(RPP)
Pertemuan ke 2
Pendekatan : Saintifik
Model : Jigsaw
Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas
Langkah-Langkah Pembelajaran
Waktu
1. Pendahuluan
1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 15 menit
pembelajaran dengan hikmat (menumbukan sikap religius)
2. Guru menanyakan kabar siswa
3. Guru meyakinkan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran
4. Guru melakukan Apersepsi dengan mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran
dengan materi sebelumnya.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
6. Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan
7. Melakukan pre-test.
2. Kegiatan Inti
Fase 1 Guru membagi topik pelajaran menjadi beberapa bagian
Membaca Guru membagi suatu kelas menjadi 5 kelompok, dengan
setiap kelompok terdiri dari 6 siswa dengan kemampuan
yang berbeda. Kelompok ini disebut kelompok asal.
(Menumbuhkan rasa ingin tahu)
Pendekatan : Saintifik
Model : Problem Based Learning
Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas
Kegiatan Deskripi Kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan Guru mengucapkan salam 15 menit
Guru mempersilahkan peserta didik untuk memulai
pembelajaran dengan berdoa
Guru mengecek kehadiran siswa
Guru merefleksikan hasil laporan yang sudah terkumpul
(meminta dan mengingatkan tugas baca)
Guru menagih dan mengingatkan tugas baca tentang
berkas-berkas administrasi transaksi
Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui presentasi
Kegiatan inti Orientasi peserta didik pada masalah 285 menit
Fase 1
1. Guru menayangkan masalah dalam bentuk gambar
berkas administrasi transaksi pembelian untuk
dipecahkan peserta didik
2. Peserta didik mengamati gambar yang ditayangkan guru
Fase 2
Mengorganisasikan peserta didik
1. Guru membagi peserta didik kedalam 5 kelompok dan
masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa
2. Peserta didik berada pada kelompok yang telah dibentuk
3. Guru meminta peserta didik mendiskusikan masalah
yang diamati
4. Peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan oleh guru dalam lembar kerja
Fase 3
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
1. Guru mendorong peserta didik mengumpulkan informasi
dari berbagai sumber yang relevan (interner, buku dll)
mengenai materi yang diajarkan
2. Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan data dan
informasi yang terkait dengan penyelesaian masalah
melalui internet, maupun perpustakaan
3. Peserta didik secara berkelompok berduskusi mengolah
informasi/data untuk dipergunakan sebagai solusi dalam
menyelesaikan masalah
4. Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk
terlibat dalam diskusi dan mengarahkan bila ada kelompok
yang melenceng jauh pekerjaannya.
5. Peserta didik merumuskan dan menetapkan solusi
pemecahan masalah
6. Guru menugaskas peserta didik menyusun laporan hasil
diskusi
7. Peserta didik berdiskusi menyusun laporan hasil dikusi
8. Guru memmbantu siswa yang kesulitan dalam menyusun
laporan diskusi
Fase 4
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
1. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas, dengan menunjuk salah satu
wakil kelompok
2. Peserta didik memperesentasikan hasil diskusi secara
bergantian
3. Guru meminta pendapat peserta didik terkait dengan
hasil diskusi kelompok lain
4. Peserta didik dari kelompok lain menyampaikan
tanggapan atas hasil diskusi kelompok temannya
Fase 5
Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah
1. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi
terhadap analisis dan memberikan soal secara individu
sebagai evaluasi
2. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi
3. Guru meminta peserta didik mengumpulkan lembar
jawab hasil evaluasi
4. Peserta didik mengumpulkan lembar jawab hasil
evaluasi
5. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua peserta
didik pada kesimpulan alur transaksi penjualan tunai dan
memberikan motivasi tentang materi yang telah
diberikan
6. Guru memberikan penguatan tentang materi yang telah
disampaikan
Penutup Guru mengakhiri pembelajaran dan memberikan 15 Menit
semangat pada peserta didik untuk terus belajar
Guru menutup pembelajaran, dengan meminta ketua
kelas untuk memimpin doa
Guru mengucapkan salam penutup
J. Penilaian Hasil belajar
1. Teknik Penilaian
Tes tertulis, menilai kemampuan kognitif tentang berkas-berjas adminitrasi
Unjuk kerja, menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan berkas adminitrasi
Penilaian Produk, menilai laporan dan bahan presentasi tentang berkas-berkas administrasi
NO Teknik
Aspek yang dinilai Waktu Penilaian
Penilaian
1 Sikap Pengamatan Selama
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran pembelajaran dan
mengklasifikasikan berkas-berkas adminitrasi saat diskusi
b. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok
c. Toleransi terhadap proses pemecahan masalah
yang berbeda dan kreatif
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan kembali pengertian administrasi
transaksi, SOP perusahaan, alur bukti transaksi,
berkas-berkas administrasi secara
tepat,sistematis
b. Mendeskripasikan kembali berkas-berkas
administrasi secara tepat
3 Keterampilan Pengamatan Penyelesaian
tugas (baik
indiviu maupun
kelompok)
2. Bentuk Intrumen dan Penskoran (terlampir)
Berupa daftar pertanyaan, Daftar cek, skala penilaian sikap, pengetahuan dan kererampilan
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial
Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian :
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar
Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal).
b. Pengayaan
Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai
KKM atau mencapai Kompetensi Dasar.
Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta
didik.
Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan
pengembangan lebih luas
Kebumen, 1 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala Sekolah, Guru Mata pelajaran
Lampiran 1
Materi Pembelajarn
3.1 Memahami SOP Administrasi Transaksi
4.1 Melakukan Pengelompokan SOP Administrasi Transaksi
Pengertian SOP Perusahaan
Standar Operational Procedure (SOP) adalah aturan yang diterapkan oleh prusahaan dalam
menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan sehingga setiap kegiatan perusahaan
akan mempunyai standar presedur operasional untuk menjamin kegiatan ditangani dengan
sebaik-baiknya.
Manfaat SOP di dalam perusahaan
a. Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja
b. Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masinh di internal perusahaan
c. Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam proses terkait
d. Kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam proses terkait
e. Menjamin proses kerja yang telah diterapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana
mestinya
f. Memberikan keterangan mengenai keterkaitan satu proses dengan proses kerja yang lain
di dalam perusahaan
g. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan
h. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural
i. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan
j. Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan
(………………………) (…………………………………..)
Keterangan :
Tanggal diisi sesuai tanggal permintaan dari Kepala Bagian
Nomor diisi dengan nomor
Jenis Barang diisi sesuai dengan jenis barang yang diminta
Merk diisi sesuai dengan merk barang yang diminta
Jumlah diisi sesuai dengan kuantitas (banyaknya) barang yang diminta
Keterangan diisi dengan keterangan barang yang diminta, misalnya segera, barang habis,
atau hal lainnya.
2) Surat Pesanan
Untuk menjamin keabsahannya pesanan dan untuk meyakinkan supplier, maka
pesanan seharusnya dibuatkan surat pesanan. Untuk membuat surat pesanan, bagian
pembelian melihat daftar harga dan persyaratan yang diajukan oleh beberapa supplier,
sehingga dapat memilih supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.
Dalam surat pesanan mencantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut.
Kepala surat perusahaan (nama, alamat, nomor telepon perusahaan)
Nama perusahaan (nama supplier)
Jenis dan merk barang yang dipesan
Harga barang yang dipesan
Kesanggupan pembayaran
Tanggal pesanan
Otorisasi dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan
ARI’S COMPUTER
Jl. Raya Hankam RT 01/05 Nomor 10 Bekasi
e-mail. Aries@gmail.com
SURAT PESANAN
No. 22/A/VIII/2015
Kepada : Toko Laris
Jl. Ridan No. 117 Bekasi
Jumlah
Kami mengharapkan barang tersebut dikirimkan pada tanggal 10 Agustus 2015.
Pembayaran : Bersamaan dengan ini kami transferkan pembayaran ke rekening saudara.
Bekasi, 01 Agustus 2015
Direktur
Ganang RN
Keterangan :
No. diisi dengan nomor urut
Nama Barang diisi dengan spesifikasi barang yang dipesan
Tipe/Jenis diisi dengan spesifikasi barang yang dipesan
Quantity diisi jumlah barang yang dipesan
3) Penerimaan Barang
Hal yang utama yang harus dilakukan adalah memeriksa atau mencocokkan
barang yang dipesan dengan barang yang ada secara fisik. Periksa jumlahnya,
spesifikasinya, kondisi dengan mencoba barang tersebut jika diperlukan dan cocokkan
dengan surat pesanan, nota kontan atau faktur dari penjual dan bukti fisiknya.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menunjukkan bahwa barang tersebut sudah
sesuai dengan pesanan atau tidak. Jika ya, maka kirimkan barang tersebut di gudang,
tetapi jika tidak, maka kembalikan barang kepada penjual.
4) Kartu Persediaan
Barang yang telah masuk/berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan.
Pencatatan tersebut dapat dilakukan secara manual maupun dengan komputerisasi. Pada
kartu persediaan , hal penting yang harus diperhatikan adalah Nama Barang, Kode
Barang, Jumlah Masuk, dan Jumlah Keluar.
Contoh :
PLU :………………… Kode lokasi :……………………..
Nama barang :……………....... Kapasitas area :……………………..
Kartu Persediaan
Supplier
Nama : …………………………. Kode : ……………………
Nama : …………………………. Kode : ……………………
Nama : …………………………. Kode : ……………………
Keterangan:
PLU diisi dengan kode PLU
Nama Barang diisi dengan nama barang
Kode Lokasi diisi dengan kode lokasi penempatan barang
Kapasitas Area diisi dengan Daya Tampung Lokasi Penempatan Barang
Nama Suplier dengan Kode Suplier diisi dengan nama dank oder
Tanggal diisi dengan tanggal keluar masuk barang
Nomor dokumen diisi dengan nomor faktur/nota kontan untuk barang masuk, dan nomor
permintaan dari display untuk barang keluar
Masuk diisi dengan jumlah barang masuk, dan keluar diisi dengan jumlah barang keluar
Saldo diisi dengan saldo dengan rumus “saldo = saldo +(masuk-keluar)
Harga Beli diisi dengan harga beli sesuai dengan faktur/ nota kontan
Keterang diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan misalnya berapa batas pesanan
(..................) (............................)
Syarat pembayaran dan keterangan mengenai barang seperti jenis barang, kuantitas,
harga satuan, dan jumlah harga.
Bagi pihak pembeli faktur yang diterimanya merupakan faktur pembelian, sedangkan
bagi pihak penjual faktur yang dikirim kepada pihak pembeli merupakan faktur
penjualan.
2) Kuitansi ( official Receipt )
Kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu.
Kuitansi dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan
kepada pihak yang melakukan pembayaran. Kuitansi umumnya terdiri dari dua bagian,
bagian pertama diberikan kapada pihak pembayar sebagi bukti pencatatan pengeluaran
uang, sedangkan bagian yang tertinggal ( Sus/ bonggol kuitansi ) untuk sementara bias
dijadikan bukti pencatatan penerimaan uang. Sebagai bukti penerimaan uang kuitansi
harus dibubuhi materai. Hal ini ditetapkan berdasarkan UU RI tentang Bea Materai.
Untuk pembayaran dalam jumlah nominal di atas Rp 1.000.000,- wajib dibubuhi
materai Rp 3.000,-
Informasi yang termuat dalam kuitansi antara lain :
Nama yang menyerahkan uang
Jumlah uang yang dibayarkan
Tanggal penyerahan uang
Nama dan tanda tangan yang menerima uang
3) Nota debet ( Debit Memo )
Nota debit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu
perusahaan/badan usaha kepada pelanggannya, bahwa akunnya telah didebet dengan
jumlah tertentu.Penerina nota debet ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota
pada sisi kredit.
4) Nota kredit ( Credit Memo)
Nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitunganyang dikirim suatu perusahaan
/badan usaha kepada pelanggannya, bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah
tertentu. Penerima nota kredit ini akan mencatat pada akun pihak-pihak pengirim nota
pada sisi debet.
5) Cek ( Cheque )
Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang
tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, ditandatangani oleh pihak
yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam
bentuk giro.
Lembaran cek terdiri dari dua bagian yaitu lembar utama diserahkan kepada pihak lain
sebagai alat pembayaran, dan struk atau bonggol cekuntuk dijadikan bukti tambahan
transaksi yang disatukan dengan kuitansi bukti pembayaran.
6) Bilyet giro
Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang
bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening
penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama atau bank
yang lain. Penerima bilyet giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank
yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan bilyet giro kepada bank sebagai
tambahan simpanan pada rekeningnya.
7) Rekening Koran
Rekening Koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para
nasabahnya, dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas
menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank.
Lampiran 2
Nama : ..........................................................................................
Kelas/Semester : XI/I
Mata Pelajaran : Administrasi transaksi
Materi Pokok : SOP Administrasi Transaksi
Alokasi Waktu : 4 x 2 x 45 menit (4 kali TM)
Tanggal : .......................................
PETUNJUK
a. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti!
b. Berilah tanda cek pada kolom pilihan berikut, dengan :
4 = Selalu
3 = Sering
2 = Jarang
1 = Tidak pernah
Skor
No Aspek Pengamatan
4 3 2 1
1 Mengerjakan tugas/ PR tepat waktu
2 Berusaha memahami pelajaran dengan belajar di rumah
3 Terlibat aktif dalam tugas dan kegiatan kelompok
4 Aktif bertanya dan saling membantu jika menemukan masalah dalam
tugas kelompok
5 Tidak mengganggu teman saat belajar
6 Senang pada materi pelajaran dan tertantang mempelajarinya
7 Tidak menyontek pada saat ulangan dan mengerjakan tugas
8 Cepat memahami materi yang sedang dipelajari
9 Menyampaikan pendapat dengan sopan
10 Mengikuti pelajaran dengan sikap santun
Kompetensi : Sikap
Bentuk Penilaian : Non Tes
Satuan Pendidikan : SMK Batik Sakti 2 Kebumen
Kelas/Semester : XI/I
Mata Pelajaran : Administrasi transaksi
Materi Pokok : Mengklasifikasikan berkas-berkas Administrasi
Pertemuan ke : 1- 4
Alokasi Waktu : 4 x 2 x 45 menit (4 kali TM)
Tanggal : .......................................
Nama Peserta Didik : ..........................................................................
Nomor Absen : ..........................................................................
1. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi atribut barang dan jasa
2. Indikator
a. Peserta didik dapat berlaku jujur dalam membaca dan menyalin informasi dari buku sumber
b. Peserta didik dapat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas
c. Peserta didik dapat berperilaku disiplin dalam mengumpulkan tugas
d. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bekerjasama dalam menyelesaikan tugas
e. Peserta didik dapat berkreatifitas dalam berdiskusi.
Hasil
No Sikap Kriteria Pengamatan
Ya Tidak
1. Bekerja sama Menghargai pekerjaan teman dan berperan
aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok
Catatan :
Nilai : (skor perolehan/skor maksimum)
Skor maksimum = 20
Lampiran 5.
INSTRUMEN TEST PENILAIAN
Kompetensi : Pengetahuan
Bentuk penilaian : Test Tertulis
Satuan Pendidikan : SMK Batik Sakti 2 Kebumen
Kelas / Semester : XI / I
Mata Pelajaran : Administrasi Transaksi
Materi Pokok : Memahami SOP administrasi transaksi
Pertemuan ke :
Alokasi Waktu : 2xPertemuan
Tanggal :
1. Kompetensi Dasar
Memahami SOP Administrasi Transaksi
2. Indikator :
3.1.1 Mengidentifikasi pengertian administrasiTransaksi
3.1.2 Mengidentifikasi SOP perusahaan.
3.1.3 Mengidentifikasi alur bukti transaksi.
3.1.4 Mengidentifikasi berkas-berkas administrasi.
1.1.1 Mengisi berkas-berkas administrasi.
3. Test Tertulis
Pilihan Ganda
Pilihlah Salah satu jawaban dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf a,b,c dan
e yang anda anggap benar pada lembar jawab yang disediakan
1) Menurut pendapat anda, pentingkah perusahaan menerapkanStandard Operational Procedure
(SOP) ?
a. Tidak penting
b. Penting
c. jelas
d. Ragu-ragu
e. Penting hanya untuk pengawasan saja
2) Aturan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di
perusahaan agar setiap kegiatan perusahaan mempunyai standar prosedur operasional untuk
menjamin kegiatan ditangani dengan sebaik-baiknya merupakan pengertian dari...
a. Standard Operational Procedure (SOP)
b. Alur transaksi
c. Bukti transaksi
d. dokumen transaksi
e. Administrasi transaksi
3) Pernyataan berikut ini merupakan salah satu manfaat yang diperoleh perusahaan dalam
menerapkan Standard Operational Procedure (SOP)
a. Membuat karyawan menjadi betah bekerja
b. Membuat karyawan rajin bekerja
c. memperoleh insentif
d. mempertegas peraturan perusahaan
e. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan
4) Berikut ini merupakan salah satu Standar prosedur operasional untuk menangani administrasi
uang kas adalah sebagai berikut
a. Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan (order) dari calon pembeli
b. Pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang dan
pembayaran biaya-biaya
c. Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang
sempurna
d. Buatlah invoice (faktur)
e. membuat surat permintaan barang
5) Berikut ini merupakan salah satu Standar prosedur operasional untuk menangani administrasi
pembelian tunai adalah sebagai berikut .
a. Untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik maka
bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas dan pelayanan
pasca jual
b. Barang dagangan sebelum dijual diperiksa apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak
cacat, dan apakah sesuai standar mutu. Bila ya, maka barang dikirim kepada pembeli, bila
tidak, barang dikembalikan lagi ke gudang
c. Buatlah invoice (faktur)
d. membuat surat permintaan barang
e. Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang
sempurna
6) Tahapan yang sudah ditentukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja
tertentu dalam sebuah perusahaan, disebut...
a. SOP Perusahaan
b. SOP Penjualan tunai
c. SOP Penjualan kredit
d. Standar kualitas layanan
e. Standar operasional Prosedur
7) Salah satu SOP pembelian tunai adalah menentukan pilihan suplier sebagai pemasok
perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin
menyediakan pasokan barang serta mampu memberikan keuntungan terbaik dengan
mempertimbangkan ......
a. Harga
b. Kualitas
c. Harga dan kualitas
d. pelayanan purna jual
e. Harga, kualitas dan pelayanan purna jual
8) Bukti penerimaan kas penjuala dalam partai kecil atau eceran umummya transaksi dilakukan
dalam bentuk ....
a. kredit
b. tunai
c. angsuran
d. sampingan
e. lokal
9) Bukti transaksi pembelian tunai dalam bentuk .....
a. memo
b. nota
c. bilyet giro
d. kuitansi
e. faktur
10) Yang merupakan conth dari transaksi eksternal adalah .....
a. Memo dari pimpinan kepada orang lain
b. Transaksi pembelian
c. Transaki penjualan
d. Transaksi pembayaran utang
e. Transaksi penjualan kredit
Essay
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan urut !
1. Terangkan apa yang dimaksud SOP Perusahaan!
2. Tuliskan manfaat SOP !
3. Bagaimana SOP pembelian ?
4. Bagaimana SOP penjualan kredit ?
5. Tuliskan 4 berkas-berkas administrasi dalam bisnis.
Kunci Jawaban
Pilihan Ganda :
1. B 6. A
2. A 7. E
3. E 8. B
4. B 9. D
5. A 10 B
Essay
1. SOP Perusahaan adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai
kegiatan dalam perusahaan.
2. Manfaat SOP di dalam perusahaan
Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja
Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masinh di internal perusahaan
Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam proses terkait
Kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam proses terkait
Menjamin proses kerja yang telah diterapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana
mestinya
Memberikan keterangan mengenai keterkaitan satu proses dengan proses kerja yang lain di
dalam perusahaan
Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan
Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural
Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan
Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan
3. Standar prosedur operasional untuk menangani administrasi pembelian tunai adalah sebagai
berikut:
Bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan denga surat permintaan
Survai pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan
untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik (apabila belum mempunyai supplier
tetap)
Perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin
menyediakan pasokan barang
Untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik maka
bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas da pelayanan
pasca jual
Surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan
Buat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti
garansi, return barang, dsb
Pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak (baik
kualitas maupun kuantitas). Bila ya, maka barang akan masuk ke gudang, bila tidak, maka
barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual.
Membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas
4. Standar prosedur operasional untuk menangani administrasi penjualan kredit adalah sebagai
berikut:
Permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan (order) dari pembeli
Negosiasi dibuktikan dengan catatan (notulen) hasil pertemuan yang termuat kesepakatan-
kesepakatan
Aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli
Periksa formulir aplikasi kredit, apakah sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan
Survei kepada calon pelanggan dibukikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap.
Berikan rekomendasi seperlunya
Persetujuan dari manajer bagian kredit dibuktikan dengan diotorisasikannya
(ditandatanganinya) formulir aplikasi kredit.
Apabila ya, maka dilakukan proses penjualan, apabila tidak, maka dikembalikan kepada
calon pelanggan.
Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan
Buatlah invoice (faktur)
Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang
sempurna
5. –Nota tunai atau bon kontan
- Faktur/Infoice Penjualan
- Kuitansi
- Cek dan bilyet giro
1. Pilihan Ganda : B X 2 = 10 X = 20
Essay : 1. 10
2. 20
3. 20
4. 20
5. 10
= 100
Lampiran 6
Program Remidial dan Pengayaan
PROGRAM REMIDIAL
Pada kolom ( 6 ), masing-masing indikator dibuatkan 1 atau 2 nomor soal dengan tingkat
kesukaran berbeda-beda
Misalnya : Indikator 2 menjadi 2 soal yaitu nomor 1, 2
Indikator 3 menjadi 2 soal yaitu nomor 3, 4
Pada kolom ( 7 ), nilai yang diperoleh hanya digunakan untuk menentukan tercapai atau tidak
tercapainya dari siswa yang telah ikut remidial, karena nilai yang akan diolah adalah nilai batas
ketuntasan. Artinya bahwa siswa yang remidial memperoleh nilai setelah remidial masing-
masing 70 (batas ketuntasan).
PROGRAM PENGAYAAN
Nilai
No. Nama Siswa Bentuk Pengayaan
Ulangan
1. 1. Memberikan soal-soal yang berkaitan dengan SOP
administrasi transaksi
2. 2. Memanfaatkan siswa yang tidak diremidial untuk
3 menjadi Tutor Sebaya
4
5
6
7
TUGAS KELOMPOK
Intruksi
1. Lakukan kunjungan ke Toko atau Perusahaan yang ada disekitar anda
2. Mintalah dokumen-dokumen kosong yang digunakan oleh toko atau perusahaan.
3. Identifikasilah informasi apa yang terkandung dalam dokumen tersebut dengan teman
anda, diskusikan dan buat laporan hasil diskusi secara tertulis, presentasikan agar
ditanggapi oleh kelompok lain dan dijadikan masukan bagi perbaikan laporan anda.
Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN
Kompetensi : Keterampilan
Bentuk Penilaian : Laporan tugas dan presentasi
Satuan Pendidikan : SMK Batik Sakti 2 Kebumen
Kelas/Semester : XI/I
Mata Pelajaran : Administrasi Transaksi
Materi Pokok : Memahami SOP Administrasi Transaksi
Pertemuan ke : 1- 4
Alokasi Waktu : 4 x 2 x 45 menit (4 kali TM)
Tanggal : .......................................
Isilah dengan tanda centang (√) apabila seorang siswa melakukan aktifitas!
Aspek Ketrampilan*
No Nama Nilai **
1 2 3 4 5
Keterangan:
1. Penulisan laporan : Nilai 20-30 sesuai kaidah EYD
Nilai 10-19 tidak sesuai kaidah EYD