TIME SCHEDULE POKJA TKRS

TELUSUR Irisan TARGET BUKTI DOKUMEN

ELEMEN
NO. PENILAIAN dengan TTD ASESOR
R D W Pokja Lain PEB M1 PEB M2 PEB M3 PEB M4 MAR M1 MAR M2 MAR M3 MAR M4 ADA BELUM
Hospital By Law (a-g)
Struktur Organisasi Pemilik (SK)
1 TKRS 1
Struktur Organisasi RS (SK)
SK Pengangkatan Direktur RS oleh Pemilik
Bukti RKA Pemilik, Direktur
Bukti Persetujuan RKA Kabag Keuangan
2 TKRS 1.1
Bukti Penilaian Kinerja pemilik Pemilik
Bukti PK Direktur Pemilik, Direktur
Bukti MisiRS, Persetujuan Misi, Reviev Misi
Pemilik, Direktur
berkala, publikasi
3 TKRS 1.2 Bukti Renstra Pemilik, Direktur
Bukti RKA Pemilik, Direktur

Bukti Persetujuan PMKP oleh pemilik Pemilik, Direktur, KOMED

Bukti Laporan PMKP a-c Pemilik

Bukti Terima laporan PMKP Direktur
4 TKRS 1.3
Bukti Laporan Tepat Waktu Komite PMPK

Bukti Tindak Lanjut laporan PMKP ( Disposisi, Pemilik, Direktur, Kabid,

Rapat Perbaikan, Anggaran, Tenaga, Sarpras ) Tim PMKP

Kualifikasi uraian tugas, tanggung jawab /wewenang

UTW direktur, ( diuraikan dalam struktur organisasi
dan Tata kelola RS

Bukti Kualifikasi Direktur ( Ijasah Dokter, S2

Perumasakitan, Sertifikat pelatihan ) Pemilik, Direktur

Bukti Kumpulan peraturan dan perundangan Pemilik, Direktur

yang digunakan RS
MFK 1, EP 4
Bukti Kumpulan data perijinan RS yang masih Pemilik, Direktur
berlaku
Bukti Kumpulan Notulen rapat direktur Direktur, pimpinan RS
Bukti Kumpulan surat Disposisi Direktur, pimpinan RS
5 TKRS 2 Bukti kegiatan Direktur Direktur, pimpinan RS
Bukti Renstra dan anggaran Direktur
Buki Rapat Penyusunan Renstra dan anggaran
Bag. Perencanaan
UAN
Bukti Pengusulan Renstra ke Pemilik Bagian Keuangan
Bukti Pengawasan ( Ceklis ) Direktur
Hasil pengawasan Pelaksanaan Regulasi ( APD, Para Pimpinan RS
CUCITA,SOP,KABERO)
Bukti Rekap hasil pemeriksaan dari pemerintah
atau badan lainnya Direktur

Bukti hasil pemeriksaan yg telah di TL ( foto, Direktur

 TIME SCHEDULE POKJA TKRS TIM B
ELEMEN TELUSUR Irisan dengan TARGET
NO. PENILAIAN Pokja Lain
R D W PEB M1 PEB M2 PEB M3
DULE POKJA TKRS TIM B
TARGET BUKTI DOKUMEN
TTD ASESOR
PEB M4 MAR M1 MAR M2 MAR M3 MAR M4 ADA BELUM