Yth.
SURAT EDARAN
NOMOR: .2.0../SE/DC/2022
TENTANO
PERUBAHAN KETIGA SURAT EDARAN NO. 05/SE/DC/2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM
PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.UMUM
Sehubungan dengan Pedoman Pengelolaan Program Peningkatan
B.DASAR PEMBENTUKAN
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2015Nomor 1814);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1399);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
26.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 554)
pelaksanaan program.
Surat Edaran beserta perubahannya ini bertujuan untuk mencapai
33
'^&
!gl3
LP S
' K"g S
i P 3 l|l!
'c ^
aKi
a ^ti |f!
3? g-p
II > ^^t
35 f
H f u -
Spr:
^1 ^ jll 23S i 3
safl!
l| r^>
^b IiS.gsI
|BS
S
3 3.
O" •'
g 03 L"l<^!
l| 3 S| 8
II :Bs sa 1 s
iHtiiv
^ ^ S jS. O
^ "9 Oio
W<
u < O^^
ibI •^as:
- p^ 3 D S
il ^l S m<
^"<Sa.
& & 3. S ^
|- f
•.
Il
^ < a o- g tj
^3 sa. a
ra a'g.^o
i!
i I
ill
iS ifl
B-B
8* ^ o
ii *
^. o. p ^ fc:
J. % S | 8-1
! c B-I
a
-It
K ^I
"{I
s|g
JBl
,11
•li
.1
p
lit
2-g
!I5 b ni
IB& j
1^
Pepncania
j Niila
i
l
Pepancaia
PeapnnKi
acTh
fi2
eT-ana
Nii
la
n
Ni
iHh
laiba
(K
|
p
II.
ir
s& fe_
si
Sl
3 II
Al
[fffl IS
F. PENUTUP
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
DIREKTUR
SUMASTUTl. M.T.
G. ORGANISASI PENGELOLA
Organisasi pengelola Program Hibah AMBK, sebagaimana pada skema
berikut:
H. MEKANISME PENYELENGGARAAN
Secara umum, alur mekanisme penyelenggaraan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Pada Tahap persiapan merupakan tahapan yang melakukan
kegiatan sejak awal program, antara lain:
a. Sosialisasi;
Sosialisasi Program Hibah AMBK dilakukan CPMU Hibah Air
Minum kepada Pemerintah Daerah dan/atau BUMD
Penyelenggara SPAM. Proses sosialisasi ini memperkenalkan dan
sekaligus menyampaikan informasi mengenai detail kegiatan
meliputi definisi, tata cara dan persyaratan keikutsertaan Program
Hibah AMBK.
b. Penyampaian Surat Minat dan kelengkapan dokumen lainnya;
Pemerintah Daerah yang berminat mengikuti Program Hibah
AMBK mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk
memenuhi kriteria penerima hibah serta persyaratan kelengkapan
dokumen lainnya kepada Direktur Jenderal Cipta Karya (sesuai
format dalam pedoman);
2. Tahap Perencanaan
Tahap Perencanaan terdiri dari:
a. CPMU menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari
masing-masing Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program
Hibah AMBK sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah
yang diajukan;
b. Pembahasan Teknis Proposal Awal (Rencana Usulan Kegiatan);
c. CPMU Hibah Air Minum, mengundang Pemerintah Daerah/PDAM
untuk melaksanakan pembahasan teknis usulan kegiatan. Dalam
pembahasan ini dilakukan klasifikasi dari kriteria yang
ditentukan. Keluaran dari proses ini adalah kategorisasi
Pemerintah Daerah atau BUMD Penyelenggara SPAM, indikasi
besaran hibah dan penyepakatan jadwal pelaksanaan.
d. Penyiapan dan Pengajuan Kajian Kelayakan/perencanaan
kegiatan;
e. Dalam proses penyiapan Kajian kelayakan/perencanaan kegiatan,
beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dicantumkan oleh
Pemerintah Daerah dalam rencana usulan kegiatan, antara lain:
1) Kondisi saat ini untuk masing-masing komponen, termasuk
Target pencapaian kinerja untuk masing-masing komponen.
2) Rencana dan Jadwal Kegiatan
3) Perkiraan biaya (target hibah) dan sumber dana
Setelah rencana usulan kegiatan sudah disiapkan, kemudian
diajukan ke CPMU.
f. Pembahasan dan Persepakatan Kajian Kelayakan/ perencanaan
kegiatan;
Kajian Kelayakan/perencanaan kegiatan yang diajukan dievaluasi
oleh CPMU, apabila disetujui akan dilanjutkan ke tahap
pelaksanaan, apabila tidak disetujui maka Pemerintah Daerah
dapat melakukan revisi dan kembali ke tahap pengajuan.
g. Calon Peserta hibah melengkapi dokumen Readiness Criteria yang
dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada
huruf C terkait Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti
Program Hibah AMBK.
3. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terdiri dari:
a. Persiapan Pelaksanaan Program;
Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaannya,
antara lain:
1) Diterbitkannya SK PIU;
2) Penyiapan Anggaran Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah
kepada BUMD Penyelenggara SPAM;
3) Apabila alokasi PMPD kepada BUMD Penyelenggara SPAM
untuk tahun jamak dan tidak memuat rincian alokasi per
tahun, diperlukan penyampaian Surat Keterangan dari Unit
Kerja di daerah yang berwenang dalam pengelola keuangan dan
anggaran daerah mengenai alokasi dana hibah tahun berjalan.
b. Survei dan Perhitungan Baseline;
Survei dan perhitungan baseline dilakukan oleh BUMD
Penyelenggara SPAM bersama-sama dengan CPMU atau yang
mewakili dan merupakan instrumen dalam penetapan besarnya
nilai awal indikator kinerja, yang dituangkan dalam berita acara
baseline dan ditandatangani oleh BUMD Penyelenggara SPAM dan
CPMU atau yang mewakili. Penjelasan lebih lanjut tentang
pelaksanaan survei dan perhitungan baseline pada bagian
Mekanisme Baseline.
c. Pelaksanaan;
Pemerintah Daerah, dalam hal ini BUMD Penyelenggara SPAM,
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal peningkatan kinerja
indikator kinerja sesuai perencanaan.
d. Verifikasi;
Proses verifikasi dilakukan oleh CPMU atau yang mewakili dan
BPKP akan membantu reviu hasil verifikasi. Penjelasan lebih
lanjut tentang pelaksanaan verifikasi pada bagian Mekanisme
Verifikasi.
4. Tahap Pencairan Dana, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
a. Pencairan Dana;
Pencairan dana setelah proses verifikasi selesai. Penjelasan
lebih lanjut pada bab mekanisme pencairan dana.
b. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Proses Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi dilakukan setelah
semua proses pelaksanaan selesai. Penjelasan lebih lanjut pada
bab mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.
Ditjen Kementerian
Pemerintah Daerah
Cipta Karya Keuangan
2
1
Penilaian dokumen
usulan & Persiapan
Penolakan Memenuhi 5
Tidak Memenuhi 4
Surat Persetujuan
Rekomendasi Penerusan Hibah
6 Penerima Hibah (SPPh dan PPH)
PDAM (PMPD)
Tahap Persiapan
7-8
Baseline Survey
Konsultan
9 - 10
Program 11 - 12
Pelaksanaan Program PBG PBG
(Komponen Tata Kelola, Keuangan, Verifikasi
Efisiensi Operasi, Kualitas
Terlaksana Konsultan & BPKP
Pelayanan)
& Berhasil Tahap Pelaksanaan
13 - 14 15
Perbaikan Data
Tidak Memenuhi
Surat Permohonan
Penentuan Baseline beserta Pengecekan Data Persiapan Pengecekan Kembali Data
Penyampaian Data Baseline Persiapan Baseline
Persiapan Baseline
Pelaksanaan dan
Monitoring/Pelaporan Penerbitan Berita Acara
Kegiatan PBG (Tata Kelola, Baseline beserta
Keuangan, Efisiensi Operasi, Lampirannya
Kualitas Pelayanan)
Surat Permohonan
Pengecekan Data Ajuan Pengecekan Kembali Data
Verifikasi beserta Data
Verifikasi Ajuan Verifikasi
Ajuan Verifikasi
Tidak Memenuhi
Pelaksanaan
Review Verifikasi BPKP
Laporan
Review Verifikasi BPKP
PPMU Verifikasi
DJCK Rekomendasi
Pencairan Dana
CPMU Hibah
Pencairan Dana
Kementerian Keuangan Hibah
BUPATI/WALIKOTA ........
(Kalimat pembuka Pemda yang pernah diundang dalam sosialisasi Program Hibah
Air Minum Berbasis Kinerja):
Berkenaan dengan informasi yang kami peroleh dari ........ mengenai adanya
Program Hibah AMBK, dengan ini kami sampaikan minat dan kesanggupan
Pemerintah Kabupaten/Kota .......... untuk mengikuti Program Hibah AMBK
tersebut,
dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P (*) DPAD TA ..... sebesar Rp
..................... (........ Rupiah), dan TA ….. sebesar Rp ………. (……Rupiah) untuk
membiayai pelaksanaan Program Hibah AMBK tersebut dan mengalokasikan
kembali dana hibah untuk pengembangan SPAM, serta bersedia untuk
meningkatkan kesetaraan gender dalam pengelolaan air minum.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Bupati/Walikota ..............
........................................
SURAT PERNYATAAN
PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuanyya kami ucapkan terima kasih.
........................................
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
…………………….......
Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati/Walikota .....;
2. Kepala Bappeda Kab/Kota ....;
3. Direktur Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;
4. Ketua PIU Kab/Kota ....;
5. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum;
6. Direktur/Direktur Utama (sesuai nomenklatur) BUMD Penyelenggara
SPAM Kab/Kota …..;
4. Surat Pernyataan Kesediaan Pemasangan Peralatan Pendukung Program
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK)
Jumlah
Dengan ini, saya selaku Direktur/Direktur Utama BUMD Penyelenggara SPAM ......
menyatakan bahwa:
1. BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota …………... akan melakukan pemasangan
peralatan pendukung yang dilengkapi dengan data logger pada Unit produksi
atau sistem perpompaan (SPAM) atau area pelayanan ......., sesuai dengan
spesifikasi teknis yang ditentukan, yang akan diikutsertakan dalam Program
Hibah AMBK.
2. Pemasangan alat ukur pendukung sebagaimana disebutkan pada nomor 1
tersebut paling lambat akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
Surat Persetujuan Pelaksanaan Program diterbitkan.
3. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, BUMD Penyelenggara SPAM
Kab/Kota ………….... tidak melakukan pemasangan peralatan pendukung
Indikator Kinerja ATR maka BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota…………....
bersedia menyatakan mengundurkan diri dari Program Hibah AMBK.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
……………......
(*) Surat ini sebagai lampiran Surat Usulan Kegiatan yang disampaikan PIU Kab/Kota
5. Surat Permohonan Pelaksanaan Baseline Program
Kepada Yth.
Ketua CPMU Hibah Air Minum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
…………………….......
(*) Surat ini dapat disampaikan sesuai dengan kesiapan indikator kinerja
6. Surat Pelaksanaan Survei Baseline Program
Kepada Yth.:
Ketua PIU Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) Kab/Kota…
Di
Tempat
Tanggal : .......
Tempat : BUMD Penyelenggara SPAM ..........
Tim Baseline : 1. ................
2. ................
Dst ..................
ttd
....................................
NIP...............................
Pada hari ini …, tanggal …., bulan …, tahun …, telah dilakukan Survei dan Rapat
Baseline untuk Komponen Tata Kelola Indikator Kinerja Rencana Bisnis (RB) pada
BUMD Penyelenggara SPAM .... dengan hasil sebagai berikut:
1. Menyepakati baseline untuk Komponen Tata Kelola Indikator Kinerja Rencana
Bisnis BUMD Penyelenggara SPAM, yaitu:
a) Baseline dilakukan pada dokumen RB BUMD Penyelenggara SPAM ….
Periode…. yang (sudah/belum) disahkan oleh Kepala Daerah/KPM/RUPS
b) RB BUMD Penyelenggara SPAM sepert huruf a) (sudah/belum)
mencantumkan rencana-rencana kegiatan program Hibah AMBK meliputi:
Pencantuman Tim
Indikator SOP Timeline Pembiayaan
No. Program Pelaksana
Kinerja
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
1 Rencana
Bisnis (RB)
Air tak
2 Berekening
(ATR)
3 Efisiensi
Energi (EE)
Rasio
4 Operasi
(RO)
Efektivitas
5 Penagihan
(EP)
6 Kontinuitas
Aliran (KA)
7 Kualitas
Air (KuA)
Oleh,
Pada hari ……, tanggal …., bulan ……, tahun …., telah dilakukan Survei dan
Rapat Baseline untuk Komponen Efisiensi Operasi Indikator Kinerja Air Tak
Berekening (ATR) pada BUMD Penyelenggara SPAM …………. dengan hasil
sebagai berikut:
SL m3 m3 m3 lt/SL/hari
(6) =
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
(4) – (5)
1
…..
Jumlah
*) data bulan ….... (minimal data sebulan)
Oleh,
Pada hari ……, tanggal …., bulan …...., tahun …., telah dilakukan Survei dan
Rapat Baseline untuk komponen Efisiensi Operasi Indikator Kinerja Efisiensi
Energi (EE) pada BUMD Penyelenggara SPAM.............................. dengan hasil
sebagai berikut:
Jumlah
*) data bulan ….... (minimal data sebulan)
Oleh,
Pada hari ……, tanggal …., bulan ….., tahun …., telah dilakukan Survei dan
Rapat Baseline untuk komponen Keuangan Indikator Kinerja Rasio Operasi (RO)
pada BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota …………...... dengan hasil sebagai
berikut:
Oleh,
Pada hari …., tanggal ….., bulan …., tahun …., telah dilakukan Survei dan Rapat
Baseline untuk komponen Keuangan Indikator Kinerja Efektivitas Penagihan
(EP) pada BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota ………...... dengan hasil sebagai
berikut:
Oleh,
Pada hari ini …, tanggal …., bulan …., tahun …, telah dilakukan Survei dan
Rapat Baseline untuk komponen Kualitas Pelayanan Indikator Kinerja
Kontinuitas Aliran (KA) pada BUMD Penyelenggara SPAM ....... dengan hasil
sebagai berikut:
1. Menyepakati baseline untuk komponen Kualitas Layanan Indikator Kinerja
KA, sebagai berikut:
a) Lokasi pelaksanaan kegiatan Indikator Kinerja KA adalah di
……………………. (wilayah pelayanan)
b) Jumlah Pressure Gauge/Data Logger yang dipasang serta lokasi dan
jumlah sambungan pelanggan aktif di area kegiatan Indikator Kinerja KA
yaitu:
Pressure Gauge /
Jumlah Sambungan
No Data Logger Lokasi Pemasangan
Pelanggan (SL)
(Nomor)
Pada hari ……., tanggal …., bulan ...., tahun ……., telah dilakukan Survei dan
Rapat Baseline untuk komponen Kualitas Pelayanan Indikator Kinerja Kualitas
Air (KuA) pada BUMD Penyelenggara SPAM .............. dengan hasil sebagai
berikut:
3) Sisa chlor diuji pada outlet reservoir dengan nilai maksimal 1 mg/l dan
titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/l
4) Parameter kimia wajib: Arsen, Fluorida, total Kromium, Kadmium, Nitrit,
Nitrat, Sianida, Selenium.
Oleh,
Ketua PIU Kab/Kota Direktur/Direktur Team Leader
Utama BUMD Konsultan
…….
Penyelenggara SPAM
………
………
8. Format Laporan
8a. Format Laporan Triwulan Indikator Kinerja Rencana Bisnis (RB)
LAPORAN TRIWULAN KE …., BULAN ………… TAHUN ….
INDIKATOR KINERJA RENCANA BISNIS BUMD Penyelenggara SPAM
KAB/KOTA ………………….
Penyempurnaan Penyempurnaan
Rencana Bisnis Rencana Bisnis yang
No. Uraian yang Telah Akan Dilakukan
Dilakukan dalam dalam Triwulan
Triwulan Ini Mendatang
Total Satu
Bulan
No Uraian Baseline Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A INPUT DATA
1 Jumlah rata-rata
Sambungan
Pelanggan (SL)
Unit Produksi 1
Unit Produksi 2
Unit Produksi 3
2 Volume Produksi
Air (m3/bln)
Unit Produksi 1
Unit Produksi 2
Unit Produksi 3
3 Volume Air
Terjual (m3/bln) –
dari Unit Produksi
1,2,3
DRD bulan ini
Koreksi
(pengurangan)
volume terjual
Total Vol Air
Terjual
B REKAPITULASI
VOLUME
PRODUKSI AIR
1 Volume Produksi
Air
Bulanan
(m3/bln)
Kumulatif (m3)
2 Volume Air
Terjual
Bulanan
(m3/bln)
Kumulatif (m3)
3 Kenaikan/Penuru
nan Air Terjual
Bulanan
(m3/bln)
Kumulatif (m3)
C ATR
1 ATR bulanan
m3/bln
%
lt/SL/hari
2 ATR kumulatif
m3/bln
%
lt/SL/hari
3 Penurunan/Kenai
kan ATR
m3/bln
%
lt/SL/hari
8c. Format Laporan Bulanan Indikator Kinerja Efisiensi Energi (EE)
Tabel .........
Laporan EE Bulan : ………………….……....................
BUMD Penyelenggara SPAM : ………………….……....................
Kabupaten/Kota : ………………….……....................
Wilayah/Unit Layanan : ………………….……....................
BULAN Tahun
BASE
No URAIAN Satu
LINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tahun
A. INPUT DATA
1 Pemakaian Listrik
PLN (kWh)
Panel 1
Panel 2
Total
2 Pemakaian Energi
dari Genset
Stand kWh
Stand kWh
sebelumnya
Pemakaian Energi
(kWh)
3 Pemakaian Energi
Total (kWh)
Energi Listrik PLN
Energi dari Genset
Total
Kumulatif
4 Volume Air
Dipompakan
(m3/bln)
Meter air 1
Meter air 2
Jumlah (m3/bln)
Kumulatif
B. SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION (SEC)
(kWh/m3)
Bulanan
Kumulatif
C. PENURUNAN /
PENINGKATAN PEMAKAIAN
ENERGI
1 Perubahan SEC
(kWh/m3)
Bulanan
Kumulatif
2 Volume Perpompaan
(m3)
Bulanan
Kumulatif
3 Penurunan/Peningk
atan Pemakaian
Energi (kWh)
Bulanan
Kumulatif
8d. Format Laporan Bulanan Indikator Kinerja Rasio Operasi (RO)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nop
Des
Total
(a) Rata-rata
(c) Memenuhi (d) % SL
Waktu Pelayanan Tekanan Harian
ketentuan Terlayani 24
minimum jam
(Bar) Jam Sehari
Hari layanan per hari
Uraian (b) Jumlah Jam (Apabila c = 1
ke- (21 jam) dg
00.00- 01.00- 02.00- 03.00- 04.00- 05.00- 06.00- 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00- 17.00- 18.00- 19.00- 20.00- 21.00- 22.00- 23.00- Layanan sehari dg minimum pressure maka d = b/24;
01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 min. pressure threshold (0,3 bar) apabila c = 0
threshold (Ya =1; Tidak = 0) maka d = 0)
Tekanan (Bar) *)
1
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
2
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
3
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
4
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
5
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
6
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
7
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
8
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
9
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
10
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
11
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
12
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
13
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
14
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
15
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
16
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
17
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
18
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
19
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
20
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
21
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
22
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
23
Jam Layanan (Jam)
24 Tekanan (Bar) *)
Jam Layanan (Jam)
25 Tekanan (Bar) *)
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
26
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
27
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
28
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
29
Jam Layanan (Jam)
Tekanan (Bar) *)
30
Jam Layanan (Jam)
31 Tekanan (Bar) *)
Jam Layanan (Jam)
(a) Total hari dalam sebulan yang memenuhi ketentuan minimum jam layanan dengan minimum pressure threshold (hari) = …..............
(b) Minimum jumlah hari dalam sebulan yang memenuhi ketentuan layanan 24 jam sehari (hari) = 24
(c) Total hari dalam sebulan yang memenuhi ketentuan (a) apakah memenuhi ketentuan (b) tersebut = (memenuhi / tidak memenuhi)
(d) % SL Terlayani 24 Jam Sehari, rata-rata dalam satu bulan = ............. %
Catatan:
*) dilampirkan semua copy data logger harian dari semua data logger yang terpasang
8g. Format Laporan Bulanan Indikator Kinerja Kualitas Air (KuA)
1. Jumlah Sambungan
Pelanggan BUMD
Penyelenggara SPAM 1)
2. Jumlah Penduduk
Terlayani oleh BUMD
Penyelenggara SPAM 1)
3. Lokasi Pengambilan
Sampel
4. Laboratorium penguji
Kualitas Air (Nama,
Alamat)
1) Dilampirkan copy sumber data jumlah sambungan dan penduduk terlayani oleh BUMD Penyelenggara SPAM
2) Dilampirkan copy seluruh Hasil Uji Laboratorium dari setiap sampel air minum yang diambil
9. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Verifikasi
Kepada Yth.:
Ketua CPMU Hibah Air Minum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja
(AMBK) komponen ……… indikator kinerja ……………, dengan ini kami sampaikan
laporan hasil pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ………. dalam 3/6/12 bulan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
…………………….....
Kepada Yth.:
Ketua PIU Program Hibah AMBK Kab/Kota .............
Di
Tempat
Menindaklanjuti Surat Ketua PIU Kab/Kota ……… No ......... Tanggal ............ Perihal
Permohonan Pelaksanan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja
(AMBK) komponen ………… indikator kinerja ……… CPMU Hibah Air Minum bersama
Tim Konsultan akan melaksanakan verifikasi komponen ……... indikator kinerja
…………., pada:
Hari : ..................................
Tanggal : ..................................
Tempat : BUMD Penyelenggara SPAM ......................................
Tim Verifikasi : 1. ..............................
2. ..............................
Dst ............................
Demi kelancaran pelaksanaan verifikasi, mohon Ketua PIU dan BUMD Penyelenggara
SPAM memfasilitasi dan turut mendampingi Tim Pelaksana Verifikasi dalam melakukan
tugasnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
ttd
....................................
NIP...............................
Pada hari …, tanggal …., bulan ……, tahun ……., telah dilakukan Survei dan Rapat
Hasil Verifikasi untuk komponen Tata Kelola Indikator Kinerja Rencana Bisnis (RB)
pada BUMD Penyelenggara SPAM ……. dengan hasil sebagai berikut:
Penyempurnaan
% Nilai Hibah yang
No. Uraian RB yang Telah
Didapat
Dilakukan
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Indikator Kinerja RB BUMD Penyelenggara SPAM
Kab/Kota ……. ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
Pada hari.…, tanggal …., bulan ……, tahun …., telah dilakukan Survei dan Rapat Hasil
Verifikasi untuk komponen Efisiensi Operasi indikator kinerja ATR pada BUMD
Penyelenggara SPAM ………………….... dengan hasil sebagai berikut:
1. Menyepakati hasil Verifikasi untuk Indikator Kinerja Air Tak Berekening (ATR),
sebagai berikut:
a) Data Verifikasi tahun …. (bulan ke …tahun … ):
Nilai ATR
Rata-Rata Volume Air Volume per
Volume
Jumlah Produksi / Air Terjual Sambunga
ATR
Sambungan Distribusi Tahun n
Tahun Ini
Pelanggan Tahun Ini Tahun Ini Pelanggan
No Unit Produksi (Bulan Ke
Aktif Tahun (Bulan Ke (Bulan Ke Tahun Ini
…Tahun
Ini (Bulan Ke …Tahun …Tahun (Bulan Ke
…)
…Tahun …) …) …) …Tahun
…)
SL m3/tahun m3/tahun m3/tahun lt/SL/hari
Jumlah
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Indikator Kinerja ATR BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota …. ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
Ketua PIU Kab/Kota ……. Direktur/Direktur Utama BUMD Team Leader Konsultan
Penyelenggara SPAM
………
………
10c. Komponen Efisiensi Operasi Indikator Kinerja Efisiensi Energi
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PROGRAM HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA (AMBK)
KOMPONEN EFISIENSI OPERASI INDIKATOR KINERJA EFISIENSI ENERGI
PEMERINTAH KAB/KOTA ..................................
Pada hari …………, tanggal …., bulan …………., tahun …., telah dilakukan Survei dan
Rapat Hasil Verifikasi untuk Komponen Efisiensi Operasi Indikator Kinerja Efisiensi
Energi (EE) pada BUMD Penyelenggara SPAM .... dengan hasil sebagai berikut:
1. Menyepakati hasil Verifikasi untuk Indikator Kinerja EE, sebagai berikut:
a) Nilai Specific Energy Consumption (SEC) (bulan ke …tahun ...):
Volume Air Pemakaian SEC
Produksi/Dipompa Energi Listrik Tahun Ini
No SPAM Tahun Ini (Bulan Tahun (Bulan (Bulan Ke
Ke …Tahun …) Ke …Tahun …) …Tahun …)
m /tahun
3 kWh/tahun kWh/m3
(5) = (4) /
(1) (2) (3) (4)
(3)
Jumlah
……… ………
11d. Komponen Keuangan Indikator Kinerja Rasio Operasi
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PROGRAM HIBAh AIR MINUM BERBASIS KINERJA (AMBK)
KOMPONEN KEUANGAN INDIKATOR KINERJA RASIO OPERASI
PEMERINTAH KAB/KOTA ...........................
Pada hari …., tanggal …., bulan …., tahun …., telah dilakukan Survei dan Rapat Hasil
Verifikasi untuk komponen Keuangan Indikator Kinerja Rasio Operasi (RO) pada BUMD
Penyelenggara SPAM Kab/Kota … dengan hasil sebagai berikut:
2. Menyepakati pelaksanaan hasil verifikasi ini akan menjadi baseline untuk verifikasi
selanjutnya.
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Program Hibah AMBK komponen Keuangan
Indikator Kinerja RO Pemerintah Kab/Kota ……………….……. ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
Pada hari ………..., tanggal …….., bulan ………, tahun …., telah dilakukan Survei dan
Rapat Hasil Verifikasi untuk komponen Keuangan Indikator Kinerja Efektivitas
Penagihan (EP) pada BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota ….. dengan hasil sebagai
berikut:
2. Menyepakati pelaksanaan hasil verifikasi ini akan menjadi baseline untuk verifikasi
selanjutnya.
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja
(AMBK) Komponen Keuangan Indikator Kinerja EP Kab/Kota ………. ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
……… ………
11f. Komponen Kualitas Layanan Indikator Kinerja Kontinuitas Aliran
Pada hari ……, tanggal …., bulan …., tahun ..…., telah dilakukan Survei dan Rapat
Hasil Verifikasi untuk Komponen Kualitas Layanan Indikator Kinerja Kontinuitas Aliran
(KA) pada BUMD Penyelenggara SPAM …. dengan hasil sebagai berikut:
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Indikator Kinerja KA BUMD Penyelenggara SPAM
Kab/Kota …. ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
……… ………
11g. Komponen Kualitas Layanan Indikator Kinerja Kualitas Air
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PROGRAM HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA (AMBK)
KOMPONEN KUALITAS LAYANAN INDIKATOR KINERJA KUALITAS AIR
PEMERINTAH KAB/KOTA ..................................
Pada hari …, tanggal …., bulan …., tahun …., telah dilakukan Survei dan Rapat Hasil
Verifikasi untuk Komponen Kualitas Layanan Indikator Kinerja Kualitas Air (KuA)
BUMD Penyelenggara SPAM Kab/Kota .... dengan hasil sebagai berikut:
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Indikator Kinerja KuA BUMD Penyelenggara
SPAM Kab/Kota ……. ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Oleh,
……… ………
12. Format Surat Permohonan Review Pelaksanaan Verifikasi dari PIU ke CPMU
dan Ditembuskan ke BPKP
(KOP SURAT PIU )
Kepada Yth.:
Ketua CPMU Program Hibah Air Minum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
A. Pelaksanaan Verifikasi:
1. Verifikasi Indikator Kinerja Rencana Bisnis (RB) BUMD Penyelenggara SPAM di
Kab/Kota............telah dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal
.............. oleh Konsultan...............
2. Verifikasi Indikator Kinerja Air Tak Berekening (ATR) telah dilaksanakan mulai
tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh Konsultan........................
3. Verifikasi Indikator Kinerja Efisiensi Energi (EE) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan...............
4. Verifikasi Indikator Kinerja Rasio Operasi (RO) di Kab/Kota ............telah
dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan..............
5. Verifikasi Indikator Kinerja Efektivitas Penagihan (EP) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan...............
6. Verifikasi Indikator Kinerja Kontinuitas Aliran (KA) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan.................
7. Verifikasi Indikator Kinerja Kualitas Air (KuA) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal.........sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan...............
B. Hasil Verifikasi:
1. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja RB BUMD Penyelenggara SPAM
adalah ……………
2. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja ATR yang memenuhi syarat adalah
............m3, yang merupakan selisih dari …....m3 volume kehilangan air di
tahun …. Dengan …....m3 volume kehilangan air di tahun ….
3. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja EE yang memenuhi syarat adalah
……... kWh, yang merupakan selisih dari …......kWh konsumsi energi di tahun
…. dengan ..........kWh konsumsi energi di tahun ….
4. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja RO yang memenuhi syarat adalah ...,
yang merupakan selisih dari ..... rasio operasi di tahun …. dengan, ... RO di
tahun ….
5. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja EP yang memenuhi syarat adalah ...,
yang merupakan selisih dari ..... efektivitas penagihan di tahun …. dengan, ....
EP di tahun ….
6. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja KA yang memenuhi syarat adalah
…% SL dengan KA selama 24 jam dalam sehari di tahun ….
7. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja KuA yang memenuhi syarat adalah:
(i) Pemeriksaan internal (oleh BUMD Penyelenggara SPAM):
Jumlah sampel yang harus diambil dan diuji parameter wajibnya sesuai
ketentuan Permenkes 736/2010 adalah ………. sampel
Jumlah pengambilan dan pengujian sampel yang telah dilakukan oleh
BUMD Penyelenggara SPAM untuk setiap parameter air wajib yang
dipersyaratkan adalah ...... sampel
Jumlah sampel yang memenuhi standard kualitas air minum sesuai
Permenkes 492/2010 adalah …… sampel
(ii) Pemeriksaan eksternal (oleh Dinas Kesehatan):
Jumlah sampel yang harus diambil dan diuji parameter wajibnya sesuai
ketentuan Permenkes 736/2010 adalah ………. sampel
Jumlah pengambilan dan pengujian sampel yang telah dilakukan oleh
Dinas Kesehatan untuk setiap parameter air wajib yang dipersyaratkan
adalah ....... sampel
Jumlah sampel yang memenuhi standard kualitas air minum sesuai
Permenkes 492/2010 adalah …… sampel
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk reviu kegiatan
Program Hibah AMBK di Kabupaten/Kota..........................................
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
……………………………
………
…….
Kepada Yth.:
Ketua CPMU Hibah Air Minum
di
Jakarta
A. Pelaksanaan Verifikasi:
1. Verifikasi Indikator Kinerja Rencana Bisnis (RB) telah dilaksanakan mulai
tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh Konsultan ......................
2. Verifikasi Indikator Kinerja Air Tak Berekening (ATR) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ...........
3. Verifikasi Indikator Kinerja Efisiensi Energi (EE) di Kab/Kota......... telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ...............
4. Verifikasi Indikator Kinerja Rasio Operasi (RO) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ............
5. Verifikasi Indikator Kinerja Efektivitas Penagihan di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ..............
6. Verifikasi Indikator Kinerja Kontinuitas Aliran (KA) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ..............
7. Verifikasi Indikator Kinerja Kualitas Air (KuA) di Kab/Kota............telah
dilaksanakan mulai tanggal......... sampai dengan tanggal .............. oleh
Konsultan ........................
B. Hasil Verifikasi Konsultan:
1. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja RB adalah (A), yang merupakan
pencapaian terhadap ……..
2. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja ATR yang memenuhi syarat adalah
(A) m3 volume air yang diselamatkan, yang merupakan selisih dari .....m3
volume ATR di tahun ..…. dengan ,....m3 volume ATR/kehilangan air di
tahun ..…..
3. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja EE yang memenuhi syarat adalah
(A) kWh jumlah energi yang dihemat, yang merupakan selisih nilai SEC di
tahun ..…. yaitu (A) kWh/m3 dengan SEC di tahun ..…. yaitu (B) kWh/m3
dikalikan dengan (C) m3 volume air terolah/dipompa di tahun ..….
4. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja RO yang memenuhi syarat adalah
(A), yang merupakan selisih dari .....rasio operasi di tahun ..…. dengan
,.....RO di tahun …..
5. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja EP yang memenuhi syarat adalah
(A)%, yang merupakan selisih dari .....% efektivitas penagihan di tahun ….
dengan ,.....% EP di tahun ….
6. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja KA yang memenuhi syarat adalah
(A)% Sambungan Pelanggan dengan kontinuitas aliran air 24 jam sehari
7. Hasil verifikasi terhadap Indikator Kinerja KuA yang memenuhi syarat adalah
(A)% sampel yang memenuhi standard kualitas air minum sesuai
Permenkes.
C. Hasil Pelaksanaan Reviu BPKP:
1. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A) penilaian Rencana Bisnis
BUMD Penyelenggara SPAM dan lolos verifikasi oleh konsultan adalah (B)
yang memenuhi syarat
2. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A) m3 volume air yang
diselamatkan dan lolos verifikasi oleh konsultan adalah (B) m3 yang
memenuhi syarat.
3. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A) kWh jumlah energi yang
dihemat dan lolos verifikasi oleh konsultan adalah (B) kWh yang memenuhi
syarat.
4. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A) penurunan rasio operasi dan
lolos verifikasi oleh konsultan adalah (B) yang memenuhi syarat.
5. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A)% peningkatan efektivitas
penagihan dan lolos verifikasi oleh konsultan adalah (B)% yang memenuhi
syarat.
6. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A)% Sambungan Pelanggan
dengan kontinuitas aliran air 24 jam sehari dan lolos verifikasi oleh
konsultan adalah (B)% yang memenuhi syarat.
7. Hasil pelaksanaan review BPKP terhadap (A)% sampel air minum yang
memenuhi standard kualitas air minum sesuai Permenkes dan lolos
verifikasi oleh konsultan adalah (B)% sampel yang memenuhi syarat.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan:
……………………………………
NIP.
(KOP SURAT)
Nomor : ..................................(1)
Lampiran : ..................................(2)
Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah
Jln. Wahidin No. 1
Jakarta
.................................................. (15)
Stempel
................................................ (17)
NIP........................................... (18)
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
...............................................(11)
(12)
.............................................. (13)
1. ....................................................................................................................(15)
N. GAMBAR SKEMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
WMI DISTRIBUSI
KETERANGAN:
SA : SUMBER AIR
SA AREA
TRANSMISI PELAYANAN
AIR BAKU
SA Res
WMI DISTRIBUSI
SA
KETERANGAN:
SA : SUMBER AIR
AREA
Res A PELAYANAN
A
WM A
AREA
S IPA Res Res B PELAYANAN
B
A WMI WM B
AREA
Res C
PELAYANAN
KETERANGAN C
WM C
:
DISTRIBUSI
S : SUMBER AIR
A
: WMI / WATER METER INDUK
Angka ATR (m3) = Volume Air Distribusi A (m3) – Volume Air Terjual pada
Area Pelayanan A (m3)
4. Skematik Kondisi SPAM IV
SPAM IV terdiri dari 3 (tiga) sumber air, 3 (tiga) unit reservoir
distribusi, 3 (tiga) unit meter induk, jaringan distribusi dan 1 (satu)
area pelayanan.
WMI 1 DISTRIBUSI
Res 1 WMI 3
SA
Res 3 SA
SA Res 2
WMI 2 AREA
PELAYANAN
KETERANGAN:
SA : SUMBER AIR
Angka ATR (m3) = Volume Air Distribusi [WMI 1 + WMI 2 + WMI 3] (m3) –
Volume Air Terjual (m3)
5. Skematik Kondisi SPAM V
SPAM V terdiri dari 3 (tiga) sumber air, 3 (tiga) unit reservoir
distribusi, 3 (tiga) unit meter induk, jaringan distribusi dan 2 (dua)
area pelayanan yang saling terhubung (interkoneksi).
WMI 1 AREA
PELAYANAN A
Res 1 WMI 2
SA
Res 2 SA
INTERKONEKSI
DISTRIBUSI
SA Res 3
WMI 3
KETERANGAN: AREA
PELAYANAN B
SA : SUMBER AIR
AREA
PELAYANAN
S
A
WMI
KETERANGAN
S : SUMBER AIR
A
: WMI / WATER METER INDUK
WMI 1 AREA
PELAYANAN A
SA Res WMI 2
Res SA
DISTRIBUSI
INTERKONEKSI
DISTRIBUSI
TRANSMISI AIR
MINUM
SA IPA Res Res
WMI 4
KETERANGAN: AREA
PELAYANAN B
SA : SUMBER AIR