PROSES PENERIMAAN DAN KELUAR BERKAS

Tanggal & Waktu Tanggal dan Waktu

Pelaksana Paraf Paraf
Penyerahan Berkas Berkas Keluar

User / Program /
Berita / Teknik /
Umum

Verifikator Keuangan

Verifikasi PPK

Kepala Stasiun / KPA

Bendahara

 

PROSES PENERIMAAN DAN KELUAR BERKAS

Tanggal & Waktu Tanggal dan Waktu

Pelaksana Paraf Paraf
Penyerahan Berkas Berkas Keluar

User / Program /
Berita / Teknik /
Umum

Verifikator Keuangan

Verifikasi PPK

Kepala Stasiun / KPA

Bendahara
 DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Acara : Live Forum Publik

Lokasi : Arus Mudik Lebaran 2022
Lokasi Produksi : Studio TVRI SULUT
Paket Ke : 25 (Dua Puluh Lima)
Unit Manajer : Jenetia Pangerapan
Biaya : Rp. 310.000

CHEKLIST KELENGKAPAN DAN LAMPIRAN DOKUMEN

TTD
VALIDASI
NO URAIAN DOKUMEN KETERANGAN
TIDAK SESUAI TIDAK
ADA ADA
ADA ATURAN ADA
1 Surat Disposisi Persetujuan Produksi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 Rencana Anggaran Biaya ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 Kerangka Acuan Kerja ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 Surat Disposis Persetujuan Pembayaran ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 Surat Pernyataan Penulis Naskah ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Surat Tugas Tim (Pemb. Materi, Hunting, Produksi
6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
dan Editing)
7 Laporan Hasil Pencarian / Pembahasan Materi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 Laporan Pelaksanaan Hunting Lokasi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
9 Dafar Presensi Kegiatan Hunting Lokasi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 Laporan Produksi Selesai ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 Daftar Presensi Kegiatan Produksi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Berita Acara Penyerahan Hasil Penyelesaian Akhir /
12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Editing
13 Udangan Mengisi Acara ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14 Surat Keterangan Persetujuan Mengisi Acara ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
15 Surat Perintah Kerja Instalasi Peralatan ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
16 Daftar Presensi Kegiatan Produksi ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Bukti Pendukung lainnya (Printout BBM, Kuitansi
17 pembelian konsumsi, kuitansi pembelian bahan, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kuitansi sewa)
18 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Manado, 2022
Tanggal Verifikator Keuangan
Bendahara Pengeluaran
Berkas Diterima

( ………………………………………………
(Jane Aror)
…..)

Catatan Dokumen:
1. Ceklist dianggap sah apabila ditandatangani oleh Verifikator Keuangan
2. Koreksi dari Verifikator Keuangan agar mencantumkan sebab pengembalian berkas yaitu:
a.…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
3 Dikembalikan Untuk dilengkapi tgl…………………………………………………

Diterima Setelah diperbaiki tgl…………………………………………………