Lampiran 1 Lampiran 1

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Kegiatan yang mendukung

No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah capaian Sasaran Perangkat Tujuan Kegiatan
Daerah
1 2 3 4 5

Penyediaan Layanan
Meningkatnya derajat Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan untuk UKM dan
1 kesehatan masyarakat kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Terlaksananya operasional pelayanan di RSU
Kabupaten/Kota

Tangerang Selatan, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Direktur
Kota Tangerang Selatan

Dr Allin Hendalin Mahdania dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM dr. Enji Seppraliana, M.KM
NIP 19761015 200701 2 007 NIP. 19761015 200701 2 007 NIP. 19800920 201001 2 010
 Lampiran 2

DAFTAR RISIKO
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren)
Nama Kegiatan :
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan :
Terlaksananya operasional pelayanan di RSU

No. Pernyataan Risiko Dampak

(1) (2) (3)

1 Terjadinya kenaikan harga pada saat pelaksanaan Tidak dapat melakukan pembelanjaan

2 Proses penyusunan HPS memerlukan waktu yang lama Keterlambatan Pemenuhan Kebutuhan di RS

Tangerang Selatan, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan Direktur
Kota Tangerang Selatan

dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM dr. Enji Seppraliana, M.KM

NIP. 19761015 200701 2 007 NIP. 19800920 201001 2 010
 Lampiran 3
Formulir Analisis Risiko
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren)
Nama Penyediaan
Kegiatan Layanan: Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan :
Terlaksananya operasional pelayanan di RSU

Skor Skor Dampak Skor Status

No Uraian Risiko
Kemungkinan
1 2 3 4 5
1 Terjadinya kenaikan harga pada saat pelaksanaan 2 3 6

2 Proses penyusunan HPS memerlukan waktu yang lama 3 3 9

Tangerang Selatan, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan Direktur
Kota Tangerang Selatan

dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM dr. Enji Seppraliana, M.KM

NIP. 19761015 200701 2 007 NIP. 19800920 201001 2 010
 FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN Lampian 6

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren)
NamaPenyediaan
Kegiatan Layanan: Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan :
Terlaksananya operasional pelayanan di RSU

PENGENDALIAN
NO YANG SUDAH ADA YANG MASIH KET.
URAIAN E/ KE/ TE DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6

Melakukan Komunikasi dengan Pengajuan SHSBJ sesuai

1 Terjadinya kenaikan harga pada saat pelaksanaan Penyedia
KE
hasil survey pasar

Penambahan petugas yang

2 Proses penyusunan HPS memerlukan waktu yang lama Penyusunan HPS di luar jam dan hari KE kompeten untuk mencari
kerja
HPS

Tangerang Selatan, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan Direktur
Kota Tangerang Selatan

dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM dr. Enji Seppraliana, M.KM

NIP. 19761015 200701 2 007 NIP. 19800920 201001 2 010
 Lampiran 7
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren)
Kegiatan : Kesehatan untuk UKM dan
Penyediaan Layanan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan :
Terlaksananya operasional pelayanan di RSU

Uraian Rencana Tindak Penanggung

No. Pernyataan Risiko Target Waktu Keterangan
Pengendalian Jawab
1 2 3 4 5 6

Terjadinya kenaikan harga pada saat Pengajuan SHSBJ sesuai hasil survey 3 bulan Kabid/PPK
1 pelaksanaan pasar

Proses penyusunan HPS memerlukan Penambahan petugas yang kompeten

2 waktu yang lama untuk mencari HPS 6 bulan Kabid/PPK

Tangerang Selatan, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan Direktur
Kota Tangerang Selatan

dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM dr. Enji Seppraliana, M.KM

NIP. 19761015 200701 2 007 NIP. 19800920 201001 2 010