PERUBAHAN 2019
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN KOTA DEPOK
i
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memasuki
tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Depok telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahunan.
Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tentu Buku Perubahan Rencana
Kerja (P-Renja) Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan
saran demi perbaikan dan kesempurnaannya.
Dan akhirnya, semoga semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah,
berdaya guna dan berhasil guna.
Depok, 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
ii
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
DAFTAR ISI
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU .... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Dinas Pendidikan ........................................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan............................................ 35
2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan......................................... 38
2.2.2. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan Kota Depok .................... 56
2.2.3. Sarana dan Prasarana ................................................................. 57
2.2.4. Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan ........................ 57
2.2.5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan ............................................ 58
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan .... 59
2.4. Review terhadap RKPD Perubahan ........................................................... 60
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................... 96
iii
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kota Depok........ 102
iv
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta merujuk kepada Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 dan Perubahan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016—2021. Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pendidikan Kota Depok ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan
pengelola pendidikan, mulai dari Pemerintah Kota Depok, kecamatan, kelurahan,
masyarakat, dan satuan-satuan pendidikan, serta para pihak pemangku kepentingan
(stakehoders) di dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program-program
pembangunan pendidikan sampai kepada tahap mengevaluasi hasil-hasilnya.
Dengan rencana kerja yang disusun sesuai dengan perkembangan kondisi pendidikan
pada saat ini dan dengan tetap konsisten terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi di
bidang pendidikan diharapkan akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan
pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan
pendidikan yang efektif bagi masyarakat.
Proses penyusunan Renja OPD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:
a. Persiapan Penyusunan Renja OPD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan kepala
OPD tentang pembentukan tim penyusunan Renja OPD, dilanjutkan dengan orientasi
mengenai Renja OPD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja OPD sesuai
dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.
b. Penyusunan Rancangan Renja OPD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan
Renja OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Rentra OPD, dan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan
masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika
dokumen rancangan Renja OPD.
c. Pelaksanaan Forum OPD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang kecamatan.
d. Penetapan Renja OPD.
2
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Jika digambarkan secara struktural Proses dan bagan alur hubungan antara Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Depok dengan dokumen Perencanaan
lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Pedoman
VISI Renstra Renja Pedoman RKA- Rincian
Pemerintah
PRESIDEN
KL KL KL APBN
Pedoman Diacu
Pedoman
RPJP RPJM Dijabarkan Pedoman
Dijabarkan Pedoman
RPJP Pedoman RPJM RKP
Pemerintah
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Daerah
Pedoman Diacu
UU SPPN UU KN
3
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
4
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
5
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB V PENUTUP
6
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN
TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018 SERTA CAPAIAN
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dinilai dari penyerapan
anggaran yang telah diberikan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun
2016—2021 yang dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tiap tahunnya.
Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan memiliki 10 Program dengan 78 kegiatan.
Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2018 dari total anggaran sebesar
Rp.775.812.188.467 dan telah terserap sebesar Rp.727.992.730.195 atau 93,84% yang terdiri
dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada belanja tidak langsung, dari
anggaran sebesar Rp.462.013.056.967 realisasinya sebesar Rp.424.121.845.017 atau 91,80%
dan pada Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp.313.799.131.500 terserap sebesar
Rp.303.870.885.178 atau sebesar 96,84%.
Belum tercapainya realisasi anggaran sampai 100%, khususnya pada Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dikarenakan beberapa hal, antara lain:
1. Adanya penyesuaian pada gaji dan pembayaran tunjangan profesi guru dan Tambahan
Penghasilan yang memang dibayarkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku.
2. Adanya efisiensi dari beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja Dinas Pendidikan, diperoleh
gambaran mengenai pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Secara
keseluruhan Kinerja Dinas Pendidikan pada Tahun 2018 secara umum telah memenuhi
harapan yaitu kinerja keseluruhannya telah mencapai diatas 100%, Pencapaian kinerja
tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) buah program yang terdiri dari 78 kegiatan adalah
sebagai berikut:
7
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019
Kota Depok
Realisasi Perkiraan realisiasi capaian
Target
Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target target Renstra s/d Tahun
Kinerja
Hasil Program Kegiatan Tahun 2018 program dan 2019
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program Capaian
Kode dan keluaran kegiatan Realisasi Tingkat
Dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Program
Kegiatan Target Realisasi Tingkat Renja tahun Capaian Capaian
(Renstra
2017 Renja Renja Realisasi (%) 2019 Program dan Realisasi
2021)
Kegiatan Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (7/6) (9) (10)= (5+7+9) (11)= (10/4)
URUSAN PENDIDIKAN
Persentase Penyediaan Administrasi
01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,46%
Perkantoran
01 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 20 Jenis 20 Jenis 36 Jenis 36 Jenis 100% 19 Jenis 19 Jenis 95%
Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan
01 2 10 Jenis 17 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 100% 10 Jenis 10 Jenis 100%
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Instalasi
01 3 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 3 Jenis 3 Jenis 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
01 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga 6 Jenis 3 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100% 6 Jenis 6 Jenis 100%
01 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 Jenis 2 Jenis 100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat
01 6 15.500 OH 5.000 OH 5.000 OH 5.000 OH 100% 5.000 OH 15.000 OH 96,77%
dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Persentase Penyediaan Sarana dan
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas
02 1 46 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 46 Unit 46 Unit 100%
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
02 2 2 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 2 Jenis 100%
Gedung Kantor
Jumlah Sewa Gedung Sekolah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Gedung 1 Unit 1 Unit
02 3 Penyediaan Gedung Kantor 100% 100%
Gedung SDN Gedung SDN Gedung SDN SDN Gedung SDN Gedung SDN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jenis Inventaris Kantor
02 4 4 Jenis 4 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 125%
Kantor
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
03 Nilai SAKIP B C B C 92,60% B C 92,60%
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Jumlah Dokumen 14 14 14
03 1 14 Dokumen 14 Dokumen 100% 14 Dokumen 100%
Capaian Kinerja Dokumen Dokumen Dokumen
03 2 Penyusunan dan Pelaksanaan SPIP Dinas Jumlah dokumen SPIP yang disusun
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pendidikan
-8-
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
-9-
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 10 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 11 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 12 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 13 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 14 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 15 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 16 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 17 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 18 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 19 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 20 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 21 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 22 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 23 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 24 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 25 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 26 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 27 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 28 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 29 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 30 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 31 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 32 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 33 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 34 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok sesuai dengan Indikator
Sasaran yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun
2016—2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Perincian masing-masing tabel dapat dilihat
dibawah ini:
- 35 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pendidikan Tahun 2017—2020
SPM/Standar IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Sasaran
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Analisis
1 Predikat SAKIP B B B B C C B B
Data Realisasi
2 Indeks Pendidikan 75.53 76.67 77.82 78.97 74.37 74,66 74,95 75,24
dari BPS T-1
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
100% 100% 100% 100% 97,55% 103,93% 104% 105%
SD/MI/SDLB/Paket A
4 Angka Partisipasi Kasar (APK)
83,92% 83,97% 84,02% 84,07% 79,46% 87,70% 95,94% 104,18%
SMP/MTs/SMPLB/ Paket B
5 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 66,06% 71,06% 76,06% 81,06% 38,74% 54,09% 69,44% 84,79%
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,002% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,002% 0,001% 0,001% 0,001% 0,002% 0,003% 0,004% 0,005%
8 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
91,00% 91,05% 91,10% 91,15% 90,67% 96,71% 102,75% 108,79%
ke SMP/MTs
9 Angka Melanjutkan (AM) dari
88,40% 88,50% 88,60% 88,65% 90,28% 85,05% 79,82% 74,59%
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 98,62% 98,96% 99,30% 99,64% 100% 100% 100% 100%
11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,16% 99,37% 99,58% 99,79% 96 ,82% 99,67% 102,52% 105,37%
12 Persentase Sekolah dan Pendidikan
Masyarakat (PAUD, PKBM, Lembaga
Kursus) Terakreditasi B/A
a. Persentase PAUD siap Akreditasi 60,80% 60,80% 71,94% 83,07% 54,98% 60,26% 65,54% 70,82%
b. Persentase PKBM siap Akreditasi 100% 100% 100% 100% 16,28% 24,19% 32,1% 40,01%
c. Persentase Lembaga Ketrampilan
25,73% 30,73% 35,73% 40,73% 5,73% 19,28% 32,83% 46,38%
Kursus siap Akreditasi
13 Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs/SMPLB/
6,80 7,1 7,4 7,7 5.76 6,56 7,36 8,16
Paket B Minimal 6,5
- 36 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok pada urusan
pendidikan antara lain:
d. Capaian Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Depok pada tahun 2018 sudah
melebihi dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan angka kelulusan menunjukkan
kemampuan guru mengajar sudah sesuai dengan 8 (delapan) standar yang telah
ditetapkan serta kesiapan fisik dan mental siswa di Kota Depok dalam menghadapi ujian.
Hal ini tidak lepas juga dari peran orang tua dalam membimbing anak di lingkungan
keluarga, dimana Kota Depok menerapkan program unggulan Family Friendly City atau
Depok Kota Ramah Keluarga;
e. Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi meningkat ditahun 2018, hal ini menunjukkan
profesionalisme guru meningkat yang ditandai dengan meningkatnya tenaga pendidik
tersertifikasi.
- 37 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 38 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja Dinas Pendidikan Kota Depok
adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan
tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan pendidikan dasar.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);
b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan;
c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga
kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan;
d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian
dan rumah tangga Dinas;
f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi
sekretariat, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, bidang
pendidikan dasar, bidang pendidik dan tenaga pendidikan serta bidang sarana
prasarana pendidikan;
g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP);
i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- 39 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian
perencanaan, dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
c. Penyelenggaraan administrasi umum;
d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sekretariat;
h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas;
i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
- 40 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan tugas-tugas urusan umum;
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub
bagian;
4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
5) Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan,
komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu,
kehumasan dan protokoler;
6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan
kantor dan lingkungan;
7) Pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi;
8) Pengelolaan aset dinas;
9) Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor
serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
10) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan,
inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan
perlengkapan/sarana kerja;
11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan
pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
- 41 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 42 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
(Dikmas)
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas. Untuk menyelenggarakan tugas
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan PAUD dan Dikmas mengacu pada
Rencana Strategis dinas;
b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan,
termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan Dikmas;
d. Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta
pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan
karakter PAUD dan Dikmas;
f. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan
karakter PAUD dan Dikmas;
g. Pengkoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan
kependidikan PAUD dan Dikmas;
h. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan bidang;
i. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dan Dikmas;
- 43 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 44 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Dikmas memiliki tugas:
- 45 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
1) Penyusunan rencana seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas
mengacu pada rencana kerja bidang;
2) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi pendidik tenaga
kependidikan PAUD;
3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan pendidik tenaga PAUD;
4) Menyusun bahan pembinaan pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
5) Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan serta pengendalian formasi
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
6) Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
7) Memfasilitasi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan
karier, penghargaan, dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
dan Dikmas; dan
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 46 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 47 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 48 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 49 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 50 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 51 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 52 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 53 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 54 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota
Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan ditunjukan pada gambar 2.1 dibawah ini.
- 55 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
KEPALA DINAS
Drs. H.MOHAMAD THAMRIN S.Sos, MM
SEKRETARIS
HESTYANA, S.IP, M.Si
SEKSI PTK SD SEKSI PTK PAUD DAN DIKMAS SEKSI PTK SMP
WAWANG BUANG, S.Pd.SD JOKO SOETRISNO, S.Pd, M.Pd ABDURRAHMAN, S.Ag
UPTD
- 56 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
persoalan pendidikan yang harus diatasi. Seperti penyediaan dan peningkatan mutu sarana
prasarana yang memadai, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik,
pengembangan kurikulum, pengembangan dan peningkatan mutu kelembagaan pendidikan,
dan penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi
partisipasi masyarakat, kalangan swasta, dan para stakeholders.
Isu-isu stretegis bidang pendidikan di Kota Depok pada tahun-tahun mendatang
masih tidak dapat dilepaskan dari masalah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,
termasuk di dalamnya upaya memberikan pelayanan pendidikan dengan biaya terjangkau
terutama bagi pendidikan dasar.
- 57 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun di Kota
Depok yaitu meningkatkan besaran dana BOS APBD untuk SD dan SMP. Terobosan lain
yaitu pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM)/Rawan DO untuk menjamin pendidikan
dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua
dengan pungutan-pungutan. Upaya-upaya lain untuk peningkatan mutu pendidikan dasar
yaitu kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan
secara masif, dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas
layanan pendidikan.
- 58 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2018 jumlah sekolah formal di Kota Depok
terdapat 295 sekolah negeri meliputi jenjang TK, SD, dan SMP serta ditambah 5 SMP Terbuka
yang masing-masing diselenggarakan oleh SMP Negeri 3, 9, 10 dan 12 Sementara jalur non-
formal yang tercakup dalam Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus, PAUD/Kelompok Bermain, Kelompok Belajar (Kejar)
Paket A, B, dan C.
Kualifikasi akademis guru yang diasumsikan memiliki keterkaitan erat dengan mutu
proses dan hasil pendidikan nampaknya masih merupakan penyebab belum tercapainya
tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara umum di Kota Depok. Melihat kondisi seperti
itu maka di dalam Rencana Kerja pembangunan pendidikan ke depan perlu mendapatkan
prioritas upaya perbaikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan baik melalui
standarisasi kualifikasi akademis maupun pendidikan dan pelatihan serta pembinaan guna
terus meningkatkan kompetensi profesional mereka dan pelaksanaan program sertifikasi
guru.
- 59 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 60 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Perubahan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
01 Peningkatan Administrasi Depok Presentase Penyediaan 100% 1.963.907.800 Peningkatan Administrasi Depok Presentase Penyediaan 100% 2.064.007.800
Perkantoran Administrasi Perkantoran Perkantoran Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Depok Jenis Alat Tulis Kantor 20 jenis 245.930.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Depok Jenis Alat Tulis Kantor 19 Jenis 220.930.000
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Depok Jenis Barang Cetakan dan 10 Jenis 107.859.800 Penyediaan Barang Cetakan dan Depok Jenis Barang Cetakan dan 10 Jenis 182.959.800
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
3 Penyediaan Komponen Instalasi Depok Jenis Komponen Instalasi 3 Jenis 14.991.000 Penyediaan Komponen Instalasi Depok Jenis Komponen Instalasi 3 Jenis 14.991.000
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan
Kantor Kantor
4 Penyediaan Peralatan Rumah Depok Jenis Peralatan Rumah 6 Jenis 24.997.000 Penyediaan Peralatan Rumah Depok Jenis Peralatan Rumah 6 Jenis 24.997.000
Tangga Tangga Tangga Tangga
5 Penyediaan Makanan dan Depok Jenis Makanan dan 2 Jenis 394.441.000 Penyediaan Makanan dan Depok Jenis Makanan dan 2 Jenis 444.441.000
Minuman Minuman Minuman Minuman
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Depok Jumlah Aparatur yang 5.000 1.175.689.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Depok Jumlah Aparatur yang 5.000 1.175.689.000
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Koordinasi OH Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Koordinasi OH
Daerah dan Konsultasi Dalam dan Daerah dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Luar Daerah
02 Peningkatan Sarana dan Depok Presentase Penyediaan 100% 644.912.000 Peningkatan Sarana dan Depok Presentase Penyediaan 100% 814.912.000
Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depok Jumlah Kendaraan Dinas 46 Unit 75.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depok Jumlah Kendaraan Dinas 46 Unit 75.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depok Jenis Perlengkapan Gedung 2 Jenis 19.878.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depok Jenis Perlengkapan Gedung 2 Jenis 19.878.000
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Kantor
3 Penyediaan Gedung Kantor Depok Jumlah Sewa Gedung 1 Unit 200.035.000 Penyediaan Gedung Kantor Depok Jumlah Sewa Gedung 1 Unit 200.035.000
Sekolah Gedung Sekolah Gedung
SDN SDN
4 Penyediaan Peralatan dan Depok Jenis Inventaris Kantor 4 Jenis 349.999.000 Penyediaan Peralatan dan Depok Jenis Inventaris Kantor 5 Jenis 519.999.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
03 Peningkatan sistem pelaporan Depok Nilai SAKIP B 119.557.000 Peningkatan sistem pelaporan Depok Nilai SAKIP B 119.557.000
capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan
- 61 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
1 Penyusunan Pelaporan Depok Jumlah Dokumen 14 Dok 74.214.000 Penyusunan Pelaporan Depok Jumlah Dokumen 14 Dok 74.214.000
Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan dan Capaian Kinerja
2 Penyusunan dan Pelaksanaan Depok Jumlah dokumen SPIP yang 1 Dok 45.343.000 Penyusunan dan Pelaksanaan Depok Jumlah dokumen SPIP yang 1 Dok 45.343.000
SPIP Dinas Pendidikan disusun SPIP Dinas Pendidikan disusun
04 Peningkatan Kualitas Depok cakupan integrasi 100% 386.325.000 Peningkatan Kualitas Depok Cakupan Integrasi 100% 386.325.000
perencanaan perencanaan perencanaan Perencanaan
1 Penyusunan rencana kerja Depok - Jumlah Peserta Forum OPD - 80 Org 81.658.000 Penyusunan rencana kerja Depok - Jumlah Peserta Forum - 80 Org 81.658.000
perangkat daerah - Jumlah Data Renja dan - 2 Dok perangkat daerah OPD; - Jumlah Data Renja - 2 Dok
Renja Perubahan dan Renja Perubahan
2 Pengelolaan Dapodik meliputi Depok Jumlah Kartu yang Dicetak 20.000 304.667.000 Pengelolaan Dapodik meliputi Depok Jumlah Kartu yang Dicetak, 1 sistem, 304.667.000
Pengembangan Sistem, Kartu Pengembangan Sistem, Jumlah Sistem, Jumlah 50 buku
Penyusunan Profil dan Penyusunan Profil dan Buku Profil
Pencetakan Kartu NISN Pencetakan Kartu NISN
05 Peningkatan sarana dan Depok APK SD/MI/SDLB/Paket A, 100% 28.269.520.000 Peningkatan sarana dan Depok APK SD/MI/SDLB/Paket A, 100% 28.205.929.300
prasarana pendidikan APK 84,07% prasarana pendidikan APK SMP/MTs/SMPLB/ 84,07%
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, 81,06% Paket B, APK PAUD 81,06%
APK PAUD
Penyediaan media Depok Jumlah sekolah yang 10 14.806.590.000 Penyediaan media Depok Jumlah sekolah yang 19 15.387.799.300
1 pembelajaran untuk UNBK mendapatkan media SMPN pembelajaran untuk UNBK mendapatkan media Sekolah
jenjang SMPTN pembelajaran jenjang SMPTN pembelajaran
Pengadaan Meubelair sekolah Depok Jumlah local sekolah yang 100 local 11.991.290.000 Pengadaan Meubelair sekolah Depok Jumlah lokal sekolah yang 187 lokal 11.991.290.000
negeri kota Depok mendapatkan mebelair SDN, 70 negeri kota Depok mendapatkan mebelair SDN, 70
2
local lokal
SMPN SMPN
Pengadaan Ijazah PAUD, SD, Depok Jumlah ijazah yang dicetak 59.522 1.283.700.000 Pengadaan Ijazah PAUD, SD, Depok Jumlah ijazah yang dicetak 15.000 39.000.000
3
SMP, Paket A, B dan C Lembar SMP, Paket A, B dan C Lembar
Penyediaan Sarana dan Depok Jumlah paket alat 14 187.940.000 Penyediaan Sarana dan Depok Jumlah paket alat 14 Paket 187.940.000
4
Prasarana PAUD permainan yang disalurkan Paket Prasarana PAUD permainan yang disalurkan
Kajian Lahan Sekolah di Kota Depok 4 400.000.000
5 Jumlah dokumen kajian
Depok dokumen
Pengadaan CCTV untuk Sekolah Depok 1 Paket 199.900.000
6 Jumlah CCTV yang dipasang
Negeri di Depok
06 Peningkatan Akses Depok Angka Putus Sekolah SD/MI 0,001% 241.656.626.900 Peningkatan Akses Depok Angka Putus Sekolah 0,001% 264.476.036.600
Pembiayaan Pendidikan dan SMP/MTs Pembiayaan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
- 62 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
1 Pembiayaan penyelenggaran Depok Jumlah TK Negeri yang 1 TKN 129.199.000 Pembiayaan penyelenggaran Depok Jumlah TK Negeri yang 1 TKN 129.199.000
Pendidikan TK Negeri dibiayai Pendidikan TK Negeri dibiayai
2 Pelayanan UPT SKB Kota Depok Depok Jangka Waktu Pelayanan 12 579.050.000 Pelayanan UPT SKB Kota Depok Depok Jangka Waktu Pelayanan 12 bulan 579.050.000
Pendidikan yang bulan Pendidikan yang
Diselenggarakan UPT SKB Diselenggarakan UPT SKB
3 Bantuan Operasional Sekolah Depok Jumlah sekolah yang 17 97.183.200.000 Bantuan Operasional Sekolah Depok Jumlah sekolah yang 17 97.183.200.000
(BOS) APBN SD Negeri dibiayai operasionalnya Sekolah (BOS) APBN SD Negeri dibiayai operasionalnya Sekolah
4 Bantuan Operasional Sekolah Depok Jumlah sekolah yang 21 26.897.000.000 Bantuan Operasional Sekolah Depok Jumlah sekolah yang 21 26.897.000.000
(BOS) APBN SMP Negeri dibiayai operasionalnya Sekolah (BOS) APBN SMP Negeri dibiayai operasionalnya Sekolah
5 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 456.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 20 Org 590.835.000
Pendidikan UPTD SDN Utan Jaya Honorer; - Tersedianya - 708 Pendidikan UPTD SDN Utan Jaya PTK Honorer; - Tersedianya - 1121
Kec. Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
6 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 312.630.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 312.630.000
Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 Honorer; - Tersedianya - 337 Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 337
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
7 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 Org 531.720.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 509.220.000
Pendidikan UPTD SDN Grogol 2 Honorer; - Tersedianya - 692 Pendidikan UPTD SDN Grogol 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 692
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
8 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 387.500.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 387.500.000
Pendidikan UPTD SDN Grogol 3 Honorer; - Tersedianya - 455 Pendidikan UPTD SDN Grogol 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 448
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
9 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 446.950.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 14 Org 439.450.000
Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 Honorer; - Tersedianya - 671 Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 642
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
10 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 272.680.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 265.180.000
Pendidikan UPTD SDN Krukut 2 Honorer; - Tersedianya - 375 Pendidikan UPTD SDN Krukut 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 370
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
11 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 239.530.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 239.530.000
Pendidikan UPTD SDN Krukut 3 Honorer; - Tersedianya - 207 Pendidikan UPTD SDN Krukut 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 230
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
12 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 406.030.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 385.030.000
Pendidikan UPTD SDN Limo 1 Honorer; - Tersedianya - 672 Pendidikan UPTD SDN Limo 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 653
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
- 63 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
13 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 497.190.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 453.690.000
Pendidikan UPTD SDN Limo 2 Honorer; - Tersedianya - 719 Pendidikan UPTD SDN Limo 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 719
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
14 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 385.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 385.050.000
Pendidikan UPTD SDN Limo 3 Honorer; - Tersedianya - 591 Pendidikan UPTD SDN Limo 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 584
Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
15 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 570.190.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 600.190.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 832 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 728
Meruyung Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa Meruyung Kec. Limo Bahan Ajar Siswa Siswa
16 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 293.840.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 293.840.000
Pendidikan UPTD SDN Bedahan Honorer; - Tersedianya - 566 Pendidikan UPTD SDN Bedahan PTK Honorer; - Tersedianya - 583
1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
17 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 285.760.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 284.260.000
Pendidikan UPTD SDN Bedahan Honorer; - Tersedianya - 389 Pendidikan UPTD SDN Bedahan PTK Honorer; - Tersedianya - 404
2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
18 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 224.080.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 3 Org 191.080.000
Pendidikan UPTD SDN Bedahan Honorer; - Tersedianya - 179 Pendidikan UPTD SDN Bedahan PTK Honorer; - Tersedianya - 197
3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
19 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 182.720.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 182.720.000
Pendidikan UPTD SDN Bedahan Honorer; - Tersedianya - 245 Pendidikan UPTD SDN Bedahan PTK Honorer; - Tersedianya - 298
4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
20 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 252.385.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 252.385.000
Pendidikan UPTD SDN Cinangka Honorer; - Tersedianya - 237 Pendidikan UPTD SDN Cinangka PTK Honorer; - Tersedianya - 238
1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
21 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 328.010.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 313.010.000
Pendidikan UPTD SDN Cinangka Honorer; - Tersedianya - 493 Pendidikan UPTD SDN Cinangka PTK Honorer; - Tersedianya - 494
2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
22 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 171.965.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 171.965.000
Pendidikan UPTD SDN Cinangka Honorer; - Tersedianya - 285 Pendidikan UPTD SDN Cinangka PTK Honorer; - Tersedianya - 308
3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
23 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 291.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 284.140.000
Pendidikan UPTD SDN Cinangka Honorer; - Tersedianya - 420 Pendidikan UPTD SDN Cinangka PTK Honorer; - Tersedianya - 408
4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
- 64 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
24 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 218.480.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 197.480.000
Pendidikan UPTD SDN Cinangka Honorer; - Tersedianya - 186 Pendidikan UPTD SDN Cinangka PTK Honorer; - Tersedianya - 190
5 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa 5 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
25 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 375.170.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 372.170.000
Pendidikan UPTD SDN Kedaung Honorer; - Tersedianya - 705 Pendidikan UPTD SDN Kedaung PTK Honorer; - Tersedianya - 665
Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
26 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 291.030.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 291.030.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 487 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 487
Pasirputih 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pasirputih 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
27 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 268.730.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 256.730.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 380 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 391
Pasirputih 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pasirputih 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
28 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 245.370.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 245.370.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 485 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 488
Pasirputih 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pasirputih 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
29 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 388.870.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 388.870.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 470 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 456
Pengasinan 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pengasinan 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
30 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 367.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 367.970.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 387 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 313
Pengasinan 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pengasinan 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
31 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 365.870.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 352.370.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 663 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 636
Pengasinan 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Pengasinan 3 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
32 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 565.870.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 540.000.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 443 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 720
Sawangan 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 1 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
33 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 262.520.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 272.270.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 257 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 235
Sawangan 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 2 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
34 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 229.610.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 225.110.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 230 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 202
Sawangan 4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 4 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
- 65 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
35 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 303.160.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 303.160.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 415 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 405
Sawangan 5 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 5 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
36 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 158.990.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 3 Org 146.990.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 286 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 236
Sawangan 6 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 6 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
37 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 248.030.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 248.030.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 237 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 274
Sawangan 7 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa Sawangan 7 Kec. Sawangan Bahan Ajar Siswa Siswa
38 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 167.430.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 167.430.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 2 Honorer; - Tersedianya - 457 Pendidikan UPTD SDN Cisalak 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 457
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
39 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 417.450.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 383.565.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak Honorer; - Tersedianya - 274 Pendidikan UPTD SDN Cisalak PTK Honorer; - Tersedianya - 687
Pasar 1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Pasar 1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
40 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 414.800.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 394.225.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak Honorer; - Tersedianya - 437 Pendidikan UPTD SDN Cisalak PTK Honorer; - Tersedianya - 352
Pasar 3 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Pasar 3 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
41 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 327.840.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 315.020.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Honorer; - Tersedianya - 651 Pendidikan UPTD SDN Curug 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 608
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
42 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 237.170.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 226.470.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Honorer; - Tersedianya - 396 Pendidikan UPTD SDN Curug 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 411
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
43 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 314.900.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 312.035.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 4 Honorer; - Tersedianya - 460 Pendidikan UPTD SDN Curug 4 PTK Honorer; - Tersedianya - 470
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
44 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 407.710.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 401.135.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 5 Honorer; - Tersedianya - 670 Pendidikan UPTD SDN Curug 5 PTK Honorer; - Tersedianya - 668
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
45 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 225.220.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 215.100.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 272 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 282
Harjamukti 1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Harjamukti 1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
- 66 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
46 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 318.770.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 289.910.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 394 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 387
Harjamukti 2 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Harjamukti 2 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
47 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 280.910.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 271.330.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 347 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 377
Harjamukti 3 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Harjamukti 3 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
48 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 306.490.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 266.325.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 350 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 355
Harjamukti 4 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Harjamukti 4 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
49 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 144.310.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 136.715.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 73 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 74
Harjamukti 5 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Harjamukti 5 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
50 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 391.430.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 361.880.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 435 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 421
Palsigunung Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Palsigunung Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
51 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 433.340.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 379.290.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - 380 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - 769
Pasirgunung Selatan 1 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa Pasirgunung Selatan 1 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa
Cimanggis Siswa Cimanggis Siswa
52 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 3 Org 60.955.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 3 Org 60.955.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - 226 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - 226
Pasirgunung Selatan 2 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa Pasirgunung Selatan 2 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa
Cimanggis Siswa Cimanggis Siswa
53 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 290.530.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 281.160.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer - 375 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 400
Pasirgunung Selatan 3 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa Pasirgunung Selatan 3 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa
Cimanggis Siswa Cimanggis Siswa
54 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 118.785.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 118.785.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer - 215 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 215
Pasirgunung Selatan 4 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa Pasirgunung Selatan 4 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa
Cimanggis Siswa Cimanggis Siswa
55 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 272.750.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 269.705.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 509 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 457
1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa 1 Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
- 67 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
56 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 492.520.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 19 Org 447.675.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 Honorer; - Tersedianya - 541 Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 939
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
57 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 286.740.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 277.145.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 Honorer; - Tersedianya - 497 Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 463
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
58 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 211.470.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 209.370.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 4 Honorer; - Tersedianya - 475 Pendidikan UPTD SDN Tugu 4 PTK Honorer; - Tersedianya - 459
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
59 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 155.070.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 155.070.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 5 Honorer; - Tersedianya - 460 Pendidikan UPTD SDN Tugu 5 PTK Honorer; - Tersedianya - 460
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
60 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 277.890.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 261.060.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 6 Honorer; - Tersedianya - 432 Pendidikan UPTD SDN Tugu 6 PTK Honorer; - Tersedianya - 427
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
61 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 284.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 282.150.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 7 Honorer; - Tersedianya - 484 Pendidikan UPTD SDN Tugu 7 PTK Honorer; - Tersedianya - 457
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
62 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 211.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 209.370.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 8 Honorer; - Tersedianya - 451 Pendidikan UPTD SDN Tugu 8 PTK Honorer; - Tersedianya - 427
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
63 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 302.420.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 293.840.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 9 Honorer; - Tersedianya - 551 Pendidikan UPTD SDN Tugu 9 PTK Honorer; - Tersedianya - 467
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
64 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 268.330.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 239.345.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 10 Honorer; - Tersedianya - 470 Pendidikan UPTD SDN Tugu 10 PTK Honorer; - Tersedianya - 426
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
65 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 348.890.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 340.130.000
Pendidikan UPTD SDN Tugu 11 Honorer; - Tersedianya - 403 Pendidikan UPTD SDN Tugu 11 PTK Honorer; - Tersedianya - 380
Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Cimanggis Bahan Ajar Siswa Siswa
66 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 255.240.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 230.125.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 166 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 143
Campedak Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Campedak Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
- 68 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
67 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 427.680.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 368.260.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 527 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 910
1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
68 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 512.810.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 488.245.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 850 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 731
2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
69 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 380.650.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 353.430.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 672 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 640
3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
70 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 146.800.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 146.800.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 502 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 502
4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
71 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 523.120.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 431.900.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 959 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 959
5 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 5 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
72 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 287.250.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 269.940.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 301 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 301
6 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 6 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
73 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK -6 Org 300.590.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 342.390.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 2 Honorer; - Tersedianya -347 Pendidikan UPTD SDN Beji 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 347
Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
74 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 337.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor -8 Org 287.035.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 442 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 425
7 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 7 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
75 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 367.160.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 334.440.000
Pendidikan UPTD SDN Cilangkap Honorer; - Tersedianya - 657 Pendidikan UPTD SDN Cilangkap PTK Honorer; - Tersedianya - 657
8 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 8 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
76 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 445.695.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 22 Org 429.635.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 461 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 976
Cimpaeun 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Cimpaeun 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
77 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 188.295.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 188.295.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 520 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 520
Cimpaeun 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Org Cimpaeun 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Org
- 69 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
78 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 377.450.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 356.145.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 620 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 620
Cimpaeun 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Cimpaeun 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
79 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 259.000.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 215.897.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 372 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 369
Kebayunan Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kebayunan Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
80 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 230.900.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 230.350.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 304 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 300
Leuwinanggung 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Leuwinanggung 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
81 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 283.200.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 282.685.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 350 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 320
Leuwinanggung 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Org Leuwinanggung 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Org
82 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 306.760.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 303.155.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 520 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 490
Sindangkarsa 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sindangkarsa 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
83 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 229.120.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 205.920.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 3 Honorer; - Tersedianya -420 Pendidikan UPTD SDN Beji 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 414
Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
84 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 415.860.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 337.320.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 732 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 710
Sukamaju Baru 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju Baru 1 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
85 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 423.260.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 418.465.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 735 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 678
Sukamaju Baru 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju Baru 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
86 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 355.250.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 344.595.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 739 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 754
Sukamaju Baru 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju Baru 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
87 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 512.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 14 Org 492.680.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 721 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 682
Sukamaju 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
88 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 303.190.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 270.330.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 443 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 418
Sukamaju 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
- 70 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
89 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 366.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 315.280.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 591 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 539
Sukamaju 4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Sukamaju 4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
90 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 297.960.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 257.395.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 480 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 431
2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 2 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
91 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 439.400.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 14 Org 419.360.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 611 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 619
3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 3 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
92 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 16 Org 589.020.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 16 Org 527.410.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 981 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 864
4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 4 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
93 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 336.020.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 291.640.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 554 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 497
5 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa SIswa 5 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa SIswa
94 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 246.790.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 246.790.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 4 Honorer; - Tersedianya - 305 Pendidikan UPTD SDN Beji 4 PTK Honorer; - Tersedianya - 290
Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kec. Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
95 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 258.660.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 257.675.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 274 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 284
6 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 6 Kec. Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
96 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 622.460.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 15 Org 622.460.000
Pendidikan UPTD SDN Sukatani Honorer; - Tersedianya - 503 Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer; - Tersedianya - 1046
7 Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa 7 Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
97 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 230.980.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 215.985.000
Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 Honorer; - Tersedianya - 218 Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 205
Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
98 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 289.830.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 280.830.000
Pendidikan UPTD SDN Tapos 2 Honorer; - Tersedianya - 293 Pendidikan UPTD SDN Tapos 2 PTK Honorer; - Tersedianya - 285
Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
99 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 292.740.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 291.195.000
Pendidikan UPTD SDN Tapos 3 Honorer; - Tersedianya - 320 Pendidikan UPTD SDN Tapos 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 292
Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
- 71 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
100 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 231.520.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 213.925.000
Pendidikan UPTD SDN Tapos 4 Honorer; - Tersedianya - 314 Pendidikan UPTD SDN Tapos 4 PTK Honorer; - Tersedianya - 315
Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
101 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 255.830.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 235.485.000
Pendidikan UPTD SDN Tapos 5 Honorer; - Tersedianya - 245 Pendidikan UPTD SDN Tapos 5 PTK Honorer; - Tersedianya - 281
Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Tapos Bahan Ajar Siswa Siswa
102 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 351.150.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 351.150.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 562 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 573
Sukmajaya 1 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Sukmajaya 1 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
103 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 215.460.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 215.460.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 225 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 214
Sukmajaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Sukmajaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
104 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 393.780.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 14 Org 384.780.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 582 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 533
Sukmajaya 4 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Sukmajaya 4 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
105 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 279.560.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 268.360.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 5 Honorer; - Tersedianya - 465 Pendidikan UPTD SDN Beji 5 PTK Honorer; - Tersedianya - 465
Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
106 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 403.370.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 378.620.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 736 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 667
Sukmajaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Sukmajaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
107 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 246.940.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 209.190.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 1 Honorer; - Tersedianya - 470 Pendidikan UPTD SDN Cisalak 1 PTK Honorer; - Tersedianya - 470
Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa siswa Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
108 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 164.290.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 214.290.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 3 Honorer; - Tersedianya - 293 Pendidikan UPTD SDN Cisalak 3 PTK Honorer; - Tersedianya - 293
Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa siswa Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
109 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 178.710.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 167.460.000
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 4 Honorer; - Tersedianya - 150 Pendidikan UPTD SDN Cisalak 4 PTK Honorer; - Tersedianya - 139
Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
110 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 333.040.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 319.790.000
Pendidikan UPTD SDN RRI Honorer; - Tersedianya - 536 Pendidikan UPTD SDN RRI PTK Honorer; - Tersedianya - 470
CIsalak Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa SIswa CIsalak Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa SIswa
- 72 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
111 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 309.920.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 309.920.000
Pendidikan UPTD SDN RRI Honorer; - Tersedianya - 411 Pendidikan UPTD SDN RRI PTK Honorer; - Tersedianya - 411
Nasional Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Nasional Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
112 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 302.750.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 302.750.000
Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; - Tersedianya - 519 Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer; - Tersedianya - 519
Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
113 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 458.130.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 449.130.000
Pendidikan UPTD SDN Cikumpa Honorer; - Tersedianya - 652 Pendidikan UPTD SDN Cikumpa PTK Honorer; - Tersedianya - 539
Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
114 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 176.240.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 170.240.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 215 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 201
Sugutamu Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa SIswa Sugutamu Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa SIswa
115 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 307.140.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 307.140.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 450 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 406
Mekarjaya 1 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 1 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
116 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 339.410.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 322.910.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 6 Honorer; - Tersedianya - 491 Pendidikan UPTD SDN Beji 6 PTK Honorer; - Tersedianya - 454
Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
117 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 252.570.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 248.570.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 420 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 304
Mekarjaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
118 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 330.240.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 330.240.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya - 250 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 304
Mekarjaya 3 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 3 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
119 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 279.150.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 225.150.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - Tersedianya 325 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya 296
Mekarjaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
120 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 167.790.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 159.165.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 157 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; - Tersedianya - 152
Mekarjaya 6 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 6 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
121 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 183.090.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 171.090.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 200 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 332
Mekarjaya 7 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 7 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
- 73 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
122 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 235.430.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 218.930.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 395 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 370
Mekarjaya 9 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 9 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
123 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 429.395.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 423.395.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 498 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 487
Mekarjaya 10 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 10 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
124 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 Org 759.900.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 17 Org 759.900.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 934 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 974
Mekarjaya 11 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 11 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
125 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 303.470.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 291.456.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 459 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 406
Mekarjaya 12 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 12 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
126 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 287.490.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 272.490.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 7 Honorer; Tersedianya - 442 Pendidikan UPTD SDN Beji 7 PTK Honorer; Tersedianya - 454
Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
127 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 676.900.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 20 Org 676.900.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 410 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 774
Mekarjaya 13 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 13 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
128 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 489.989.500 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 22 Org 489.989.500
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 325 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 719
Mekarjaya 14 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 14 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
129 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 312.060.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 288.060.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 442 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 417
Mekarjaya 15 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 15 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
130 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 236.720.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 214.220.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 279 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 238
Mekarjaya 16 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 16 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
131 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 247.630.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 246.430.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 286 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 253
Mekarjaya 17 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 17 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
132 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 276.880.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 270.880.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 340 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 342
Mekarjaya 18 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 18 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
- 74 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
133 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 237.732.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 237.732.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 218 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 218
Mekarjaya 19 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 19 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
134 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 255.720.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 248.220.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 230 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 228
Mekarjaya 20 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 20 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
135 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 326.580.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 319.080.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 476 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 410
Mekarjaya 21 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 21 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
136 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 90.660.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 90.660.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 223 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 223
Mekarjaya 22 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 22 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
137 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 257.120.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 252.370.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 8 Honorer; Tersedianya - 366 Pendidikan UPTD SDN Beji 8 PTK Honorer; Tersedianya - 337
Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
138 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 143.710.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 127.210.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 195 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 142
Mekarjaya 24 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 24 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
139 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 150.390.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 148.396.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 200 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 200
Mekarjaya 25 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 25 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
140 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 85.082.400 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 85.082.400
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 307 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 307
Mekarjaya 27 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 27 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
141 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 281.890.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 269.640.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 366 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 319
Mekarjaya 28 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 28 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
142 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 375.370.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 11 Org 375.370.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 469 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 440
Mekarjaya 29 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 29 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
143 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 338.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 338.570.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 668 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 619
Mekarjaya 30 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 30 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
- 75 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
144 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 349.780.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 10 Org 310.030.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 550 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 571
Mekarjaya 31 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Mekarjaya 31 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
145 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 202.920.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 202.920.000
Pendidikan UPTD SDN Kramat Honorer; Tersedianya - 300 Pendidikan UPTD SDN Kramat PTK Honorer; Tersedianya - 293
Beji Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Beji Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
146 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 77.899.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 72.649.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 154 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 154
Abadijaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Abadijaya 2 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
147 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 227.690.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 8 Org 216.220.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 380 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 348
Abadijaya 3 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Abadijaya 3 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
148 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 80.843.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 4 Org 80.843.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 150 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 150
Abadijaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Abadijaya 5 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
149 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 98.734.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 5 Org 98.734.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 152 Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer; Tersedianya - 152
Abadijaya 6 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa Abadijaya 6 Kec. Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
150 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 352.680.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 13 Org 352.680.000
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya Honorer; Tersedianya - 540 Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer; Tersedianya - 540
1 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
151 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 191.190.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 6 Org 191.190.000
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya Honorer; Tersedianya - 245 Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer; Tersedianya - 235
3 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
152 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 300.510.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 279.510.000
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya Honorer; Tersedianya - 270 Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer; Tersedianya - 225
4 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa 4 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
153 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 348.840.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 12 Org 348.840.000
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya Honorer; Tersedianya - 290 Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer; Tersedianya - 457
5 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa 5 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
154 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 229.060.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 7 Org 218.560.000
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya Honorer; Tersedianya - 200 Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer; Tersedianya - 172
6 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa 6 Kecamatan Sukmajaya Bahan Ajar Siswa Siswa
- 76 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
155 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 418.728.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 411.846.000
Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 Honorer; Tersedianya - 733 Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 PTK Honorer; Tersedianya - 733
Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
156 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 293.570.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor - 9 Org 292.870.000
Pendidikan UPTD SDN Beji Honorer; Tersedianya - 472 Pendidikan UPTD SDN Beji PTK Honorer; Tersedianya - 465
Timur 1 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa Timur 1 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
157 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 264.475.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 264.475.000
Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 529 Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 Honorer; Tersedianya - 529
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
158 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 265.775.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 265.775.000
Pendidikan UPTD SDN Beji 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 455 Pendidikan UPTD SDN Beji 1 Honorer; Tersedianya - 455
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
159 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 450.731.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 338.550.000
Pendidikan UPTD SDN Depok 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 135 Pendidikan UPTD SDN Depok 1 Honorer; Tersedianya - 472
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
160 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 481.755.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 459.005.000
Pendidikan UPTD SDN Depok 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 720 Pendidikan UPTD SDN Depok 2 Honorer; Tersedianya - 720
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
161 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 328.520.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 328.520.000
Pendidikan UPTD SDN Depok 4 Honorer; Tersedianya Bahan - 685 Pendidikan UPTD SDN Depok 4 Honorer; Tersedianya - 596
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
162 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 159.745.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 159.745.000
Pendidikan UPTD SDN Depok 5 Honorer; Tersedianya Bahan - 244 Pendidikan UPTD SDN Depok 5 Honorer; Tersedianya - 244
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
163 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 239.115.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 221.075.000
Pendidikan UPTD SDN Depok 6 Honorer; Tersedianya Bahan - 503 Pendidikan UPTD SDN Depok 6 Honorer; Tersedianya - 480
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
164 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 206.995.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 206.995.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 281 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 206
Baru 1 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 1 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
165 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK -3 Org 263.609.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 263.609.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 220 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 493
Baru 2 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 2 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
- 77 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
166 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 345.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 330.970.000
Pendidikan UPTD SDN Beji Timur Honorer; Tersedianya Bahan - 564 Pendidikan UPTD SDN Beji Timur Honorer; Tersedianya - 570
2 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa 2 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
167 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 262.055.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 262.055.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 494 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 449
Baru 3 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 3 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
168 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 256.870.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 256.870.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 317 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 317
Baru 4 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 4 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
169 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 207.698.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 207.698.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 247 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 233
Baru 5 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 5 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
170 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 89.621.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 89.621.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 314 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 314
Baru 6 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 6 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
171 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 196.025.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 196.025.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 254 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 264
Baru 7 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 7 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
172 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 140.995.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 160.495.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 161 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 149
Baru 8 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Baru 8 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
173 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 224.218.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 393.208.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 463 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 463
Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
174 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 250.065.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 154.800.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 393 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 393
Jaya 2 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Jaya 2 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
175 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 3 Org 175.160.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 175.160.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 207 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 185
Jaya 5 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Jaya 5 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
176 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 205.945.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 115.970.000
Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya Bahan - 256 Pendidikan UPTD SDN Depok Honorer; Tersedianya - 256
Jaya 7 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Jaya 7 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
- 78 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
177 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 231.490.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 223.290.000
Pendidikan UPTD SDN Beji Timur Honorer; Tersedianya Bahan - 440 Pendidikan UPTD SDN Beji Timur Honorer; Tersedianya - 440
3 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
178 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 354.845.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 354.845.000
Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya Bahan - 879 Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya - 861
1 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
179 Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 276.575.000 Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 276.575.000
Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya Bahan - 602 Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya - 550
2 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa 2 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
180 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 270.385.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 270.385.000
Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya Bahan - 685 Pendidikan UPTD SDN Mampang Honorer; Tersedianya - 685
3 Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
181 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 239.467.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 239.467.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; - 487 Pendidikan UPTD SDN Honorer; - 545
Pancoranmas 1 Kec. - Tersedianya Bahan Ajar Siswa Pancoranmas 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan Ajar Siswa
Pancoranmas Siswa Pancoranmas Siswa
182 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 215.220.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 215.220.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 469 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 408
Pancoranmas 2 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Pancoranmas 2 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
183 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 293.585.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 293.585.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 450 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 388
Pancoranmas 3 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Pancoranmas 3 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
184 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 163.960.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 163.960.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 257 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 226
Pancoranmas 5 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Pancoranmas 5 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
185 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 259.235.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 259.235.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 361 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 334
Pancoranmas 6 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Pancoranmas 6 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
- 79 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
186 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 384.920.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 384.920.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 503 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 485
Parungbingung 1 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Parungbingung 1 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
187 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 258.490.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 229.290.000
Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya Bahan - 365 Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya - 365
Muka 1 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Muka 1 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
188 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 263.040.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 263.040.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 410 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 445
Parungbingung 2 Kecamatan Ajar Siswa Siswa Parungbingung 2 Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
189 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 276.135.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 276.135.000
Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 521 Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 Honorer; Tersedianya - 500
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
190 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 264.680.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 264.680.000
Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 603 Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 Honorer; Tersedianya - 608
Kecamatan Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Kecamatan Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
191 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 447.430.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 447.430.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 934 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 871
Rangkapanjaya Kecamatan Ajar Siswa Siswa Rangkapanjaya Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
192 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 420.775.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 420.775.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 754 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 691
Rangkapanjaya Baru Kecamatan Ajar Siswa Siswa Rangkapanjaya Baru Kecamatan Bahan Ajar Siswa Siswa
Pancoranmas Pancoranmas
193 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 300.325.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 300.325.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 541 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 483
Rawadenok Kec. Pancoranmas Ajar Siswa Siswa Rawadenok Kec. Pancoranmas Bahan Ajar Siswa Siswa
194 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK 12 bulan 90.000.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK 12 bulan 90.000.000
Pendidikan TK Negeri 2 Honorer; Tersedianya Bahan Pendidikan TK Negeri 2 Honorer; Tersedianya
Ajar Siswa Bahan Ajar Siswa
195 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK 12 bulan 89.996.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK 12 bulan 89.996.000
Pendidikan TK Negeri 3 Honorer; Tersedianya Bahan Pendidikan TK Negeri 3 Honorer; Tersedianya
Ajar Siswa Bahan Ajar Siswa
- 80 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
196 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 27 TPK 1.626.160.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 25 TPK 1.591.412.000
pendidikan SMP Negeri 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 1229 pendidikan SMP Negeri 1 Honorer; Tersedianya - 1229
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
197 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 26 TPK 1.370.986.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 24 TPK 1.265.491.000
pendidikan SMP Negeri 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 950 pendidikan SMP Negeri 2 Honorer; Tersedianya - 950
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa SISWA
198 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 318.715.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 303.715.000
Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya Bahan - 491 Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya - 475
Muka 2 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Muka 2 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
199 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 24 TPK 1.482.008.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 24 TPK 1.482.008.000
pendidikan SMP Negeri 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 1067 pendidikan SMP Negeri 3 Honorer; Tersedianya - 1067
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
200 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 818.000.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 806.180.000
pendidikan SMP Negeri 4 Honorer; Tersedianya Bahan - 1125 pendidikan SMP Negeri 4 Honorer; Tersedianya - 1125
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
201 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 26 TPK 1.475.198.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 26 TPK 1.394.041.000
pendidikan SMP Negeri 5 Honorer; Tersedianya Bahan - 1049 pendidikan SMP Negeri 5 Honorer; Tersedianya - 1049
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
202 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 19 TPK 1.334.078.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 19 TPK 1.257.994.000
pendidikan SMP Negeri 6 Honorer; Tersedianya Bahan - 1005 pendidikan SMP Negeri 6 Honorer; Tersedianya - 1005
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
203 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 1.196.930.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 1.195.430.000
pendidikan SMP Negeri 7 Honorer; Tersedianya Bahan - 1048 pendidikan SMP Negeri 7 Honorer; Tersedianya - 1048
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
204 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 21 TPK 1.188.200.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 21 TPK 1.169.950.000
pendidikan SMP Negeri 8 Honorer; Tersedianya - 1009 pendidikan SMP Negeri 8 Honorer; Tersedianya - 1009
Bahan Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
205 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 1.471.803.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 1.471.803.000
pendidikan SMP Negeri 9 Honorer; Tersedianya Bahan - 1112 pendidikan SMP Negeri 9 Honorer; Tersedianya - 1112
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
206 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 1.252.222.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 1.252.222.000
pendidikan SMP Negeri 10 Honorer; Tersedianya Bahan - 965 pendidikan SMP Negeri 10 Honorer; Tersedianya - 965
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
- 81 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
207 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 1.436.500.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 1.371.021.000
pendidikan SMP Negeri 11 Honorer; Tersedianya Bahan - 1218 pendidikan SMP Negeri 11 Honorer; Tersedianya - 1218
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
208 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 27 TPK 1.470.114.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 27 TPK 1.437.614.000
pendidikan SMP Negeri 12 Honorer; Tersedianya Bahan - 1068 pendidikan SMP Negeri 12 Honorer; Tersedianya - 1068
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
209 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 241.080.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 233.580.000
Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya Bahan - 480 Pendidikan UPTD SDN Kemiri Honorer; Tersedianya - 480
Muka 3 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Muka 3 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
210 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 33 TPK 1.556.774.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 33 TPK 1.556.774.000
pendidikan SMP Negeri 13 Honorer; Tersedianya Bahan - 1080 pendidikan SMP Negeri 13 Honorer; Tersedianya - 1080
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
211 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 TPK 1.117.870.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 TPK 1.117.870.000
pendidikan SMP Negeri 14 Honorer; Tersedianya Bahan - 1048 pendidikan SMP Negeri 14 Honorer; Tersedianya - 1048
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
212 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 992.390.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 963.390.000
pendidikan SMP Negeri 15 Honorer; Tersedianya Bahan - 828 pendidikan SMP Negeri 15 Honorer; Tersedianya - 828
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
213 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 16 TPK 878.383.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 16 TPK 864.383.000
pendidikan SMP Negeri 16 Honorer; Tersedianya Bahan - 950 pendidikan SMP Negeri 16 Honorer; Tersedianya - 950
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
214 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 34 TPK 1.388.086.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 34 TPK 983.536.000
pendidikan SMP Negeri 17 Honorer; Tersedianya Bahan - 990 pendidikan SMP Negeri 17 Honorer; Tersedianya - 990
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
215 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 22 TPK 1.152.942.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 22 TPK 1.187.686.000
pendidikan SMP Negeri 18 Honorer; Tersedianya Bahan - 804 pendidikan SMP Negeri 18 Honorer; Tersedianya - 804
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
216 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 30 TPK 1.502.518.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 30 TPK 1.475.681.000
pendidikan SMP Negeri 19 Honorer; Tersedianya Bahan - 1212 pendidikan SMP Negeri 19 Honorer; Tersedianya - 1212
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
217 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 826.166.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 18 TPK 769.466.000
pendidikan SMP Negeri 20 Honorer; Tersedianya Bahan - 615 pendidikan SMP Negeri 20 Honorer; Tersedianya - 615
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
- 82 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
218 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 783.342.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 783.342.000
pendidikan SMP Negeri 21 Honorer; Tersedianya Bahan - 502 pendidikan SMP Negeri 21 Honorer; Tersedianya - 502
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
219 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 32 TPK 1.137.214.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 32 TPK 876.317.200
pendidikan SMP Negeri 22 Honorer; Tersedianya Bahan - 662 pendidikan SMP Negeri 22 Honorer; Tersedianya - 662
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
220 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK -10 Org 338.455.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 330.255.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 470 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 440
Pondokcina 1 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Pondokcina 1 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
221 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 773.068.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 677.290.000
pendidikan SMP Negeri 23 Honorer; Tersedianya Bahan - 540 pendidikan SMP Negeri 23 Honorer; Tersedianya - 540
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa SISWA
222 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 889.906.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 TPK 867.031.000
pendidikan SMP Negeri 24 Honorer; Tersedianya Bahan - 552 pendidikan SMP Negeri 24 Honorer; Tersedianya - 552
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
223 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 1.116.670.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 23 TPK 1.058.351.000
pendidikan SMP Negeri 25 Honorer; Tersedianya Bahan - 684 pendidikan SMP Negeri 25 Honorer; Tersedianya - 684
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
224 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 32 TPK 1.214.836.000 pembiayaan penyelenggaran Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 32 TPK 1.214.836.000
pendidikan SMP Negeri 26 Honorer; Tersedianya Bahan - 807 pendidikan SMP Negeri 26 Honorer; Tersedianya - 807
Ajar Siswa Siswa Bahan Ajar Siswa Siswa
225 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 801.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 801.050.000
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya Bahan - 807 Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya - 807
3 Depok) Ajar Siswa Siswa 3 Depok) Bahan Ajar Siswa Siswa
226 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 TPK 685.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 TPK 587.550.000
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya Bahan - 691 Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya - 691
8 Depok) Ajar Siswa Siswa 8 Depok) Bahan Ajar Siswa Siswa
227 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 492.141.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 TPK 470.541.000
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya Bahan - 506 Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya - 506
9 Depok) Ajar Siswa Siswa 9 Depok) Bahan Ajar Siswa Siswa
228 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 TPK 348.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 TPK 348.050.000
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya Bahan - 355 Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya - 355
10 Depok) Ajar Siswa Siswa 10 Depok) Bahan Ajar Siswa Siswa
- 83 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
229 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 25 TPK 706.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 25 TPK 682.726.500
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya Bahan - 857 Pendidikan SMP Terbuka (SMPN Honorer; Tersedianya - 857
12 Depok) Ajar Siswa Siswa 12 Depok) Bahan Ajar Siswa Siswa
230 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 219.960.000 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 179.795.000
Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya Bahan - 394 Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya - 407
1 Ajar Siswa Siswa 1 Bahan Ajar Siswa Siswa
231 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 375.650.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 358.400.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 399 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 361
Pondokcina 2 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Pondokcina 2 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
232 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 341.090.000 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 324.830.000
Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya Bahan - 577 Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya - 565
2 Ajar Siswa Siswa 2 Bahan Ajar Siswa Siswa
233 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 311.520.000 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 307.585.000
Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya Bahan - 584 Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya - 510
3 Ajar Siswa Siswa 3 Bahan Ajar Siswa Siswa
234 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 380.940.000 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 357.030.000
Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya Bahan - 259 Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya - 569
5 Ajar Siswa Siswa 5 Bahan Ajar Siswa Siswa
235 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 233.840.000 Pembiayaan penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 231.555.000
Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya Bahan - 446 Pendidikan UPTD SDN Mekarsari Honorer; Tersedianya - 425
6 Ajar Siswa Siswa 6 Bahan Ajar Siswa Siswa
236 Pengelolaan DAK Bidang Depok Rehab Ruang Kelas (26 Rehab RK 19.654.752.000
(26 Ruang),
Pendidikan Tahun 2019 (SD) Ruang), Rehab Ruang Guru Rehab
(4 Ruang), Rehab Toilet (83 Ruang Guru
Ruang), Pembangunan RKB (4 Ruang),
(50 Ruang), Pembangunan Rehab Toilet
(83 Ruang),
Ruang Inklusih (10 Ruang), Pemb. RKB
Pembangunan Toilet (10 (50 Ruang),
Ruang), Buku Koleksi Pemb.
Ruang
Perpustakaan (20 Paket), Inklusif (10
Sarana PJOK (13 Paket), dan Ruang),
Alat Kesenian Tradisional (9 Pemb. Toilet
Paket) (10 Ruang),
- 84 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
Buku Koleksi
Perpust. ( 20
Paket),
Sarana PJOK
(13 Paket),
dan Alat
Kesenian
Tradisional
(9 Paket)
237 Pengelolaan DAK Bidang Depok Rehab Ruang Kelas (12 Rehab RK 11.531.140.000
(12 Ruang),
Pendidikan Tahun 2019 (SMP) Ruang), Rehab Ruang Rehab
Perpustakaan (2 Ruang), Ruang
Rehab Ruang Guru (4 Perpust. (2
Ruang), Rehab Ruang Kantor Ruang),
Rehab
(4 Ruang), Rehab Toilet (5 Ruang Guru
Ruang), Pembangunan RKB (4 Ruang),
(8 Ruang), Pembangunan Rehab
Ruang
Lab. IPA (2 Ruang), Kantor (4
Pembangunan Toilet (2 Ruang),
Ruang), Pembangunan Rehab Toilet
Ruang Inklusih (6 Ruang), (5 Ruang),
Pemb. RKB
Peralatan lab. IPA Biologi (8 Ruang),
(6Paket), Peralatan lab. IPA Pemb. Lab.
fisika (6Paket) dan Peralatan IPA ( 2
Ruang),
lab.Komputer (6Paket) Pemb. Toilet
(2 Ruang),
Pemb.
Ruang
Inklusif (6
Ruang),
Peralatan
lab. IPA
Biologi (6
Pkt),
Peralatan
lab. IPA
Fisika (6 Pkt)
& Peralatan
lab. Komp.
(6 Pkt)
- 85 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
238 Pengelolaan DAK Bidang Depok Rehab Ruang Kelas (1 Rehab RK (1 200.000.000
ruang), Alat
Pendidikan Tahun 2019 (SKB) ruang), Alat Permainan Permainan
Edukatih (APE) PAUD (3 Edukatif
Paket), dan Buku Koleksi (APE) PAUD
PAUD (5 Paket) (3 Pkt), dan
Buku Koleksi
PAUD (5 Pkt)
239 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Depok Terlaksananya Pelaksanaan 1 Lmbg 818.100.000
Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Pada UPTD
Penyelenggaraan Pendidikan SPNF SKB
Kesetaraan Tahun 2019 untuk
UPTD SPNF SKB Kota Depok
240 Bantuan Operasional Depok Terlaksananya Pelaksanaan 1 Lmbg 33.200.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini Pendidikan Pada UPTD TK
UPTD TK Negeri 1 Sawangan Negeri 1 Sawangan
(DAK Non Fisik TA. 2019)
241 Bantuan Operasional Depok Terlaksananya Pelaksanaan 1 Lmbg 12.000.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini Pendidikan Pada UPTD TK
UPTD TK Negeri 2 Depok (DAK Negeri 2 Sawangan
Non Fisik TA. 2019)
Bantuan Operasional Depok Jumlah Peserta Didik 38 Org 22.000.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini
UPTD SPNF SKB (DAK Non Fisik
TA. 2019)
242 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 261.420.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 236.220.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 315 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 292
Pondokcina 3 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Pondokcina 3 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
244 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 246.040.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 234.665.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 285 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 247
Pondokcina 5 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Pondokcina 5 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
245 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 289.950.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 289.950.000
Pendidikan UPTD SDN Kukusan Honorer; Tersedianya Bahan - 488 Pendidikan UPTD SDN Kukusan Honorer; Tersedianya - 470
Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
- 86 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
246 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 282.270.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 276.870.000
Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya Bahan - 490 Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya - 468
Baru 1 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Baru 1 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
247 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 349.673.500 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 327.573.500
Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya Bahan - 467 Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya - 466
Baru 2 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Baru 2 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
248 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 375.900.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 334.450.000
Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya Bahan - 400 Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya - 671
Baru 3 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Baru 3 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
249 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 136.436.500 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 136.436.500
Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya Bahan - 480 Pendidikan UPTD SDN Tanah Honorer; Tersedianya - 480
Baru 5 Kecamatan Beji Ajar Siswa Siswa Baru 5 Kecamatan Beji Bahan Ajar Siswa Siswa
250 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 415.550.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 414.925.000
Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya Bahan - 645 Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya - 645
1 Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
251 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 301.090.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 300.030.000
Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya Bahan - 504 Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya - 504
2 Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa 2 Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
252 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 368.770.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 353.070.000
Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya Bahan - 421 Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya - 421
3 Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
253 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 265.345.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 265.345.000
Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya Bahan - 470 Pendidikan UPTD SDN Bojongsari Honorer; Tersedianya - 470
4 Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa 4 Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
254 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 379.820.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 375.870.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 340 Pendidikan UPTD SDN Curug 1 Honorer; Tersedianya - 340
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
255 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 370.190.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 369.490.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 505 Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Honorer; Tersedianya - 505
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
256 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 379.210.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 378.510.000
Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 400 Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Honorer; Tersedianya - 400
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
- 87 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
257 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 3 Org 323.730.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 225.180.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 229 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 229
Durenseribu 1 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Durenseribu 1 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
258 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 276.570.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 275.870.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 436 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 436
Durenseribu 3 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Durenseribu 3 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
259 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 org 455.410.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 org 455.360.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 660 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 660
Durenseribu 4 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Durenseribu 4 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
260 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 446.335.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 426.285.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 728 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 728
Pondokpetir 1 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Pondokpetir 1 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
261 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 354.535.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 354.535.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 430 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 430
Pondokpetir 2 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Pondokpetir 2 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
262 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 329.010.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 328.310.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 466 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 427
Pondokpetir 3 Kec. Bojongsari Ajar Siswa Siswa Pondokpetir 3 Kec. Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
263 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 250.330.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 233.330.000
Pendidikan UPTD SDN Serua 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 333 Pendidikan UPTD SDN Serua 1 Honorer; Tersedianya - 295
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
264 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 240.890.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 231.190.000
Pendidikan UPTD SDN Serua 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 362 Pendidikan UPTD SDN Serua 2 Honorer; Tersedianya - 350
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
265 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 410.365.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 409.865.000
Pendidikan UPTD SDN Serua 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 770 Pendidikan UPTD SDN Serua 3 Honorer; Tersedianya - 774
Kecamatan Bojongsari Ajar Siswa Siswa Kecamatan Bojongsari Bahan Ajar Siswa Siswa
266 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 339.370.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 339.370.000
Pendidikan UPTD SDN Cilodong 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 706 Pendidikan UPTD SDN Cilodong 1 Honorer; Tersedianya - 702
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
267 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 387.750.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 365.250.000
Pendidikan UPTD SDN Cilodong 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 440 Pendidikan UPTD SDN Cilodong 2 Honorer; Tersedianya - 373
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
- 88 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
268 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 346.860.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 342.360.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 588 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 1 Honorer; Tersedianya - 565
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
269 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 310.380.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 310.380.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 356 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 2 Honorer; Tersedianya - 343
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
270 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 19 Org 616.040.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 Org 578.540.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 988 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 3 Honorer; Tersedianya - 926
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
271 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 364.860.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 360.360.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 4 Honorer; Tersedianya Bahan - 515 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 4 Honorer; Tersedianya - 521
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
272 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 289.050.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org - 284.550.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 5 Honorer; Tersedianya Bahan - 355 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 5 Honorer; Tersedianya 309 Siswa
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa
273 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 273.330.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 273.330.000
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 6 Honorer; Tersedianya Bahan - 339 Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 6 Honorer; Tersedianya - 374
Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
274 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 383.120.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 375.620.000
Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya Bahan - 692 Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya - 641
1 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
275 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 358.150.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 328.150.000
Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya Bahan - 642 Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya - 632
2 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 2 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
276 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 455.850.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 444.570.000
Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya Bahan - 516 Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya - 489
3 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
277 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 243.020.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 236.520.000
Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya Bahan - 384 Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya - 385
4 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 4 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
278 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 312.790.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 288.790.000
Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya Bahan - 296 Pendidikan UPTD SDN Kalimulya Honorer; Tersedianya - 301
5 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 5 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
- 89 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
279 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 578.545.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 17 Org 578.545.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 477 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 738
1 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
280 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 323.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 319.470.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 568 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 515
3 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
281 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 15 Org 490.610.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 456.860.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 678 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 641
5 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 5 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
282 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 329.110.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 324.610.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 557 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 549
6 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 6 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
283 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 300.120.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 288.120.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 286 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 271
8 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 8 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
284 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 303.520.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 303.520.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 503 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 463
9 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 9 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
285 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 16 Org 671.970.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 16 Org 653.970.000
Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya Bahan - 772 Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Honorer; Tersedianya - 715
10 Kecamatan Cilodong Ajar Siswa Siswa 10 Kecamatan Cilodong Bahan Ajar Siswa Siswa
286 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 424.500.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 408.000.000
Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 713 Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 Honorer; Tersedianya - 691
Kecamatan Cinere Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
287 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 352.620.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 336.120.000
Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 499 Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 Honorer; Tersedianya - 483
Kecamatan Cinere Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
288 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 334.820.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 312.320.000
Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 436 Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 Honorer; Tersedianya - 393
Kecamatan Cinere Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
289 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 247.150.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 247.150.000
Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 560 Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 Honorer; Tersedianya - 534
Kecamatan Cinere Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
- 90 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
290 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 197.580.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 170.580.000
Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 473 Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 Honorer; Tersedianya - 441
Kecamatan Cinere Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
291 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 393.280.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 380.780.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 585 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 612
Pangkalanjati 1 Kec. Cinere Ajar Siswa Siswa Pangkalanjati 1 Kec. Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
292 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 260.150.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 6 Org 260.150.000
Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya Bahan - 310 Pendidikan UPTD SDN Honorer; Tersedianya - 325
Pangkalanjati 2 Kec. Cinere Ajar Siswa Siswa Pangkalanjati 2 Kec. Cinere Bahan Ajar Siswa Siswa
293 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 483.220.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 445.720.000
Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya Bahan - 730 Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya - 714
1 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa 1 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
294 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 441.690.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 410.190.000
Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya Bahan - 713 Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya - 744
2 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa 2 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
295 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 369.700.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 11 Org 350.200.000
Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya Bahan - 656 Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya - 605
3 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa 3 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
296 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 383.210.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 410.710.000
Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya Bahan - 593 Pendidikan UPTD SDN Cipayung Honorer; Tersedianya - 608
4 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa 4 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
297 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 518.530.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 488.030.000
Pendidikan UPTD SDN Citayam 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 864 Pendidikan UPTD SDN Citayam 1 Honorer; Tersedianya - 822
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
298 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 457.160.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 14 Org 445.160.000
Pendidikan UPTD SDN Citayam 4 Honorer; Tersedianya Bahan - 828 Pendidikan UPTD SDN Citayam 4 Honorer; Tersedianya - 730
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
299 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 257.540.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 5 Org 257.540.000
Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya Bahan - 720 Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya - 658 Org
terong 1 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Org terong 1 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa
300 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 319.640.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 165.945.000
Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya Bahan - 558 Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya - 588
terong 2 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa terong 2 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
- 91 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
301 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 12 Org 447.160.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 441.160.000
Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya Bahan - 723 Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya - 681
terong 3 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa terong 3 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
302 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 13 Org 471.530.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 15 Org 471.530.000
Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya Bahan - 739 Pendidikan UPTD SDN Pondok Honorer; Tersedianya - 739
terong 4 Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa terong 4 Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
303 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 200.650.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 4 Org 199.150.000
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 1 Honorer; Tersedianya Bahan - 524 Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 1 Honorer; Tersedianya - 524
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
304 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 370.750.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 10 Org 354.250.000
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 2 Honorer; Tersedianya Bahan - 570 Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 2 Honorer; Tersedianya - 519
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
305 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 275.000.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 7 Org 263.000.000
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 3 Honorer; Tersedianya Bahan - 395 Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 3 Honorer; Tersedianya - 379
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
306 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 8 Org 345.200.000 Pembiayaan Penyelenggaraan Depok - Terbayarkannya Honor PTK - 9 Org 345.200.000
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 4 Honorer; Tersedianya Bahan - 538 Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 4 Honorer; Tersedianya - 515
Kecamatan Cipayung Ajar Siswa Siswa Kecamatan Cipayung Bahan Ajar Siswa Siswa
07 Pendidikan Anak Usia dini dan Depok Presentase PAUD siap 71,94% 1.431.628.000 Pendidikan Anak Usia dini dan Depok Presentase PAUD siap 71,94% 1.451.628.000
lembaga pendidikan Akreditasi, Presentase PKBM 100% lembaga pendidikan Akreditasi, Presentase 100%
Masyarakat siap Akreditasi, Presentase 35,73% Masyarakat PKBM siap Akreditasi, 35,73%
lembaga keterampilan 6,09% Presentase lembaga 6,09%
kursus siap Akreditasi, 0,83% keterampilan kursus siap 0,83%
Presentase Masyarakat 0,76% Akreditasi, Presentase 0,76%
memperoleh ijazah paket B Masyarakat memperoleh
dan C lifeskill dan C Plus, ijazah paket B dan C lifeskill
Presentase buta huruf latin, dan C Plus, Presentase buta
Presentase buta Huruf Al huruf latin, Presentase buta
Qur'an Huruf Al Qur'an
1 Lomba-lomba PAUD DIKMAS Depok Jenis lomba yang 5 Jenis 568.924.000 Lomba-lomba PAUD DIKMAS Depok Jenis lomba yang 5 Jenis 568.924.000
diselenggarakan diselenggarakan
2 Pameran Kursus tingkat Provinsi Depok Jumlah lembaga yang 20 169.395.000 Pameran Kursus tingkat Provinsi Depok Jumlah lembaga yang 20 169.395.000
Jawa Barat mengikuti pameran Lembaga Jawa Barat mengikuti pameran Lembaga
- 92 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
3 Penunjang Pelaksanaan Ujian Depok Jumlah peserta ujian 5000 419.608.000 Penunjang Pelaksanaan Ujian Depok Jumlah peserta ujian 5000 Org 419.608.000
nasional paket kesetaraan kesetaraan Org Nasional paket kesetaraan kesetaraan
(UNPK) A, B dan C (UNPK) A, B dan C
4 Pembinaan Buta Aksara Al Depok - Jumlah Tutor alqur'an yang - 50 Org 223.205.000 Pembinaan Buta Aksara Al Depok - Jumlah Tutor alqur'an yang - 50 Org 223.205.000
Qur'an mendapatkan pembekalan - 250 Qur'an mendapatkan pembekalan; - - 250 Org
- Jumlah Peserta Pembinaan Org Jumlah Peserta Pembinaan
Buta aksara al qur'an Buta aksara al qur'an
5 Pembinaan Penerima Bantuan Depok Jumlah lembaga yang 80 50.496.000 Pembinaan Penerima Bantuan Depok Jumlah lembaga yang 80 50.496.000
Operasional bagi PAUD dan mengikuti pembinaan Lembaga Operasional bagi PAUD dan mengikuti pembinaan Lembaga
DIKMAS DIKMAS
6 BOP Kesetaraan (Lembaga) Depok Operasional Pelayanan 100% 20.000.000
08 Peningkatan Kualitas dan tata Depok Angka Kelulusan 99,30% 3.061.259.000 Peningkatan Kualitas dan tata Depok Angka Kelulusan 99,30% 3.061.259.000
kelola pendidikan SD/MI/Paket A; Angka 99,58% kelola pendidikan SD/MI/Paket A; Angka 99,58%
Kelulusan SMP/MTs/Paket 55% Kelulusan SMP/MTs/Paket 55%
B; Presentase Sekolah B; Presentase Sekolah
SD/SMP Menerapkan SD/SMP Menerapkan
Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter
1 Lomba-lomba Akademik & Non Depok Terlaksananya Lomba-lomba 42 Jenis 588.137.600 Lomba-lomba Akademik & Non Depok Terlaksananya Lomba-lomba 42 Jenis 588.137.600
Akademik Sekolah Dasar lomba Akademik Sekolah Dasar lomba
2 Persiapan dan penyelenggaraan Depok Persiapan dan SD 33.000 1.339.649.400 Persiapan dan penyelenggaraan Depok Persiapan dan SD 33.000 1.339.649.400
UASBN SD dan UN SMP / MTs penyelenggaraan UASBN SD SMP UASBN SD dan UN SMP / MTs penyelenggaraan UASBN SD SMP
dan UN SMP 24.000 dan UN SMP 24.000
3 Penyelenggaran penerimaan Depok - Jumlah Peserta Sosialisasi - 400 Org 135.751.000 Penyelenggaran penerimaan Depok - Jumlah Peserta Sosialisasi -400 Org 135.751.000
peserta didik baru (PPDB) TK, SD PPDB; - Jumlah Sekolah - 1 TKN, peserta didik baru (PPDB) TK, SD PPDB; - Jumlah Sekolah - 1 TKN,
dan SMP Negeri Negeri yang 273 SDN, dan SMP Negeri Negeri yang 273 SDN,
menyelenggarakan PPDB 26 SMPN menyelenggarakan PPDB 26 SMPN
4 Lomba-lomba Akademik & Non Depok Terlaksananya Lomba-lomba 50 Cab. 803.267.000 Lomba-lomba Akademik & Non Depok Terlaksananya Lomba-lomba 50 Cab. 803.267.000
Akademik SMP & SMA lomba Akademik SMP & SMA lomba
5 Peningkatan Usaha Kesehatan Depok - Jumlah Pembinaan - 33 Sek. 194.454.000 Peningkatan Usaha Kesehatan Depok - Jumlah Pembinaan - 33 Sek. 194.454.000
Sekolah (UKS) Pelayanan UKS Sekolah - 3 Tahap Sekolah (UKS) Pelayanan UKS Sekolah - 3 Tahap
- Jumlah Penyelenggaran LSS Kota, - Jumlah Penyelenggaran Kota,
Provinsi, Provinsi,
UKS; - Jumlah Peserta LSS UKS; - Jumlah Peserta
Nasional Nasional
Jambore UKS - 330 Jambore UKS - 330
Peserta Peserta
- 93 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
09 Standarisasi Pelayanan Publik Depok Presentase SD/MI 98% 722.875.000 Standarisasi Pelayanan Publik Depok Presentase SD/MI 98% 722.875.000
dipersiapkan Akreditasi B; 82,50% dipersiapkan Akreditasi B; 82,50%
Presentase SMP/MTs Presentase SMP/MTs
dipersiapkan Akreditasi B dipersiapkan Akreditasi B
1 Pelaksanaan Akreditasi PAUD Depok Pelaksanaan Akreditasi PAUD 50 149.840.000 Pelaksanaan Akreditasi PAUD Depok Pelaksanaan Akreditasi 50 149.840.000
dan DIKMAS dan DIKMAS Lembaga dan DIKMAS PAUD dan DIKMAS Lembaga
2 Pelaksanaan AKreditasi sekolah Depok Jumlah Sekolah yang 60 363.035.000 Pelaksanaan Akreditasi sekolah Depok Jumlah Sekolah yang 60 363.035.000
SD dan SMP terakreditasi Sekolah SD dan SMP terakreditasi Sekolah
3 Pendataan dan Pemuktahiran Depok Pendataan dan Pemutihan 100 210.000.000 Pendataan dan Pemuktahiran Depok Pendataan dan Pemutihan 100 210.000.000
Data Operasional PAUDNI izin Operasional PAUDNI Lembaga Data Operasional PAUDNI izin Operasional PAUDNI Lembaga
10 Peningkatan Kualitas Tenaga Depok Presentase Tenaga Pendidik 82,80% 2.999.198.400 Peningkatan Kualitas Tenaga Depok Presentase Tenaga Pendidik 82,80% 3.023.648.400
pendidik tersertifikasi; Jumlah Insentif 10.085 pendidik tersertifikasi; Jumlah 10.085
Guru Honorer Org Insentif Guru Honorer Org
1 Pelatihan manajemen berbasis Depok Pelatihan manajemen 301 Org 103.278.000 Pelatihan manajemen berbasis Depok Pelatihan manajemen 301 Org 103.278.000
sekolah bagi kepala sekolah sekolah bagi kepala sekolah
2 Bimbingan teknis Depok Bimtek penyelenggaraan 50 Org 163.000.000 Bimbingan teknis Depok Bimtek penyelenggaraan 50 Org 163.000.000
penyelenggaraan pendidikan pendidikan satuan penyelenggaraan pendidikan pendidikan satuan
keluarga di satuan pendidikan pendidikan keluarga di satuan pendidikan pendidikan
3 Penilaian kompetensi guru dan Depok Penilaian Kompetensi Guru 50 Org 53.323.000 Penilaian kompetensi guru dan Depok Penilaian Kompetensi Guru 50 Org 53.323.000
tenaga kependidikan (GTK) tenaga kependidikan (GTK)
4 Penjaminan mutu pendidikan Depok terpenuhinya mutu sekolah 50 481.644.000 Penjaminan mutu pendidikan Depok terpenuhinya mutu sekolah 50 481.644.000
di kota depok sekolah di kota depok sekolah
5 bedah SKL Mata pelajaran Depok tersusunnya SKL Mata 22 112.600.000 bedah SKL Mata pelajaran Depok tersusunnya SKL Mata 22 mapel 112.600.000
tingkat SD, SMP pelajaran SD, SMP mapel tingkat SD, SMP pelajaran SD, SMP
6 Workshop KKG dan MGMP Depok workshop KKG dan MGMP 640 org 220.680.000 Workshop KKG dan MGMP Depok workshop KKG dan MGMP 640 org 220.680.000
7 Pembinaan KKPS PAUD/ DIkmas , Depok pembinaan KKPS 80 Org 447.779.900 Pembinaan KKPS PAUD/ DIkmas, Depok pembinaan KKPS 80 Org 447.779.900
SD dan SMP PAUD/Dikmas, SD dan SMP SD dan SMP PAUD/Dikmas, SD dan SMP
8 Pembinaan Sekolah Inklusi Depok pembinaan sekolah inklusi 90 Org 189.755.000 Pembinaan Sekolah Inklusi Depok Pembinaan Sekolah Inklusi 90 Org 189.755.000
9 Sosialisasi layanan pendidikan Depok Jumlah Peserta Sosialisasi 320 Org 82.673.000 Sosialisasi layanan pendidikan Depok Jumlah Peserta Sosialisasi 320 Org 82.673.000
berbasis IT bagi operator sekolah berbasis IT bagi operator sekolah
10 Penilaian angka kredit (PAK) bagi Depok Jumlah Guru yang dinilai 500 Org 91.968.000 Penilaian angka kredit (PAK) bagi Depok Jumlah Guru yang dinilai 500 Org; 116.418.000
tenaga fungsional pendidikan angka kreditnya (PAK) tenaga fungsional pendidikan angka kreditnya (PAK) 1 keg
sosialisasi
- 94 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
RKPD 2019 (DPA 2019) Hasil Analisis Kebutuhan (DPA Perubahan 2019)
NO. Lokasi Target Lokasi Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Capaian Capaian
11 Pemilihan GTK berprestasi Depok - Jumlah Peserta Pemilihan - 300 401.395.000 Pemilihan GTK berprestasi Depok - Jumlah Peserta Pemilihan - 300 Org 401.395.000
(Gupres) dan Olimpiade Guru GTK berprestasi Org (Gupres) dan Olimpiade Guru GTK berprestasi; - 260 Org
Nasional (OGN) - Jumlah Peserta Olimpiade - 260 Nasional (OGN) - Jumlah Peserta Olimpiade
Guru Nasional Org Guru Nasional
12 Sertifikasi Guru Depok - Jumlah Peserta sosialisasi - 500 80.473.000 Sertifikasi Guru Depok - Jumlah Peserta sosialisasi - 500 Org 80.473.000
sertifikasi Org sertifikasi - 500
- Jumlah berkas sertifikasi - 500 - Jumlah berkas sertifikasi berkas
divalidasi berkas divalidasi
13 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C Depok - Jumlah Peserta yang - 50 Org 199.003.000 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C Depok - Jumlah Peserta yang - 50 Org 199.003.000
serta PAUDNI mengikuti pelatihan tutor - 150 serta PAUDNI mengikuti pelatihan tutor - 150 Org
Paket A, B dan C; - Jumlah Org Paket A, B dan C; - Jumlah
Peserta yang mengikuti Peserta yang mengikuti
Pelatihan Tutor PAUDNI Pelatihan Tutor PAUDNI
14 Pengembangan Kurikulum dan Depok Pengembangan kurikulum 1 kali 120.000.000 Pengembangan Kurikulum dan Depok Pengembangan kurikulum 1 kali 120.000.000
Modul pembelajaran PAUD/TK dan modul pembelajaran Modul pembelajaran PAUD/TK dan modul pembelajaran
PAUD/TK PAUD/TK
15 Pengembangan Kurikulum dan Depok Pengembangan kurikulum 280 Org 251.626.500 Pengembangan Kurikulum dan Depok Pengembangan kurikulum 280 Org 251.626.500
Modul Pembelajaran SD dan dan modul pembelajaran SD Modul Pembelajaran SD dan dan modul pembelajaran SD
SMP dan SMP SMP dan SMP
TOTAL
281.255.809.100 309.326.0178.100
- 95 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 96 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 terdapat
beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang tertuang pada Perubahan
RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021, antara lain:
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan
prasarana pendidikan seperti pengadaan mebelair, alat penunjang dan lainnya.
2. Peningkatan akses pembiayaan pendidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan di sekolah dari tingkat SD, SMP (Bantuan Operasional Sekolah) sehingga
masyarakat miskin pun dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
3. Peningkatan pendidikan formal, informal dan non formal
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan
di Kota Depok baik formal, informal dan nonformal.
4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan sehingga lebih kompeten dalam mengajar.
- 97 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 98 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun
2016—2019, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Depok dapat
dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:
Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016—2021
- 99 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 100 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
Sedangkan rinci rancangan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah
ini:
- 101 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kota Depok
Catatan Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Penting Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Rekening Daerah dan Program/Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana / Pagu Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.00 Peningkatan Administrasi Perkantoran Presentase Penyediaan Administrasi 100% 1.654.032.600 PAD 100% 1.872.500.000
1. Perkantoran
1.01.01.01.001 Penyediaan Alat Jenis Alat Tulis Kantor Depok 20 Jenis 249.662.000 PAD - 20 jenis 275.000.000
.03 Tulis Kantor
1.01.01.01.001 Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Depok 10 Jenis 113.226.600 PAD - 10 Jenis 120.000.000
.04 Penggandaan
1.01.01.01.001 Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Depok 3 Jenis 15.738.000 PAD - 3 jenis 17.500.000
.05 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.01.001 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Depok 6 Jenis 26.246.000 PAD - 6 Jenis 30.000.000
.06
1.01.01.01.001 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman Depok 4 Jenis Mkn 350.160.000 PAD - 4 Jenis Mkn 430.000.000
.07 1 Jenis 1 Jenis
Mnm Mnm
1.01.01.01.001 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Depok 12 Bulan 899.000.000 PAD - 12 1.000.000.000
.08 Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Bulan
Daerah
1.01.01.01.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Presentase Penyediaan Sarana dan 100% 659.619.000 PAD 100% 745.000.000
2. Aparatur Prasarana Aparatur
1.01.01.01.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Depok 4 Unit 78.750.000 PAD - 4 Unit 80.000.000
.02 Dinas/Operasional Mobil
1.01.01.01.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Depok 2 Jenis 20.869.000 PAD - 2 jenis 25.000.000
.03 Gedung Kantor
- 102 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 103 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 104 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 105 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 106 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 107 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 108 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 109 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 110 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 111 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 112 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 113 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 114 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 115 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 116 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 117 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 118 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 119 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 120 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 121 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 122 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 123 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 124 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 125 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 126 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 127 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
- 128 -
Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2019
BAB V
PENUTUP
Dari penjelasan yang tertuang di dalam Buku Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini
disimpulkan bahwa secara umum rencana kerja pada tahun ini sedapat mungkin
mengakomodir usulan dan masukan dari masyarakat dan para stakeholders serta program-
program tambahan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mekanisme musyawarah
perencanaan pembangunan. Kendati pun beberapa jenis kegiatan yang direncanakan
merupakan lanjutan dari program kegiatan sebelumnya, terdapat beberapa program kegiatan
baru yang mulai dilaksanakan pada tahun ini.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Depok dibuat sebagai
acuan kerja bagi seluruh pegawai, dimana keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini,
memerlukan dukungan dan kesungguhan dari seluruh pihak yang terkait khususnya aparatur
Dinas Pendidikan Kota Depok. Rencana kerja ini juga merupakan acuan untuk evaluasi dan
penilaian keberhasilan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang terdiri dari 10
program dengan 355 kegiatan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan
guna mendukung pembangunan khususnya pada bidang pendidikan yang berkesinambungan
di Kota Depok.
Depok, 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
- 129 -