Manual Mutu Ver2rev1Final

LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
Pusat Jakarta : Jl. Percetakan Negara No.17-19 Jakarta Pusat 10570, Phone: 021-21480341
Cabang Medan : Jl. Gaharu No. 1 Medan 20235 Phone: 061-4531311 Fax. 4147434
Surabaya : Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya 60235 Phone. 031-8283678 Fax. 8283388
The World in your hand
Makassar : Jl. AP Pettarani No. 4 Makassar 90221 Phone 0411-864444 Fax. 0411-865755

MANUAL MUTU

Nomor Dokumen : TCL-QM-01
No. Terbit : 2
Tanggal Terbit : 16 Januari 2019
No. Revisi : 1
Tanggal Revisi : 29 Januari 2020
Salinan : ASLI

No. Dokumen : TCL-QM-01
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. No./Tgl. Terbit : 2 / 16 Jan 2019
LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM No./Tgl. Revisi : 1 / 29 Jan 2020

Manual Mutu Halaman : ii
LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL MUTU
Revisi oleh: Disahkan oleh: Tanggal Pengesahan :

Merujuk pada tanggal penerbitan
Surat Pengesahan Manual Mutu
MI FL yang tertuang dalam Lampiran 11
dokumen ini


Manual Mutu Halaman : iii
DAFTAR DISTRIBUSI
Salinan Terbitan Penanggung Jawab

Asli Atemis Koordinator Mutu
KAN Softcopy Komite Akreditasi Nasional


Manual Mutu Halaman : iv
DAFTAR ISI
Bagian halaman
A. Lembar pengesahan ii
B. Daftar distribusi dokumen iii
C. Daftar isi iv
D. Catatan perubahan v
1. Ruang lingkup v
2. Acuan Normatif v
3. Istilah dan Definisi v
4. Persyaratan Umum 1
4.1 Ketidakberpihakan 1
4.2 Kerahasiaan 2
5. Persyaratan Struktur 2
5.1 Legalitas Hukum Laboratorium 2
5.2 Manajemen Laboratorium 3
5.3 Ruang Lingkup Kegiatan Laboratorium 3
5.4 Struktur Organisasi 4
5.5 Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Manajemen 4
5.6 Efektifitas dan Integritas 7
6. Persyaratan Sumber Daya 9
6.1 Umum 9
6.2 Personil 9
6.3 Kondisi Akomodasi dan Kondisi Lingkungan 10
6.4 Peralatan 11
6.5 Ketertelusuran Pengukuran 12
6.6 Subkontrak Kalibrasi 12
7. Persyaratan Proses 13
7.1 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak 13
7.2 Pemilihan Verivikasi dan Validasi Metode 14
7.3 Pengambilan Sampling 15
7.4 Penanganan Terhadap Perangkat Yang Dikalibrasi 15
7.5 Rekaman Teknis 15
7.6 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran 15
7.7 Jaminan Mutu Hasil Kalibrasi 16
7.8 Pelaporan Hasil 16
7.9 Pengaduan 18
7.10 Pengendalian Pekerjaan Yang Tidak Sesuai 18
7.11 Pengendalian Rekaman 19
8. Persyaratan Sistem Manajemen 19
8.1 Sistem Manajemen Mutu 19
8.2 Pengendalian Dokumen 20
8.3 Pengendalian Rekaman 21
8.4 Tindakan Pencegahan 21
8.5 Tindakan Peningkatan 22
8.6 Tindakan Perbaikan 22
8.7 Audit Internal 22
8.8 Kaji Ulang Manajemen 23
Lampiran-lampiran


Manual Mutu Halaman : v
CATATAN PERUBAHAN
Prosedur pengisisan perubahan manual mutu :

1. Tuliskan setiap perubahan dalam kolom yang disediakan
2. Keluarkan dokumen yang lama
3. Masukkan dokumen yang baru
PERUBAHAN MENCABUT MEMASUKKAN

PIC
No Tanggal No. Bag Revisi Hal No. Bag Revisi hal
1 25-11-06 - 0 -
2 02-01-07 All 1 All All 1
3 17-01-09 Nomor 2 All All 2
4 21-01-10 Logo 3 I Kop 3 i
Struktur organisasi; Struktur organisasi;
5 08-10-10 3 3 4 3 DP
4.1.6 4.1.6
4.5.4; 4.6.1;
4.5.4; 4.6.1;
4.9.1;4.11;
4.9.1;4.11; 4.12;
4.12; 4.14.1; 11, 12, 13, 11, 12, 13,
4.14.1; 4.15;
6 05-11-10 4.15; 5.2.1; 4 14, 15, 17, 14, 15, 17, 5 DP
5.2.1; 5.4.6; 5.9;
5.4.6; 5.9; 19, 23, 24 19, 23, 24
5.10.1; 5.3.5; 4.7;
5.10.1; 5.3.5;
5.10.7
4.7; 5.10.7
7 20-09-11 Semua 5 Semua Semua 6 semua DP
8 12-12-11 4.1.6; 4.1.7.1 6 3, 4 4.1.6; 4.1.7.1 7 3, 4 DP
9 12-12-11 - - - Lampiran-6 7 - DP
10 12-12-11 4.1.7.4 6 7 - 7 DP
11 27-12-11 4.1.7.2 7 5 4.1.7.2 8 5 DP
Struktur organisasi; Struktur fungsional;
12 27-12-11 7 3 8 4 DP
4.1.6 4.1.6
13 27-12-11 4.1.7.1 7 4 4.1.7.1 8 5 DP
14 29-12-11 Lampiran-1 8 Lamp Lampiran-1 9 Lamp DP
15 17-06-13 Lampiran-4 9 40-41 Lampiran-4 10 40-41 DP
Lampiran-5 Lampiran-5
16 17-06-13 (Denah LKMSC 9 48 (Denah LKMSC 10 48 DP
Cibinong) Cibinong)
Lampiran 2:
1. Nama Rina
2. Nama Wasono-
Reflina – LKMSC
LKMSC
Medan
Cibinong
2. Nama Rima
3. Nama Ruffie-
menjadi
LKMSC
Wasono-LKMSC
Surabaya
Cibinong
17 9 34 4. Nama Aristarkus 10 DP
3. Pateni – LKMSC
(Deputi MM)-
Surabaya
LKMSC KTI
4. Nama Bambang
5. Nama Subandi
Soenarto-
(Manajemen
LKMSC KTI
Teknik) –
5. Nama Aristarkus
LKMSC KTI
(Manajemen
Teknik)
18 17-06-13 Lampiran-3 9 Lampiran-3 10 DP
Seluruh Seluruh
19 17-06-13 Redaksional 9 Redaksional 10 DP
paragraf paragraf
- Nomor Revisi - v & vi
Nomor Revisi
- v & vi - 2.2 -1
- 2.2
-1 - 4.2.5 -8
- 4.2.5
-8 - 4.3 (all) - 9 & 10
- 4.3 (all)
20 18-07-13 10 - 9 & 10 - 4.5.6 11 - 12 DP
- 4.5.6
- 12 - 4.13 - 16
- 4.13
- 16 - 4.15 - 17 sd 19
- 4.15
- 17 sd 19 - 5.4.8 - 23
-
- 5.4.9 - 23
 Format baru
 Format lama  Lampira
lembar  Lampiran 7
lembar Kebijakan n7
21 20-08-13 11 Kebijakan Mutu 12  Semua DP
Mutu  Semua
 Logo Telkom halaman
 Logo Telkom lama halaman
baru
Organisasi dan nama Organiasi dan
22 13-03-15 12 Semua 13 Semua WG
jabatan lama nama jabatan baru
Struktur Organisasi Struktur Organisasi
23 08-06-15 13 Semua 14 Semua WG
lama baru


Manual Mutu Halaman : vi

PIC
No Tanggal No. Bag Revisi hal No. Bag Revisi hal
 NNama
 Nama: Laboratorium
Laboratorium Kalibrasi Telkom
24 30-10-15 14 Semua 15 Semua MI
Kalibrasi MSC  NNama: Infra
 Nama: MSC Area Mantenance
Telkom Regional
Redaksional; Redaksional;
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.1, 4.1.1.2,
2,3,4
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 1, 2,3,4
25 30-10-15 4.1.11.1, 4.1.11.2, 14 4.1.11.1, 4.1.11.2, 15 16, 17, 18 MI
4.1.11.3,dst 4.1.11.3,dst 20, 21
21, 23, 27
5.2.3, 5.3.3, 5.4.8, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.8,
5.9.1, 5.9.5 5.9.1, 5.9.5
 Struktur
 Gabung di 4.1.8,
Fungsional; 4.1.9,
Lampiran-2
Lampiran-3
 No Lampiran
26 30-10-15 14 5 15 - MI
menyesuaikan
 Deputi
mulai Lampiran-3
Manajemen Mutu;

4.1.11.5
Tugas dan
Tanggung jawab;
Tanggung jawab;
4.1.11.7, 4.1.11.8, 5, 6,
4.1.11.6, 4.1.11.7, 6,
4.1.11.9, 4.1.11.10, 7,
4.1.11.8, 4.1.11.9, 7,
27 30-10-15 4.3.1.1, 4.3.2.4 14 12,16 15 MI
4.3.1.1, 4.3.2.4 9,
4.6.2, 4, 4.13.5, 18, 20
4.6.2, 4.13.5, 10, 13
4.15.4, 4.15.5, 21, 23, 27
4.15.4, 4.15.5,
28 30-10-15 Lampiran Lama 14 All Lampiran Baru 15 All MI

29 15-06-16 Cover, header 15 All Cover, header 16 All MI
30 15-06-16 5.9.5 15 21 5.9.5 16 21 MI
30 15-06-16 Pengawakan 15 Lampiran-4 Pengawakan 16 Lampiran-4 MI
31 15-06-16 Daftar Induk Dok. 15 Lampiran-9 Daftar Induk Dok. 16 Lampiran-9 MI
32 20-12-16 Cover 16 Cover Cover 17 Cover MI
33 20-12-16 4.1.1.1 16 1 4.1.1.1 17 1 MI
34 20-12-16 4.1.11.4 16 4 4.1.11.4 17 4 MI
35 20-12-16 4.13.3 16 13 4.13.3 17 13 MI
36 20-12-16 5.4.9 16 18 - 17 - MI
37 20-12-16 Pengawakan 16 Lampiran-4 Pengawakan 17 Lampiran-4 MI
38 20-12-16 Sasaran Mutu 16 Lampiran-8 Sasaran Mutu 17 Lampiran-8 MI
39 20-12-16 Daftar Induk Dok. 16 Lampiran-9 Daftar Induk Dok. 17 Lampiran-9 MI
40 20-07-17 4.1.11 17 3 4.1.11 18 3 MI
41 20-07-17 4.1.11.2.1 17 4 4.1.11.2.1 18 4 MI
42 20-07-17 4.1.11.3 17 4 4.1.11.3 18 4 MI
43 20-07-17 4.1.11.4 17 4 4.1.11.4 18 4 MI
44 20-07-17 4.1.11.5 17 5 4.1.11.5 18 5 MI
45 20-07-17 - 17 - 4.1.11.5.9 18 6 MI
46 20-07-17 4.3.2.3 17 8 4.3.2.3 18 8 MI
47 20-07-17 4.5.1 17 10 4.5.1 18 10 MI
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
48 20-07-17 17 10 - 18 - MI
4.5.5, 4.5.6
49 20-07-17 4.8.1 17 11 4.8.1 18 11 MI
50 20-07-17 4.15.5.4 17 14 4.15.5.4 18 14 MI
5.10.2.1.9,
5.10.2.1.9,
5.10.2.1.10,
5.10.2.1.10,
5.10.2.1.11,
5.10.2.1.11,
5.10.2.1.12,
51 20-07-17 5.10.2.1.12, 17 22 18 21 MI
5.10.2.1.13,
5.10.2.1.13,
5.10.2.1.14,
5.10.2.1.14,
5.10.2.1.15,
5.10.2.1.15
5.10.2.1.16
1.2, 2.2, 1.2, 2.2,
4.1.3, 4.1.3,
SNI
52 28-02-18 4.1.11.5.2, 18 4.1.11.5.2, 19 17025:2017 MI
17025:2008
4.2.1, 4.2.1,
Lampiran-7 Lampiran-7
4.1.5,
4.1.5.1,
Ketidakberpiha
53 28-02-18 4.1.5 18 revisi 4.1.5.2, 19 MI
kan
4.1.5.3


Manual Mutu Halaman : vii

PIC
No Tanggal No. Bag Revisi hal No. Bag Revisi hal
54 28-02-18 4.1.6.4 19 NDA MI
55 28-02-18 5.4.1 18 revisi 5.4.1 19 Sub-Kontraktor MI
Penulisan
56 28-02-18 5.4.4 18 revisi 5.4.4 19 MI
kembali dst.
57 28-02-18 5.10.2.1.17 19 Interpretasi MI
5.10.5
5.10.5
58 28-02-18 18 revisi 5.10.5.1 19 Interpretasi MI
5.10.5.1
5.10.5.2
Personel
59 28-02-18 Lampiran-4 18 revisi Lampiran-4 19 Kompetensi MI
Catatan
60 28-02-18 Lampiran-8 18 revisi Lampiran-8 19 Sasaran Mutu MI
Daftar Induk
61 28-02-18 Lampiran-9 18 revisi Lampiran-9 19 MI
Dokumen
62 28-02-18 Lampiran-10 18 revisi Lampiran-10 19 Denah LK SBY MI
Persyaratan
4. Persyaratan
Umum.
Umum
Persyaratan
5. Persyaratan
Struktur.
Struktur
Persyaratan
6. Persyaratan
63 26-12-18 All 19 Revisi 0 Sumber Daya. MI
Sumber Daya
Persyaratan
7. Persyaratan
Proses.
Proses
Persyaratan
8. Persyaratan
Sistem
Sistem Manajemen
Manajemen.
Koordinator
Mutu/
Penanggung
Manager Mutu Jawab Mutu
64 29-01-20 00 Revisi All 01 MI
Manajemen Teknik Koordinator
Teknik/
Penanggung
Jawab Teknik
Alamat Lab Pusat
65 29-01-20 Alamat Kop Surat 00 Revisi 01 MI
Jakarta
66 29-01-20 Lampiran - 1 00 Revisi Lampiran -1 01 MI
67 29-01-20 Lampiran - 3 00 Revisi Lampiran - 3 01 MI


Manual Mutu Halaman :1

1. RUANG LINGKUP
1.1 Tujuan manual ini adalah untuk menjadi pedoman dan pengawasan bagi manajemen terhadap
pelaksanaan sistem manajemen mutu, guna menjamin dipatuhinya sistem manajemen mutu di
1.2 Sistem manajemen mutu yang diterapkan mengacu pada standar ISO/IEC 17025:2017
1.3 Manajemen Telkom sangat peduli terhadap mutu dan akan menjalankan kebijakan pengawasan mutu
sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan
1.4 Program mutu dan tujuan mutu yang ingin dicapai, dijelaskan secara umum dalam manual mutu ini
2 ACUAN NORMATIF
2.1 Dokumen normatif berikut berisi ketentuan yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun manual mutu
ini
2.2 ISO/IEC 17025:2017, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium
Kalibrasi
2.3 KAN 01 Syarat dan aturan Akreditasi Laboratorium dan lembaga inspeksi
2.4 VIM - International Vocabulary of basic and general terms in metrology
3 ISTILAH DAN DEFINISI
3.1 Istilah dan definisi dalam Manual Mutu ini diambil dari istilah dan definisi yang relevan dalam ISO/IEC
17000, Conformity assesment - Vocabulary and general principles dan VIM - International Vocabulary
of basic and general terms in metrology
4 PERSYARATAN UMUM
4.1 KETIDAKBERPIHAKAN
4.1.1 Laboratorium Kalibrasi wajib memastikan ketidakberpihakan. Penjelasan mengenai hal ini
terdapat pada klausul 4.1.1.1 hingga 4.1.1.3
4.1.1.1 Kegiatan Laboratorium harus dilakukan secara tidak memihak, distrukturkan dan
dikelola sedemikian rupa sehingga untuk menjaga ketidakberpihakan
4.1.1.2 Seluruh personel harus berkomitmen untuk tidak memihak, mencegah konflik
kepentingan, tekanan komersial, tekanan finansial dan tekanan lain.



4.1.1.3 Seluruh personel Laboratorium Kalibrasi termasuk Mitra harus mengidentifikasi resiko
ketidakberpihakan secara berkelanjutan dengan menandatangani Perjanjian Menjaga
Ketidakberpihakan.
4.1.1.4 Personel Laboratorium harus melakukan tindakan untuk menghilangkan atau

meminimalkan resiko bila terdapat resiko ketidakberpihakan
4.2 KERAHASIAAN
4.2.1 Semua informasi yang diterima dari pelanggan dan hak kepemilikan pelanggan dilindungi
kerahasiannya. Penjelasan mengenai hal ini terdapat pada klausul 4.2.1.1 hingga 4.2.1.4
4.2.1.1 Informasi disimpan di tempat yang hanya bisa diakses oleh staf yang berwenang
4.2.1.2 Informasi tidak diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pelanggan
4.2.1.3 Penyimpanan dan penyampaian informasi hasil kalibrasi secara elektronik harus
dipastikan hanya diterima oleh yang berhak.
4.2.1.4 Seluruh personel Laboratorium Kalibrasi termasuk Mitra harus mengidentifikasi resiko
Kerahasiaan Informasi dengan menandatangani Perjanjian Menjaga Kerahasiaan
Informasi.
5 PERSYARATAN STRUKTUR
5.1 LEGALITAS HUKUM LABORATORIUM
5.1.1 Laboratorium Kalibrasi Telkom merupakan penggabungan dari 4 (empat) laboratorium

kalibrasi yang sebelumnya masing-masing terakreditasi langsung ke KAN yaitu Laboratorium
Kalibrasi Telkom Surabaya dengan nomor akreditasi LK-015-IDN, Laboratorium Kalibrasi
Telkom Cibinong dengan nomor akreditasi LK-016-IDN, Laboratorium Kalibrasi Telkom
Medan dengan nomor akreditasi LK-026-IDN dan Laboratorium Kalibrasi Telkom Makassar
dengan nomor akreditasi LK-027-IDN, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas
manajemen dan efisiensi sumber daya termasuk sistem mutu maupun operasional.
Penggabungan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan SGM MSC No.
51/PS150/A1023000/2011 tentang Penggabungan Laboratorium Kalibrasi di MSC, seperti
yang tertuang pada Gambar dan telah diperbaharui dengan SK EGM Divisi Service Operation
nomor SK. 246/PS-00/DSO-C1040000/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan
Organisasi dan Personel Kunci Laboratorium Kalibrasi TELKOM (Lampiran 1) dan telah
diperbaharui dengan SK EGM Divisi Service Operation nomor SK. 752/PS-00/DSO-
C1040000/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Organisasi dan Personel Kunci
Laboratorium Kalibrasi TELKOM (Lampiran 1)



5.1.2 Stuktur Organisasi Laboratorium ditetapkan oleh SK EGM Divisi Service Operation nomor SK.
752/PS-00/DSO-C1040000/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Organisasi dan
Personel Kunci Laboratorium Kalibrasi TELKOM (Lampiran 1)
5.2 MANAJEMEN LABORATORIUM
5.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Personel
Surat OSM Infra Maintenance Support DSO nomor C.Tel. 236/PS 000/DSO-20600000/2019
tanggal 30 Juli 2019 perihal SK. EGM Divisi Service Operation tentang Struktur Organisasi
Laboratorium Kalibrasi TELKOM dan Penetapan laboratorium kalibrasi Pusat Jakarta
(Lampiran 3)
5.2.1.1 OSM Infra Maintenance Support Divisi Service Operation selaku Manajemen Puncak,
Manager Sparepart Repair and Calibration Management Divisi Service Operation
selaku Deputy Manajemen Puncak, Mgr Infra Maintenance Telkom Regional II
Jakarta, Mgr Infra Maintenance Telkom Regional I Sumatra, Mgr Infra Maintenance
Telkom Regional V Jawa Timur, dan Mgr Infra Maintenance Telkom Regional VII
Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebagai Manajemen Puncak Laboratorium Kalibrasi
Lokasi bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan operasi secara
keseluruhan, serta menjamin bahwa proses komunikasi terlaksana dengan baik.
Tugas dan tanggung jawab Manajemen Puncak dijelaskan sebagai berikut :
5.2.1.1.1 Memastikan bahwa proses komunikasi yang tepat ditetapkan dalam

laboratorium dan bahwa komunikasi memegang peranan dalam kaitannya
dengan efektivitas sistem manajemen
5.2.1.1.2 Memberikan bukti komitmen tentang pengembangan dan penerapan

sistem manajemen dan meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan
5.2.1.1.3 Mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya memenuhi

persyaratan pelanggan, persyaratan perundang-undangan, dan peraturan
lainnya
5.2.1.1.4 Memastikan bahwa integritas sistem manajemen dipelihara pada saat

perubahan terhadap sistem manajemen yang direncanakan dan
diterapkan
5.2.1.1.5 Secara periodik menyelenggarakan Kaji Ulang pada sistem manajemen

laboratorium dan kegiatan kalibrasi yang dilakukan untuk memastikan
kesinambungan kecocokan dan efektivitasnya, dan untuk mengetahui
perubahan atau peningkatan yang diperlukan



5.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN LABORATORIUM
5.3.1 Laboratorium bertanggung jawab melakukan kalibrasi sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017,
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan Badan Pemberi Akreditasi
5.3.2 Laboratorium melakukan kegiatan kalibrasi di dalam laboratorium yang permanen (inhouse)
dan atau di luar laboratorium (onsite)
5.4 STRUKTUR ORGANISASI
5.4.1 Laboratorium Kalibrasi Telkom terdiri dari laboratorium pusat dan laboratorium cabang dengan
lokasi masing-masing berkedudukan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :
5.4.1.1 Laboratorium Pusat Lokasi Jakarta berkedudukan di Jalan Percetakan Negara 17 – 19

Jakarta Pusat 10570
5.4.1.2 Laboratorium Cabang Lokasi Surabaya berkedudukan di Jalan Gayungan PTT No. 17-
19 Surabaya
5.4.1.3 Laboratorium Cabang Lokasi Medan berkedudukan di Jalan Gaharu No 1 Medan
5.4.1.4 Laboratorium Cabang Lokasi Makassar berkedudukan di Jalan AP Pettarani No.4

Makassar
5.4.2 Struktur Organisasi Laboratorium Telkom ditetapkan oleh EGM Divisi Service Operation sesuai
Surat Keputusan No. SK. 752/PS-00/DSO-C1040000/2019 tanggal 29 Juli 2019 seperti pada
Gambar (Lampiran 1)
5.4.3 Struktur organisasi Laboratorium sebagai bentuk fungsional dari Struktur Organisasi dari Divisi
Service Operation selaku manajemen puncak laboratorium kalibrasi Telkom dan Divisi Regional
sebagai pengelola territory sebagaimana ditetapkan seperti pada Gambar (Lampiran 3)
5.4.4 Sedangkan pengawakan struktur fungsional laboratorium ditetapkan seperti pada Tabel
(Lampiran 4).
5.5 TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN
5.5.1 Deputy Manajemen Puncak dalam hal ini Manager Sparepart Repair and Calibration
Management DSO memegang tugas dan tanggung jawab operasional harian Manajemen
Puncak Laboratorium Kalibrasi TELKOM. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab
Deputy Management Puncak dijelaskan sebagai berikut :
5.5.1.1 Menjalankan fungsi Wakil Manajemen Puncak



5.5.1.2 Memastikan koordinasi dan komunikasi antar Laboratorium dapat berjalan lancer
5.5.1.3 Memastikan program kalibrasi TELKOM secara nasional dapat terlaksana
5.5.1.4 Melaksanakan fungsi evaluasi terhadap kinerja laboratorium kalibrasi dan memberikan
masukan untuk peningkatannya
5.5.2 Mgr. Infra maintenance Regional menjalankan fungsi dan tanggung jawab manajemen puncak
laboratorium kalibrasi di Regional masing-masing.
5.5.3 Fungsi Koordinator Mutu dijabat oleh Officer Instrumentation and Calibration Telkom Regional
II Jakarta yang ditetapkan oleh OSM Infra Maintenance Support Divisi Service Operation selaku
Manajemen Puncak Laboratorium Kalibrasi Telkom. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung
jawab Koordinator Mutu dijelaskan sebagai berikut :
5.5.3.1 Memastikan sistem manajemen yang terkait dengan mutu diterapkan dan diikuti setiap
waktu; Koordinator Mutu harus mempunyai akses langsung ke pimpinan tertinggi yang
membuat keputusan terhadap kebijakan atau sumber daya Laboratorium
5.5.3.2 Bersama-sama dengan Koordinator Teknik dalam memastikan kesesuaian dengan

standard yang harus ditetapkan dalam Panduan Mutu
5.5.3.3 Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasikan Audit Internal

sebagaimana yang telah dijadwalkan dan bila diminta oleh Manajemen
5.5.3.4 Memastikan tersedianya data dan informasi yang berhubungan dengan sistem
manajemen mutu untuk perumusan program kerja
5.5.3.5 Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelatihan
5.5.3.6 Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen
5.5.3.7 Mengendalikan dokumen dan rekaman
5.5.4 Fungsi Koordinator Teknik dan Penanggung Jawab Teknik ditetapkan oleh OSM Infra
Maintenance Support Divisi Service Operation selaku Manajemen Puncak Laboratorium
Kalibrasi Telkom. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Teknik
dijelaskan sebagai berikut :
5.5.4.1 Bertanggung jawab atas kegiatan teknis dan menentukan sumber daya yang
diperlukan untuk menjamin mutu yang dipersyaratkan dalam kegiatan Laboratorium



5.5.4.2 Bersama-sama dengan Penanggung jawab Mutu dan Koordinator Mutu dalam
memastikan kesesuaian dengan standard yang harus ditetapkan dalam panduan mutu
sesuai ISO/IEC 17025:2017
5.5.4.3 Koordinator Teknik mengkoordinir penanggung jawab teknik dalam memastikan

kesesuaian dengan standar yang harus ditetapkan dalam panduan mutu
5.5.4.4 Memastikan penerbitan sertifikat kalibrasi untuk pekerjaan kalibrasi yang telah
diselesaikan
5.5.4.5 Memastikan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi
5.5.4.6 Memastikan kebijakan laboratorium dan informasi penting lainnya dipahami oleh
personel di jajaran unit kerjanya
5.5.4.7 Memastikan dan mengawasi pelaksanaan teknis kalibrasi oleh teknisi kalibrasi
5.5.4.8 Memastikan tersedianya data dan informasi yang berhubungan dengan teknik kalibrasi
untuk perumusan program kerja
5.5.4.9 Memastikan tersedianya rekomendasi perbaikan pelaksanaan pekerjaan melalui

pembuatan justifikasi kebutuhan.
5.5.4.10 Untuk Koordinator Teknik, selain menjalankan tugas dan tanggung jawab Koordinator
Teknik di lokasinya sebagaimana disebutkan pada klausul 5.5.4.1. hingga 5.5.4.8 juga
bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tugas dan tanggung jawab Penanggung
Jawab Teknik seluruh Laboratorium Kalibrasi lokasi.
5.5.5 Customer Relation laboratorium dikelola oleh personel yang ditunjuk oleh Manager Infra
Maintenance Regional masing-masing dan memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang
dijelaskan sebagai berikut :
5.5.5.1 Bersama dengan Koordinator Teknik dan penanggungj awab teknik melaksanakan kaji
ulang permintaan sebelum kalibrasi dilaksanakan
5.5.5.2 Mengelola permintaan order kalibrasi, tender dan kontrak serta memelihara database
pelanggan
5.5.5.3 Memastikan adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan alat
ukur pelanggan, termasuk melindungi penyimpanan dan penyampaian sertifikat
kalibrasi secara fisik atau elektronik
5.5.5.4 Memastikan bahwa kalibrasi yang dilakukan sesuai dengan metode dan persyaratan
yang disampaikan oleh pelanggan



5.5.5.5 Menyediakan akses kepada pelanggan ke bagian yang relevan di laboratorium jika
diperlukan
5.5.5.6 Mencari umpan balik dari pelanggan dan melakukan analisis untuk meningkatkan
sistem manajemen
5.5.5.7 Menangani pengaduan pelanggan dan memastikan tindakan perbaikan terhadap

pengaduan tersebut telah dilakukan
5.5.6 Teknisi Kalibrasi berada di bawah pengawasan Koordinator Teknik dan Pennggung jawab
teknik memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang dijelaskan sebagai berikut :
5.5.6.1 Melaksanakan pekerjaan kalibrasi sesuai dengan prosedur
5.5.6.2 Menyiapkan laporan/data hasil pengukuran untuk keperluan pembuatan sertifikat

kalibrasi
5.5.6.3 Memastikan data-data kalibrasi dan pengukuran telah di-entry-kan ke dalam aplikasi
yang telah ditetapkan sesuai prosedur
5.5.6.4 Memelihara seluruh alat kerja dan alat bantu baik di laboratorium maupun pada saat
melakukan pekerjaan onsite dan disertai dengan pengisian form yang dipersyaratkan
5.5.6.5 Mengusulkan pelatihan/BIT untuk peningkatan kompetensi
5.5.7 Administrasi Laboratorium berlokasi di laboratorium pusat dan cabang. Tugas dan Tanggung
jawab Administrasi Laboratorium dijelaskan sebagai berikut :
5.5.7.1 Mengelola administrasi dan dokumentasi laboratorium kalibrasi
5.5.7.2 Melaksanakan pengetikan dan atau pencetakan sertifikat kalibrasi
5.5.7.3 Memelihara rekaman sertifikat dan data recal
5.5.8 Deskripsi mengenai proses bisnis antar personel digambarkan dalam Sistem Manajemen Mutu
Laboratorium Kalibrasi Telkom seperti pada Gambar (Lampiran 6)
5.6 EFEKTIFITAS DAN INTEGRITAS SISTEM MANAJEMEN
5.6.1 Kaji Ulang Manajemen
5.6.1.1 Pelaksanaan kaji ulang manajemen diatur lebih lanjut dalam prosedur TCL-QP-10



5.6.1.2 Untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen mutu
laboratorium, maka Manajemen Puncak laboratorium secara periodik minimal setahun
sekali menyelenggarakan kaji ulang pada sistem manajemen mutu
5.6.1.3 Kaji Ulang Manajemen terdiri dari pembahasan yang berkaitan dengan operasional
kalibrasi dan pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen yang
pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dalam kurun waktu satu tahun.
5.6.1.4 Kaji Ulang Manajemen di level manajemen terkait kebijakan, dijelaskan sebagai berikut:
5.6.1.4.1 Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
5.6.1.4.2 Dipimpin oleh manajemen puncak setingkat Operation Senior Manager (OSM)
atau Deputy Manajemen Puncak.
5.6.1.4.3 Diikuti oleh Manager (Mgr) Infra Maintenance Regional laboratorium kalibrasi
pusat dan cabang, Koordinator Mutu, Koordinator Teknik, dan personel terkait.
5.6.1.4.4 Pembahasan meliputi unsur-unsur strategis yang berkaitan dengan kebijakan

perusahaan, misalnya :
5.6.1.4.4.1 Kecocokan kebijakan/ sasaran dengan prosedur.
5.6.1.4.4.2 Laporan hasil pelaksanaan KUM di level operasional
5.6.1.4.4.3 Rekomendasi Peningkatan.
5.6.1.5 Kaji Ulang Manajemen di level operasional, dijelaskan sebagai berikut :
5.6.1.5.1 Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
5.6.1.5.2 Dipimpin oleh Mgr Infra Maintenance Regional laboratorium pusat atau
cabang.
5.6.1.5.3 Diikuti oleh Koordinator Mutu, Koordinator Teknik, dan personel terkait.
5.6.1.5.4 Pembahasan meliputi unsur-unsur dalam kegiatan operasional laboratorium

yaitu:
5.6.1.5.4.1 Kesesuaian kebijakan/ sasaran dengan prosedur

5.6.1.5.4.2 Laporan dari Personel Laboratorium
5.6.1.5.4.3 Hasil audit internal yang terakhir
5.6.1.5.4.4 Tindakan perbaikan dan pencegahan.
5.6.1.5.4.5 Asesmen oleh badan eksternal



5.6.1.5.4.6 Hasil uji banding dan uji profisiensi.
5.6.1.5.4.7 Perubahan volume dan jenis pekerjaan.
5.6.1.5.4.8 Umpan balik pelanggan.
5.6.1.5.4.9 Pengaduan.
5.6.1.5.4.10 Rekomendasi untuk peningkatan, termasuk usulan CAPEX jika
ada.
5.6.1.5.4.11 Pelatihan, Pengendalian Mutu, sumberdaya dan faktor-faktor
relevan lainnya.
5.6.1.6 Masalah yang teridentifikasi dalam kaji ulang manajemen, dan tindak lanjut yang
dilakukan didokumentasikan.
5.6.1.7 Koordinator Mutu bertanggung jawab untuk memastikan tindak lanjut tersebut
dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dan melaporkannya ke Manajemen
Puncak
6 PERSYARATAN SUMBER DAYA
6.1 Laboratorium harus menyediakan personil , fasilitas, peralatan, system, dan pendukungnya yang
diperlukan untuk menghasilkan laporan dan/ atau sertifikat hasil uji dan/ atau kalibrasi yang benar dan
handal
6.2 PERSONIL
6.2.1 Untuk mendapatkan mutu yang baik di samping harus didukung oleh sistem dan peralatan yang
baik, perlu juga didukung oleh personel dengan kompetensi pendidikan, pelatihan dan
pengalaman yang menunjang
6.2.2 Manajemen memastikan kompetensi semua staf laboratorium dengan menerapkan kebijakan
seperti sebagai berikut :
6.2.2.1 Melaksanakan identifikasi kompetensi dan menentukan kebutuhan pelatihan

staf laboratorium sebagaimana diatur dalam prosedur TCL-QP-11
6.2.2.2 Semua personel wajib memahami dan menerapkan semua Kebijakan yang
ada di Manual Mutu, melaksanakan Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja dengan
konsisten, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
6.2.2.3 Personel laboratorium diikutkan dalam seminar, pelatihan kalibrasi secara

berkesinambungan dimana dibicarakan dan dijelaskan persyaratan-
persyaratan baru yang belum banyak diketahui


Manual Mutu Halaman : 10

6.2.2.4 Apabila ada personel baru maka Koordinator Teknik / Penanggung jawab
teknik diwajibkan memberikan pelatihan-pelatihan khusus dengan cara praktek
langsung (Built In Training). Selama menjalani pelatihan praktek kerja, mereka
tidak diminta untuk membuat keputusan-keputusan berkenaan dengan
validitas mutu dari hasil kerjanya, dan akan menuruti apa yang dilakukan oleh
Koordinator Teknik / Penanggung jawab teknik yang mendampinginya
6.2.2.5 Tahap selanjutnya personel baru akan selalu didampingi dalam pelaksanaan
tugasnya sampai saatnya nanti bisa dilepas setelah paham betul dengan
metode kalibrasi dan instruksi kerja yang akan mereka jalankan. Diharapkan
personel baru dapat secepatnya menyesuaikan diri dengan berbagai standar,
peraturan dan metode-metode kalibrasi yang digunakan serta memposisikan
diri dan mengambil bagian dalam kegiatan operasional laboratorium
6.2.2.6 Efektifitas BIT dan Pelatihan dievaluasi sebagai dasar untuk tindak lanjut yang
diperlukan sebagaimana diatur dalam prosedur TCL-QP-11
6.2.3 Bagi personel teknis maupun pendukung yang berasal dari tenaga outsources maka wajib bagi
laboratorium untuk mengawasi agar pekerjaannya sesuai dengan sistem manajemen mutu
laboratorium
6.2.4 Laboratorium menyimpan dan memelihara uraian tugas dan tanggung jawab seluruh personel
laboratorium yang terlibat dalam pekerjaan kalibrasi
6.2.5 Laboratorium menyimpan data rekaman personal file yang memuat rekaman yang relevan dari
masing-masing personel laboratorium tentang kewenangannya, kompetensi, pendidikan dan
kualifikasi personel, pelatihan, keterampilan dan pengalamannya
6.3 FASILITAS DAN KONDISI LINGKUNGAN
6.3.1 Laboratorium memiliki fasilitas yang memadai untuk penempatan alat standar, penyimpanan
alat ukur yang akan dikalibrasi, penyimpanan file referensi dan laporan kalibrasi
6.3.2 Denah ruangan laboratorium kalibrasi terdapat pada Gambar (Lampiran 10)
6.3.3 Lingkungan peralatan kalibrasi dikendalikan sedemikian rupa oleh suatu sistem pengatur
kondisi ruangan dan dipantau agar tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan kegiatan
teknis
6.3.4 Untuk menjaga kualitas hasil kalibrasi maka apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis, kegiatan kalibrasi harus dihentikan



6.3.5 Kondisi lingkungan yang diharapkan adalah 23oC + 2oC untuk suhu dan 55% + 10% untuk
kelembaban
6.3.6 Pengendalian kondisi lingkungan diatur dalam prosedur TCL-QP-12
6.3.7 Antar ruang kalibrasi yang mempunyai persyaratan berbeda maka dilakukan sekat pemisah
ruangan yang memadai agar tidak terjadi saling mempengaruhi antar ruangan yang berdekatan
6.3.8 Untuk menjaga mutu kalibrasi dari pengaruh penggunaan ruangan yang tidak perlu maka hanya
personel berwenang saja yang diijinkan masuk ke dalam ruangan kerja
6.3.9 Menjadi tanggung jawab personel laboratorium untuk menjaga kebersihan dan kerapian
ruangan kalibrasi dan selalu tersedia alat pemadam kebakaran di setiap ruangan kerja yang
mudah dijangkau oleh setiap personel untuk digunakan sebagai tindakan pertama dalam upaya
penanggulangan terhadap bahaya kebakaran
6.3.10 Prosedur keselamatan laboratorium lebih lanjut diatur dalam prosedur TCL-QP-20
6.4 PERALATAN
6.4.1 Laboratorium mempunyai peralatan yang memadai untuk melaksanakan kalibrasi sesuai
persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal menggunakan peralatan di luar pengawasan
laboratorium, dipastikan persyaratan yang ditetapkan dipenuhi
6.4.2 Penggunaan peralatan dan piranti lunak kalibrasi, mampu menghasilkan akurasi yang
diperlukan dan sesuai dengan spesifikasi yang relevan dengan kalibrasi yang dikerjakan.
Sebelum digunakan harus dipastikan bahwa peralatan standar telah dikalibrasi atau diverifikasi
6.4.3 Peralatan kalibrasi dioperasikan oleh teknisi yang berwenang. Buku manual/ soft-copy manual
peralatan tersedia bagi teknisi pada saat penggunaan peralatan tersebut
6.4.4 Peralatan kalibrasi utama dan piranti lunak yang digunakan untuk kalibrasi, diidentifikasi secara
unik
6.4.5 Laboratorium mendokumentasikan dan memelihara rekaman daftar induk peralatan kalibrasi
utama dan piranti lunak yang signifikan
6.4.6 Laboratorium menetapkan prosedur untuk penanganan, penyimpanan, penggunaan dan

perawatan bagi peralatan utama untuk memastikan kelayakan fungsinya dan untuk mencegah
menurunnya mutu peralatan tersebut
6.4.7 Peralatan yang mengalami pembebanan lebih atau kesalahan pemakaian, memberikan hasil
pengukuran yang meragukan, mengalami cacat di luar batas yang ditentukan, ditarik dari



penggunaan, diisolasi dan diberi tanda yang jelas ( label merah sesuai Prosedur Mutu TCL-QP-
15) untuk mencegah penggunaannya
6.4.8 Peralatan utama diberi label yang menunjukkan status kalibrasi, termasuk tanggal terakhir
dikalibrasi atau saat kalibrasi ulang harus dilakukan
6.4.9 Laboratorium memastikan fungsi dan status kalibrasi peralatan yang berada di luar
pengendalian langsung laboratorium, kondisinya sesuai dengan persyaratan teknis yang
ditetapkan, sebelum digunakan kembali
6.4.10 Pengecekan antara akan dilakukan pada peralatan-peralatan yang dipandang perlu dan
dilakukan sesuai dengan prosedur pengecekan antara pada TCL-QP-15
6.4.11 Peralatan kalibrasi baik piranti keras dan lunak disegel untuk mencegah penyetelan yang
mengakibatkan ketidakabsahan hasil kalibrasi
6.5 KETERTELUSURAN METROLOGI KALIBRASI
6.5.1 Semua peralatan yang digunakan untuk kalibrasi dalam kondisi terkalibrasi untuk kepastian
ketertelusuran pengukuran
6.5.2 Laboratorium merancang program kalibrasi peralatan untuk memastikan kalibrasi dan
pengukuran yang dilakukan laboratorium tertelusur ke sistem Satuan Internasional (SI)
6.5.3 Standar Acuan
6.5.3.1 Standar yang dimiliki laboratorium digunakan hanya untuk kalibrasi saja dan
tidak untuk keperluan lainnya. Daftar induk peralatan standar laboratorium
terdapat pada website laboratorium Telkom yaitu Atemis.
6.5.3.2 Laboratorium menetapkan program pengecekan antara untuk memelihara

kepercayaan pada status kalibrasi dari standar acuan.
6.5.3.3 Laboratorium menetapkan prosedur untuk penanganan, transportasi,

penyimpanan, dan penggunaan standar acuan untuk mencegah penurunan
mutu sebagaimana diatur dalam prosedur TCL-QP-16
6.6 PRODUK DAN JASA DARI PIHAK EKSTERNAL
6.6.1 Laboratorium selama ini tidak mensub-kontrakkan pekerjaan kalibrasi, namun apabila
diperlukan, maka prosedurnya dijelaskan dalam TCL-QP-03.
6.6.2 Pembelian Jasa dan Perbekalan



6.6.2.1 Prosedur ini dijelaskan dalam prosedur TCL-QP-04
6.6.2.2 Laboratorium menetapkan prosedur untuk pembelian jasa yang meliputi jasa kalibrasi
dan perbaikan alat ukur standar, pembelian peralatan yang meliputi alat ukur standar,
alat dan sarana pendukung. Seluruh aktivitas tersebut dikoordinasikan dengan
Manajemen Puncak/ Deputy Manajemen Puncak dan mengikuti aturan yang berlaku di
TELKOM.
6.6.2.3 Laboratorium menetapkan bahwa semua jasa, peralatan dan sarana pendukung yang
dibeli harus diperiksa dan diverifikasi kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan
persyaratan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemeriksaan dan verifikasi tersebut harus
dicatat dan didokumentasikan
6.6.2.4 Dokumen pembelian yang meliputi usulan/ justifikasi, penetapan spesifikasi teknis dan
kesesuaian dengan persyaratan yang akan dibeli, harus dikaji ulang dan ditetapkan
sebelum diproses lebih lanjut
6.6.2.5 Laboratorium menetapkan prosedur evaluasi terhadap pemasok dan memelihara

dokumen hasil evaluasi tersebut serta menetapkan daftar pemasok yang disetujui
7 PERSYARATAN PROSES
7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN, TENDER DAN KONTRAK
7.1.1 Laboratorium melakukan kaji ulang setiap permintaan jasa kalibrasi baru sesuai prosedur TCL-
QP-02 untuk memastikan beberapa hal seperti yang dijelaskan sebagai berikut :
7.1.1.1 Persyaratan, metode yang digunakan, telah dipahami dan disetujui oleh calon
pelanggan
7.1.1.2 Laboratorium mempunyai kemampuan dan sumber daya yang disyaratkan
7.1.2 Hasil kaji ulang didokumentasikan dan disimpan
7.1.3 Kaji ulang mencakup setiap pekerjaan termasuk pekerjaan yang di sub-kontrakkan
7.1.4 Penyimpangan apapun dari kontrak diinformasikan kepada pelanggan
7.1.5 Apabila amandemen kontrak diperlukan setelah pekerjaan dimulai maka kaji ulang kontrak yang
sama diulang dan setiap amandemen dikomunikasikan kepada personel yang terkait
7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI METODE
Metode Kalibrasi, Validasi Metode, Estimasi Ketidakpastian Pengukuran dan Pengendalian Data



7.2.1 Laboratorium memelihara instruksi penggunaan dan pengoperasian semua peralatan standar
yang dipergunakan di Laboratorium dan yang mempengaruhi hasil kalibrasi. Dokumen ini selalu
dijaga tetap mutakhir dan selalu tersedia bagi personel
7.2.2 Metode kalibrasi dipilih sesuai dengan peralatan yang akan dikalibrasi berdasarkan spesifikasi
alat (parameter, rentang dan akurasi) serta peralatan standar yang digunakan. Dalam hal
pelanggan menentukan sendiri metode yang digunakan, maka laboratorium akan
menggunakan metode sesuai dengan permintaan pelanggan
7.2.3 Metode kalibrasi yang digunakan mengacu kepada acuan internasional yang telah
dipublikasikan
7.2.4 Setiap metode kalibrasi yang ada di laboratorium, yang merupakan penulisan kembali ke dalam
prosedur internal laboratorium, baru dapat digunakan setelah divalidasi atau disahkan oleh
Koordinator Teknik
7.2.5 Penggunaan metode yang sesuai sedapat mungkin dimintakan persetujuannya kepada
pelanggan
7.2.6 Prosedur mengenai metode kalibrasi diatur lebih lanjut dalam prosedur TCL-QP-13
7.2.7 Pengendalian Data
7.2.7.1 Laboratorium memastikan bahwa perhitungan dan pemindahan data melalui

pengecekan yang sesuai menurut cara yang sistematis
7.2.7.2 Pemakaian software komputer dalam pelaksanaan kalibrasi, perhitungan, pemindahan,

akuisisi, pelaporan, pengolahan data, penyimpanan data atau penggunaan kembali pada
kalibrasi, laboratorium memastikan beberapa hal seperti sebagai berikut :
7.2.7.2.1 Software yang digunakan tersebut didokumentasikan dan divalidasi sebelum

digunakan
7.2.7.2.2 Prosedur software telah dibuat dan diimplementasikan untuk melindungi

integrity, kerahasiaan, pemasukan dan pengumpulan data, penyimpanan,
pengiriman dan pemrosesan data
7.2.7.2.3 Komputer yang digunakan dipelihara untuk memastikan bahwa komputer

tersebut masih berfungsi dengan baik, ditempatkan pada kondisi lingkungan
yang diperlukan untuk memelihara keutuhan data kalibrasi
7.3 PENGAMBILAN SAMPEL
7.3.1 Laboratorium tidak melakukan pengambilan sampel untuk pekerjaan kalibrasi



7.4 PENANGANAN TERHADAP PERANGKAT YANG DIKALIBRASI
7.4.1 Laboratorium menetapkan prosedur transportasi, penerimaan dan penanganan alat ukur yang
dikalibrasi untuk perlindungan kepentingan Laboratorium dan pelanggan sebagaimana diatur
dalam prosedur TCL-QP-16
7.4.2 Laboratorium menetapkan serta memelihara sistem identifikasi yang spesifik bagi alat ukur
yang dikalibrasi selama berada di laboratorium, untuk memastikan tidak terjadinya keraguan
pada barang secara fisik
7.4.3 Laboratorium menyampaikan kepada pelanggan jika terjadi penyimpangan alat ukur yang akan
dikalibrasi, kemudian mendiskusikan dengan pelanggan untuk tindakan selanjutnya.
Penyimpangan yang terjadi dan hasil diskusi dengan pelanggan didokumentasikan
7.4.4 Laboratorium mempunyai fasilitas yang sesuai untuk menghindari degradasi, kerusakan dan
kehilangan pada barang yang akan dikalibrasi selama penyimpanan
7.4.5 Secara detil pelaksanaan kalibrasi diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Kalibrasi (TCL-QP-17)
7.5 REKAMAN TEKNIS
7.5.1 Rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan dalam tempat penyimpanan sedemikian rupa
sehingga terhindar dari kerusakan data dan kehilangan, di bawah kontrol Koordinator Mutu
7.5.2 Rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan di Atemis serta memiliki back-up menggunakan
media penyimpanan elektronik (harddisk) dan hanya bisa diakses oleh yang berwenang
(memiliki password otorisasi).
7.5.3 Semua rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Hanya
personel laboratorium yang diberi kewenangan yang dapat mengaksesnya
7.5.4 Seluruh rekaman mutu dan rekaman teknis yang telah disimpan dalam bentuk soft-copy,
dokumen hard-copynya dapat dimusnahkan dengan persetujuan Koordinator Mutu.
7.6 EVALUASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
7.6.1 Laboratorium menetapkan dan mendokumentasikan prosedur estimasi ketidakpastian

pengukuran, sesuai dengan prosedur TCL-QP-14. Dalam melakukan perhitungan dan estimasi
ketidakpastian pengukuran, Laboratorium mempertimbangkan semua komponen/ sumber
ketidakpastian dengan menggunakan metode yang tepat
7.6.2 Verifikasi program ketidakpastian (uncertainty) mengacu pada prosedur TCL-QP-14.



7.7 PEMASTIAN KEABSAHAN HASIL
7.7.1 Pelaksanaan kalibrasi dilaksanakan dengan sangat hati-hati, menggunakan peralatan standar
yang tertelusur, dan perekaman data yang sedemikian rupa sehingga setiap kecenderungan
dapat dideteksi. Bila perlu teknik statistik diterapkan dalam pengkajian hasil kalibrasi. Bila
terdapat keraguan terhadap hasil, maka Penanggung Jawab Teknik/ Koordinator Teknik
menugaskan Tenaga Teknisi untuk melaksanakan kalibrasi ulang terhadap barang tersebut
dengan menggunakan metode yang sama, dan hasilnya dievaluasi oleh Penanggung Jawab
Teknik/ Koordinator Teknik.
7.7.2 Laboratorium melaksanakan pengecekan antara untuk alat ukur standar, hasil dari pengecekan
antara dan history kalibrasi serta spesifikasi alat dipakai sebagai bahan analisis dan penentuan
batas kriteria tindakan
7.7.3 Apabila ditemukan data evaluasi di luar batas kriteria yang telah ditentukan, maka tindakan
tertentu dilakukan untuk mengoreksi permasalahan serta untuk menghindari pelaporan hasil
yang salah
7.7.4 Jaminan mutu hasil kalibrasi dijelaskan lebih lanjut pada prosedur TCL-QP-18
7.7.5 Laboratorium juga ikut partisipasi aktif dalam setiap uji banding antar laboratorium atau program
uji profisiensi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi atau Badan lain yang berwenang
sebagaimana diatur dalam prosedur TCL-QP-22
7.8 PELAPORAN HASIL
7.8.1 Umum
7.8.1.1 Laboratorium menetapkan prosedur untuk pelaporan hasil kalibrasi yaitu prosedur TCL-
QP-19
7.8.1.2 Hasil kalibrasi harus dilaporkan secara akurat, jelas, tidak meragukan, obyektif dan
sesuai dengan persyaratan/ metode kalibrasi yang telah ditetapkan
7.8.2 Laporan dan Sertifikasi Kalibrasi
7.8.2.1 Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan memiliki informasi seperti yang dijelaskan sebagai
berikut :
7.8.2.1.1 Judul “Certificate of Calibration”

7.8.2.1.2 Nama dan Alamat Laboratorium
7.8.2.1.3 Identifikasi Unik (No. Report)
7.8.2.1.4 Tanggal sertifikat diterbitkan (Issued date)



7.8.2.1.5 Nama dan alamat pelanggan (Submitted by)
7.8.2.1.6 Identifikasi dari metode yang digunakan
7.8.2.1.7 Nama, merk, dan nomor seri perangkat yang dikalibrasi
7.8.2.1.8 Tanggal penerimaan barang (Received date) dan tanggal kalibrasi
dilakukan (Calibration date)
7.8.2.1.9 Untuk unit under test milik customer internal TELKOM Group dicantumkan
due date calibrated
7.8.2.1.10 Data hasil kalibrasi

7.8.2.1.11 Tanda tangan Pengesahan, Nama dan Fungsi dari penandatangan sertifikat
7.8.2.1.12 Suhu dan kelembaban ruangan pada saat pelaksanaan kalibrasi
7.8.2.1.13 Lokasi kalibrasi (inhouse atau onsite)
7.8.2.1.14 Ketidakpastian pengukuran
7.8.2.1.15 Pernyataan ketertelusuran pengukuran
7.8.2.1.16 Pernyataan bahwa “This certificate shall not be reproduced without the
written approval of the laboratory”
7.8.2.1.17 Decision rule (pass/fail, in‐tolerance/out‐of‐tolerance), bila ada
permintaan dari Pelanggan.
7.8.2.1.18 Bila Pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi
(pass/fail, in-tolerance/out-of-tolerance) decision, rule, harus dinyatakan

dengan jelas pada sertifikat kalibrasi
7.8.2.1.19 Interprestasi Pass apabila hasil ukur ditambah ketidakpastian pengukuran
masih di dalam range spesifikasi alat ukur
7.8.3 Pekerjaan kalibrasi yang di sub-kontrakkan, disertifikasi oleh sub-kontraktor .
7.8.4 Laboratorium menetapkan prosedur yang memenuhi syarat dalam hal pengiriman hasil kalibrasi
secara elektronik atau fisik yaitu prosedur TCL-QP-01
7.8.5 Format sertifikat kalibrasi dirancang sedemikian rupa sehingga mengakomodasi setiap jenis
kalibrasi yang dilaksanakan untuk meminimalkan kesalahan pengertian atau kesalahan
penggunaan
7.8.6 Amandemen sertifikat kalibrasi yang telah diterbitkan dibuat dalam bentuk dokumen susulan
yang seutuhnya diidentifikasi secara unik dan berisi acuan ke sertifikat asli yang diamandemen,
seperti yang telah diatur pada Prosedur Mutu TCL-QP-19.
7.9 PENGADUAN
7.9.1 Laboratorium menetapkan prosedur untuk menangani pengaduan dari pelanggan sebagaimana
dijelaskan pada prosedur TCL-QP-05



7.9.2 Laboratorium memastikan akan mencermati semua pengaduan yang disampaikan pelanggan
dan melakukan tindakan perbaikan yang dianggap perlu
7.9.3 Pengaduan yang terjadi di laboratorium cabang ditangani oleh Penanggung Jawab Teknik
setempat. Jika perlu dieskalasi ke laboratorium pusat maka pengaduan akan ditangani
Koordinator Teknik atau Koordinator Mutu
7.10 PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI
7.10.1 Pengendalian pekerjaan kalibrasi yang tidak sesuai baik terhadap sistem manajemen mutu
laboratorium dan atau persyaratan pelanggan yang telah disetujui, merupakan tanggung
jawab dan kewenangan Koordinator Teknik/ Penanggung Jawab Teknik sebagaimana diatur
dalam prosedur TCL-QP-06
7.10.2 Indikasi adanya pekerjaan kalibrasi yang tidak sesuai dapat terjadi dalam kurun waktu
pelaksanaan pekerjaan kalibrasi (proses kalibrasi sedang berjalan) atau setelah barang
diterima oleh pelanggan dan sertifikat telah diserahkan
7.10.3 Bila ketidaksesuaian teridentifikasi/ diketahui dalam proses waktu pelaksanaan kalibrasi,
maka Penanggung Jawab Teknik/ Koordinator Teknik dapat menghentikan pekerjaan dan
menahan laporan kalibrasi/ sertifikat kalibrasi serta tindakan lain yang dipandang perlu.
Selanjutnya tindakan perbaikan segera dilakukan dan bila diperkirakan akan mempengaruhi
kontrak atau persyaratan pelanggan yang telah disetujui, maka pelanggan harus diberitahu
7.10.4 Dalam hal ketidaksesuaian diketahui setelah barang diterima oleh pelanggan dan sertifikat
kalibrasi telah diserahkan, maka pelanggan harus diberitahu tentang ketidaksesuaian yang
terjadi dan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang terjadi.
Bila perlu dilakukan rekalibrasi dan atau penggantian sertifikat
7.11 PENGENDALIAN DATA DAN MANAJMEN INFORMASI
7.11.1 Laboratorium menetapkan prosedur untuk menyimpan dan memelihara rekaman mutu dan
rekaman teknis (TCL-QP-01)
7.11.2 Rekaman mutu dan rekanan teknis disimpan dalam tempat penyimpanan sedemikian rupa
sehingga terhindar dari kerusakan data dan kehilangan di bawah control Koordinator Mutu/
Penanggung Jawab Mutu
media penyimpanan elektronik dan hanya bisa diakses oleh yang berwenang (meiliki password
otorisasi)



7.11.4 Rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan dan dijaga kerahasiaanya. hanya personil
laboratorium yang diberi kewenangan yang dapat mengaksesnya.
7.11.5 Seluruh rekaman mutu dan rerkaman teknis yang telah disimpan dalam bentuk soft-copy,
dokumen hard-copynya dapat dimusnahkan dengan persetujuan Koordinator Mutu
8 PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN
8.1 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN
8.1.1 Laboratorium menggunakan Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 dalam mengelola
organisasi Laboratorium Kalibrasi Telkom. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan
organisasi serta sasaran mutu dituangkan dalam Manual Mutu yang ditetapkan oleh
Manajemen Puncak Laboratorium Kalibrasi TELKOM.
8.1.2 Laboratorium menetapkan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang berisi tentang penjabaran
kebijakan organisasi serta Instruksi Kerja yang berkaitan dengan tata cara untuk melaksanakan
kebijakan organisasi
8.1.3 Sistem Manajemen Mutu yang tertuang dalam Manual Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan
Rekaman, didokumentasikan serta dipantau penerapannya
8.1.4 Laboratorium secara konsisten mendokumentasikan sistem manajemen mutu, agar personel
yang terkait secara mudah dapat mengakses dokumentasi sistem manajemen mutu sehingga
sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan telah dipahami dan diterapkan oleh personel
yang terkait
8.1.5 Kebijakan Mutu ditetapkan oleh Manajemen Puncak seperti pada gambar (Lampiran 7). Waktu
penetapan dan pejabat yang menetapkan Kebijakan Mutu merujuk pada surat atau nota dinas
elektronik pengesahan dokumen Manual Mutu TCL-QM-01, seperti tertuang pada Gambar
(Lampiran 11). Sehingga pencantuman waktu penetapan dan tanda tangan pejabat Manajemen
Puncak tidak dibutuhkan lagi
8.1.6 Sasaran Mutu
8.1.6.1 Sasaran Mutu dievaluasi dan ditetapkan oleh Manajemen Puncak Laboratorium
Kalibrasi dalam Kaji Ulang Manajemen, seperti yang didokumentasikan pada Gambar
(Lampiran 8)
8.1.7 Peningkatan dan Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu



8.1.7.1 Dalam rangka menjaga konsistensi mutu produk kalibrasi untuk memenuhi persyaratan
pelanggan dan peraturan lainnya, laboratorium mengadakan peningkatan dan
penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu secara efektif dan berkelanjutan
8.2 PENGENDALIAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN
8.2.1 Umum
8.2.1.1 Laboratorium mengendalikan semua dokumen yang merupakan bagian dari

sistem manajemen mutu seperti diatur di dalam prosedur mutu TCL-QP-01.
Daftar induk dokumen sistem manajemen mutu laboratorium disajikan dalam
aplikasi online, seperti yang tertuang pada Gambar (Lampiran 9)
8.2.2 Pengesahan dan penerbitan dokumen
8.2.2.1 Semua dokumen sistem mutu yang diterbitkan laboratorium, telah dikaji ulang
dan disahkan oleh yang berwenang sebelum dipergunakan seperti diatur pada
Prosedur Mutu TCL-QP-01. Khusus Manual Mutu TCL-QM-01, disahkan
melalui penerbitan surat atau nota dinas elektronik oleh Manajemen Puncak,
sehingga tanda tangan pengesahan oleh personel berwenang pada Manual
Mutu TCL-QM-01 sudah tidak diperlukan lagi, sebagai gantinya dicantumkan
inisial nama personel berwenang. Nota dinas elektronik ditunjukkan pada
Gambar (Lampiran 11).
8.2.2.2 Laboratorium membuat daftar induk yang menunjukkan status revisi terakhir
untuk menghindarkan penggunaan dokumen yang tidak sah dan atau
kadaluarsa. Ditunjukkan pada Tabel (Lampiran 9).
8.2.2.3 Laboratorium memastikan bahwa prosedur yang berlaku harus berupa edisi
resmi dan mudah diakses bagi efektivitas fungsi laboratorium. Untuk Manual
Mutu dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun pada saat Kaji Ulang
Manajemen dan bila perlu direvisi untuk kesesuaian terhadap persyaratan
yang diterapkan.
8.2.2.4 Sedangkan dokumen yang tidak sah dan atau kadaluarsa ditarik dari
penggunaan dan tidak ditampilkan pada menu Dokumen SMM tetapi dipindah
ke menu Rekaman – Dokumen Mutu pada Atemis.
8.2.2.5 Dokumen sistem manajemen mutu yang diterbitkan laboratorium diidentifikasi

secara unik mencakup tanggal penerbitan, nomor revisi, nomor halaman,
jumlah halaman dan pengesahan



8.2.2.6 Dokumen sistem manajemen mutu diterbitkan pada website laboratorium
Telkom yaitu Atemis oleh personel berwenang dan memiliki otorisasi
(password otorisasi). Mekanisme penerbitan dan pengesahan dokumen diatur
pada Prosedur Mutu TCL-QP-01.
8.2.3 Perubahan Dokumen
8.2.3.1 Setiap perubahan dokumen dikaji ulang dan disahkan oleh personel berwenang.
Identifikasi personel berwenang diberikan dalam bentuk kode inisial nama yang dapat
dilihat pada dokumen yang berlaku pula sebagai bukti pengesahan oleh personel
berwenang.
8.2.3.2 Jika memungkinkan, teks yang telah direvisi atau yang baru, diidentifikasikan ke dalam
halaman Riwayat Revisi atau Catatan Perubahan.
8.2.3.3 Perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dilakukan dengan merevisi
draft oleh personel yang berwenang (memiliki password)
8.3 PENGENDALIAN REKAMAN
8.3.1 Laboratorium menetapkan prosedur untuk menyimpan dan memelihara rekaman mutu dan
rekaman teknis (TCL-QP-01)
8.3.2 Rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan dalam tempat penyimpanan sedemikian rupa
sehingga terhindar dari kerusakan data dan kehilangan, di bawah kontrol Koordinator Mutu/
Penanggung jawab Mutu
media penyimpanan elektronik (harddisk) dan hanya bisa diakses oleh yang berwenang
(memiliki password otorisasi).
8.3.4 Semua rekaman mutu dan rekaman teknis disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Hanya
personel laboratorium yang diberi kewenangan yang dapat mengaksesnya
8.3.5 Seluruh rekaman mutu dan rekaman teknis yang telah disimpan dalam bentuk soft-copy,
dokumen hard-copynya dapat dimusnahkan dengan persetujuan Koordinator Mutu/
Penanggung jawab Mutu.
8.4 TINDAKAN UNTUK MENGATASI RESIKO DAN MEMANFAATKAN PELUANG
8.4.1 Penyebab ketidaksesuaian yang potensial, baik teknis maupun yang terkait dengan sistem
manajemen mutu diidentifikasi. Jika diperlukan tindakan pencegahan maka harus



direncanakan, diterapkan dan dipantau pelaksanaannya untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya ketidaksesuaian, dan mengambil peluang untuk melakukan peningkatan
8.4.2 Tindakan pencegahan diatur lebih rinci dalam prosedurTCL-QP-08
8.5 PENINGKATAN
8.5.1 Laboratorium melakukan peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu secara berkelanjutan
melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan
perbaikan dan pencegahan, dan kaji ulang manajemen.
8.5.2 Laboratorium menetapkan prosedur peningkatan yaitu prosedur TCL-QP-07
8.6 TINDAKAN KOREKTIF
8.6.1 Laboratorium menetapkan prosedur pelaksanaan tindakan perbaikan yaitu prosedur TCL-QP-
08
8.6.2 Koordinator Mutu/ Penanggung jawab Mutu dan Koordinator Teknik/ Penanggung Jawab
Teknik sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan.
Tindakan perbaikan dilaksanakan secara langsung serta menyelesaikan akar permasalahan
agar tidak timbul permasalahan yang sama di kemudian hari
8.6.3 Tindakan perbaikan yang dilakukan diawali dengan mengadakan perbaikan kesalahan,
selanjutnya penyelidikan tentang penyebab yang diperkirakan cukup potensial seperti metode
dan prosedur, keterampilan personel ataupun peralatan kalibrasi
8.6.4 Dalam melakukan tindakan perbaikan, laboratorium memilih dan melakukan tindakan perbaikan
yang paling memungkinkan untuk menanggulangi masalah sehingga mencegah kejadian
serupa terulang kembali
8.6.5 Koordinator Teknik/ Penanggung Jawab Teknik berkewajiban memantau hasil tindakan
perbaikan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan efektif. Kemudian
Laboratorium merekam dan menyimpan semua data tindakan perbaikan yang pernah dilakukan
8.6.6 Audit tambahan dilakukan apabila masih diidentifikasi adanya keraguan pada kesesuaian
laboratorium terhadap sistem manajemen mutu
8.7 AUDIT INTERNAL
8.7.1 Pelaksanaan Audit Internal dijelaskan lebih rinci dalam prosedur TCL-QP-09
8.7.2 Laboratorium secara periodik diaudit untuk memeriksa dan memastikan bahwa kegiatan yang
dilakukan berlanjut sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu dalam manual ini



8.7.3 Audit Internal ditujukan pada semua unsur sistem manajemen mutu termasuk kegiatan kalibrasi
8.7.4 Audit Internal dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dilaksanakan oleh auditor
yang terlatih dan mampu
8.7.5 Temuan audit yang menimbulkan keraguan pada efektivitas kegiatan atau pada keabsahan
hasil kalibrasi, maka dilakukan tindakan perbaikan dan pemberitahuan secara tertulis kepada
pelanggan yang hasil kalibrasinya mungkin terpengaruh
8.7.6 Laboratorium merekam semua kegiatan audit, temuan dan tindakan perbaikan yang dilakukan
8.7.7 Tindak lanjut tindakan perbaikan diverifikasi dan dipantau efektivitasnya
8.7.8 Koordinator Mutu/ Penanggung jawab Mutu bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan
audit internal
8.8 KAJI ULANG MANAJEMEN
8.8.1 Pelaksanaan kaji ulang manajemen diatur lebih lanjut dalam prosedur TCL-QP-10
8.8.2 Untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen mutu laboratorium,
maka Manajemen Puncak laboratorium secara periodik minimal setahun sekali
menyelenggarakan kaji ulang pada sistem manajemen mutu
8.8.3 Kaji Ulang Manajemen terdiri dari pembahasan yang berkaitan dengan operasional kalibrasi
dan pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen yang pelaksanaannya
dilakukan secara berjenjang dalam kurun waktu satu tahun.
8.8.4 Kaji Ulang Manajemen di level manajemen terkait kebijakan, dijelaskan sebagai berikut :
8.8.4.1 Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
8.8.4.2 Dipimpin oleh manajemen puncak setingkat Operation Senior Manager (OSM) atau
Deputy Manajemen Puncak.
8.8.4.3 Diikuti oleh Manager (Mgr) Infra Maintenance Regional laboratorium kalibrasi pusat
dan cabang, Koordinator Mutu, Koordinator Teknik, dan personel terkait.
8.8.4.4 Pembahasan meliputi unsur-unsur strategis yang berkaitan dengan kebijakan

perusahaan, misalnya :
8.8.4.4.1 Kecocokan kebijakan/ sasaran dengan prosedur.
8.8.4.4.2 Laporan hasil pelaksanaan KUM di level operasional



8.8.4.4.3 Rekomendasi Peningkatan.
8.8.5 Kaji Ulang Manajemen di level operasional, dijelaskan sebagai berikut :
8.8.5.1 Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
8.8.5.2 Dipimpin oleh Mgr Infra Maintenance Regional laboratorium pusat atau cabang.
8.8.5.3 Diikuti oleh Koordinator Mutu/ Penanggung Jawab Mutu, Koordinator Teknik/
Penanggung Jawab Teknik, dan personel terkait.
8.8.5.4 Pembahasan meliputi unsur-unsur dalam kegiatan operasional laboratorium yaitu:
8.8.5.4.1 Kesesuaian kebijakan/ sasaran dengan prosedur

8.8.5.4.2 Laporan dari Personel Laboratorium
8.8.5.4.3 Hasil audit internal yang terakhir
8.8.5.4.4 Tindakan perbaikan dan pencegahan.
8.8.5.4.5 Asesmen oleh badan eksternal
8.8.5.4.6 Hasil uji banding dan uji profisiensi.
8.8.5.4.7 Perubahan volume dan jenis pekerjaan.
8.8.5.4.8 Umpan balik pelanggan.
8.8.5.4.9 Pengaduan.
8.8.5.4.10 Rekomendasi untuk peningkatan, termasuk usulan CAPEX jika ada.
8.8.5.4.11 Pelatihan, Pengendalian Mutu, sumberdaya dan faktor-faktor relevan
lainnya.
8.8.6 Masalah yang teridentifikasi dalam kaji ulang manajemen, dan tindak lanjut yang dilakukan
didokumentasikan.
8.8.7 Koordinator Mutu/ Penanggung jawab Mutu bertanggung jawab untuk memastikan tindak
lanjut tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dan melaporkannya ke
Manajemen Puncak


Manual Mutu Halaman : Lampiran-1
LAMPIRAN-1
SK PENETAPAN ORGANISASI DAN PERSONEL
KUNCI LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM










LAMPIRAN-2
STRUKTUR ORGANISASI DSO DAN INFRA
MAINTENANCE TELKOM REGIONAL


OSM IMS
DIVISI SERVICE OPERATION
MGR SPAREPART, REPAIR AND MGR INFRA
CALIBRATION MANAGEMENT MAINTENANCE
REGIONAL
OFF 1 INSTRUMENTATION OFF‐1 INSTRUMENTATION &
MANAGEMENT & SPM CALIBRATION
OFF‐1 SPAREPART &
OFF‐1 REPAIR & CALIBRATION
WAREHOUSING MANAGEMENT
MANAGEMENT
OFF‐1 MAINTENANCE
OFF 1 INVENTORY ENGINEERING
DISTRIBUTION PSC MGT
OFF‐1 REPAIR CENTER
OFF 2 ANALYSIS & EVAL DATA
MANAGEMENT
REPAIR & SPAREPART

LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM No./Tgl. Revisi : 1 / 17 Okt 2019

LAMPIRAN-3
STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM
KALIBRASI TELKOM

LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM No./Tgl. Revisi : 1 / 17 Okt 2019



LAMPIRAN-4
PENGAWAKAN STRUKTUR FUNGSIONAL



No Lokasi NIK Nama Inisial Jabatan Lab Jabatan Telkom Kompetensi
1 JKT 660410 FERDINAL FL MANAJEMEN PUNCAK OSM IMS DSO Manajerial
2 JKT 720410 ISWANTORO IS DEPUTY MANAJEMEN PUNCAK MGR SRCM Manajerial
3 JKT 651189 ONWARDONO R. OR MANAJEMEN PUNCAK REG-2 MGR. IM REG-2 Manajerial
4 JKT 632334 M. ILYAS MI KOORDINATOR MUTU OFF-1 INST & CAL Approved Signatory
5 JKT 641451 SUHARKRISTANTO KR CUSTOMER RELATION OFF-1 ME

 Kelistrikan / Impedance
6 JKT 300805 HUSEN ASHARI HS TEKNISI TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
7 JKT 300804 RUKMONO BP MN TEKNISI TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
8 JKT 300406 AJI KUSNADI AK TEKNISI TEKNISI (TOS)  Kelistrikan / Impedance
9 JKT 300701 DWI YOLAN M DY TEKNISI TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
10 JKT 300813 EDDY HARYANTO ED KOORDINATOR TEKNIK TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
11 JKT 300810 RANI WULANDARI RN PELAYANAN PELAYANAN (TOS)
12 JKT 300811 RIMA WINDI LESTARI RW ADMINISTRASI LAB ADM (TOS)
13 JKT 300809 RIZAL ARIEF NUGRAHA RA ADMINISTRASI LAB ADM (TOS)
14 MD 641002 YUDI ERWIN YE MANAJEMEN PUNCAK REG-1 MGR. IM REG-1 Manajerial
15 MD 642089 SUTARI ST CUSTOMER RELATION OFF-2 ME

16 MD 130001 EFRIANDI EF PENANGGUNG JAWAB TEKNIK TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
17 MD 110064 SRI YUNITA NASUTION SY CUSTOMER RELATION ADM (TOS)
18 MD 110014 AINI NURMASYITAH AN ADMINISTRASI LAB ADM (TOS)
19 MD 110026 AGUS HADI PERMANA HP PENANGGUNG JAWAB MUTU TEKNISI (TOS)
 Frekuensi
20 SB 750025 YUGO SUBARON YS MANAJEMEN PUNCAK REG-5 MGR. IM REG-5 Manajerial
21 SB 720519 IMAM WAHYUDI IW PENANGGUNG JAWAB MUTU OFF-1 INST & CAL Approved Signatory
22 SB 996015 ADI PIPIN JAYADI AP PENANGGUNG JAWAB TEKNIK TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
23 SB 996031 EKO YULIASMARA. ST EY TEKNISI TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
24 SB 996008 SHOLIKHAH SI ADMINISTRASI LAB ADM (TOS)
25 SB 710340 RUFFIE RF CUSTOMER RELATION OFF-1 ME
26 SB 996022 SUWANTO WT PELAYANAN PELAYANAN (TOS)
27 SB 996026 SETYO WAHYUDI YD PELAYANAN PELAYANAN (TOS)
29 MKS 641450 ARISTARKUS VAW AR MANAJEMEN PUNCAK REG-7 MGR. IM REG-7 Approved Signatory
30 MKS 997001 M. FACHRUL FAUZI FR PENANGGUNG JAWAB TEKNIK TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
31 MKS 997005 HIDAYAT ALWI HA PENANGGUNG JAWAB MUTU TEKNISI (TOS)  Frekuensi
 Optik
32 MKS 997015 HARYANTO HY TEKNISI TEKNISI (TOS)  Kelistrikan / Impedance
33 MKS 990333 NURSINAH NU PELAYANAN & ADM LAB PELAYANAN (TOS)



Catatan:
Kompetensi Teknisi yang tercantum pada tabel ini sesuai dengan kondisi saat dokumen ini dibuat, namun
dimungkinkan Teknisi tersebut mengkalibrasi di luar kompetensinya apabila dinilai mampu.


LAMPIRAN-5
Surat Penugasan Tambahan untuk Personel Kunci






LAMPIRAN-6
Sistem Manajemen Mutu



SISTEM MANAJEMEN MUTU
MANAJEMEN PUNCAK
/ MGR IM REGIONAL
PROCUREMENT
/ Finance


LAMPIRAN-7
KEBIJAKAN MUTU


Manajemen Puncak Laboratorium Kalibrasi Telkom berkomitmen

menyediakan layanan kalibrasi berkualitas tinggi dengan bekerja
sesuai sistem manajemen mutu laboratorium yang mengacu pada
ISO/IEC 17025 : 2017.
Dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan,

personel dan perusahaan (stake holder) maka sistem manajemen yang
berkaitan dengan mutu telah dipahami dan diterapkan secara
professional oleh seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan
kalibrasi.
Peningkatan sistem manajemen mutu secara efektif dan berkelanjutan

dilakukan sebagai jaminan perusahaan untuk memberikan excellent
quality dengan tarif yang kompetitif dalam menyediakan produk jasa
kalibrasi.
Manajemen Puncak Laboratorium Kalibrasi Telkom


LAMPIRAN-8
SASARAN MUTU


SASARAN MUTU LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM
Dokumen legal sebagai sumber Sasaran Mutu adalah SLG (Service Level Garantee)
antara Laboratorium Kalibrasi Telkom dengan Pelanggan.
1. PEMENUHAN LAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR TELKOM.
Setiap tahun Manajemen Puncak menetapkan rencana kalibrasi alat ukur TELKOM.
Tahun 2020: Target penyelesaian order layanan kalibrasi sebesar 95% dari jumlah
Order masuk



2. DELIVERY TIME : 21 HARI
Waktu tersebut sejak diterimanya Order sampai dengan terbitnya Sertifikat Kalibrasi.


LAMPIRAN-9
DAFTAR INDUK DOKUMEN



Lokasi Asli Lokasi Salinan
File Lab Kalibrasi Atemis - ICMS
Nomor
No Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Terbit Tanggal Revisi PIC
Revisi
1 Manual Mutu TCL-QM-01 16-Jan-2019 01 29-Jan-2020 FL
Pengendalian Dokumen dan
2 TCL-QP-01 14-Nov-2019 00 14-Nov-2019 MI
Rekaman
Kaji Ulang Permintaan,Tender,
3 TCL-QP-02 23-Mei-2001 12 14-Nov-2019 KR
dan Kontrak
4 Subkontrak Pekerjaan Kalibrasi TCL-QP-03 23-Mei-2001 12 14-Nov-2019 KR
Pembelian Jasa dan
5 TCL-QP-04 23-Mei-2001 11 14-Nov-2019 KR
Perbekalan
6 Pelayanan Kepada Pelanggan TCL-QP-05 23-Mei-2001 14 14-Nov-2019 KR
Pengendalian Pekerjaan
7 TCL-QP-06 23-Mei-2001 11 14-Nov-2019 MI
Kalibrasi yang Tidak Sesuai
8 Peningkatan Mutu TCL-QP-07 23-Mei-2001 10 14-Nov-2019 MI
Tindakan Perbaikan dan
9 TCL-QP-08 23-Mei-2001 11 14-Nov-2019 MI
Pencegahan
10 Audit Internal TCL-QP-09 23-Mei-2001 17 14-Nov-2019 MI
11 Kaji Ulang Manajemen TCL-QP-10 23-Mei-2001 18 14-Nov-2019 MI
12 Pelatihan TCL-QP-11 23-Mei-2001 17 14-Nov-2019 MI
Pengendalian Kondisi
13 TCL-QP-12 20-Okt-2011 6 14-Nov-2019 MI
Lingkungan
Pemilihan, Pengembangan dan
14 TCL-QP-13 23-Mei-2001 13 14-Nov-2019 MI
Validasi Metode
15 Perhitungan Ketidakpastian TCL-QP-14 23-Mei-2001 12 14-Nov-2019 ED
Pemeliharaan Alat Ukur
16 Standard dan Penentuan TCL-QP-15 23-Mei-2001 16 14-Nov-2019 ED
Interval Kalibrasi
Penanganan, Penyimpanan
17 TCL-QP-16 23-Mei-2001 11 14-Nov-2019 MI
dan Pengiriman Peralatan
18 Pelaksanaan Kalibrasi TCL-QP-17 23-Mei-2001 18 14-Nov-2019 ED
19 Jaminan Mutu Hasil Kalibrasi TCL-QP-18 23-Mei-2001 13 14-Nov-2019 MI
20 Penerbitan Sertifikat TCL-QP-19 23-Mei-2001 17 14-Nov-2019 MI
21 Keselamatan Laboratorium TCL-QP-20 23-Mei-2001 10 14-Nov-2019 MI
Pemeliharaan Perangkat keras
22 TCL-QP-21 23-Mei-2001 11 14-Nov-2019 MI
dan lunak
23 Pelaksanaan Uji Banding TCL-QP-22 15-Jun-2016 4 14-Nov-2019 MI
24 Kalibrasi Sumber Arus AC/DC TCL-WI-V001 01-Okt-2001 5 14-Nov-2019 MI/ED
25 Kalibrasi Alat Ukur Arus AC/DC TCL-WI-V002 01-Okt-2001 5 14-Nov-2019 MI/ED
26 Kalibrasi Clamp Meter AC/DC TCL-WI-V003 01-Okt-2001 5 14-Nov-2019 MI/ED
Kalibrasi Sumber Tegangan
27 TCL-WI-V004 01-Okt-2001 5 14-Nov-2019 MI/ED
AC/DC



Nomor
Revisi
Kalibrasi Sumber
28 Tegangan Tinggi TCL-WI-V005 01-Okt-2001 5 14-Nov-2019 MI/ED
AC/DC
Kalibrasi Alat Ukur 14-Nov-2019
29 TCL-WI-V006 01-Okt-2001 5 MI/ED
Tegangan AC/DC
14-Nov-2019
30 Kalibrasi SULIM TCL-WI-V007 01-Okt-2001 5 MI/ED
14-Nov-2019
31 Kalibrasi SLIM/LTC TCL-WI-V008 01-Okt-2001 5 MI/ED
14-Nov-2019
32 Kalibrasi Multimeter TCL-WI-V009 01-Okt-2001 6 MI/ED
Kalibrasi Multi Product 14-Nov-2019
33 TCL-WI-V010 01-Okt-2001 5 MI/ED
Calibrator
14-Nov-2019
34 Kalibrasi Watt Meter TCL-WI-V011 01-Okt-2001 6 MI/ED
Kalibrasi Resistor 14-Nov-2019
35 TCL-WI-Z001 01-Okt-2001 5 MI/ED
Standard
Kalibrasi Decade 14-Nov-2019
36 TCL-WI-Z002 18-Okt-2001 4 MI/ED
Resistor
14-Nov-2019
37 Kalibrasi Ohm Meter TCL-WI-Z003 01-Okt-2001 6 MI/ED
Kalibrasi Insulation 14-Nov-2019
38 TCL-WI-Z004 01-Okt-2001 4 MI/ED
Tester
14-Nov-2019
39 Kalibrasi Earth Tester TCL-WI-Z005 01-Okt-2001 5 MI/ED
Kalibrasi Surge 14-Nov-2019
40 TCL-WI-Z006 01-Okt-2001 4 MI/ED
Protector
Kalibrasi Wheatstone 14-Nov-2019
41 TCL-WI-Z007 01-Okt-2001 6 MI/ED
Bridge
Kalibrasi Kapasitor 14-Nov-2019
42 TCL-WI-Z008 14-Nov-2007 4 MI/ED
Standard
43 TCL-WI-Z009 20-Okt-2011 3 MI/ED
Kapasitor
Kalibrasi Capacitance 14-Nov-2019
44 TCL-WI-Z010 01-Okt-2001 6 MI/ED
Meter
Kalibrasi Induktor 14-Nov-2019
45 TCL-WI-Z011 01-Okt-2001 3 MI/ED
Standard
46 TCL-WI-Z012 01-Okt-2001 5 MI/ED
Inductance
Kalibrasi Inductance 14-Nov-2019
47 TCL-WI-Z013 01-Okt-2001 6 MI/ED
Meter
Kalibrasi Standard 14-Nov-2019
48 TCL-WI-F001 01-Okt-2001 8 MI/ED
Frekuensi
Kalibrasi Frequency 14-Nov-2019
49 TCL-WI-F002 01-Okt-2001 7 MI/ED
Counter
Kalibrasi Signal 14-Nov-2019
50 TCL-WI-F003 01-Okt-2001 6 MI/ED
Generator
Kalibrasi Function 14-Nov-2019
51 TCL-WI-F004 01-Okt-2001 6 MI/ED
Generator
Kalibrasi RF Power 14-Nov-2019
52 TCL-WI-F005 01-Okt-2001 7 MI/ED
Meter



Nomor
Revisi
Kalibrasi RF Power 14-Nov-2019
53 TCL-WI-F006 01-Okt-2001 6 MI/ED
Sensor
Kalibrasi Spectrum 14-Nov-2019 MI/ED
54 TCL-WI-F007 01-Okt-2001 6
Analyzer
Kalibrasi Network 14-Nov-2019 MI/ED
55 TCL-WI-F008 01-Okt-2001 6
Analyzer
14-Nov-2019 MI/ED
56 Kalibrasi Site Master TCL-WI-F009 19-Jan-2005 5
Kalibrasi Modulation 14-Nov-2019 MI/ED
57 TCL-WI-F010 01-Okt-2001 6
Analyzer
Kalibrasi Audio 14-Nov-2019 MI/ED
58 Analyzer & Distortion TCL-WI-F011 01-Okt-2001 6
Anayzer
14-Nov-2019 MI/ED
59 Kalibrasi Oscilloscope TCL-WI-F012 01-Okt-2001 6
Kalibrasi RF Attenuator 14-Nov-2019 MI/ED
60 TCL-WI-F013 01-Okt-2001 6
&RF Amplifier
Kalibrasi Directional 14-Nov-2019 MI/ED
61 TCL-WI-F014 01-Okt-2001 6
Coupler
Kalibrasi Range 14-Nov-2019 MI/ED
62 TCL-WI-F015 29-Sep-2009 3
Calibrator
Kalibrasi Wide Band 14-Nov-2019 MI/ED
63 TCL-WI-F016 01-Okt-2001 6
Selective Level Meter
14-Nov-2019 MI/ED
64 Kalibrasi TIMS TCL-WI-F017 01-Okt-2001 6
Intercomparasi 14-Nov-2019 MI/ED
65 Frequency Error TCL-WI-F018 01-Okt-2001 3
Measurement System
14-Nov-2019 MI/ED
66 Kalibrasi BER Tester TCL-WI-F019 01-Okt-2001 6
Kalibrasi Optical Power 14-Nov-2019 MI/ED
67 TCL-WI-O001 01-Okt-2009 5
Meter
14-Nov-2019 MI/ED
68 Kalibrasi OTDR TCL-WI-O002 01-Okt-2009 5
Kalibrasi Optical Light 14-Nov-2019 MI/ED
69 TCL-WI-O003 01-Okt-2009 5
Source
Kalibrasi Optical 14-Nov-2019 MI/ED
70 TCL-WI-O004 01-Okt-2009 5
Attenuator
71 TCL-WI-O005 01-Jul-2011 3
Spectrum Analyzer
Kalibrasi Optical Light 14-Nov-2019 MI/ED
72 TCL-WI-O006 21-Des-2016 1
Source Using IQ-202
Kalibrasi Optical Power 14-Nov-2019 MI/ED
73 TCL-WI-O007 21-Des-2016 1
Meter Using IQ-202
74 Variable Attenuator TCL-WI-O008 21-Des-2016 1
Using IQ-202
14-Nov-2019 MI/ED
75 Kalibrasi Optical Fibres TCL-WI-O009 14-Agust-2018 1
14-Nov-2019 MI/ED
76 Kalibrasi OTDR TCL-WI-O010 14-Agust-2018 1



Nomor
Revisi
Kalibrasi Optical Power MI/ED
77 Meter Using FTB-8 and TCL-WI-O011 19-Mar-2019 1 14-Nov-2019
FLS-2200B
Kalibrasi Optical Light MI/ED
78 Source Using FTB-8 TCL-WI-O012 19-Mar-2019 1 14-Nov-2019
and FLS-2200B
Kalibrasi Optical
Variable Attenuator
79 TCL-WI-O013 19-Mar-2019 1 14-Nov-2019 MI/ED
Using FTB-8 and FLS-
2200B
14-Nov-2019
80 Kalibrasi MTDR TCL-WI-D001 18-Jan-2005 4 MI/IK
Kalibrasi Subscriber 14-Nov-2019

81 TCL-WI-D002 19-Jan-2005 4 MI/IK
Line Tester
Kalibrasi Cable Fault 14-Nov-2019
82 TCL-WI-D003 19-Jan-2005 4 MI/IK
Locator


LAMPIRAN-10
DENAH LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM



DENAH LOKASI
GEDUNG INFRA MAINTENANCE REGIONAL – 2 JAKARTA



LAY OUT LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM
PUSAT - JAKARTA



DENAH LOKASI
GEDUNG INFRA MAINTENANCE REGIONAL-1 SUMATERA
DI MEDAN


CABANG - MEDAN


DENAH LOKASI
GEDUNG INFRA MAINTENANCE REGIONAL-5 JATIM
DI SURABAYA


DENAH LOKASI
GEDUNG INFRA MAINTENANCE REGIONAL-7 KTI
DI MAKASSAR
R. Log
R. Mgr IM


CABANG - MAKASSAR


LAMPIRAN-11
SURAT PENGESAHAN & PENERBITAN
DOKUMEN MANUAL MUTU TCL-QM-01



Manual Mutu Ver2rev1Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Mutu Ver2rev1Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LABORATORIUM KALIBRASI TELKOM

The World in your hand

Revisi oleh: Disahkan oleh: Tanggal Pengesahan :

The World in your hand

Salinan Terbitan Penanggung Jawab

KAN Softcopy Komite Akreditasi Nasional

The World in your hand

The World in your hand

Prosedur pengisisan perubahan manual mutu :

PERUBAHAN MENCABUT MEMASUKKAN

The World in your hand

PERUBAHAN MENCABUT MEMASUKKAN

28 30-10-15 Lampiran Lama 14 All Lampiran Baru 15 All MI

The World in your hand

PERUBAHAN MENCABUT MEMASUKKAN

The World in your hand

2.4 VIM - International Vocabulary of basic and general terms in metrology

3 ISTILAH DAN DEFINISI

The World in your hand

4.1.1.4 Personel Laboratorium harus melakukan tindakan untuk menghilangkan atau

5.1 LEGALITAS HUKUM LABORATORIUM

5.1.1 Laboratorium Kalibrasi Telkom merupakan penggabungan dari 4 (empat) laboratorium

The World in your hand

5.2 MANAJEMEN LABORATORIUM

5.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Personel

5.2.1.1.1 Memastikan bahwa proses komunikasi yang tepat ditetapkan dalam

5.2.1.1.2 Memberikan bukti komitmen tentang pengembangan dan penerapan

5.2.1.1.3 Mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya memenuhi

5.2.1.1.4 Memastikan bahwa integritas sistem manajemen dipelihara pada saat

5.2.1.1.5 Secara periodik menyelenggarakan Kaji Ulang pada sistem manajemen

The World in your hand

5.4 STRUKTUR ORGANISASI

5.4.1.1 Laboratorium Pusat Lokasi Jakarta berkedudukan di Jalan Percetakan Negara 17 – 19

5.4.1.3 Laboratorium Cabang Lokasi Medan berkedudukan di Jalan Gaharu No 1 Medan

5.4.1.4 Laboratorium Cabang Lokasi Makassar berkedudukan di Jalan AP Pettarani No.4

5.5 TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN

5.5.1.1 Menjalankan fungsi Wakil Manajemen Puncak

The World in your hand

5.5.1.3 Memastikan program kalibrasi TELKOM secara nasional dapat terlaksana

5.5.3.2 Bersama-sama dengan Koordinator Teknik dalam memastikan kesesuaian dengan

5.5.3.3 Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasikan Audit Internal

5.5.3.5 Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelatihan

5.5.3.6 Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen

5.5.3.7 Mengendalikan dokumen dan rekaman

The World in your hand

5.5.4.3 Koordinator Teknik mengkoordinir penanggung jawab teknik dalam memastikan

5.5.4.5 Memastikan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi

5.5.4.9 Memastikan tersedianya rekomendasi perbaikan pelaksanaan pekerjaan melalui

The World in your hand

5.5.5.7 Menangani pengaduan pelanggan dan memastikan tindakan perbaikan terhadap

5.5.6.1 Melaksanakan pekerjaan kalibrasi sesuai dengan prosedur

5.5.6.2 Menyiapkan laporan/data hasil pengukuran untuk keperluan pembuatan sertifikat

5.5.6.5 Mengusulkan pelatihan/BIT untuk peningkatan kompetensi

5.5.7.1 Mengelola administrasi dan dokumentasi laboratorium kalibrasi

5.5.7.2 Melaksanakan pengetikan dan atau pencetakan sertifikat kalibrasi

5.5.7.3 Memelihara rekaman sertifikat dan data recal

5.6 EFEKTIFITAS DAN INTEGRITAS SISTEM MANAJEMEN

5.6.1 Kaji Ulang Manajemen

The World in your hand

5.6.1.4.1 Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

5.6.1.4.4 Pembahasan meliputi unsur-unsur strategis yang berkaitan dengan kebijakan

5.6.1.4.4.1 Kecocokan kebijakan/ sasaran dengan prosedur.

5.6.1.4.4.2 Laporan hasil pelaksanaan KUM di level operasional

5.6.1.4.4.3 Rekomendasi Peningkatan.