POLITEKNIK NEGERI MEDAN

LEMBAR TILIK AUDIT

Hari/Tanggal : Rabu,12 Oktober 2022 Auditee : Kepegawaian

Jam : 10.00 s.d 12.30 Auditor :
Lokasi : Direktorat 2 a. Ketua : Nursuar
Nama Dokumen : Semua jenis Dokumen Kebijakan dan b. Anggota : Dina Arfianti Siregar
pedoman serta Prpsedur Operasional Standar (POS) dan
keterangan pendukung lainnya
c. Anggota : Safaruddin

Tidak Masalah dan

No. Pertanyaan Hasil Observasi Sesuai Auditi
Sesuai Peluang Peningkatan
Salah satu Peraturan yang Sesuai
1. Dasar hukum penyelenggaraan mengaturnya adalah Peraturan
tata kelola di bagian Presiden no.98 tahun 2020
kepegawaian tentang Gaji dan Tunjangan
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
2. Program kerja/target Program Kerja Tertuang Pada SOP Ada beberapa POS AP Generik
pelaksanaan kegiatan tiap tahun yang meliputi : bidang kpegawaian yang belum
Pos Administrasi Pemerintah tersedia
Generik Ketatausahaan
Kemendikbud No.125/M/2021
yang terdiri dari atas :
1. Pos AP Bidang Perencanaan
2. Pos AP Bidang Keuangan
3. Pos AP Bidang Kepegawaian
4. Pos AP Bidang
Ketatalaksanaan
5. Pos AP Bidang
No. Dokumen: Form-AMI.32                      Revisi ke: 00                  Tanggal Efektif: 4 Januari 2021
 POLITEKNIK NEGERI MEDAN

LEMBAR TILIK AUDIT

Kerumahtanggan
6. POS AP Bidang Barang Milik
Negara
7. Pos AP Bidang Persuratan
dan Kearspan
8. Pos AP Pemrosesan usul
mpemberian Penghargaan
9. Pos AP Pengusulan Dokumen
Kepegawaian pada
Sekrterariat utama/ Badan
3. Job description/tupoksi personil Job Description Bagian
di kepegawaian Kepegawaian diturunkan dari
Jabatan Kasubbag AUK, dimana
setiap staf Kepegawaian mendapat
tugas menangani kebutuhan 1
Jurusan.
4. Ruang lingkup/jenis Ruang lingkup yang menjjadi
kegiatan/aktivitas yang menjadi tanggung Jawab bagaian
tanggung jawab bagian kepegawaian antara lain adalah :
kepegawaian 1. Usul Kenaikan Pangkat
2. Beban Kerja Pegawai/dosen
3. Usul Pensiun Peg/Dosen
4. Kehadiran dosen/pegawai
5. Kegiatan Pelatihan dll
5. POS AP generik yang harus Pos AP Bidang Administrasi
dilengkapi di kepegawaian Pemerintah Generik Ktatausahaan
n0. 125/M/2921

6. POS AP makro dan mikro yang Penyususnan Pos AP sudah

ada di kepegawaian (mulai dari tersedia untuk :
No. Dokumen: Form-AMI.32                      Revisi ke: 00                  Tanggal Efektif: 4 Januari 2021
 POLITEKNIK NEGERI MEDAN

LEMBAR TILIK AUDIT

POS AP penerimaan pegawai, 1. Penyusunan Formasi PNS

POS AP aktivitas/kegiatan, 2. Pengangkatan CPNS menjadi
sampai PHK(pension, PNS
pengunduran diri, 3. Kenaikan Pangkat PNS
pemecatan,dll) 4. Pelatihan Dasar CPNS
5. Pemrosesan DIKLAT
6. Pengajuan NIDN
7. PengajuanCuti Pegawai
8. Pengajuan Satya Lencana
9. Pengurusan Pensiun
10. Pelayanan usuL Kenaikan
Pangkat

7. Kebijakan reward dan Reward diberikan kepada Dosen

punishment yang dibuat bagian dan Pegawai yang berprestasi,
kepegawaian (inovasi terkait seperti Pemilihan Kaprodi Terbaik
peningkatan kinerja baik Sedangkan Punishesment diberikan
dosen/pegawai) kepada Pegawai atau dosen yang
lalai menjalankan tugas dan
terlambat dengan pemotongan
uang Lauk Pauk (PP no.94)
8. Analisiis kebutuhan Kebutuhan Pegawai dilakukan
pegawai/perencanaan SDM dengan analisa Jabatan dan
(jumlah dan jenis) pengajuan nya dengan membuat
surat ke Sekjen Kemendikbud n0.
bB/02/PL5/KP.01.00/2021

No. Dokumen: Form-AMI.32                      Revisi ke: 00                  Tanggal Efektif: 4 Januari 2021
 POLITEKNIK NEGERI MEDAN

LEMBAR TILIK AUDIT

9. Bentuk evaluasi yang dilakukan Adanya SKP masing masing

atasan langsung terhadap Pegawai
kinerja pegawainya selain SKP

10. Bukti dokumen/dokumentasi Ada Sesuai

penyelesaian
kegiatan/permasalahan

11.

12.

No. Dokumen: Form-AMI.32                      Revisi ke: 00                  Tanggal Efektif: 4 Januari 2021