Formulir Identifikasi Risiko Operasional

Dinas : LINGKUNGAN HIDUP

Urusan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan dan Tujuan

No
Kegiatan
Uraian

1 2 3

Kegiatan 1 : Penyediaan
Menyediakan prasarana dan
prasarana dan sarana
1 sarana pengelolaan
pengelolaan
persampahan
persampahan

Kegiatan 2: Peningkatan
Meningkatkan operasional
operasi dan
2 dan pemeliharaan dan sarana
pemeliharaan dan
persampahan
sarana persampahan

Kegiatan 3: Sosialisasi
Melakukan sosialisasi
3 kebijakan pengelolaan
pengelolaan persampahan
persampahan

Kegiatan 4: Penyedian
Melakukan kegiatan
jasa pengelolaan
pengelolaan persampahan
persampahan
Kegiatan 5: Koordinasi
Melakukan koordinasi
penilaian kota sehat
penilaian kota sehat adipura
adipura

Melakukan kegiatan
Kegiatan 6: Pemantauan
pemantauan kualitas
kualitas lingkungan
lingkungan

Kegiatan 7: Pengawasan Melakukan kegiatan

pelaksanaan kebijakan pengawasan pelaksanaan
bidang lingkungan hidup pengelolaan lingkungan

Melakukan edukasi dan

Kegiatan 8: Peningkatan
sosialisasi kepada
peran serta masyarakat
masyarakat dalam
dalam pengendalian
pengendalian lingkungan
lingkungan hidup
hidup
Kegiatan 9: Survey, Melakukan survey, pemetaan
pemetaan dan kajian titik dan kajian titik sampel air
sample air tanah tanah

Kegiatan 10:
Melakukan perpanjangan
Penyusunan lisensi
lisensi KPA Amdal
AMDAL

Kegiatan 11:
Melakukan pengawasan
Pengelolaan B3 dan
pengelolaan B3 dan LB3
limbah B3

Kegiatan 12: Pembinaan

Melakukan pembinaan dan
terhadap pelaku usaha
pengawasan terhadap pelaku
yang belum memiliki
usaha yang belum memiliki
dokumen lingkungan
izin dan dokumen lingkungan
dan ijin lingkungan

Kegiatan 13:
Melakukan pengembangan
Pengembangan
dan akreditas laboratorium
laboratorium
Kegiatan 14:
Melakukan pengembangan
Pengembangan sistem
sistem informasi lingkungan
informasi lingkungan

Kegiatan 15:
Melakukan edukasi dan
Peningkatan edukasi
sosialisasi kepada
dan komunikasi
masyarakat mengenai
masyarakat di bidang
pengelolaan lingkungan
lingkungan

Melakukan penyuluhan
Kegiatan 16: Penyuluhan
mengenai pengendalian
dan pengendalian polusi
polusi dan pencemaran
dan pencemaran
lingkungan

Kegiatan 17:
Pemantauan dan Melakukan pemantauan dan
penanganan Gas Rumah penannganan GRK
Kaca (GRK)

Kegiatan 18: Pengujian Melakukan pemantauan

kadar polusi limbah limbah padat dan pengujian
padat dan limbah cair limbah cair
Kegiatan 19:
Membangun tempat
Pembangunan tempat
pembuangan benda
pembuangan benda
padat/cair yang menimbulkan
padat/cair yang
polusi
menimbulkan polusi

Kegiatan 20: Revitalisasi Melakukan revitalisasi

laboratorium lingkungan laboratorium lingkungan

Kegiatan 21: Konservasi

Melakukan konservasi SDA
sumber daya air dan
dan pengendalian kerusakan
pengendalian kerusakan
sumber air
sumber-sumber air

Kegiatan 22: Melakukan kegiatan

Peningkatan konservasi peningkatan konservasi
daerah tangkapan air daerah tangkapan air dan
dan sumber-sumber air sumber air

Kegiatan 23: Melakukan kegiatan

Pengendalian kerusakan pengendalian keruysakan
hutan dan lahan hutan dan lahan
 Kegiatan 24: Penataan
Melakukan penataan RTH
RTH

Kegiatan 25:
Melakukan pemeliharaan
Pemeliharaan fasilitas
fasilitas umum
umum

Disusun oleh :
Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:
kolom (1) Cukup jelas
kolom (2) Diisi dengan tujuan kegiatan/ka
kolom (3) Uraikan peristiwa yang merupa
kolom (4a) Sebutkan pihak yang bertangg
kolom (4b) Diisi dengan klasifikasi risiko:
Risiko Kepatuhan
Risiko Finansial
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Lainnya
kolom (4c) Diisi dengan keterkaitan risiko d
No
1
2
3
4

kolom (5) Uraikan penyebab timbulnya ris

kolom (6) Sebutkan pihak/ unit yang meru
kolom (7) diisi dengan controllable(C) ata
kolom (8) Diisi dengan frekuensi keterjad
No
 1

kolom (9) Uraikan dampak yang ditimbulk

No

kolom (10) Sebutkan pihak/ unit yang men

kolom (11) Diisi dengan pilihan respon risik
Avoid
Transfer
Mitigate
Accept
kolom (12) Diiisi Pengendalian yang harus
 Risiko
Keterkaitan
Pemilik Jenis dengan tujuan
SPIP
4a 4b 4c

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi
 Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi
 Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi
 Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi
 Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi
 Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

Keandalan
Risiko pelaporan
Kepatuhan, keuangan,
DLH
Risiko Finansial tercapainya
dan risiko tujuan
organisasi

alimat outcome yang ada di RKA / DPA

akan risiko
ung jawab mengelola risiko

dengan 4 (empat) tujuan SPIP:

Tujuan SPIP
Keandalan pelaporan keuangan
Pengamanan aset negara
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efe
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

siko
upakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau inte
au uncontrollable(UC) dari penyebab risiko bagi unit ters
dian, dengan contoh sebagai berikut
Kriteria
Kemungkinan
Kecil kemungkinan tetapi tidak dia
 Jarang Sekali Probabilitas rendah, tetapi lebih be
Mungkin terjadi sekali dalam 25 ta
Probabilitas kurang dari pada 50%
Jarang
Mungkin terjadi sekali dalam 10 ta
Mungkin tidak terjadi atau peluang
Sering
Mungkin terjadi kira-kira sekali da
Kemungkinan terjadi > 50%
Sangat Sering
Dapat terjadi beberapa kali dalam

kan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebag

Kriteria
Dampak
Cukup mengganggu jalannya pela
Menimbulkan kerusakan kecil
Kerugian diatas Rp.25.000.000,- s
Rendah Sekali Terjadi penambahan anggaran yan
Menggangu pencapaian tujuan org
Berdampak pada pandangan nega
Adanya kerusakan kecil terhadap l
Mengganggu kegiatan pelayanan s
Adanya kekerasan, ancaman dan
Kerugian yang terjadi diatas Rp.10
Rendah Terjadi penambahan anggaran yan
Menggangu pencapaian tujuan org
Berdampak pada pandangan nega
Adanya kerusakan cukup besar te
Terganggunya pelayanan lebih da
Adanya kekerasan, ancaman dan
Kerugian yang terjadi diatas Rp.50
Tinggi Terjadi penambahan anggaran yan
Sebagian tujuan organisasi gagal d
Merusak citra institusi dalam skala
Adanya kerusakan besar terhadap
Terganggunya pelayanan lebih da
Kerusakan Fatal
Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.0
Tinggi Sekali Terjadi penambahan anggaran yan
Sebagian besar tujuan organisasi g
Merusak citra institusi dalam skala
Terjadinya KKN dan diproses seca

nderita jika risiko benar-benar terjadi

ko
Menghindari risiko
Transfer risiko
Pencegahan risiko
Menerima risiko
s ada atas Risiko
 Penyebab
C/UC Kemungkinan
Uraian Sumber

5 6 7 8

Sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan yang telah ada belum Internal C Sering
dimanfaatkan secara efektif dan optimal

Belum optimalnya operasional dan

pemeliharaan dan sarana Internal C Sering
persamapahan

Masih minim nya pelaksanaa sosialisasi

Internal C Sering
dan edukasi pengelolaan persamapahan

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Internal dan

C Sering
pengelolaan persampahan Eksternbal
Belum terlaksananya kegiatan koordinasi Internal dan
C Sering
penialaian kotga sehat adipura Ekesternal

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan

Internal C Sering
pemantauan kualitas lingkungan

Belum optimalnya pelaksanaan

pengawasan pengelolaan lingkungan Internal C Sering
kepada pelaku usaha

Belum optimalnya pelaksanaan edukasi

dan sosialisasi pengendalian lingkungan Intgernal C Sering
kepada masyarakat
Belum terdapatnya kegiatan survey,
pemetaan dan kajian mengenai titik Intgernal C Sering
sampel air tanah

Perpanjangan lisensi KPA Amdal masih Internal dan

C Sering
dalam proses pengajuan Eksternal

Belum optimalnhya pelaksanaan

Internal C Sering
pngawasan pengelolaan B3 dan LB3

Belum optimalnya kegiatan pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaku usaha
Internal C Sering
yang belum memiliki izin dan dolumen
lingkungan

Belum optimalnyha kegiatan

pengembangan dan akreditasi Internal C Sering
laboratorium
Belum optimalnya pemanfaatan dan
pengembangan sistem informasi Internal C Sering
lingkungan

Belum optimalnya kegiatan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai Internal C Sering
kegiatan pengelolaan lingkungan

Belum optimalnya kegiatan penyuluhan

mengenai pengendalian polusi dan Internal C Sering
pencemaran lingkungan

Belum optimalnya pemanataun dan

Internal C Sering
penanganan GRK

Belum optimalnya pemantauan limbah

Internal dan
padat dan pengujian limbah cair baik dari C Sering
eksternal
pelaku usaha maupun skala kota
Belum optimalnya pemanfaatan tem;pat
Internal dan
pembuangan benda padat/cair yang C Sering
Eskternal
menimbulkn polusi

Belum optimalnya revitalisasi

Internal C Sering
laboratorium lingkungan

Belum optimalnya kegiatan konservasi

Internal dan
SDA dan pengendalian kerusakan C Sering
eksternal
sumber air

Belum optimalnyha kegiatan

Internal dan
peningkatan konservasi daerah C Sering
eksternal
tangkapan air dan sumber air

Belum optimalnya kegiatan

Internal dan
pengendalian kerusakan hutgan dan C Sering
eksternal
lahan
 Belum optimalnya penataan RTH Internal C Sering

Belum optimalnya pemeliharaan fasilitas Internal dan

C Sering
umum eksternal

ektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)

rnal)
sebut

Definisi Kriteria Kemungkinan

baikan
esar dari pada nol
ahun
%, tetapi masih cukup tinggi
ahun
g 50/50
lam setahun

setahun

ai berikut:
Definisi Kriteria Dampak
yanan

ampai Rp.100.000.000,-
ng tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
ganisasi meskipun tidak signifikan
atif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
lingkungan
secara signifikan
menimbulkan kerusakan yang serius
00.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
ng tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
ganisasi secara signifikan
atif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal d
rhadap lingkungan
ri 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
00.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
ng tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
dilaksanakan
a nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
p lingkungan
ri 1 minggu

000.000.000,-
ng tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
gagal dilaksanakan
a nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
ara hukum
 Dampak
Pilihan Mitigasi
Uraian Pihak yang Terkena

9 10 11

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko
 Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko
 Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko
 Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko
 Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko
 Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Menghindari,
mencegah dan
Tinggi Masyarakat
menerima
resiko

Keterangan:
1
- 1 : Tepat Wa
- 2 : Seimbang : Penge
- 3 : Akuntabel : Pengendalian mampu
- 4 : Diletakan Benar : Pengendalian ditempatkan pa
- 5 : Alat Mencapai Hasil : Pe
- 6 : Membahas Sebab

1
- 1 : Pengendalian
- 2 : Pengendalian s
- 3 : Pengendalian sudah ada dan sudah dijab
-
- 5 : Pengendalian
- 6 : Pengendalian sudah ada dan telah dijaba
dan nasional)
 Lampiran 3.2

Pengendalian yang sudah a

Pengendalian yang harus ada
Uraian

12 13

Adanya sarana dan prasarana

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan
pengelolaan persampahan masih
parasarana dan sarana pengelolaan
beroperasi namun sering mengslami
persampahan
kerusakan

Adanya sarana dan prasarana

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan
pengelolaan persampahan masih
parasarana dan sarana pengelolaan
beroperasi namun sering mengalami
persampahan
kerusakan

- Perlu melakukan kegiatan sosialisasi

dan edukasi pengelolaan persampahan
kepada masyarakat Adanya kegiatan sosialsasi
- Pentingnya komitmen dan dukungan pengelolaan persampahan sebanyak
atasan serta staf bidang terkait dalam 1 kali
kegiatan mengurangi pencemaran
kualitas air

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan

parasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Adanya kegiatan pengelolaan
- Perlu melakukan kajian dan
persampahan berupa pengangkutan
perhitungan timbulan sampah
dan pembuangan sampah ke TPA
- Perlunya mengikuti pelatihan baik
diklat atau bimtek terkait pengelolaan
persampahan bagi ASN DLH
- Perlu melakukan koordinasi penilaian Belum adanya kegiatan penilaian
kota sehat adipura kota sehat adipura

- Perlu melakukan identifikasi dan

inventarisasi sumber pencemaran dan
pemantauan kualitas lingkungan
Adanya kegiatan pemantauan
- Menambah jumnlah titik dan frekuensi
kualitas air sebanyak 9 titik air
pemantauan kualitas lingkungan
permukaan, 4 titik air tanah
- Perlunya mengikuti pelatihan baik
sebanyak 2 kali setahun, namun
diklat atau bimtek terkait pengelolaan
belum terdapatnya pemantauan
kualitas lingkungan bagi ASN DLH
kualitas udara yang dilakukan oleh
- Pentungnya komitmen dan dukungan
DLH Kota Luibuklinggau
atasan serta staf bidang terkait dalam
kegiatan mengurangi pencemaran
kualitas lingkungan

- Perlu melakukan kegiatan

pengawasan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan
'- Menambah jumnlah titik dan frekuensi Kegiatan pengawasan terhadap
pengawasan pelaksanaan pengelolaan pelaku usaha yang telah memiliki izin
lingkungan lingkungan
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik
diklat atau bimtek terkait pengawasan
pelaksanaan pengelolaan lingkungan

- Perlu melakukan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat dalam
Belum adanya kegiatan edukasi dan
pengendalian lingkungan hidup
sosialisasi pengendalian lingkungan
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik
hidup kepada masyarakat
diklat atau bimtek terkait pengelolaan
kualitas air bagi ASN DLH
- Perlu melakukan survey, pemetaan
dan kajian mengenai lokasi titik sampel
air tanah
'- Menambah jumnlah titik dan frekuensi Belum adanya kegiatan survey,
pemantauan kualitas air tanah pemetaan dan kajian titik sampel air
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik tanah
diklat atau bimtek terkait survey,
pemetaan dan kajian titik sampel air
tanah bagi ASN DLH

- Perlu melakukan koordinasi dalam Telah adanya upaya perpanjangan

perpanjangan lisensi KPA Amdal lisensi KPA

- Perlu melakukan identifikasi sumber

pengguna B3 dan penghasil LB3
Kegiatan pengawasan pengelolaan
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik
B3 dan LB3 kepada pelaku usaha
diklat atau bimtek terkait pengelolaan
B3 dan LB3 bagi ASN DLH

- Perlu melakukan identifikasi pelaku

usaha yang belum memiliki izin dan
Adanya pembinaan terhadap pelaku
dokumen lingkungan
usaha yang belum memiliki izin dan
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik
dokumen lingkungan
diklat atau bimtek terkait perizinan dan
dokumen lingkungan bagi ASN DLH

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan

dalam pengembangan danakreditasi
laboratorium Adanya upaya pengembangan dan
'- Pentingnya komitmen dan dukungan akreditasi lingkungan
atasan serta staf bidang terkait dalam
kegiatan pengembangan dan akreditasi
- Perlunya mengikuti pelatihan baik
Adanya sistem informasi lingkungan,
diklat atau bimtek terkait
namun hingga saat ini belum
pengembangan sistem informasi
dimabfaatkan secara optimal
lingkungan bagi ASN DLH

- Perlu melakukanedukasi dan Belum adanya kegiatan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat sosialisasi mengenai pengelolaan
mengenai pengelolaan lingkungan lingkungan

- Perlu melakukan penyuluhan

mengenai pengendalian p[olusi dan
pencemaran lingkungan Belum adanya kegiatan penyuluhan
'- Pentingnya komitmen dan dukungan pengendalian polusi dan
atasan serta staf bidang terkait dalam pencemaran lingkungan
kegiatan penyuluhan pengendalian
polusi dan pencemaran lingkungan

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan

data untuk pemantauan dan
penanganan GRK Adanya penyusunan dokumen IGRK
- Perlunya mengikuti pelatihan baik sektor sampah
diklat atau bimtek terkait pemantauan
dan penanganan GRK

- Perlu melakukan identifikasi dan

inventarisasi sumber kadar polusi
limbah padat dan limbah cair
- Menambah jumnlah titik dan frekuensi
Adanya kegiatan pengujian limbah
pengujian dan pemantauan limbah
cair yang diambil dari beberapa
padat dan limbah cair
pelaku usaha
- Perlunya mengikuti pelatihan baik
diklat atau bimtek terkait pemantauan
dan pengujian limbah padat dan limbah
cair bagi ASN DLH
- Perlu melakukan identifikasi dan
inventarisasi tempaty pembuangan
Adanya tenmpat pembuangan akhir sa
benda padat/cair yang menimbulkan
polusi

- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan

untuk kegiatan revitalisasi laboratorium
lingkungan Adanya kegiatan revitalisasu
- Pentingnya komitmen dan dukungan laboratorium .lingkungan
atasan serta staf bidang terkait dalam
kegiatan revitalisasi laboratorium

- Perlu melakukan identifikasi dan

inevnatrisasi kualitas dan status
pencemaran sumber air Belum adanya kegiatan konservasi
'- Perlunya mengikuti pelatihan baik SDA dan pengendalian kerusakan
diklat atau bimtek terkaitkonservasi SDA sumber air
dan pengendalian kerusakan sumber air
bagi ASN DLH

- Perlu melakukan identifikasi dan

inventarisasi daerah tangkapan air dan
Belum adanya kegiatan peningkatan
sumnber air
konservasi daerah tangka;pan air
'- Perlu merencanakan kegiatan
dan sumber air
peningkatan konservasi daerah
tangakapan air dan sumber air

- Perlu melakukan identifikasi dan

inventarisasi kegiatan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
- Perlu merencanakan kegiatan
Belum adanya kegiatan
pengendalian kerusakan hutan dan
pengendalian kerusakan hutan dan
lahan
lahan
- Perlunya mengikuti pelatihan baik
diklat atau bimtek terkait pengelolaan
dan pengendalian kerusakan hutan dan
lahan bagi ASN DLH
 - Perlu merencanakan kegiatan
penataan RTH
- Perlunya mengikuti pelatihan baik Adanya kegiatan penataan RTH
diklat atau bimtek terkait penataan RTH
bagi ASN DLH

- Perlu melakukan rencana kegiatan Adanya kegiatan pemeliharaan

pemeliharaan fasilitas umum fasilitas umum

Kolom 14
aktu : Pengendalian mampu mengenali masalah segera.
endalian mampu meyakinkan secara wajar ketercapaian tujuan.
membantu menunjukan tanggung jawab terhadap penugasan yang dibebankan
ada posisi yang memungkinkan dapat berjalan dengan efektif/berhasil guna (idea
ngendalian mampu membantu (tidak menghalangi) pencapaian tujuan.
b/Dampak : Pengendalian mampu mengenai sebab kegagalan.
- 7 : Tidak Semua
Kolom 15
sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.
sudah ada namun belum dijabarkan ke dalam prosedur baku.
barkan ke dalam prosedur baku, namun prosedur baku belum sesuai peraturan b
- 4 : Pengendalian belum ada sama sekali.
n sudah ada dan telah dijabarkan ke dalam prosedur baku,
arkan ke dalam prosedur baku, dan prosedur baku telah sesuai peraturan yang b
ada
Pengendalian Yang masih Pemilik/Penanggung
Celah
dibutuhkan Jawab
E/KE/TE

14 15 16 17

- Perlu melakukan
identifikasi kebutuhan
-1 -5 DLH
parasarana dan sarana
pengelolaan persampahan

- Perlu melakukan
identifikasi kebutuhan
-1 -5 DLH
parasarana dan sarana
pengelolaan persampahan

Perlunya menmbah
frekuensi kegiatan
-5 -1 sosialisasi dan edukasi DLH
pengelolaan persampahan
kepada masyarakat

- Perlu melakukan
identifikasi kebutuhan
parasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Perlu melakukan kajian
-5 -1 dan perhitungan timbulan DLH dan masyarakat
sampah
- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengelolaan
persampahan bagi ASN DLH
 - Perlu melakukan
-5 -1 koordinasi penilaian kota DLH dan masyarakat
sehat adipura

- Perlu melakukan
identifikasi dan inventarisasi
sumber pencemaran dan
pemantauan kualitas
lingkungan
- Menambah jumnlah titik
dan frekuensi pemantauan
kualitas lingkungan
-5 -1 - Perlunya mengikuti DLH
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengelolaan
kualitas lingkungan bagi
ASN DLH
- Pentungnya komitmen dan
dukungan atasan serta staf
bidang terkait dalam
kegiatan mengurangi

- Perlu melakukan kegiatan

pengawasan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan
'- Menambah jumnlah titik
dan frekuensi pengawasan
pelaksanaan pengelolaan
-5 -1 DLH
lingkungan
'- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengawasan
pelaksanaan pengelolaan
lingkungan

- Perlu melakukan edukasi

dan sosialisasi kepada
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan
-5 -1 hidup DLH
'- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengelolaan
kualitas air bagi ASN DLH
 - Perlu melakukan survey,
pemetaan dan kajian
mengenai lokasi titik sampel
air tanah
'- Menambah jumnlah titik
-5 -1 dan frekuensi pemantauan DLH
kualitas air tanah
'- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait survey,
pemetaan dan kajian titik

- Perlu melakukan
koordinasi dalam
-5 -1 DLH dan KLHK
perpanjangan lisensi KPA
Amdal

- Perlu melakukan
identifikasi sumber
pengguna B3 dan penghasil
LB3
-5 -1 DLH
'- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengelolaan
B3 dan LB3 bagi ASN DLH

- Perlu menambah jumlah

kegiatan poembinaan pelaku
usaha yang belum memiliki
izin dan dokumen
lingkungan
-5 -1 DLH
'- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait perizinan dan
dokumen lingkungan bagi
ASN DLH

Adanya upaya
pengembangan dan
-5 -1 DLH
akreditasi lingkungan
secvara kontinu
 - Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait
-5 -1 DLH
pengembangan sistem
informasi lingkungan bagi
ASN DLH

- Perlu melakukanedukasi
dan sosialisasi kepada
-5 -1 DLH
masyarakat mengenai
pengelolaan lingkungan

- Perlu melakukan
penyuluhan mengenai
pengendalian p[olusi dan
pencemaran lingkungan
'- Pentingnya komitmen dan
-5 -1 DLH
dukungan atasan serta staf
bidang terkait dalam
kegiatan penyuluhan
pengendalian polusi dan
pencemaran lingkungan

Perlunya penytusunan
-5 -1 dokumen IGRK dari DLH
berbagai sektor

- Menambah jumnlah titik

dan frekuensi pengujian dan
pemantauan limbah padat
dan limbah cair
- Perlunya mengikuti
-5 -1 DLH dan pelaku usaha
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pemantauan
dan pengujian limbah padat
dan limbah cair bagi ASN
DLH
 Mengoptimalkan manajemen
pengelolaan sampah baik
-5 -1 DLH dan pelaku usaha
dari aspek teknis maupun
non teknis

Melakukan kegiatan
-5 -1 revitalisasu laboratorium DLH
.lingkungan sevcara kontinu

- Perlu melakukan
identifikasi dan inevnatrisasi
kualitas dan status
pencemaran sumber air
-5 -1 '- Perlunya mengikuti DLH dan Dinas terkait
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkaitkonservasi
SDA dan pengendalian
kerusakan sumber air bagi

- Perlu melakukan
identifikasi dan inventarisasi
daerah tangkapan air dan
-5 -1 sumnber air DLH dan Dinas terkait
'- Perlu merencanakan
kegiatan peningkatan
konservasi daerah

- Perlu melakukan
identifikasi dan inventarisasi
kegiatan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
- Perlu merencanakan
kegiatan pengendalian
-5 -1 kerusakan hutan dan lahan DLH dan Dinas terkait
- Perlunya mengikuti
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait pengelolaan
dan pengendalian kerusakan
hutan dan lahan bagi ASN
DLH
 - Perlu merencanakan
kegiatan penataan RTH
- Perlunya mengikuti
-5 -1 DLH
pelatihan baik diklat atau
bimtek terkait penataan RTH
bagi ASN DLH

Melakukan kegiatan
DLH, masyarakat dan
-5 -1 pemeliharaan fasilitas umum
Dinas terkait
secara kontinu

.
alnya ex-ante)

berlaku.

berlaku.
Jadwal Pelaksanaan Keterangan

18 19

2022

2022

2022

2022
2022

2022

2022

2022
2022

2022

2022

2022

2022
2022

2022

2022

2022

2022
2022

2022

2022

2022

2022
2022

2022