Formulir Kriteria Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun

sesuai dengan matriks sebagai berikut.

Nilai Maksimal Kriteria

`Nilai Sub elemen

Persentase
KRITERIA

I. KEBIJAKAN 10% 19
1.1. Penyusunan Kebijakan 4
1.2. Isi Kebijakan 4
1.3. Penetapan Kebijakan 3
1.4 . Kornunikasi Kebijakan 4
1.5. 1fojauan Kebijakan 4
II . PERENCANAAN 15% 28

11.1. Penelahaan Awai 4

11.2. Manajemen Risiko 14

II.2.1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko

II.2.2. Penetapan Konteks Risiko

II.2.3. ldentifikasi Bahaya

II.2.4. Pertilaian dan Pengendalian Risiko

II.2 .5 . Pemantauan dan Peninjauan

Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
11.3. 3
Perundang-u ndangan dan Persyaratan lainnya yang Terkait
11.4 . Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program ... 4
11.5 . Rencana Ke1ja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan 3

Ill. ORGANISASI DAN PERSONEL 17% 64

III.I Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi 4

Penunjukkan I<Tf, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala
IlI.2. 6
Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan
111.2 . 1. Penunjukkan KTT
III.2 .2 . Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah

111.2.3 Penunjukan Kepala Kapal Keruk

IlI.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan 2

Pembentukan dan Penetapan Bap,1an Keselamatan dan
III.4 . Kesehatan Ke1ja Pertambangan dan Keselamatan Operasi 4
Pertambangan
IlI.5. Penunjukkan Pengawas Operasional dan Pengawas Telmik 4
III.6. Penunjukkan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan 4

III.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan 4

III.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat 4

ill .9 . Seleksi dan Penempatan Pers one l 4
 III . IO. Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja 8
rn .10 .1 Pend.idikan dan Pelatihan Pekerja
III.10.2 Kom petens i Kerja

III .11 Pen.yusun.an, Pene ta pan , dan. Penerapan. Komun.ikasi Keselamatan. 4

Pertamban.gan
Ill .1 2 Pe n gclola an Administrasi Kcselamatan Pertambangan 13
III.12 . l. Buku Tambang
Ill .12 .2. Buku Dall,.,- Kcu::lak>ifil..L T anJ.uai, 1'\
Ill . 12 .3 . Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertamban.gan
Dokumen.tasi Kejadian Berb ah aya , ke ja d.ian akibat
Ill . 12 .4 .
penyakit l:enaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja
Pe n.yu su n an , Pene rapan , dan Pendokumentasian Pmsedur
111.1 3 Parlisipa.si, Kons ul Las i , Mo tiva.si , d an Kesadaran Pem:rapan 3
SMKP Minerba
IV. IMPLEMENTASI 35% 137
IV.I. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 12
Penyusunan, Pene tap an , Penera pan ,
IV.1. 1. Pe n dokum en tas ian , dan Evaluasi Prosedur
Ooerasi/Keria
Penyusunan, Penetapan, Penerapan,
IV.1. 2 .
Pen dokum en tas ian , dan Evaluasi Izin Kerja Khusus
Penyusunan, Pene tap an , Penerapan ,
IV.1. 3 . Pen dokum en tas ian , dan Evaluasi Alat Pelin du ng Diri /
Alat Kes elam a tan
IV.2 . Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Ker ja 40
IV .2 .l. Pelaksanaan Penge lola an Bahaya Debu
rv .2 .2 . Pelaksanaan Pengelo la an Bahaya Kebis ing an
IV.2 .3 . Pe laks an aan Pe ngelo la an Bahaya Ge tar an
IV.2 .4 . Pelaks an aan Pen gelola an Bahaya Pencahayaan
Pelaks an aan Penge lola an Ku an titas dan Ku ali tas
IV.2 .5 .
Ud,rra Keri a
IV.2 .6 . Pelaksanaan Pengel ola an Il<lim Kerja
IV.2 .7 . Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Radiasi
rv .2 .s . Pelaks an aan Pe ng elo la an Faktor Kimia
IV .2 .9. Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Biologi
IV.2 .10 . Pelaksanaan Kebersihan Llngkungan Kerja
IV.3. Pel aks an aan Pen gelola an Kcs eh a tan Ke rja 30
IV.3 .1. Pemeriksaan Kesehatan
IV.3 .2 . Pcla yan an &schatan Kcr ja
IV.3 .3 . Per tolong an Pertama Pada Kt,cel.akaan
IV.3 .4 . Pen gelo la an Kelelahan Kerja (Fatigue)
Pen gelo la an Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko
IV.3 .5 .
Kesehatan Tinggi
IV.3 .6 . Peng elo la an Rekaman Data Kesehatan Kerja
N .3 .7 . Pengel ola an Higiene dan San.itasi
N .3 .8 . Pengelo la an Ergonomi
fV.3 .9. Pen gelo la an M akanan, Minu man , dan Gizi Pekerja
fV.3 .10 . Diagn osis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
IV.4. Pel aks an aan Pen gelola an KO Pert am ban gan 16
Sistem dan. Pelaksanaan Pemeliharaan/Peralatan saran a,
IV.4 .1. prasarana, instalasi, dan peralatan
Per tam ban glin

[V.4 .2. Penga.manan Instalasi

 Kelayakan S aran a, Prasarana, lns talasi, dan
IV.4 .3.
Peralatan Pertamban..-an
N .4 .4. Ko m pe te ns i Tenaga Teknik
N.5. Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan 14
IV.5 .1. Gudang Behan Peledak
IV.5 .2 . Penyimpanan Bahan Peledak
IV .5 .3 . Pe n gan gku tan Bahan Peled ak
IV .5 .4 . Pe ke rjaan Peled akan
IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 6
I V.5 .1. Perancangan dan rekayasa
IV .5 .2. Peru bah an
N .7 . Penetapan Sistem Pembelian 4
N .B. Peman ta u an dan Pengelolaan Peru sah a an Jasa Pertambangan 6
Persyar a tan ,s eleks i , dan peneta pan Per us ah a an
IV .8 .1.
Jasa Pertambangan
Tan ggu ng Jaw ab, pem an tau an , dan pelaporan
IV.8 .2 .
Perusahaan Jasa Pert.ambAno-an
[ V.8 .3. Ev alu as i Perus ah a an Jasa Pertambangan
IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat 3
IV .10 Penyediaan dan Pen yia p an P3K 3
Pelaks an aan Kese lam atan di Luar Pekerjaan (QffThe Job
IV .11 3
Sufetu )
V. EVALUASI DAN TINDAK LANJ UT 15 % 60
V.1 . Pem an t a u an dan Pengukuran Kinerja 20
Pem an tau an dan Pengukuran Pencapaian Tujuan,
V.1.1.
Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan
Pe m an tau an dan Pengukuran K:inerja Penge lolaan
V.1. 2 .
Lin gk un gan Ker ia
Pem an tau an dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Kese
V.1. 3 .
h a tan Ke cia
Pem an ta u an dan Pen?;ulmran KinerjaPengelolaan
V.1. 4 .
Kes el am at an Ont,r as i Pert am,b m P-an
Pe m an tau an dan Pengukuran KinerjaPengelolaan
V . 1. 5 .
Bahan Peledak dan Peledakan
V.2 . Ins peks i Pelaks an aan Kesel am a tan Pe rtambangan 4
Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
V.3 . 4
Perundang-un d an gan dan Persyaratan lainnya yang terkait
Pcn yd idik an Kcccl ak aan , Kc ja dian Bcrbab.aya, dan Pcnyakit
V.4 . 4
Akibat Kerja
V.5 . Eval uas i Pengelolaan Administrasi Kes e lam a tan .Per tam b an gan 20
V.5 .1 . Buku Tam.bang
V . 5 .2 . Buku Daftar Kece l ak aan Tambang
V.5 .3 . Pelaporan Pengelolaan Kes elam atan Pertambangan
Do ku m en tas i Kt,jadian Berbahaya, kejadian akibat
V .5 .4 .
penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja
Doku men dan Laporan .Pem enu h an Kompetensi serta
V.5.5.
Persyaratan Lainnya
Audit [nternal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP I<husus untuk Pen
V .6. 4
golah an dan/atau Pemurn.ian
V.7 . Ren c an a Perbaikan dan Tindak Lanjut 4
VI, DOKUMENTA.Sl 3% 13
Penvusunan, Penetapan, dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba
VJ.l. 4
atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemumian
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prose dur
VI.2 3
Pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan
Penvusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prose dur
VI.3 3
Peng_endalian Rekaman Keselamatan Pertambanl!,ln
Vl.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman 2
VII 'ItNJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA 5% 13

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba atau

VII. l SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemumian oleh Manajemen 4
Terlinggi Perusahaan

VII.2 Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen 2

Vll .3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan 2
Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil 11njauan
Vll.4 2
Manaiemen
VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinetja 1
Penggunaan Tinjauan Hasil dari 11ndak Lanjut Rencana Perbaikan
VII .6 2
dalam Penentuan Kebijakan
TOTAL 100%

Keterangan:
Perhitu ngan Nilai Audit
1. Total Nilai Elemen = Nilai Sub Elemen + Nilai Sub-Sub Elemen
2. Persentase Nilai Elemen (%)
3. Total Nilai Penerapan SMKP
= (Total Nilai Elemen: Total Nilai Elemen
4. Total Persentase Maksimal) x Persentase Nilai Maksimal
= Penjumlahan Nilai Elemen- Elemen
= Penjumlahan Persentase Nilai Elemen-Elemen

10. Halaman Penutup

Hal am an Penu tu p, memuat:
[tempat],                                           _
Dibuat oleh,
TIM [NTERNAL AUDITOR PEMEGANG JUP, IUPK, JUP OPERASJ PRODUKSI KHUSUS UNTUK PE
ATAU IPR/ NAMA LE!vlBAGA AUDITOR NDEPENDEN DALAM HAL
MERUPAKAN AUDIT EKSTERNAL]:

1 . Lead Auditor
2. Auditor [tanda tangan] [tanda tangan] [tanda tangan]
3. Auditor
Maksimal Kriteria Nilai Audit

Persentase Nilai elemen

`Nilai Sub -Sub elemen

`Nilai Sub -Sub elemen

`Total Nilai elemen

`Nilai Sub elemen

... ...
...
...
'"
...
...
... ...

"'

...

4 "'

2 ...
3 ...

3 "'

2 ...
...
...
...

... '"

...

"'

2 ...
2

2 "'

...

...

...
...

'"

...
...
 ...
4
4
...

...
4
3
3

...

... ...
...

...
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
...
4
4
2
3

4
2
3
2
4
...

4
4
4
...
2
4
4
4
...
3
3
...
...

2
2
...
...
...
... ...
...

4
4
4

4
...

...

...

...
4
4
4
4

...
...
... ...

...

...

...
...
 ... ...

...

...
...
...
...
...

-Sub Elemen
lai Elemen
Maksimal
lemen
Elemen-Elemen

DUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ ATAU PEMURNIAN,

 FORMULIR KRITERIA AUDIT SMKP MINERBA

Nilai Sub Elemen

Nilai Audit

Nilai Elemen %

Nilai Sub sub

Elemen

Nilai sub sub

Nilai Elemen
Presentase
Total Nilai
Nilai Sub
Elemen
KRITERIA KETERANGAN

Elemen
elemen
KEBIJAKAN 10% 19 0 0.00%
Komitmen Keselamatan Pertambangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis
I.1 Penyusunan Kebijakan 4
I I.2 lsi Kebiiakan 4
I.3 Penetapan Kebijakan 3
I.4 Komunikasi Kebijakan 4
I.5 Tinjauan Kebijakan 4

PERENCANAAN 15% 29 0 0.00%

II.1 Penelaahan Awal 4
Manajemen Risiko 15
II.2.1 Komunikasi dan konsultasi risiko 4
II.2.2 Penetapan konteks risiko 3
II.2
II II.2.3 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko 2
II.2.4 Pengendalian risiko 3
II.2.5 Pemantauan dan peninjauan 3
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
II.3 3
Persyaratan Lainnya yang Terkait
II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program 4
II.5 Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan 3

III ORGANISASI DAN PERSONEL 17% 64 0 0.00%

III.1 Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 4
Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk
2
Perusahaan Pertambangan
III.2.1 Penunjukan KTT 2
III.2
III.2.2 Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah N/A
III.2.3 Penunjukan Kepala Kapal Keruk N/A
III.3 Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan 2
III.4 Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan 4
III.5 Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik 4
III.6 Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan 4
III.7 Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan 4
III.8 Penunjukan Tim Tanggap Darurat 4
III.9 Seleksi dan Penempatan Personel 4

III.10 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 8

III.10.1 Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang 4

III.10.2 Kompetensi Kerja 4
III.11 Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan 4
III.12 Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 16
III.12.1 Buku tambang 4
III.12.2 Buku daftar kecelakaan tambang 3
III.12.3 Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan 3
Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
III.12.4 3
akibat kerja

III.12.5 Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi dan Persyaratan Lainnya 3

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan

III.13 4
Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

IV IMPLEMENTASI 35% 120 0 0.00%

IV.1 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 11
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur
IV.1.1 4
Operasi / Kerja

IV.1.2 Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Izin kerja khusus 3

Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur

IV.1.3 4
Operasi / Kerja Alat pelindung diri dan alat keselamatan
IV.2 Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja 36
IV.2.1 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Debu 4
IV.2.2 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Kebisingan 4
IV.2.3 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Getaran 4
IV.2.4 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Pencahayaan 4
IV.2.5 Pelaksanaan pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja 4
IV.2.6 Pelaksanaan pengelolaan Iklim Kerja 4
IV.2.7 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Radiasi N/A
IV.2.8 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Kimia 4
IV.2.9 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Biologi 4
IV.2.10 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja 4
IV.3 Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja 28
IV.3.1 Pemeriksaan Kesehatan 4
IV.3.2 Pelayanan Kesehatan Kerja 2
IV.3.3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 2
IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue) 3

IV.3.5 Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan Tinggi 2

IV.3.6 Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja 4

IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi 2
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi 3
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi Pekerja 2
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja 4
IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan 20
 Nilai Sub Elemen
Nilai Audit

Nilai Elemen %

Nilai Sub sub

Elemen

Nilai sub sub

Nilai Elemen
Presentase
Total Nilai
Nilai Sub
Elemen
KRITERIA KETERANGAN

Elemen
elemen
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
IV.4.1 4
peralatan pertambangan
IV.4.2 Pengamanan instalasi 4
IV.4.3 Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan 4
IV.4.4 Kompetensi tenaga teknik 4
IV.4.5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan 4
IV.5 Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan 0
IV.5.1 Gudang bahan peledak N/A
IV.5.2 Penyimpanan bahan peledak N/A
IV.5.3 Pengangkutan bahan peledak N/A
IV.5.4 Pekerjaan peledakan N/A
IV.6 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 6
IV.6.1 Perancangan dan rekayasa 3
IV.6.2 Perubahan 3
IV.7 Penetapan Sistem Pembelian 4
Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan 6
IV.8.1 Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan 2
IV.8
IV.8.2 Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan 2
IV.8.3 Evaluasi perusahaan jasa pertambangan 2
IV.9 Pengelolaan Keadaan Darurat 3
IV.10 Penyediaan dan Penyiapan P3K 3
IV.11 Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety) 3

V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 15% 56 0 0.00%

V.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja 16
Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
V.1.1 4
Pertambangan
V.1.2 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja 4
V.1.3 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja 4

V.1.4 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Operasi pertambangan 4

V.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan N/A

V.2 Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan 4

Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan
V.3 4
Lainnya Yang Terkait
V.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja 4
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 20
V.5.1 Buku tambang 4
V.5.2 Buku daftar kecelakaan tambang 4
V.5 V.5.3 Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan 4
Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
V.5.4 4
akibat kerja
V.5.5 Dokumentasi dan Laporan pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan Lainnya 4
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengolahan dan/ atau
V.6 4
pemurnian
V.7 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut 4

VI DOKUMENTASI 3% 12 0 0.00%
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada
VI.1 4
Pengolahan dan/atau Pemurnian
Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen
VI.2 3
Keselamatan Pertambangan
Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman
VI.3 3
Keselamatan Pertambangan
VI.4 Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman 2

VII TINJAUAN MANAJEMEN 5% 13 0 0.00%

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada
VII.1 4
pengolahan dan/atau Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan
VII.2 Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen 2
VII.3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan 2

VII.4 Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen 2

VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja 1

VII.6 Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan 2

TOTAL 100% 313 0 0%

 Pemenuhan Prosedur SMKP
Sub Elemen Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

Sub
Sub-sub Elemen Prosedur Note
Elemen
IV.3 Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Ada Tidak
IV.3.1 Pemeriksaan Kesehatan
IV.3.2 Pelayanan Kesehatan Kerja
IV.3.3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)
Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko
IV.3.5
Kesehatan Tinggi
IV.3.6 Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja
IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi Pekerja
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
 Pemenuhan Prosedur SMKP
Sub Elemen Pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan Operasional

Sub
Sub-sub Elemen Prosedur Note
Elemen
IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan Ada Tidak
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan
IV.4.1 sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
pertambangan
IV.4.2 Pengamanan instalasi
Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
IV.4.3 pertambangan

IV.4.4 Kompetensi tenaga teknik

IV.4.5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
IV.6 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa - -
IV.6.1 Perancangan dan rekayasa
IV.6.2 Perubahan