PENGENDALIAN DOKUMEN

: 800/047/
No. ADMEN/
Dokumen 135.07.103.123/2
018
SOP
No. Revisi :
Tanggal :
10 Januari 2018
Terbit
Halaman : 1/2

UPT drg. Bayu Hangga

PUSKESMAS Wardhana
AMPELGADING NIP. 19810708 201001
1 017

1. Pengertian 1. Dokumen adalah suatu yang tertulis atau tercetak dan segala
benda yang memiliki berbagai keterangan dipilih untuk disusun,
dikumpulkan, disediakan ataupun untuk disebarkan.
2. Pengendalian Dokumen adalah sistem yang dipakai untuk
mengendalikan semua dokumen baik dalam bentuk data
maupun catatan.
2. Tujuan Sebagai acuan mekanisme komunikasi dan internal puskesmas

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Ampelgading No 800/047/ ADMEN

/135.07.103.123/2018 Tentang Pengendalian Dokumen dan
Rekaman
4. Prosedur 1. Petugas unit layanan menyampaikan dokumen yang telah
disusun ke Tim Mutu
2. Tim Mutu melakukan Pengendalian Dokumen :
a. Pemberian nomor dokumen
b. Petugas memberi nomor revisi dokumen
c. Petugas memberi nomor tanggal terbit dengan format
tanggal, bulan, tahun dan tanggal berlakunya dapat
berubah apabila harus membuat dokumen dengan segera
d. Petugas memberi nomor halaman.
3. Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen
4. Tim Mutu mencatat dalam Daftar Dokumen Eksternal dan
 PENGENDALIAN DOKUMEN

: 800/047/
No. ADMEN/
Dokumen 135.07.103.123/2
UPT drg. Bayu Hangga
018
PUSKESMAS Wardhana
SOP
AMPELGADING No. Revisi : NIP. 19810708
201001 1 017
Tanggal :
10 Januari 2018
Terbit

Halaman : 2/3

Internal.
5. Tim Mutu menggandakan dokumen.
6. Tim Mutu mendistribusikan dokumen copy yang sudah diberi
stempel TERKENDALI kepada unit pelayanan/program yang
memerlukan atau untuk seluruhnya dengan menggunakan buku
tanda terima dokumen internal.
7. Tim Mutu menarik dokumen lama bila telah ada revisi dokumen
serta mengisi format usulan perubahan dokumen.
8. Tim Mutu mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak
berlaku dengan membubuhkan stempel KADALUARSA dan
kemudian menyimpan dokumen tersebut selama 5 tahun.
9. Tim Mutu menyimpan dokumen dengan cara :
a. Dokumen asli (master dokumen yang sudah dinomori dan
sudah ditandatangani) agar disimpan di sekertariat
Akreditasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, harus rapi, sehingga mudah dicari kembali bila
diperlukan.
b. Dokumen fotocopy disimpan di masing-masing unit
pelayanan/ program, dimana dokumen tersebut
dipergunakan. Bila tidak berlaku lagi atau tidak
dipergunakan maka unit kerja/program wajib menyerahkan
ke Sekertaris dokumen.
10. Tim Mutu memusnahkan dokumen apabila dokumen tersebut
telah tersimpan lebih dari 5 tahun.

5. Diagram Alir -

6. Referensi Manual Mutu Puskesmas Ampelgading

7. Dokumen 1. Buku daftar dokumen eksternal dan internal

 PENGENDALIAN DOKUMEN

: 800/047/
No. ADMEN/
Dokumen 135.07.103.123/2
UPT drg. Bayu Hangga
018
PUSKESMAS Wardhana
SOP
AMPELGADING No. Revisi : NIP. 19810708
201001 1 017
Tanggal :
10 Januari 2018
Terbit

Halaman : 3/3

Terkait 2. Buku daftar distribusi dokumen

3. Buku daftar dokumen kadaluarsa

8. Unit Terkait Semua unit

9. Rekaman Historis Perubahan

No Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Diberlakukan