PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : puskesmas.lampur@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG
TAHUN 2018

No. Bulan Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
1 Januari dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
2 Februari dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK
 Sudah sesuai dengan
Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
3 Maret dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
4 April dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
5 Mei dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK
 Sudah sesuai dengan
Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
6 Juni dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
7 Juli dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
8 Agustus dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
9 September dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018
 Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun
Dilakukan bulan
10 Oktober dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis
berikutnya
Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 61 Tahun Pencairan untuk
11 November dr. Dianing Kiswari Martha Kristina, SKM Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK 2017 tentang Petunjuk Teknis tahun anggaran
Penggunaan DAK Nonfisik 2018 telah selesai
Bidang Kesehatan TA 2018

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Beteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG
TAHUN 2019

No. Tanggal Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
1 1/31/2019 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
2 2/28/2019 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
3 3/31/2019 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Benteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG
TAHUN 2019

No. Tanggal Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

1 2/1/2019 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

2 2/28/2019 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

3 3/29/2019 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Benteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
Jl. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

LAPORAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS BENTENG TAHUN 2019

No. Pengelola Bulan Laporan Keuangan Tindak Lanjut

1 JKN Januari Sisa Saldo Tahun 2018 Rp 226,574,681 Disiapkan rencana penarikan
Pendapatan bulan Januari 2019 Rp 46,603,900 untuk setiap bulannya
Pengeluaran - SPJ lengkap dan sesuai
Penarikan dana kapitasi
Februari Sisa saldo Rp 273,183,581 dilakukan akhir bulan
Pendapatan bulan Februari 2019 Rp 46,219,000
Pengeluaran Rp 29,749,200

Maret Sisa saldo Rp 289,658,381

Pendapatan bulan Maret 2019 Rp 45,835,000
Pengeluaran Rp 82,218,736

2 Retribusi Januari Rp 6,800,000 Retribusi disetorkan langsung

Februari Rp 8,588,000 setiap hari ke kas pemda
Maret Rp 7,561,000 Saldo akhir Rp. 0

3 BOK Januari Rp 12,200,000 Disiapkan rencana penarikan

Februari Rp 24,700,000 untuk setiap bulannya
Maret - SPJ lengkap dan sesuai
RPK perbulan

Benteng, 31 Maret 2019

Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP. 198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG THN 2018

No. Tanggal Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

1 2/1/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

2 2/28/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

3 3/29/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN
 Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen
4 4/30/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

5 5/31/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

6 6/30/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

7 7/31/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN
 Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen
8 8/31/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

9 9/28/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

10 10/31/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN
 Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen
11 11/30/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Mengaudit Keuangan Kelengkapan dokumen

12 12/30/2018 dr. Dianing Kiswari Siska Novalia Bendahara JKN Dilakukan bulan berikutnya
Bendahara JKN pencairan sudah sesuai

Penentuan point kapitasi

sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2016

Sudah melakukan
penginputan menggunakan
aplikasi online JKN

Benteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG

No. Tanggal Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
1 1/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
2 2/28/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
3 3/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum
 Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
4 4/30/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum
 Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
5 5/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
6 6/30/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
7 7/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
8 8/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
9 9/28/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum
 Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
10 10/31/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
11 11/30/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Sudah sesuai
dengan Perda
Memonitoring agar
Bendahara Kabupaten Bangka
Mengaudit Keuangan pelaksanaan
12 12/30/2018 dr. Dianing Kiswari Eva Heni Sari, SKM Penerimaan Tengah No 1 Tahun
Retribusi pembayaran retribusi
Pembantu 2012 tentang
sesuai dengan perda
Retribusi Jasa
Umum

Benteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
Jl. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : pkmbenteng@gmail.com

LAPORAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS BENTENG TAHUN 2018

No. Pengelola Bulan Laporan Keuangan Tindak Lanjut

1 JKN Januari Sisa Saldo Tahun 2017 Rp 155,243,606 Disiapkan rencana penarikan
Pendapatan bulan Januari 2018 Rp 40,842,450 untuk setiap bulannya
Pengeluaran - SPJ lengkap dan sesuai
Penarikan dana kapitasi
Februari Sisa saldo Rp 196,086,056 dilakukan akhir bulan
Pendapatan bulan Februari 2018 Rp 41,003,400 Realisasi periode Januari s/d
Pengeluaran Rp 33,307,190 Desember 2018 sebesar 85 %

Maret Sisa saldo Rp 203,782,266

Pendapatan bulan Maret 2018 Rp 40,981,200
Pengeluaran Rp 34,002,900

April Sisa saldo Rp 210,760,566

Pendapatan bulan April 2018 Rp 42,646,200
Pengeluaran Rp 39,611,730

Mei Sisa saldo Rp 213,795,036

Pendapatan bulan Mei 2018 Rp 42,257,700
Pengeluaran Rp 58,898,850

Juni Sisa saldo Rp 197,153,886

Pendapatan bulan Juni 2018 Rp 43,029,150
Pengeluaran Rp 1,433,740

Juli Sisa saldo Rp 238,749,296

Pendapatan bulan Juli 2018 Rp 41,636,100
Pengeluaran Rp 43,626,730

Agustus Sisa saldo Rp 236,758,666

Pendapatan bulan Agustus 2018 Rp 43,134,600
Pengeluaran Rp 37,181,520

September Sisa saldo Rp 242,711,746

Pendapatan bulan September 2018 Rp 42,951,450
Pengeluaran Rp 49,203,620

Oktober Sisa saldo Rp 236,459,576

Pendapatan bulan Oktober 2018 Rp 44,153,400
Pengeluaran Rp 38,873,480

November Sisa saldo Rp 241,739,496

Pendapatan bulan November 2018 Rp 44,425,800
Pengeluaran Rp 43,287,375

Desember Sisa saldo Rp 242,877,921

Pendapatan bulan Desember 2018 Rp 43,861,500
Pengeluaran Rp 60,164,740
Sisa Saldo Akhir Rp 226,574,681

2 Retribusi Januari Rp 10,098,000 Retribusi disetorkan langsung

Februari Rp 7,903,000 setiap hari ke kas pemda
Maret Rp 8,111,000 Saldo akhir Rp. 0
April Rp 9,130,000
Mei Rp 6,299,000
Juni Rp 4,984,000
Juli Rp 8,100,000
Agustus Rp 5,990,000
September Rp 6,095,000
Oktober Rp 6,253,000
November Rp 6,007,000
 Desember Rp 7,624,000

3 BOK Januari Rp 13,950,000 Disiapkan rencana penarikan

Februari Rp 25,850,000 untuk setiap bulannya
Maret Rp 32,700,000 SPJ lengkap dan sesuai
April Rp 16,000,000 RPK perbulan
Mei Rp 16,900,000
Juni Rp 14,000,000
Juli Rp 15,600,000
Agustus Rp 31,100,000
September Rp 20,300,000
Oktober Rp 23,300,000
November Rp 23,300,000
Desember Rp 32,200,000

Benteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP. 198401102009032002
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENTENG
JL. Raya Batu Belubang Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
Email : puskesmas.lampur@gmail.com

BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

UPTD PUSKESMAS BENTENG
TAHUN 2019

No. Bulan Nama Auditor Nama Audit Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit Tindak Lanjut

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 3 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Dilakukan bulan
1 Januari dr. Dianing Kiswari Lezy Yudesvita, AMKG Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK
Penggunaan Dana Alokasi berikutnya
Khusus Non Fisik Bidan
Kesehatan

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Sudah sesuai dengan

Permenkes Nomor 3 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Dilakukan bulan
2 Februari dr. Dianing Kiswari Lezy Yudesvita, AMKG Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK
Penggunaan Dana Alokasi berikutnya
Khusus Non Fisik Bidan
Kesehatan

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK
 Sudah sesuai dengan
Permenkes Nomor 3 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Dilakukan bulan
3 Maret dr. Dianing Kiswari Lezy Yudesvita, AMKG Pengelola BOK Mengaudit Keuangan BOK
Penggunaan Dana Alokasi berikutnya
Khusus Non Fisik Bidan
Kesehatan

Kelengkapan dokumen
pencairan sudah sesuai
dengan RPK

Beteng,
Kepala UPTD Puskesmas Benteng

dr. Dianing Kiswari

NIP.198401102009032002