RENCANA PROGRAM TAHUNAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KILO
Tahun 2021

I. Pendahuluan
Pusat Kesehatan Masyarakat yang sering dikenal dengan sebutan
Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
bertanggungjawabataskesehatanmasyarakat di
wilayahkerjanyapadasatuataubagiankecamatan.Dalammelaksanakan program-
programnya, Puskesmas Kilo mengacukepadaPeraturanMenteriKesehatanNomor
75 Tahun 2014 TentangPusatKesehatanMasyarakat
yangmenyatakanbahwaPuskesmasberfungsimenyelenggarakaanUpayaKesehatan
Masyarakat (UKM) danUpayaKesehatanPerorangan (UKP) tingkatpertama.

Salah Satuupayadalammencapaiderajatkesehatan yang optimal di

bidangkesehatan,
padasaatinidiupayakanmelaluiperbaikanmutupelayanan.MutuPelayanankesehatan
adalahkinerja yang menunjukpadatingkatkesempurnaanpelayanankesehatan,
yang
disatupihakdapatmenimbulkankepuasanpadasetiappasiensesuaidengantingkatkep
uasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain
tatacarapenyelenggaranyasesuaidenganstandardankodeetikprofesi yang
telahditetapkan.

Beberapafaktamenunjukkanadanyamasalah yang
perluditindaklanjutidalamupayapeningkatanmutupelayanankesehatan di
Indonesia.Untukitudiperlukanadanyaupayapengendalianmutu yang diterapkan,
diwujudkandalamkegiatan monitoring danpenilaiankinerja.Berbagaimekanisme
monitoring danpenilaiandilakukanbaikmelalui supervise, laporancapaiankinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,penilaiankinerja semester,
danpenilaiankinerjatahunan.
 Audit internal merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas yang
dilakukanolehtim audit internal yang
dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektifdanefisien,
makadisusunrencana program audit.

II. Tujuan Audit

TujuanUmum :
Melakukanpenilaianterhadapkesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dankinerjapelayanan
UKM,UKPdanadministrasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikanmutudankinerja.

TujuanKhusus :
1. Terlaksananya monitoring implementasisistemmanajemenmutu yang
diterapkan di puskesmas
2. Terukurnyaefektifitaspenerapansistemmanajemenmutu yang
sesuaidenganpersyaratanataukriteria audit
3. Tersedianya data yang valid
4. Teridentifikasipeluang yang cukupuntukmelakukanperbaikanterusmenerus
5. Terukurnyakinerjaindividu, maupunkinerja unit daninstitusi.

III. Lingkup Audit

Dalammelaksanakan audit, tim audit menentukanruanglingkupyang akan di audit
antarailain :
1. Pelayanan UKP :
a. PoliUmum
b. Apotik
2. Pelayanan UKM esensialyaitu :
Pelayanankersehatanibu, anak, dankeluargaberencana
3. PelayananAdministrasi, yaitu :
a. Kepegawaian
 b. Saranadanprasarana
IV. Obyek Audit
1. Pemenuhansumberdayaterhadapstandarsumberdaya
2. Kepatuhan proses pelayananterhadap SOP
3. Capaiankinerjapelayananterhadap target indikator
4. Kesesuaianterhadapstandarakreditasi

V. Jadualdanalokasiwaktu
(LihatLampiran)

VI. Metoda Audit

Dalammelaksanakanpengauditan, tim audit
dapatmenggunakanmetodepengumpulan data seperti :
a. Wawancara
b. Observasilangsung
c. Menelaahdokumen
d. Menyampaikanangketsurvei
VII. Kriteria Audit
1. Standarsumberdaya (SDM, sarana, danprasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standarkinerja (SPM, standarkinerjaklinis, kejadianinsidenkeselamatanpasien,
sasarankeselamatanpasien)
4. Standarakreditasi (misalnya: pelayananlaboratorium, pelayananfarmasi,
pemberdayaansasaranpadapelayanan UKM, perencanaankegiatan UKM dsb)

VIII. Instrument Audit

1. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)

2. Panduanobservasi

3. Check list

4. Instrumenakreditasisesuaipelayanan yang akandiaudit

Lampiran 1: Jadual audit internal
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKP Apotik PoliUmum Apotik PoliUm
um
UKM KIA/KB Imunisasi KIA/KB Imunisa Imunis
si asi
Admin kepegawaia Saran Kepega Sarana
n adanpr waian danpra
asaran sarana
a
Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 2 Tim 3
(dr.riz, (Nurhasim, (FafiRahma (dr.riz, (Nurha (FafiRa (Nurha (Fafi
QiloSuhe Nurhardian ti, Alimin, QiloSu sim, hmati, sim, Rah
rman, ti, Efina Fatunfitriani herma Nurhar Alimin, Nurhar mati,
Rustinah) ) n, dianti, Fatunfit dianti, Alimi
Rustin Efina riani) Efina n,
ah) Fatu
 nfitria
ni)
Tim 1 : 1. dr.M. RizqaFauzi 2. QiloSuherman 3. Rustinah
Tim 2 : 1. Nurhasim 2. Nurhardianti 3.Efina
Tim 3 : 1. FafiRahmati 2. Alimin 3.FatunFitriani

Lampiran2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Sasaran audit
Standar/kriteria Tgldan Tgldan
(kegiatan/ Instrumen
Unit Tujuan Auditor yang Metoda Waktu Waktu Keterangan
Proses yang audit
menjadiacuan Audit I Audit II
diaudit)
Apotik Menilaipem Pasien Tim 1 Instrument Survei, Daftarpertan 5-15apr 5-15 juli
berianinfor akreditasi Bab 8 wawancara yaan,Pandu 2018 2018
masiobat,K ,kriteria 2,pp anwawancar
epatuhanpe PetugasApoti 3,ep 3,4,5,6 a
tugasterhad k SOP Daftartilik,pa
ap SOP , penyerahanobat observasi,w nduanwawa
awancara ncara
KIA/KB Menilaicaku BidanDesada Tim2 Indikatorcakupa Telaahdoku Indicator 7-12 mei 6-10
panbalita 1 n Kader n, men, target 2018 agustus
dan 2 Kunjunganbali memintabu laporanbulan 2018
ta 1 dan 2 ktiatassuatu an,
 Sasaran audit
Standar/kriteria Tgldan Tgldan
(kegiatan/ Instrumen
Unit Tujuan Auditor yang Metoda Waktu Waktu Keterangan
Proses yang audit
menjadiacuan Audit I Audit II
diaudit)
kegiatan daftarpertan
yaan
Kepegaw Menilaimutu PegawaiPusk Tim 3 Instrument Observasila Daftartilik, 5-7 juni 5-7
aian kinerjapega esmas Kilo akreditasi Bab 1 ngsung, jadwalkegiat 2018 septembe
wai Ketepatanwak kriteria 2, pp 3, memintabu an r 2018
tupelayanans ep 3. ktiatassuatu
esuaijadwal kegiatan/
yang transaksi
ditetapkan

Mengetahui ……….., 20….

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit :

INSTRUMENT AUDIT

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Apotik Puskesmas Kilo

Auditor : 1.dr. Riz 2.QiloSuherman , 3. Rustinah ,
Waktu pelaksanaan : 05 - 07 April 2018
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
Rekomendasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
audit
1. Standar Apakah Masihterdapatadanyaoba pemberianobatdisert Pembuatan SOP
akreditasi pemberianobatkepadapasiendisertaiden tpasien yang ai label obat yang pemberianobat
Puskesmas gan label obat yang jelas (nama, dosis, tidakdisertaidengan label jelasbelumsesuaide
8.2. ep carapemakaianobatdanfrekwensipenggu obat. ngankriteria audit
3,4,5,6 naannya)?
Apakahpemberianobatdisertaidenganinf MasihadaPasien/ Pemberianinformasi PembuatanSOP
ormasipenggunaanobat yang keluargapasien yang penggunaanobattida pemberianinformasi
memadaidenganbahasa yang kembalilagikeapotikuntuk ksesuaidengankriteri penggunaanobat
dapatdimengertiolehpasienataukeluarga menanyakancarapenggu a audit
pasien? naanobat
Apakah Petugastidakmenjelaskan Tidaksesuaidengan Pembuatan SOP
petugasmemberikanpenjelasantentangk tentangefeksampingobat criteria audit pemberianinformasit
emungkinanterjadiefeksampingobatatau padasaatpemberianobatk entangefeksamping
efek yangtidakdiharapkan? epadapasien obatatauefek yang
tidakdiharapkan
Apakah Petugastidakmenjelaskan Tidaksesuaidengan Pembuatan SOP
petugasmenjelaskanpetunjuktentangpen kepadapasienpetunjukten criteria audit tentangpetunjukpen
yimpananobatdirumah? tangpenyimpananobatdir yimpananobat di
umah rumah