RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS LUBUK BASUNG TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Dalam menjalankan pelayanannya, Puskesmas harus selalu menjalankan proses mutu

untuk menghasilkan luaran yang maksimal dan berkualitas. Mutu Puskesmas harus dijalankan

oleh semua pegawai dan dilakukan monitoring dan penilaian kinerja dengan berbagai

mekanisme, baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,

dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas

yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan

standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien, maka kegiatan ini harus disusun secara terstruktur, yaitu dibuatnya

audit plan dan berdasarkan prioritas masalah yang didapat.

Unit-unit yang terdapat di dalam strktur puskesmas yaitu UKP, UKM, dan Admin.

Semua rangkaian pelayanan di unit tersebut harus memiliki standar bekerja yang dijadikan

pedoman melakukan pelayanan. Oleh karena itu audit internal perlu dilakukan terhadap semua

unit yang terdapat di puskesmas berdasarkan skala prioritas masalah yang didapatkan dari

masing-masing unit untuk mencapai kinerja pelayanan yang sesuai dengan standar yang ada

dan untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas Lubuk Basung. Agar pelaksanaan

audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program

audit.

II. Tujuan audit:

Audit dilakukan untuk perbaikan system pelayanan dan peningkatan system manajemen
mutu kinerja di Puskesmas Lubuk Basung.
 III.Lingkup audit :
Pelayanan UKM :
1. Kesehatan Lingkungan
2. P2P
3. KIA-KB
Pelayanan UKP :
1. Pendaftaran
2. Farmasi
3. Laboratorium
4. UGD
Administrasi manajemen :
1. Manajemen Operasional Puskesmas
2. Manajemen ketenagakerjaan
3. Manajemen alat dan obat

IV. Objek Audit

-Waktu tunggu pendaftaran pasien
-Kesesuaian terhadap standar akreditasi
-Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
-Capaian Kinerja pelayanan

V. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
UNIT KERJA J P M A
YANG A E A P MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
DIAUDIT N B R R

UKP pendaf farmas Laborat UGD pendaf farmas Laborat UGD

taran i orium taran i orium
Tim Audit 1. Dr 1. 1. drg. 1. 1. Dr 1. 1. drg. 1.
Andila Desmi Yashint Asri Andila Desmi Yashinta Asri
 2. arti a Rahm 2. arti 2. Mela Rahm
Yevi 2. 2. Mela i Yevi 2. i
Rinaw 2. Rinaw 2.
ati Yulid ati Yulid
a a
Roza Roza
UKM Keslin P2P KIA-KB Gizi Keslin P2P KIA-KB Gizi
g g
Tim Audit 1. 1. Leli 1. 1. 1. Leli 1.
Nelsi 2. Desniye Nelsi 2. Desniyeti

2. Rosi Rozi ti 2. Rosi Rozi 2. Shinta

2.
3. dr.
Shinta
Dina
ADMIN Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man.
Operas Keten Alat dan Keua Operas Keten Alat dan Keua
ional agake obat ngan ional agake obat ngan
rjaan rjaan
Tim Audit 1. 1. dr. 1. dr. 1. 1. dr. 1. dr.
dr.Viv Sari Andila dr.Viv Sari Andila
ien 2. 2. ien 2. 2.
2. Yevi Yuswit 2. Yevi Yuswita
Mendr a Mendr
a a
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
Kegiatan Unit Kerja Yang Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Di Audit
Penyusunan X
rencana
program Audit
Pemberitahuan X X X X X X X X X
kepada unit
yang akan di
audit
Pelaksanaan Pendaftaran X X
Audit Farmasi X X
Laboratorium X X
UGD X X
Kesling X X
P2P X X
KIA-KB X X
Gizi X X
Man. X X
Operasional
Man. X X
Ketenagakerjaan
Man. Alat dan X X
Obat
Man. Keuangan X X
Analisis Hasil X X X X X X X X
Audit
Tindak Lanjut X X X X X X X X
Hasil Audit
Monitoring X X X X X X X X
pelaksanaan
tindak lanjut
audit
Menyusun X X X X X X X X
laporan audit

VI. Metoda audit :

Observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

VII. Kriteria audit :

- Standar Akreditasi
- Standar sumber daya SDM
- Indikator mutu Puskesmas Lubuk Basung

VIII. Instrumen audit :

1. Kuisioner untuk wawancara
2. Daftar tilik dokumen
3. Check list SOP