Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 6a. Jadwal Audit 2021-2022

    Diunggah oleh

    Lilis Djahari
    9 tayangan8 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan8 halaman

    6a. Jadwal Audit 2021-2022

    Diunggah oleh

    Lilis Djahari

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

    PUSKESMAS MOLINGKAPOTO
    TAHUN 2021

    UNIT
    NO KEGIATAN KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
    YANG
    DIAUDIT
    Penyusunan Rencana
    1 X
    Program Audit
    Penyusunan Kerangka
    2 X X X X
    Acuan

    Pemberitahuan kepada
    3 X X X X X X X X X X X X
    unit yang akan diaudit

    UKM KIA/KB Gizi Kesling P2 Promkes Perkesmas KIA/KB Gizi Kesling P2 Promkes Perkesmas
    Loket R. R. R. Tindakan R. KIA/KB R. Persalinan R. Pasca R. Farmasi R. R. KIE Loket R.
    UKP Pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan Persalinan Laboratori Pendaftaran Pemeriksaan
    Umum Gimul um Umum
    4 Pelaksanaan Audit

    Disiplin Perlengkap Administrasi Disiplin Perlengkapan Administrasi Disiplin Perlengkapan Administrasi


    ADMEN Keuangan Keuangan Keuangan
    Pegawai an Barang Kepegawaian Pegawai Barang Kepegawaian Pegawai Barang Kepegawaian

    Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda

    TIM Elmi Amalia Suwarni Elmi Suwarni Elmi Amalia Suwarni Elmi Amalia Suwarni Elmi Suwarni Elmi Amalia Suwarni
    AUDIT Suwarno Amalia Suwarno Suwarno Suwarno Amalia Suwarno Suwarno
    Maryam Maryam Maryam Maryam Maryam Maryam

    5 Analisis Hasil Audit X X X X X X X X X X X


    6 Tindak Lanjut Hasil X X X X X X X X X X X
    Audit
    Monitoring
    7 Pelaksanaan Tindak X X X X X X X X X X X
    Lanjut Audit
    Menyusun Laporan
    8 X X X X X X X X X X X
    Audit
    JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
    PUSKESMAS MOLINGKAPOTO
    TAHUN 2022

    UNIT
    NO KEGIATAN KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
    YANG
    DIAUDIT
    Penyusunan Rencana
    1 X
    Program Audit
    Penyusunan Kerangka
    2 X X X X
    Acuan

    Pemberitahuan kepada
    3 X X X X X X X X X X X X
    unit yang akan diaudit

    UKM KIA/KB Gizi Kesling P2 Promkes Perkesmas KIA/KB Gizi Kesling P2 Promkes Perkesmas
    Loket R. R. R. Tindakan R. KIA/KB R. Persalinan R. Pasca R. Farmasi R. R. KIE Loket R.
    UKP Pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan Persalinan Laboratori Pendaftaran Pemeriksaan
    Umum Gimul um Umum
    4 Pelaksanaan Audit

    Disiplin Perlengkap Administrasi Disiplin Perlengkapan Administrasi Disiplin Perlengkapan Administrasi


    ADMEN Keuangan Keuangan Keuangan
    Pegawai an Barang Kepegawaian Pegawai Barang Kepegawaian Pegawai Barang Kepegawaian

    Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsi Lilis Yurnaningsih
    h
    TIM Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda Karlina Yolanda
    AUDIT
    Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati

    5 Analisis Hasil Audit X X X X X X X X X X X


    6 Tindak Lanjut Hasil X X X X X X X X X X X
    Audit
    Monitoring
    7 Pelaksanaan Tindak X X X X X X X X X X X
    Lanjut Audit
    Menyusun Laporan
    8 X X X X X X X X X X X
    Audit
    JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
    PUSKESMAS MOLINGKAPOTO
    TAHUN 2023

    NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOV DES

    Penyusunan Rencana
    1 X
    Program Audit
    Penyusunan Kerangka
    2 X X X X
    Acuan

    Pemberitahuan kepada
    3 X X X X X X X X X X X X
    unit yang akan diaudit

    KIA/KB Disiplin Perlengkapan Administrasi Disiplin


    Gizi Kesling P2 Promkes Perkesmas Keuangan keuangan
    (UKM) Pegawai barang Pegawai Pegawai
    4 Pelaksanaan Audit Loket R. R. R. Tindakan R. KIA/KB R. Persalinan R. Pasca R. Farmasi R. R. KIE
    Pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan (UKP) Persalinan Laboratorium perlengkapan Administrasi
    Umum Gimul barang Pegawai
    Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsih Lilis Yurnaningsi Lilis Yurnaningsih
    h
    Nurhayati Yolanda Nurhayati Yolanda Nurhayati Yolanda Nurhayati Yolanda Nurhayati Yolanda Nurhayati Yolanda

    5 Analisis Hasil Audit X X X X X X X X X X X


    6 Tindak Lanjut Hasil X X X X X X X X X X X
    Audit
    Monitoring
    7 Pelaksanaan Tindak X X X X X X X X X X X
    Lanjut Audit
    Menyusun Laporan
    8 X X X X X X X X X X X
    Audit
    CHECKLIST
    TGL & WAKTU
    UNIT SASARAN AUDIT TIDAK
    AUDIT LENGKAP
    LENGKAP
    UKM (KESLING) Capaian Kinerja program kesling

    R. LABORATORIUM SOP Pemeriksaan protein urin

    ADMEN (DISIPLIN Data dan arsip daftar hadir dan PKP


    PEGAWAI)
    FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT
    DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    Unit Yang Diperiksa :


    Tanggal pemeriksaan :

    URAIAN STANDAR/KRITERIA YANG WAKTU


    NO BUKTI-BUKTI OBJEKTIF ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN PENCEGAHAN
    KETIDAKSESUAIAN DIGUNAKAN PENYELESAIAN

    Anda mungkin juga menyukai