JADUAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SIPULTAK
JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022
Kegiatan Unit kerja JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
yang
diaudit
1.Penyusun X
an rencana
audit
2.Penyusun X
an
kerangka
acuan
3.Pemberita X X X X X X X X X X X X
huan
keapda
unit yang
akan
diaudit
4.Pelaksana UKM Unit KIA KB Unit Unit Unit Unit Ruang Unit Unit Unit Unit Unit Ruang
an audit Imunisasi Kesling P2P Promk Ppersalin KIA Gizi Kesling P2P Promkes Persalinan
Unit Gizi es an KB Unit
Imunisa
si
UKP Rekam Ruang Ruang Ruang Unit Ruang Rekam Ruang Ruang Ruang Unit Ruang
medik dan pemeriksa tindakan pemerik laborat Farmasi medik pemerik tindakan pemerik laboratorium farmasi
pendaftaran an umum saan orium dan san saan Unit TB Paru
gigi dan Unit pendaft umum gigi dan
mulut TB aran mulut
Paru
ADMEN Tata usaha Pengelola Pengelol Pengel Bendahar Tata Pengelola Pengelol Pengelolaan Bendahar
an aan olaan a harian Usaha an aan JKN a harian
ASPAK BOK JKN ASPAK BOK
Tim Audit Charles Ferdinan Irmawati Charles Ferdin Irmawati Charles Ferdina Irmawati Charles Ferdinan Irmawati
Simanjuntak Ginting Manalu Simanju an Manalu Simanj n Manalu Simanju Ginting Manalu
 Verlina Ejan Lina ntak Gintin Lina untak Ginting Lina ntak Sulastri
Ester G.Pasarib Tinambun Roulina g Tinambu Ruth Ejan Tinambun Ruth Silalahi Lina
Zalukhu u an Sianturi Sulastr nan D.Huta G.Pasari an D.Hutaj Tinambua
i julu bu ulu n
Silalah
i
5.Analisis X X X X X X X X X X X
hasil audit
6.Tindak X X X X X X X X X X X
lanjut hasil
audit
7.Monitorin X X X X X X X X X X X
g
pelaksanaa
n tindak
lanjut audit
8.Menyusu X X X X
n laporan
hasil audit