CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST

CPAR No.: 01/CPA-HSE/X-22

Umum
Divisi/Departemen Standard Use
Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
HSE KepDirJen Minerba Kementerian ESDM Nomor
185.K37.04.DJB.2019
OHSAS 18001 / ISO 14001 / ISO 9001
Legislation / Requirements / Customer Requirements

Pengamat Putu Saputra / 22 September 2022

Tanda tangan / Nama / Tanggal

Ketidaksesuaian / Potensi ketidaksesuaian

Proses / Lokasi / Fugsi Persyaratan / Perundangan/Prosedur PIC Tanda tangan
Peninjauan Kebijakan SMKPL ISO 14001 & ISO 45001 Guntur E.
Adiwinata
Deskripsi Ketidaksesuaian
Peninjauan Kebijakan SMKPL PT CPM dengan mengintegrasikan ISO 14001 terkait Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO
45001 terkait Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana membutuhkan masukan dari pekerja tambang sebelum
disetujui Manajemen Puncak.

Dalam penyusunan kebijakan mempertimbangkan penijauaan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja SMKPPL.

Proses lain mungkin terkait dengan ketidaksesuaian

Penyebab Ketidaksesuaian
Penyebab langsung ketidaksesuaian
Peninjauan ulang kebijakan SMKPL

Deskripsi akar masalah ketidaksesuaian

PT CPM telah menerapkan dan mengimplementasikan SMKPL dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan Kepmen
ESDM No. 1827.k/30/MEM/2018, namun belum terintegrasi dengan ISO 14001 terkait Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO
45001 terkait Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tindakan Korektif dan atau Tindakan Pencegahan

Verifikasi
Aktifitas PIC Batas Waktu
Tanggal Oleh
Penambahan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan: “PT CPM PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
berkomitmen dan bertekad beroperasi secara aman, bertanggung
jawab dan terus menerus berusaha untuk menciptakan suatu
lingkungan kerja yang aman, sehat dan kondusif bagi seluruh
karyawan, kontraktor, tamu dan pihak lainnya sehingga mereka
dapat melakukan pekerjaan dan terbebas dari kecelakaan serta
berbagai penyakit akibat kerja.”
Penambahan poin g pada komitmen K3: “mewujudkan dan PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
meningkatkan sistem manajemen K3 dan prosedur keselamatan
pertambangan secara berkelanjutan guna menciptakan tempat
kerja yang aman.”
Penambahan poin j pada komitmen K3: “melakukan proses PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
konsultasi dan partisipasi karyawan terkait aspek K3.”
Penambahan poin m pada komitmen K3: “peningkatan PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
berkelanjutan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan, penyakit
akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan kejadian
berbahaya, serta dalam upaya untuk mencegah kerusakan aset
dan terhentinya produksi, menciptakan kegiatan operasional
tambang yang aman, efisien, dan produktif serta mewujudkan
budaya Keselamatan Pertambangan.”
Penambahan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Perusahaan harus PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
mengambil langkah-langkah praktis guna melindungi lingkungan
alam di samping secara efisien menambang sumber daya alam
yang ada.”
Penambahan poin f pada Pengelolaan Lingkungan Hidup: PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
“menerapkan perbaikan yang terus menerus terhadap sistem
manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan
melalui sistem pelaporan dan audit kinerja tahunan yang efektif,
khususnya dalam hal risiko lingkungan yang utama.”
Penambahan poin k pada Pengelolaan Lingkungan Hidup: PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
“berusaha untuk melakukan konservasi energi dan mengurangi emisi
gas rumah kaca.”
Penambahan kebijakan sistem manajemen pengamanan sesuai PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
dengan Perpol No.7 tahun 2019
Penambahan 6 komitmen kebijakan sistem manajemen PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
pengamanan
Pengesahan Kebijakan SMKPL oleh KTT baru PS 4/10/2022 30/9/2022 GEA
Review Tindakan Korektif
Hasil Tindak Lajut Ubah ke sistem manajemen

Efektif Sistem Prosedur Ref:

Tidak Efektif Standar Ref:
Tertunda Lainnys Ref:

Tanggal, Nama, Tanda tangan Instruksi lebih lanjut (Jika ada)

Guntur E A/ 30 September 2022

Komen / Lampiran:

Seluruh masukan untuk kebijakan SMKPPL telah diperbaiki sesuai hasil peninjauan kebijakan SMKPPL yang disenggarakan
pada 26 Oktober 2022.
Kebijakan SMKPPL telah disetujui pada 1 Oktober 2022.oleh KTT/COO dan Presiden Direktur.