1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM)

sebenarnya merupakan jawaban dari terhadap semakin kompleksnya permasalahan yang
dihadapi oleh dunia pendidikan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
dunia pendidikan .

Untuk mengembalikan keprcayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan

tersebut , Madrasah diharapkan memiliki alternatif dan kebijakan / langkah yang dapat
diterima oleh masyarakat . Segala potensi yang ada di Madrasah di optimalkan agar menjadi
Madrasah yang berprestasi, berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman dan taqwa, sesuai dengan
visinya dan kondisi obyektif Madrasah. Maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan
tersebut perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang antara lain :

1. Pemantapan pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan orang tua murid.

2. Peningkatan jumlah jenis dan mutu sebagai peningkatan dan pemerataan pelayanan
pendidikan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai usaha pelayanan pendidikan
yang merata.
4. Peningkatan mutu pendidikan
5. Sebagai kegiatan yang bersifat kemasyarakatan.

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas harus ditunjang dengan pelayanan administrasi

Madrasah yang terencana, teratur, terarah, dan berkesinambungan yang dituangkan dalam
bentuk Rencana Kerja Madrasah (RKM).

Rencana Kerja Madrasah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai

kerangka acuan oleh kepala Madrasah dalam mengambil kebijakan, disamping itu sebagai
pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan progam belajar mengajar dan
administrasi Madrasah yang lain, agar pengelola Madrasah tidak menyimpang dari prinsip
– prinsip manajemen.
 2

Keberhasilan perencanaan ini menuntut peran serta aktif dari segala warga
Madrasah dan dukungan dari warga masyarakat. Seluruh komponen Madrasah harus
mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan misi sehingga seluruh progam yang
dijalankan oleh Madrasah tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut.

B. Tujuan
1. Menjamin agar tujuan dan sasaran madrasah dapat dicapai
2. Mendukung kordinasi antar pelaku madrasah

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik intra pelaku di

madrasah, antar madrasah, Disdik Kab/Kota/Provinsi, dan antar waktu
C. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dalam penuyusunan RKM ini adalah sebagai berikut :
1. Menjamin agar tujuan dan sasaran Madrasah yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan tingkat kepastian yang tinngi dan resiko yang kecil
2. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pelaporan
dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan partisipasi warga Madrasah dan masyarakat
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelelanjutan
D. Landasan hukum

1. Undang-undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1
2. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan Nasional, Pasal 53
ayat 1.
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan, Pasal
51
4. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
E. Sistematika Penyusunan Dokumen
Penulisan RKM menggunakan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Tujuan, Manfaat,
Landasan Hukum dan Sitematika Pembahasan.
BAB II IDENTIFIKASI MADRASAH SAAT INI yang terdiri dari : Profil Madrasah,
Evaluasi Madrasah, dan Identifikasi Prioritas Program Rekomendasi,
 3

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH MASA DEPAN YANG

DIHARAPKAN yang terdiri dari : Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan
Madrasah di Masa yang Akan datang, Visi Madrasah, Misi Madrasah, dan Sasaran
Madrasah.
BAB IV PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA yang
terdiri dari: Program Kerja Kegiatan Madrasah dan Penanggung jawabnya, dan Indikator
Kinerja Keberhasilan dan Targetnya
BAB V RENCANA ANGGARAN MADRASAH JANGKA MENENGAH yang terdiri
dari: Rencana Anggaran Belanja Madrasah, dan Rencana Pendapatan Madrasah,
Menyesuaikan Rencana Belanja dan Pendapatannya serta mempelajari Sumber Dana,
Regulasi penggunaannya,
BAB VI PERUMUSAN RKT DAN RKAM yang terdiri dari: Rencana Kerja Tahunan
(RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah.
 4

BAB II

IDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH SAAT INI

A. Profil Madrasah
1. Identitas Madrasah

 Nama Lembaga : MI. Birrul Walidain

 Nomor Statistik : 111236710014
 Almat Madrasah : Jl. Darussalam Utara II RT. 01/06 Kel. Batusari
Kec. Batuceper Kota Tangerang
 Nomor Telepon / HP : 021 55796122/08170833255
 Status Madrasah : Swasta
 Nilai Akreditasi : B Tahun 2009
 Tahun Didirikan : 1987
 Tahun Beroperasi : 1987
 Waktu Penyelenggaraan : Pagi
 Status Tanah : Wakaf
2. Data Siswa
a. Jumlah Data Siswa dalam 3 Tahun terakhir

Jumlah/tahun
Kelas Keterangan
2013/2014 2014/2015 2015/2016

I 67 61 81

II 69 67 60

III 50 69 68

IV 48 50 69

V 50 45 51

VI 58 47 43

Jumlah 342 339 372

 5

b. Data Ruang Kelas

Kelas Jumlah Ruang Keadaan Ruangan

I 2 Ruang Baik
II 2 Ruang Baik
III 2 Ruang Baik
IV 2 Ruang Baik
V 2 Ruang Baik
VI 2 Ruang Rusak Berat

c. Jumlah Rombel Belajar

Kelas Jumlah Ruang

I 2 Rombel
II 2 Rombel
III 2 Rombel
IV 2 Rombel
V 2 Rombel
VI 2 Rombel

d. Jumlah Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidkan

No Jenis Guru Jumlah

1 Kepala Madrasah 1 Orang
2 Guru Bidang Study 7 Orang
3 TU 2 Orang
4 Pustakawan 1 Orang
5 Penjaga Sekolah 1 Orang
6 Guru kelas 12 Orang
Jumlah 24 Orang
 6

B. Evaluasi Diri Madrasah atau Profil Madrasah

No
Standar Kekuatan Kelemahan Rekomendasi Tantangan
.
1. Standar Isi Tersedianya KTSP KTSP belum Agar dibentuk tim penyusun KTSP Pada tahun berikutnya
dikembangkan untuk membuat KTSP yang madrasah kami ingin
sesuai dengan memiliki KTSP yang
dikembangkan sesuai dengan kondisi
disahkan oleh pengawas
kondisi madrasah (Tim penyusun terdiri dari dan mapenda
Madrasah tim ahli dari unsur perguruan tinggi,
pengawas, tokoh pendidikan dan
warga Madrasah)

2 Standar Madrasah kami memilki Madrasah kami Kami mengusulkan agar guru Guru di madrasah kami
Proses standar isi dan standar belum bisa diberikan pelatihan cara menyusun harus bisa
kelulusan mengembangaka mengembangan silabus
Silabus dan RPP yang sesuai dengan
n silabus dan dan RPP sendiri
silabus,silabus,dan buku KTSP agar dapat mengembangkan
RPP
sumber belajar. sendiri
3 Kompetensi Madrasah kami Tidak semua Kami mengusulkan kepada semua Untuk tiap semester
kelulusan menentukan KKM siswa di dewan guru untuk meningkatkan semua siswa diharapkan
untuk tiap mata madrasah kami mencapai KKM
pembelajaran agar siswa dapat
pelajaran mencapai target mencapai nilai KKM yang di
yang di tetapkan targetkan
Madrasah kami
memiliki daftar nilai
untuk mata pelajaran
tiap kelas
 7

4 Pendidikan Jumlah Tenaga Pendidik Tenaga Tetap memanfa’atkan tenaga Pada tahun ini tenaga
dan tenaga yang kami miliki telah kependidikan kependidikan yang ada pendidik dan
kependidika memenuhi standar yang kami miliki kependidikan kami harus
n belum sesuai bisa lebih baik dalam
dengan meningkatkan prestasi
kualifikasi belajar siswa.
tenaga
kependidikan
yang memenuhi
standar

5 Sarana dan Madrasah memiliki Madrasah kami Madrasah harus memiliki sarana dan Pada tahun ini madrasah
Prasarana bukti fisik sesuai belum prasarana yang lengkap kami harus memiliki
dengan standar sepenuhnya semua sarana dan
memiliki prasarana yang lengkap
kelengkapan
saspras
6 Pengelolaan Madrasah kami Visi dan Misi Kami mengusulkan dalam membuat Pada tahun ini visi dan
memiliki Visi dan Misi yang kami miliki visi dan misi harus berdasarkan misi di madrasah kami
belum harus tersosialisasikan
keputusan rapat dewan pendidik serta
disosialisasikan
ke warga disosialisasikan kepada seluruh warga
Madrasah dan sekolah
pihak yang
berkepentingan
serta belum
tercapai apa yang
ada dalam visi
dan misi
7 Pembiayaan Madrasah kami telah Madrasah kami Madrasah kami belum punya rumusan Pada setiap tahun agar
menyusun anggaran menyusun RAPBM / RKAM yang sempurna madrasah punya rumusan
RAPBM RAPBN RAPBM / RKAM
 8

8 Penilaian Guru telah Sebagian guru- Kami mengharapkan agar semua guru Pada setiap tahun ajaran
mengembangkan KD guru belum membuat format penilaian dan baru guru
sesuai pada saat menginformasika memberikan informasi kepada peserta menginformasikan nilai
menyusun silabus n kepada peserta didik tentang kriteria penilaian dan KKM dan tehnik
didik tentang KKM untuk masing-masing pelajaran penilaianya
Madrasah kami nilai KKM yang
menentukan KKM harus dicapai
untuk tiap mata dalam setiap
pelajaran melalui rapat pelajaran
dewan Guru

C. Identifikasi Prioritas Program Rekomendasi

 9

Prioritas
No. Standar Program Kegiatan
13/14 14/15 15/16 16/17
 1
0

1. Isi Pengembangan penyusunaan Pembinaan KTSP √

KTSP

Paencetakan Dokumen KTSP √

Pengadaan perangakat kesenian Pembelian perangakat kesenian √
( Kayboard, marawis dan kosidah) (Kayboard, marawis dan kosidah)
2 Proses mengembangakan silabus dan RPP Pembinaan RPP √
Penyusunaan silabus dan RPP √
Menyediakan Kerangka Tubuh Pembelian alat peraga dan sumber √
Manusia, Stik baseball, Bola Voly, belajar
Futsal, Raket, Net, Sattel cok,
gawang Futsal,
Pengadaan Mapel kelas ( bahasa Pembelian Mapel √
Indonesia,IPA,
Matematika,PJOK,SBK)1-3 dan
Kamus bahasa inggris dan Arab
Pengadaan computer, dan printer Pembelian computer, laptop, infokus √
dan printer
3 Kompetensi Penyediaan LKS Pembelian LKS untuk tiap mata √
Lulusan pelajaran

Menyediakan Buku- Buku Praktek life skill √

keterampilan

Pengadaan tempat sampah Pembelian bak sampah √

4 Pendidik dan Tenaga kependidikan harus bisa Meningkatkan kinerja tenaga √

kependidika lebih baik dalam meningkatkan pendidik dan kependidikan
n prestasi belajar siswa. - pembinaan
 1
1

Memotivasi guru untuk Kerjasama dengan pihak terkait, √

melanjutkan ke jenjang S1 Perguruan Tinggi dan Kemenag

5 Sarana dan Pengadaan toilet yang memenuhi Pembangunaan dan Perbaikan √

prasarana standar

Mengadakan pembangunan ruang Pembangunan 3 lokal baru √

kelas

Pembelian lemari akriditasi Pembelian lemari yang sesuai √

dengan 8 standar
Pengecatan gedung madrasah Pengecatan gedung madrasah √

Perbaikan alat marching band Pembelian alat yang rusak dan √

perbaiakan

Perbaikan ruang kamad dan guru Perbaikan dan dan penataan ulang √
ruang kamad dan guru

6 pengelolaan Mensosialisasikan visi dan misi di Rapat dengan warga Madrasah dan √
madrasah pihak yang berkepentingan

7 pembiayaan Menyusun anggaran RAPBM dan Mencari sumber dana lain Dan √ √
RKM menyusu

8 Penilaian Melaksankan penilaian secara Memberikan latihan soal-soal √

teratur/berkala

Peningkatan nilai rata-rata UN Mengadakan peningkatan √

bahasa Indonesia, IPA dan pembelajaran b.indonesia IPA dan
 1
2

Matematika Matematika dengan mengadakan

BIMBEL,latihan-latihan
soal,menyediakan buku mapel
dengan rasio 1 buku persiswa

Peningkatan Nilai-nilai siswa pada Mengadakan peningkatan √

tiap Mapel (KKM) pembelajaran pada tiap Mapel
dengan mengadakan ,latihan-latihan
Catatan:
1. Penentuan prioritas didasarkan pada:
2. TINGKAT kepentingan kegiatan kaitannya visi dan misi.
3. Besarnya tantangan.
4. Sumber daya manusia.
5. Ketersediaan biaya
 13

BAB III
IDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH MASA DEPAN YANG
DIHARAPKAN

A. Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Madrasah di Masa yang Akan

datang
1. Mewujudkan lulusan Madrasah Ibtidaiyah Birrul Walidain yang bermutu
dibidang akademis, beriman dan berakhlakul karimah.
Tujuh criteria yang digunakan dalam mempersiapkan tujuan jangka panjang :

 Dapat Diterima (Acceptable)

 Luwes (Flekxible)
 Terukur (measurable)
 Memotivasi (Motivating)
 Cocok (Suitable)
 Dapat dipahami (Understandable)
 Dapat Dicapai (Aachievable)
2. Melayani kebutuhan masyarakat atau orang tua peserta didik di MI. Birrul
Walidain yang beralamatkan di Jl. Darussalam Utara II RT 01/06 Kel. Batusari
Kec. Batuceper

B. Visi Madrasah
“Menghantarkan siswa dan siswi menjadi insan yang berakhlak, berilmu, dan
berprestasi”

C. Misi Madrasah

1. Menanamkan kebiasaan berakhlakul karimah di lingkungan sekolah dan

masyarakat.

2. Memberikan pembelajaran yang mengarah kepada IPTEK dan IMTAQ

3. Menumbuhkembangkan keterampilan siswa sesuai dengan bakat yang
dimilikinya.
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
 14

D. Sasaran Madrasah
1. Mendidik siswa dan siswi agar beriman dan bertakwa kepada Allah swt.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada MI Birrul Walidain Batuceper
3. Mendidik siswa agar sehat dan jasmani dan rohani serta memiliki akhlakul karimah.
4. Membimbing siswa agar memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan.
 1
5

BAB IV
PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Program Kerja Kegiatan Madrasah dan Penanggung jawabnya

No Standar Sasaran Program dan Kegiatan Penanggung Jadwal

jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Gj Gn Gj Gn Gj Gn Gj Gn
1 Isi Pada Akhir tahun 2014 Membuat KTSP Kepala Madrasah √
Madrasah memiliki KTSP
Sosialisasi KTSP Kaur Kurikulum √

Diadakan Workshop KTSP Kepala Madrasah √

Pencetakan document KTSP Kepala Madrasah

Pada tahun 2014 madrasah
ingin memiliki perangkat
kesenian
2 Standar Pada tahun 2014 Guru
Proses memiliki Silabus dan RPP
Pada Tahun 2014
Madrasah kami ingin
memiliki beberapa sumber
belajar pada mata Pelajaran
IPA , PJOK, MTK
√
Pengadaan perangkat Kepala Madrasah
kesenian √
Pembelian Perangkat Kepala Madrasah
kesenian (keyboard, marawis
dan kosidah)
Menyusun Silabus dan RPP Kaur Kurikulum √
Mengadakan pembinaan Kepala Madrasah √
Silabus dan RPP sesuai
KTSP
Menyediakan, Bola Voly, Kepala Madrasah √
Futsal, Raket, Net, Seter cok,
gawang Futsal.
 1
6

Pengadaan rak buku

Pembelian alat peraga dan Kepala Madrasah
sumber belajar √
Pengadaan buku mata Mengadakan mapel Kaur akaurikulum
pelajaran IPA,MTK, kelas 1-6 √
PJOK,SBK, INDONESIA
kelas 1-6
Membeli buku mata Kaur kurikulum
pelajaran IPA, MTK, PJOK, √
SBK, INDONESIA,Kamus
b.Inggris dan B.arab
3 Standar Pada tahun 2015 kami Penyediaan LKS Guru Mapel √
Kompete ingin memiliki LKS tiap
nsi mapel
Lulusan
Pembelian LKS untuk tiap Guru Mapel √
mata pelajaran
Pada tahun 2016 kami Menyediakan buku-buku komite √
ingin mengembangkan life keterampilan
skill
Pada tahun 2014 kami Pengadaan tempat sampah yayasan √
ingin memiliki tempat
sampah tertutup
Pembuatan tempat sampah yayasan √

4 Standar Pada Tahun 2017 Memotivasi guru unutk

Pendidik Madrasah kami ingin melanjutkan ke jenjang S1 √
dan memiliki Tenaga Pendidik
Tenaga berkualifikasi S1
Kependi
dikan
 1
7

Kerjasama dengan pihak √

terkait, Perguruan Tinggi dan
Kemenag
5 Standar Pada Tahun 2016 Membuat ruang Kelas yang yayasan √
Sarana Madrasah kami ingin baru
dan memiliki
Prasaran Penambahan tiga ruang
a Kelas
Mensosialisasikan kepada Komite √
Yayasan dan Masyarakat
Tahun 2014 madrasah Membuat MCK Swasta (Bandara) √
kami ingin memiliki MCK
Mensosialisasikan kepada Komite √
Yayasan, Komite dan
Masyarakat
Pada tahun 2014 madrasah Mengadakan pengecatan Kepala Madrasah √
kami ingin mengadakan madrasah
pengecatan madrasah
Pembelian cat dan alat-alat Kepala Madrasah √
untuk pengecatan
Pengadaan infokus Pembellian infokus Kepala sekolah √
Pada tahun 2014 kami Penghijauan taman madrasah komite √
ingin memiliki penghijauan
taman madrasah
Penyedian tempat sampah Yayasan √

6. Standar Warga madrasah Sosialisai Visi dan Misi komite √

pengelol mengetahui Visi-Misi Madrasah
aan madrasah
Mengadakan rapat dewan Kepala madrasah √
 1
8

pendidik dengan
memperhatikan masukan
komite madrasah
Pada tahun 2015 madrasah pembelian papan visi misi Kepala sekolah
ingin meiliki papan visi yang di mampang di depan
misi yang di mampang di kantor
depan kantor
7. Standar Pada tahun 2014 madrasah Penyusunaan RKM, RKJM, Kepala Madrasah √
pembiay kami ingin dan RKAM
aan RAPBM,RKM,RKJM dan
RKAM
Pada Tahun 2015 Pembentukan tim penyusun Ketua TU √
Madrasah kami ingin
memilki buku kas
Pembuatan buku Kas Ketua TU √
8 Standar Menaikan nilai rata-rata Peningkatan nilai rata-rata Kepala Madrasah √
Penilai- UN UN
an
Mengadakan peningkatan Kaur kurikulum √
pembelajaran b.indonesia
dengan mengadakan
BIMBEL,latihan-latihan
soal,menyediakan buku
mapel bahasa Indonesia
dengan rasio 1 buku persiswa
Pada tahun 2014 madrasah Peningkatan Nilai-nilai siswa Kaur kurikulum √
kami ingin mengadakan pada tiap Mapel
remedial bagi siwa yang
tidak mencapai KKM
Mengadakan peningkatan Kaur kurikulum √
pembelajaran pada tiap
 1
9

Mapel dengan
mengadakan ,latihan-latihan
soal,menyediakan buku
dengan tiap mapel dengan
rasio 1 buku persiswa

Keterangan: Gj = Semester ganjil dan Gn = Semester genap.

B. Indikator Kinerja Keberhasilan dan Targetnya

No Aspek
2014 2015 2016 2017
1. Standar Isi
Membuat KTSP Menyusun KTSP Menyusun KTSP Menyusun KTSP Menyusun KTSP
Pencetakan dokument KTSP Print out KTSP Print out KTSP Print out KTSP Print out KTSP
Perangkat kesenian Pembelian perangkat Mulok
kesenian
2. Standar Proses
Membuat Silabus dan RPP Menyusun silabus Memperbaiki silabus Pengembangkan silabus Mengkaji kembali
Menyediakan bola dan stik Menyediakan alat-alat
baseball. Bola Voly, Futsal, peraga
Raket, Net, Seter cok, gawang
Futsal)

Pengadaan buku mata pelajaran
IPA, MTK, PJOK, SBK,
INDONESIA
3. Standar Kelulusan
Pengadaan buku-buku
keterampilan
Pengadaan Tong sampah
4. Standar Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Mefasilitasi guru unutk
melanjutkan ke jenjang S1
5. Standar Sarana dan
Prasarana
Pengecatan madrasah
Pengadaan kursi dan meja untuk
3 lokal
Pembelian infokus
Penyedian pot bunga,pohon,
penghijauan dan pagar tanaman
Pembuatan MCK
6. Standar Pengelolaan
Memiliki Visi dan Misi
Pengadaan papan visi misi
2
0
Membeli buku mata
pelajaran IPA, MTK,
PJOK, SBK,
INDONESIA kelas 1-
6, kamus bahasa
Inggris, B. Arab dan B.
Indonesia
Menyediakan buku-
buku keterampilan
Pembelian bak sampah
85% 90% 95% 100%
Pembelian cat dan alat-
alat untuk mengecat
Pembelian meja dan kursi
untuk 3 lokal
Pembelian infokus
Pembelian pot bunga,
poho, penghijauan dan
pagar tanaman
Realisasi pembuatan
MCK
Mensosialisasikan Visi Melaksankan Visi dan Mereview Visi dan Visi
dan Misi Misi
Pembelian papan visi
mis
 2
1

7. Standar Pembiayaan
Memiliki RKM Penyusunaan RKM Melaksanakan RKM Mereview RKM

8. Standar Penilaian
Rata-rata pencapaian KKM 6,50 7.00
mata pelajaran Bahasa Indonesia
 22

BAB V
RENCANA ANGGARAN MADRASAH JANGKA MENENGAH

A. Rencana Anggaran Belanja Madrasah

1. Biaya satuan

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 6 : Standar
Pengelolaan
Kegiatan :
Pembuatan EDM dan
RKM
Transport Peserta Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000
Konsumsi Rapat Orang 25 x 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000
ATK Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000
Penggandaan dan
3 Rangkap 3 x 100.000 300.000 100.000 300.000
Penjilidan EDM dan RKM

Jumlah Biaya Pembuatan EDM dan RKM 3.800.000

Jumlah Biaya Satuan Pembuatan EDM dan RKM 152.500

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 8 : Penilaian
Kegiatan Orang 25
Workshop
Pengembangan
Instrumen Penilaian
Transport Peserta Orang 25 x 50.000 1250.000 50.000 1250.000
Transport Trainer Inti Orang 1 x 300.000 300.000 300.000 300.000
Transport Trainer Lokal Orang 3 x 300.000 900.000 900.000 900.000

Konsumsi Orang 30 x 50.000 1.500.000 50.000 1.500.000

ATK Orang 30 x 50.000 1500.000 50.000 1.500.000

Jumlah Biaya Workshop Pengembangan Instrumen Penilaian 5.450.000

Jumlah Biaya Satuan Workshop Pengembangan Instrumen Penilaian 150.000

 23

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 2 Proses
Kegiatan : Orang 25
Workshop KTSP
Dokumen 2
Transport Peserta Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000
Transport Trainer Inti Orang 1 x 300.000 300.000 300.000 300.000
Transport Trainer Lokal Orang 3 x 200.000 600.000 200.000 600.000

Konsumsi Orang 30 x 50.000 1.500.000 50.000 1.500.000

ATK Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000

Jumlah Biaya Workshop KTSP Dokumen 2 4.900.000

Jumlah Biaya Satuan Workshop KTSP Dokumen 2 150.000

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 1 : Isi
Kegiatan : Orang 25
Penggandaan dan
Penjijidan Dok, 1 dan
Dok.2
Penggandaan Dokumen 25 x
Orang 2.500.000 100.000 2.500.000
1 dan 2 100.000
Penjilidan Dokumen 1
Orang 3 x 100.000 300.000 100.000 300.000
dan 2
Pengesahan Dokumen 1
Orang 2 x 250.000 500.000 250.000 500.000
dan 2 ke kemenag
Jumlah Biaya Penggandaan dan Penjijidan Dok, 1 dan Dok.2 3.300.000

Jumlah Biaya Satuan Penggandaan dan Penjijidan Dok, 1 dan Dok.2 200.000

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 2 : Proses
Kegiatan : Orang 25
Workshop PAIKEM
Transport Peserta Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000
Transport Trainer Inti Orang 1 x 300.000 300.000 300.000 300.000
Transport Trainer Lokal Orang 3 x 200.000 600.000 20.000 600.000
Konsumsi Orang 30 x 50.000 1.500.000 50.000 1.500.000
ATK Orang 25 x 50.000 1.250.000 50.000 1.250.000

Jumlah Biaya Workshop PAIKEM 4.900.000

Jumlah Biaya Satuan Workshop PAIKEM 190.000

 24

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 3 : Kompetensi
Lulusan
Kegiatan : Kegiatan 4
Peningkatan Prestasi
Belajar Siswa
Bimbel 20 Hari 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000
Marawis 20 Hari 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000
Kosidah 20 Hari 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000
Pramuka 20 Hari 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000
Drumband 20 Hari 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000

Jumlah Biaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 5.000.000

Jumlah Biaya Satuan Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 1.000.000

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 7 : Pembiyayaan
Kegiatan : Unit 4
Pengadaan Barang
Elektronik
1x
Printer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 1.500.000
1.500.000
1x
Scanner 1 Unit 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000
1x
Infokus 1 Unit 4.000.000 4.000.000 4.000.000
4.000.000
1x
Kamera Digital 1 Unit 1.800.000 1.800.000 1.800.000
1.800.000
Jumlah Biaya Penagaan Barang Elektronik 8.300.000

Jumlah Biaya Satuan Pengadaan Barang Elektronik 2.075.000

 25

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 6
Pengecatan madrasah
4x
cat 4 ember 8.000.000 2.000.000 8.000.000
2.000.000
Kuas 4 Bh 4 x 50.000 200.000 50.000 200.000
Kuas roll 4 Bh 4 x 75.000 300.000 75.000 300.000
Kanfas tembok 1 lusin 1 x 100.000 100.000 100.000 100.000
4x
Bayar tukang 4 orang 4.000.000 1.000.000 4.000.000
1.000.000
Konsumsi 7 hari 7 x 50.000 3.500.000 50.000 3.500.000

Jumlah Biaya Pengecatan madrasah 16.100.000

Jumlah Biaya Satuan Pengecatan madrasah 2.683.333

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 3
Penghijauan taman
Pot bunga 12 buah 12 x 150.000 1.800.000 150.000 1.800.000
Pohon ukuran sedang 12 pohon 12 x 100.000 1.200.000 100.000 1.200.000
Tanaman ukuran kecil 12 pohon 12 x 50. 000 600. 000 50. 000 600. 000
Pagar tanaman (besi) 62 meter 62 x 150.000 9.300.000 150.000 9.300.000

Jumlah Biaya Satuan Penghijauan Taman 12.900.000

Jumlah Biaya Satuan Penghijauan Taman 3.000.000

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 3 : Kompetensi
Lulusan
Kegiatan : Item 11
Peralatan Olahraga
Bola Footsal 3 Bh 3 x 200.000 600.000 200.000 600.000
2x
Tiang Gawang 2 Bh 2000.000 1.000.000 2000.000
1.000.000
Bola Voli 3 Bh 3 x 200.000 600.000 200.000 600.000
Net Voli 2 Bh 2 x 150.000 300.000 150.000 300.000
Tiang Voli 1 Bh 1 x 200.000 200.000 200.000 200.000
 26

Raket 4 Bh 4 x 200.000 800.000 200.000 800.000

Tiang Net 1 Bh 1 x 200.000 200.000 200.000 200.000
Net Badminton 2 Bh 2 x 150.000 300.000 150.000 300.000
Shutlecock 2 Bh 2 x 75.000 150.000 75.000 150.000
1x
Tenis Meja 1 Bh 2100.000 2100.000 2100.000
2.100.000
Bola Sepak 3 Bh 3 x 200.000 600.000 200.000 600.000

Jumlah Biaya Peralatan Olahraga 7.850.000

Jumlah Biaya Satuan Peralatan Olahraga 713.636

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 4
Lapangan Serba Guna
Semen 30 Sak 30 x 65.000 1.950.000 65.000 1.950.000
Batu Bata 4000 Bh 4000 x 500 2.000.000 500 2.000.000
Pasir 5 Mobil 5 x 350.000 1.750.000 350.000 1.750.000
Ongkos Tukang 6 Hari 6 x 110.000 660.000 110.000 660.000

Jumlah Biaya Lapangan Serba Guna 6.360.000

Jumlah Biaya Satuan Lapangan Serba Guna 1.590.000

Kategori/Program/ Jenis Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 3
Pengadaan alat-alat
kesenian/music
1x
Marawis 1 set 4.000.000 4.000.000 4.000.000
4.000.000
1x
Kosidah 1 set 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000
1x
Keyboard 1 unit 4.000.000 4.000.000 4.000.000
4.000.000
Jumlah Biaya Pengadaan alat-alat kesenian/music 9.000.000

Jumlah Biaya Satuan Pengadaan alat-alat kesenian/music 3.000.000

 27

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 10
Healty Living
Pengadaan Cuci Tangan
3 Bh 3 x 275.000 825.000 275.000 825.000
(Washtaple)
Paralon ½ in 10 Bh 10 x 20.000 200.000 20.000 200.000
Paralon 1 in 10 Bh 10 x 500.000 500.000 500.000 500.000
Keran 3 Bh 3 x 20.000 60.000 20.000 60.000
Pot Bunga 20 Bh 20 x 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000
Tanaman Bunga 20 Bh 20 x 20.000 400.000 20.000 400.000
Bak Sampah Tertutup 12 Bh 12 x 100.000 1.200.000 100.000 1.200.000
Ruang UKS 1 Bh 1 x 3000.000 3.000.000 3000.000 3.000.000

Jumlah Biaya Healty Living 6.885.000

Jumlah Biaya Satuan Healty Living 98.3571

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 5
Renovasi Toilet
Kaca Cermain 5 Bh 5 x 50.000 250.000 50.000 250.000
Cat Tembok 3 Kaleng 3 x 80.000 240.000 80.000 240.000
Keran 5 Bh 5 x 20.000 100.000 20.000 100.000
Rol Cat 1 Bh 1 x 20.000 20.000 20.000 20.000
Ongkos Tukang 2 Hari 2 x 110.000 220.000 110.000 220.000

Jumlah Biaya Renovasi Toilet 830.000

Jumlah Biaya Satuan Renovasi Toilet 166.000

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 7 : Pembiayaan
Kegiatan : Item 6
Pelaporan
 28

Penyusunan Laporan 2 Hari 2 x 300.000 600.000 300.000 600.000

Konsumsi 2 Hari 2 x 600.000 1.200.000 600.000 1.200.000
ATK 1 Set 1 x 150.000 150.000 150.000 150.000
Transport Tim 8 Orang 8 x 50.000 400.000 50.000 400.000
Penggandaan Naskah
3 Rangkap 3 x 150.000 450.000 150.000 450.000
Pelaporan
Transport Laporan Ke
2 Orang 2 x 250.000 500.000 250.000 500.000
Kemenag
Jumlah Biaya Pelaporan 3.300.000

Jumlah Biaya Satuan Pelaporan 550.000

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
Standar 5 : Sarana
Prasarana
Kegiatan : Item 5
Renovasi Gerbang
Gapura
Semen 5 Sak 5 x 65.000 325.000 65.000 325.000
Pasir 1 Mobil 1 x 230.000 230.000 230.000 230.000
Cat Tembok 2 Ember 2 x 80.000 160.000 80.000 160.000
Plang Nama 1 Bh 1 x 5000.000 5000.000 5000.000 5000.000
Ongkos Tukang 2 Orang 2 x 440.000 880.000 440.000 880.000

Jumlah Biaya Renovasi Gerbang Gapura 6.595.000

Jumlah Biaya Satuan Renovasi Gerbang Gapura 1.319.000

Kategori/Program/ Jenis Satuan Volume Harga Jumlah

Kegiatan Satuan
 29

Standar 8 : Penilaian
Kegiatan : Siswa 43
Pengayaan Materi Siswa
Honor Guru Bimbel Guru
20 Pert 10 x 50.000 500.000 50.000 500.000
Mapel UN
Pengadaan Modul Mapel
43 Siswa 43 x 50.000 2.150.000 50.000 2.150.000
UN
Jumlah Biaya Pengayaan Materi Siswa 2.650.000

Jumlah Biaya Satuan Pengayaan Materi Siswa 60.500

 3
0

2. Rencana biaya program

Kategori: Satuan Total 2013/14 2014/15 dst.
Program/
Kegiatan Harga Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Jenis Satuan Biaya satuan Biaya Satuan Biaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Standar 1 : Penyusunaan KTSP
KKK Kegiatan :
Penggandaan dan Penjilidan Dok. 1
dan Dok. 2
Penggandaan Dokumen 1 & 2 Orang 150,000 16 2,400,000
Penjilidan Dokumen 1 & 2 Rangkap 100,000 3 300,000
Pengesahan Dok. 1 dan 2 Ke
Orang 250,000 2 500,000
Kemenag
Standar 2 : Workshop KTSP
Dokumen 2      
Transport Peserta Orang 50,000 25 1,250,000
Transport Trainer Inti Orang 300,000 1 300,000
Transport Trainer Lokal Orang 200,000 3 600,000
Konsumsi Orang 50,000 30 1,500,000
ATK Orang 50,000 25 1,250,000
Standar 2 : Workshop PAIKEM      
Transport Peserta Orang 50,000 25 1,250,000
Transport Trainer Inti Orang 300,000 1 300,000
Transport Trainer Lokal Orang 200,000 3 600,000
Konsumsi Rapat Orang 50,000 30 1,500,000
ATK Orang 50,000 25 1,250,000
Standar 3 : Peralatan Olahraga      
Bola Footsal Bh 200,000 3 600,000
Tiang Gawang Set 1,000,000 2 2,000,000
Bola Volly Bh 200,000 3 600,000
Net Volly Bh 150,000 2 300,000
Tiang Volly Batang 200,000 1 200,000
 3
1

Raket bh 200,000 4 800,000

Tiang Net Batang 200,000 1 200,000
Net Badminton Bh 150,000 2 300,000
Sutle Cock Slot 75,000 2 150,000
Tenis Meja Set 2,100,000 1 2,100,000
Bola Sepak Bh 200,000 3 600,000
Standar 5 : Pengcatan Madrasah      
Cat Ember 2.000,000 4 4.000,000
Kuas Bh 50,000 4 200,000
Kuas roll Bh 75,000 4 300,000
Kanfas tembok lusin 100,000 1 100,000
Bayar tukang orang 1,000,000 4 4,000,000
Konsumsi hari 350,000 7 3.500,000
Standar 5 : penghijauan taman      
Pot bunga bh 150,000 12 1.800,000
Pohon ukuran sedang Bh 100,000 12 1.200,000
Tanaman ukuran kecil Bh 50,000 12 600,000
Pagar tanaman (besi) Meter 150,000 62 9.300,000
Standar 5 : Lapangan Serbaguna      
Semen Sak 65,000 30 1,950,000
Batu Bata Bh 500 4000 2,000,000
Pasir Mobil 350,000 5 1,750,000
Ongkos Tukang hari 110,000 6 660,000
Standar 5 : Healty Living      
Pengadaan Cuci Tangan (washtaple) Buah 275,000 3 825,000
Paralon 1/2 In Btng 20,000 10 200,000
Paralon 1 In Btng 50,000 10 500,000
Keran Buah 20,000 3 60,000
Pot Bunga Buah 50,000 20 1,000,000
Tanaman Bunga Buah 20,000 20 400,000
Bak Sampah Tertutup Buah 100,000 12 1,200,000
Ruang UKS Unit 3,000,000 1 3,000,000
Standar 5 : Renovasi Toilet      
Kaca Cermin Bh 50,000 5 250,000
 3
2

Cat Tembok Kaleng 80,000 3 240,000

Keran Bh 20,000 5 100,000
Rol Cat Bh 20,000 1 20,000
Ongkos Tukang hari 110,000 2 220,000
Standar 5 : Renovasi Gerbang
Gapura      
Semen Sak 65,000 5 325,000
Pasir Mobil 230,000 1 230,000
Cat Tembok Ember 80,000 2 160,000
Plang Nama Unit 5,000,000 1 5,000,000
Ongkos Tukang Orang 440,000 2 880,000
Standar 6 : Pembuatan EDM dan
RKM      
Transport Peserta Orang 50,000 25 1,250,000
Konsumsi Rapat Orang 50,000 25 1,250,000
ATK Orang 50,000 25 1.250,000
Penggandaan dan Penjilidan EDM dan
RKM Rangkap 100,000 3 300,000
Standar 6 : Pemeliharaan Alat
Kesenian dan Keterampilan      
Marawis Unit 4,000,000 1 4,000,000
Qosidah Unit 2.000,000 1 2.000,000
Keyboard Unit 4.000,000 1 4.000,000
Standar 7 : Pengadaan Barang
Elektronik      
Printer Unit 1,500,000 1 1,500,000
Scanner Unit 1,000,000 1 1,000,000
Kamera Digital Unit 1,800,000 1 1,800,000
Standar 7 : Pelaporan      
Penyusunan Laporan Hari 300,000 2 600,000
Konsumsi hari 600,000 2 1,200,000
ATK Set 150,000 1 150,000
Transport Tim Orang 50,000 8 400,000
Penggandaan Naskah Pelaporan Rangkap 150,000 3 450,000
Transport Laporan Ke Kemenag Orang 250,000 2 500,000
 3
3

Standar 8 : Workshop
Pengembangan Instrumen Penilaian      
Transport Peserta Orang 50,000 25 1,250,000
Transport Trainer Inti Orang 300,000 1 300,000
Transport Trainer Lokal Orang 200,000 3 600,000
Konsumsi Orang 50,000 30 1,500,000
ATK Orang 50,000 25 1,250,000
Standar 8 : Pengayaan Materi Siswa      
Honor Guru Bimbel Mapel UN Pert. 50,000 20 1,000,000
Pengadaan Modul Mapel UN Siswa 50,000 43 2,150,000

B. Rencana Pendapatan Madrasah

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

No Sumber Pendapatan Total 4 Tahun

Bukan uang Bukan uang Bukan Uang Bukan Uang
uang uang Uang Uang
Nilai
Bentuk Bentuk Nilai (Rp) Bentuk Nilai (Rp) Bentuk Nilai (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 SSQ 90.000.000

2 BOS 248.500.000 262.700.000 276.690.000 280.450.000

4
 3
4

Total 338.500.000 262.700.000 276.690.000 280.450.000

 3
5

C. Menyesuaikan Rencana Belanja dan Pendapatannya serta mempelajari Sumber Dana, Regulasi penggunaannya

Tahun Pelajaran 2013/2014

Kategori, Program dan SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Strategis Rencana
Biaya Rutin APBD APBD Bantuan Lain Pendapatan
BOS APBN Masyarakat
(Negeri) Prov Kab/Kota (Block Grant) Asli

Standar Isi 3.300.000

1.1. Penyusunan KTSP 3.300.000 3.300.000

Standar Proses 8.100.000

2.1. Workshop KTSP Dokumen 2 4.900.000 4.900.000

2.2. Workshop Paikem 4.900.000 4.900.000

Standar Kompetensi Lulusan 7.850.000

3.1. Peralatan olahraga 7.850.000 7.850.000

4. Standar pendidik dan tenaga

Kependidikan

4.1

Standar sarana dan prasarana 37.180.000

5.1. Pengecatan madrasah 6.100.000 6.100.000

5.2. Peanghijauan taman 12.900.000 2.940.000

5.3. Lapangan serbaguna 6.360.000 6.360.000

5.4. Healty Living 6.985.000 6.885.000

 3
6

5.5. Renovasi Toilet 830.000 830.000

5.6. Renovasi gerbang gapura 6.595.000 6.595.000

Standar pengelolaan 8.050.000

6.1. Pembuatan EDM dan RKM 3.050.000 3.050.000

6.2. Pemeliharaan alat kesenian dan 5.000.000 5.000.000

Keterampilan

Standar pembiayaan 11.600.000

7.1. Pengadaan barang elektronik 8.300.000 8.300.000

7.2. Pelaporan 3.300.000 3.300.000

8. Standar Penilaian 7.400.000

8.1. Workshop pengembangan 4.900.000 4.900.000

Instrumen penilaian

8.2. Pengayaan materi siswa 2.600.000 2.600.000

Total 84.480.000 84.480.000

 3
7

BAB VI
PERUMUSAN RKT DAN RKAM

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

1. Program/kegiatan strategis

Sasaran Kategori: Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggungjawab

(Indikator)
Pada tahun 2013 Mengadakan Workshop Penyusunaan KTSP Adanya pelatihan Kepala Madrasah
Madrasah memiliki KTSP KTSP
KTSP
Pada tahun 2014 Mengadakan peralatan Pembelian Marawis, Adanya Instruktur Kepala Madrasah
madrasah kami ingin kesenian (Marawis, keyboar dan Kosidah
memiliki perangkat keyboar dan Kosidah)
kesenian
Pada tahun 2013 guru Mengadakan workshop Penyusunaan silabus Pelatihan penyusunaan Kaur Kurikulum
memiliki silabus da RPP Silabus dan RPP dan RPP silabus dan RPP
secara Mandiri

Pada Tahun 2013 Menyediakan alat Pembelian alat peraga Mengadakan praktikum Guru maple
Madrasah kami ingin peraga dan sumber dan sumber belajar pembelajaran
memiliki beberapa belajar
sumber belajar pada
mata Pelajaran IPA ,
PJOK, MTK
Pengadaan rak buku
Tahun 2015 madrasah Pengadaan alat – alat Pembelian Alat-alat Pembangunan MCK Komite
kami ingin memiliki bangunaan MCK bangunan
MCK yang memadai
 3
8

Pada tahun 2015 kami pembangunan 3 lokal Pembelian alat-alat pembangunan 3 lokal Yayasan
ingin mengadakan baru baru
pembangunan 3 lokal
baru
Tahun 2016 madrasah Pengadaan Pembelian 1 set Kepala madrasah
kami ingi membeli 1 set computer,infokus dan computer, infokus dan
computer,1 laptop, printer printer
infokus dan 1 buah
printer
Pengadaan buku mata Pembelian buku mata Pembagian buku mata Adanya guru mapel Kaur kurikulum
pelajaran IPA,MTK, pelajaran pelajaran kepada guru
PJOK,SBK, maple masing-masing
INDONESIA kelas 1-6

Tahun 2014 pengecatan pengecatan bangunan Pembelian alat-alat dan pengecatan bangunan Kepala sekolah
bangunan madrasah madrasah bahan madrasah

Pada tahun 2016 kami Pembuatan taman Pembelian tanam- Adanya halaman Kepala madrasah
ingin memiliki sekolah tanaman
penghijauan taman
madrasah
Pada tahun 2016 kami Pengadaan bak sampah Pembelian bak sampah Kepala madrasah
ingin memiliki tempat
sampah tertutup

Pada tahun 2013 Rapat penyusunan Sosialisasi RKM realisasi RKM Kepala Madrasah
madrasah kami ingin RKM
memiliki
RKM,RKT,RKJM dan
 3
9

RKAM
Menaikan nilai rata-rata Peningkatan nilai rata- Guru bahasa indonesia Adanya RPP pelajaran Guru maple
UASBN rata un bahasa membuat RPP UASBN
indonesia

Pada tahun 2013 Peningkatan nilai KKM Guru mapel dan guru Mengadakan Ramedial Guru maple dan Guru
madrasah kami ingin kelas mengadakan kelas
mengadakan remedial remedial bagi siswa
bagi siwa yang tidak yang tidak mencapai
mencapai KKM KKM
 4
0

2. Kegiatan operasional

Kategori Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung jawab

Umum(Non Program) Terpenuhinya barang dan jasa Pengadaan ATK dan Adanya ATK dan bahan habis Kepala madrasah dan
yang diperlukan sekolah untuk bahan habis pakai pakai ketua komite
mendukung pelaksanaan
pendidikan atau pembelajaran
pada tahun 2013/2014

Pembayaran listrik ke Terbayarnya listrik ke PLN

PLN

Standar Isi Terleksananya kegiatan Penyelenggaraan Terselenggaranya kegiatan Kepala Madrasah,

ekstrakulikuler dengan baik ekstrakulikuler yang ekstrakulikuler yang komite, Pembina
mencakup : mencakup : pramuka dan
 Latihan marawis 1. Latihan marawis instruktur
 Kosidah 2. Kosidah
 Kepramukaan 3. Kepramukaan
 Ikhtifalan 4. Ikhtifalan (PHBI)
(PHBI) 5. Perkajum
 Perkajum ( perkemaan kamis
( perkemaan jumat)
kamis jumat)
Standar proses Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Terselenggaranya kegiatan Kepala Madrasah,Guru
pembelajaran dengan baik kegiatan pembelajaran pembelajaran yang mencakup Mapel dan Guru kelas
yang mencakup :
 Ulangan harian 1. Ulangan harian
 Ujian tengah 2. Ujian tengah semester
semester 3. Semester
 Semester 4. UKK
 UKK 5. Pembuatan Soal
 4
1

 Pembuatan Soal 6. Pencetakan

 Pencetakan 7. Dokumen naskah soal
 Dokumen naskah 8. bimbel
soal 9. Penyelenggaran UAM
 Bimbel dan UAMBN
 Penyelenggaran 10. Penyelenggaran UASBN
UAM dan 11. Pembagian rapot
UAMBN 12. Pelepasan siswa kelas 6
 Penyelenggaran
UASBN
 Pembagian rapot
 Pelepasan siswa
kelas 6

Standar Kompetensi
Lulusan

Standar Pendidik dan

tenaga kependidikan

Standar sarana dan

prasana

Standar pengelolaan
 4
2

Standar Pembiayaan

Standar Penilaian Terlaksananya penilaian Pelaksanaan penilaian Terselenggaranya Penilaian Kepala madrasah, kaur
secara berkala secara berkala mencakup Secara berkala yang kurikulum,guru
penilaian : mencakup : maple,guru kelas dan
 Ulangan harian 1. Ulangan harian panitia ujian
 UTS 2. UTS UTS,semester,
 Semester 3. Semester UKK ,TRY OUT dan
 Remedial 4. Remedial UAM-UAMBN dan
 UKK 5. UKK UASBN
 Try out 6. Try out
7. Ujian praktek
 Ujian praktek
8. UAM-UAMBN
 UAM-UAMBN
9. UASBN
 UASBN
 4
3

3. Jadwal Rencana Kerja Tahunan Madrasah

No Sasaran Program dan Bulan

Tahun 2013/2014 Kegiatan
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Operasional
Pada tahun 2013 Mengadakan √
Madrasah memiliki Workshop KTSP
KTSP

Pada tahun 2013 Mengadakan √

madrasah kami ingin Marawis dan
memiliki perangkat Kosidah
kesenian

Pada tahun 2013 guru Mengadakan √

memiliki silabus da RPP workshop Silabus
secara Mandiri dan RPP

Pada Tahun 2013 Menyediakan alat √

Madrasah kami ingin peraga dan
memiliki beberapa sumber belajar
sumber belajar pada
mata Pelajaran IPA ,
PJOK, MTK

Pengadaan rak buku

Tahun 2013 madrasah Pengadaan alat – √

kami ingin memiliki alat bangunaan
 4
4

MCK MCK

Pada tahun 2014 kami Pengadaan alat- √

ingin mengadakan alat dan bahan
Pengecatan madrasah untuk Pengecatan
madrasah

Tahun 2016 madrasah Pengadaan √

kami ingi membeli infokus dan
infokus dan 1 buah printer
printer

Pengadaan buku mata Pembelian buku √

pelajaran IPA,MTK, mata pelajaran
PJOK,SBK,
INDONESIA kelas 1-6

Tahun 2015 Pengadaan √

pembangunan 3 local pembangunan 3
baru local baru

Pada tahun 2016 kami Pembuatan taman √

ingin memiliki sekolah
penghijauan taman
madrasah

Pada tahun 2014 kami Pengadaan bak √

ingin memiliki tempat
 4
5

sampah tertutup sampah

Pada tahun 2013 Rapat √

madrasah kami ingin penyusunan
memiliki RKM
RKM,RKT,RKJM dan
RKAM

Menaikan nilai rata-rata Peningkatan nilai √

UASBN rata-rata UASBN

Pada tahun 2013 Peningkatan nilai √

madrasah kami ingin KKM
mengadakan remedial
bagi siwa yang tidak
mencapai KKM
 4
6

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah ( RKAM)

1. Biaya operasional (Rutin)

        2013/2014
    Biaya Operasional Satuan Volume Harga Sat. Jml Biaya
    1 2 3 4 5

1. Gaji      
  1.1 Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tetap (PNS)
  1.2 Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap 25 Orang  10 800.000  200.000.000
          200,000,000
2. Belanja Barang Habis Pakai    
  2.1 Alat Tulis Kantor bln 12 1,000,000 12,000,000
  2.2 Bahan/Material bln 12 1,200,000 14,400,000
          26,400,000
3. Langganan Daya dan Jasa    
  3.1 Listrik bln 12 500,000 6,000,000
  3.2 Air bln 12 500,000 6,000,000
  3.3 Koran bln 12 90,000 1,080,000
          13,080,000
4. Kegiatan Pembelajaran    
  4.1 Ujian Semester murid 405 23,000 9,315,000
  4.2 UKK murid 292 23,000 6,716,000
4.3 UASBN/UAS murid 113 100,000 11,300,000
  4.4 Penyelenggaraan Jam Tambahan Guru 4 300,000 1,200,000
          28,531,000
5. Kegiatan Rapat    
  5.1 Rapat Pembinaan Orang 2 800,000 1,600,000
  5.2 Rapat Semester Orang 25 20,000 500,000
  5.3 Rapat UASBN/UAS Orang 25 20,000 500,000
  5.4 Rapat Kenaikan Kelas Orang 25 20,000 500,000
  5.5 Rapat Kelulusan Orang 25 20,000 500,000
  5.6 Rapat Komite Sekolah Orang 25 20,000 500,000
          4,100,000
 4
7

6. Kegiatan Lomba di Perayaan Hari Besar    

  6.1 Hardiknas      
  6.2 HUT RI thn 1 3,000,000 3,000,000
  6.3 Hari-Hari Besar Lainnya thn 1 7,089,000 7,089,000
          10,089,000
7. Biaya Perjalanan Dinas bln 12 12 300,000
8. Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana    
  8.1 Pengecetan & pengapuran thn 1 5,000,000 5,000,000
  8.2 Perbaikan pintu dan jendela thn 1 4,000,000 4,000,000
  8.3 Perbaikan atap dan lantai thn 1 8,000,000 8,000,000
  8.4 Perbaikan WC thn 1 6,000,000 6,000,000
  8.5 Perbaikan pagar halaman thn 1 5,000,000 5,000,000
  8.6 Penghijauan taman thn 1 12,900,000 12.900,000
          40,900,000
    Total Kegiatan Operasional       329,400,000
 4
8

2. Rencana Belanja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Operasional

Tahun Pelajaran 2013/2014

Uraian Kategori, Program dan SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Strategis Rencana Biaya Bantuan
APBD APBD
Rutin BOS APBN Lain Masyarakat Pendapatan Asli
Prov Kota / Kab
Block Grant

Standar Isi

1.1. Penyusunan KTSP 3.200.000 v

Standar Proses

2.1. Workshop KTSP Dokumen 2 4.900.000 √

2.2. Workshop Paikem 4.900.000 √

Standar Kompetensi Lulusan

3.1. Peralatan olahraga 7.850.000 √

4. Standar pendidik dan tenaga

Kependidikan

4.1

Standar sarana dan prasarana

5.1pengecatan madrasah 16.900.000 √

5.2. Lapangan serbaguna 6.360.000 √

5.4. Healty Living 6.360.000 √

5.5. Renovasi Toilet 830.000 √

 4
9

5.6. Renovasi gerbang gapura 6.595.000 √

Standar pengelolaan

6.1. Pembuatan EDM dan RKM 3.050.000 √

6.2. Pemeliharaan alat kesenian

3.000.000 √
dan Keterampilan

Standar pembiayaan

7.1. Pengadaan barang 4.300.000

√
elektronik

7.2. Pelaporan 8.300.000 √

8. Standar Penilaian

8.1. Workshop pengembangan 4.900.000

√
Instrumen penilaian

8.2. Pengayaan materi siswa 2.600.000 √

Total Biaya Program Startegis
Biaya Operasional
Total Biaya Program dan Biaya 65.085.000
Operasioanal

3. Rencana Kegiata dan Anggaran Madrasah (RKAM)/BOS-K1

 5
0

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRSAH (RKAM)

Tahun Pelajaran : 2013/2014 - Tahun Anggaran : 2013 & 2014

Nama Madrasah : MI. Birrul Walidain

Desa/Kecamatan : Batusari/Batuceper Format BOS-K1

Kabupaten/Kota : Tangerang
Diisi oleh Madrasah
Provinsi : Banten
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PENERIMAAN PENGELUARAN /BELANJA

No.
No. No. No.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut
Urut Kode Kode
[3] [4] [5] [7] [8]
[1] [2] [6]
I 1 SISA TAHUN LALU   I 1 PROGRAM MADRASAH  

II 2 PENDAPATAN RUTIN(Dari Kemenag& Pemda)     1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan(3)  

  2.1 Gaji PNS     1.2 Pengembangan Kurikulum/KTSP(1)  

  2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap     1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran(2)  

  2.3 Belanja Barang dan Jasa     1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan(4)  

  2.4 Belanja Pemeliharaan     1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah(5)  

  2.5 Belanja lain-lain     1.6 Pengembangan dan Implementasi Manajemen Madrasah(6)  

III 3 BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS)     1.7 Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan(7)  

  3.1 BOS Pusat 297.600..000   1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian(8)  
 5
1

  3.2 BOS Provinsi   II 2 NON PROGRAM MADRASAH  

  3.3 BOS Kabupaten/Kota     2.1 Belanja Pegawai

IV 4 BANTUAN     Gaji Karyawan 216.000.000

  4.1 Dana dekonsentrasi     2.2 Belanja Barang dan Jasa  

  4.2 Dana Tugas Pembantuan     Alat Tullis 23.500.000

  4.3 Dana Alokasi Khusus     Listrik 6.000.000

  4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)       Kegiatan Pembelajaran 25.500.000

V 5 PENDAPATAN ASLI MADRASAH       Kegiatan Rapat 4.600.000

  5.1 Iuran Orang Tua       Hut RI 4.000.000

  5.2 Sumbangan Sukarela     Perjalan. Dinas 3.500.000

  5.3 Usaha Mandiri Madrasah     Biaya 12.000.000

  5.4 Pendapatan Madrasah Lainnya     2.3 Belanja Modal 25..000.000

297.600.000 297.600.000
Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat

Ketua Komite Sekolah Kepala Madrasah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

SYAMSUDIN, S.Ag H. MOH. NURI MUSTOFA, S.Ag. ROBIATUL ADAWIYAH, S.Pd.i

 5
2

4. Konversi RKAM dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Rincian Biaya Program dan Kegiatan Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007
Rincian Program dan
Kegiatan Volume Satuan Biaya Total Biaya Kode Program Kode Anggaran Kegiatan
Satuan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
150,00 3.750,0 Penggandaan Dokumen 1
Standar Isi 25 Orang Penyusunan KTSP dan 2
0 00
100,00 300,0 Penjilidan Dokumen 1 dan
3 Rangkap
0 00 2
250,00 500,0 Pengesahan Dokumen 1
2 Orang
0 00 dan 2
Standar Proses       Workshop KTSP Dokumen
25 Orang 50,000 1,250,000 Transport Peserta
1 Orang 300,000 300,000 Transport Trainer Inti
3 Orang 200,000 600,000 Transport Trainer Lokal
30 Orang 50,000 1,500,000 Konsumsi
25 Orang 50,000 1,250,000 ATK
      Workshop PAIKEM
25 Orang 50,000 1,250,000 Transport Peserta
1 Orang 300,000 300,000 Transport Trainer Inti
3 Orang 200,000 600,000 Transport Trainer Lokal
30 Orang 50,000 1,500,000 Konsumsi Rapat
25 Orang 50,000 1,250,000 ATK
Standar Kompetensi Peningkatan Prestasi
Lulusan       Belajar Siswa
20 hari 50,000 1,000,000 Bimbel
20 hari 50,000 1.000,000 Marawis
20 hari 50,000 1.000,000 Kosidah
20 hari 50,000 1.000,000 Pramuka
20 hari 50,000 1.000,000 Drumband
Standar 3 : Peralatan
      Olahraga
3 Bh 200,000 600,000 Bola Footsal
 5
3

2 Set 1,000,000 2,000,000 Tiang Gawang

3 Bh 200,000 600,000 Bola Volly
2 Bh 150,000 300,000 Net Volly
1 Batang 200,000 200,000 Tiang Volly
4 bh 200,000 800,000 Raket
1 Batang 200,000 200,000 Tiang Net
2 Bh 150,000 300,000 Net Badminton
2 Slot 75,000 150,000 Sutle Cock
1 Set 2,100,000 2,100,000 Tenis Meja
3 Bh 200,000 600,000 Bola Sepak
Standar Sarana Pengecatan Gedung
Prasarana       Madrasah
4 ember 2.000,000 4.000,000 Cat tembok
4 Bh 50,000 100,000 Kuas
4 Bh 75,000 300,000 Kuas roll
1 lusin 100,000 100,000 Kanvas tembok
4 Orang 1,000,000 4,000,000 Bayar tukang
7 hari 50,000 350,000 Konsumsi
      Penghijauan taman
12 Bh 150,000 1.800,000 Pot
12 Bh 100,000 1.200,000 Pohon ukuran sedang
12 Bh 50,000 600,000 Pohon ukuran kecil
62 Meter 150,000 150,000 Pagar besi
      Lapangan Serbaguna
30 Sak 65,000 1,950,000 Semen
4000 Bh 500 2,000,000 Batu Bata
5 Mobil 350,000 1,750,000 Pasir
6 hari 110,000 660,000 Ongkos Tukang
      Standar 5 : Healty Living
Pengadaan Cuci Tangan
3 Buah 275,000 825,000 (washtaple)
10 Btng 20,000 200,000 Paralon 1/2 In
10 Btng 50,000 500,000 Paralon 1 In
3 Buah 20,000 60,000 Keran
20 Buah 50,000 1,000,000 Pot Bunga
 5
4

20 Buah 20,000 400,000 Tanaman Bunga

12 Buah 100,000 1,200,000 Bak Sampah Tertutup
1 Unit 3,000,000 3,000,000 Kantin Sehat
1 Unit 3,000,000 3,000,000 Ruang UKS
1 Unit 2,500,000 2,500,000 Taman Sehat
      Renovasi Toilet
5 Bh 50,000 250,000 Kaca Cermin
3 Kaleng 80,000 240,000 Cat Tembok
5 Bh 20,000 100,000 Keran
1 Bh 20,000 20,000 Rol Cat
2 hari 110,000 220,000 Ongkos Tukang
      Renovasi Gerbang Gapura
5 Sak 65,000 325,000 Semen
1 Mobil 230,000 230,000 Pasir
2 Ember 80,000 160,000 Cat Tembok
1 Unit 5,000,000 5,000,000 Plang Nama
2 Orang 440,000 880,000 Ongkos Tukang
Standar Pengelolaan Pembuatan EDM dan
      RKM
25 Orang 50,000 1,000,000 Transport Peserta
25 Orang 50,000 1,000,000 Konsumsi Rapat
25 Orang 50,000 750,000 ATK
Penggandaan dan
3 Rangkap 100,000 300,000 Penjilidan EDM dan RKM
Standar Pembiayaan Pengadaan Barang
      Elektronik
1 Unit 1,500,000 1,500,000 Printer
1 Unit 1,000,000 1,000,000 Scanner
1 Unit 1,800,000 1,800,000 Kamera Digital
      Pelaporan
2 hari 300,000 600,000 Penyusunan Laporan
2 hari 600,000 1,200,000 Konsumsi
1 Set 150,000 150,000 ATK
8 Orang 50,000 400,000 Transport Tim
3 Rangkap 150,000 450,000 Penggandaan Naskah
 5
5

Pelaporan
Transport Laporan Ke
2 Orang 250,000 500,000 Kemenag
Standar Penilaian Workshop Pengembangan
      Instrumen Penilaian
25 Orang 50,000 1,250,000 Transport Peserta
1 Orang 300,000 300,000 Transport Trainer Inti
3 Orang 200,000 600,000 Transport Trainer Lokal
30 Orang 50,000 1,500,000 Konsumsi
25 Orang 50,000 1,250,000 Transport Peserta
      Pengayaan Materi Siswa
Mengadakan Bimbel
20 Pert. 150,000 3.000,000 Mapel UASBN
Pengadaan Modul Mapel
43 Siswa 50,000 2,150,000 UASBN
Total 84,480,000