Petugas membahas
Petugas membuka acara permasalahan yang Petugas memberikan
pertemuan pembahasan menjadi pokok bahasan solusi pecahan masalah
monitoring pelaksanaan pertemuan
kegiatan upaya dan
pelayanan Petugas membagi tugas Petugas dan peserta
penyelesaian pertemuan menyepakati
Petugas dan anggota permasalahan sesuai solusi yang akan
pertemuan sepakat tugas dan wewenang dilakukan
pelaksanaan monitoring masing-masing peserta
setiap tri wulan
Petugas menyampaikan
Petugas membuat
rencana tindak lanjut
rencana tindak lanjut
kepada pelaksana upaya
upaya
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah petugas mengumpulkan data upaya dan
pelayanan.
2. Apakah petugas menganalisis data upaya dan pelayanan
3. Apakah petugas menginventaris permasalahan di upaya
dan pelayanan
4. Apakah petugas mencari penyebab masalah di upaya
dan pelayanan
5. Apakah petugas mengundang anggota dan unit terkait
dengan masalah upaya dan pelayanan
6. Apakah petugas menyiapkan administrasi pertemuan
monitoring
7. Apakah petugas membuka acara pertemuan
pembahasan monitoring pelaksanaan kegiatan upaya
dan pelayanan
8. Apakah petugas membahas permasalahan yang menjadi
pokok bahasan pertemuan
9. Apakah petugas memberikan solusi pecahan masalah
10. Apakah petugas dan peserta pertemuan menyepakati
solusi yang akan dilakukan
11. Apakah petugas membagi tugas penyelesaian
permasalahan sesuai tugas dan wewenang masing-
masing peserta
12. Apakah petugas dan anggota pertemuan sepakat
pelaksanaan monitoring setiap tri wulan.
13. Apakah petugas dan seluruh penanggung jawab upaya
membuat RTL sesuai dengan permasalahan yang
ditemukan.
14. Apakah petugas dan peserta pertemuan menyelesaikan
tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah
disepakati.
Pelaksana / Auditor
(……………………..)