No. Dokumen :
No. Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
SOP
1
pelayanan kepada Kepala Puskesmas.
n. Petugas menyampaikan rencana tindak lanjut kepada pelaksana
program.
6. Diagram
Petugas mengumpulkan data program dan pelayanan. Petugas
Petugas menganalisis
Alir menginventaris
data program dan
permasalahan di
pelayanan
program dan
pelayanan
2
DAFTAR TILIK No. Dokumen :
No. Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
UPT. Puskesmas
Kemiri
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Petugas mengumpulkan data program dan
pelayanan.
2. Apakah Petugas menganalisis data program dan pelayanan
3. Apakah Petugas menginventaris permasalahan di program
dan pelayanan
4. Apakah Petugas mencari penyebab masalah di program dan
pelayanan
5. Apakah Petugas mengundang anggota dan unit terkait
dengan masalah program dan pelayanan
6. Apakah Petugas menyiapkan administrasi pertemuan
monitoring
7. Apakah Petugas membuka acara pertemuan pembahasan
monitoring pelaksanaan kegiatan program dan
pelayanan
8. Apakah Petugas membahas permasalahan yang menjadi
pokok bahasan pertemuan
9. Apakah Petugas memberikan solusi pecahan masalah
10 Apakah Petugas dan peserta pertemuan menyepakati solusi
. yang akan dilakukan
11. Apakah Petugas membagi tugas penyelesaian permasalahan
sesuai tugas dan wewenang masing-masing peserta
12 Apakah Petugas dan anggota pertemuan sepakat
. pelaksanaan monitoring setiap tri wulan.
13 Apakah Petugas dan seluruh penanggung jawab program
. membuat RTL sesuai dengan permasalahan yang
ditemukan.
14 Apakah Petugas dan peserta pertemuan menyelesaikan
. tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah
disepakati.
3
15 Apakah Petugas mendokumentasikan hasil dari monitoring
. dan evaluasi.
16 Apakah Petugas menganalisa hasil dari monitoring dan
. evaluasi.
17 Apakah Petugas melaporkan hasil analisa monitoring
. evaluasi program dan pelayanan kepada Kepala
Puskesmas.
18 Apakah Petugas menerima feedback laporan hasil analisa.
.
19 Apakah Petugas membuat rencana tindak lanjut program.
.
20 Apakah Petugas menyampaikan rencana tindak lanjut kepada
. pelaksana program
CR : …………………………%.
Kemiri ,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)
4
Rekaman historis perubahan
5
6