BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja.

No Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 4 3 5 6

Meningkatnya Program Pengelolaan Angka Partisipasi

1 100 % 90,3 %
Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Sekolah

Meningkatnya Mutu Program Pendidik dan

2 Angka Kelulusan 100 % 99 %
Pendidikan Tenaga Kependidikan
Pengembangan
Meningkatnya Presentase
Kapasitas Daya Saing
Organisasi Organisasi
3 Kepemudaan, 85 % 82,97%
Kepemudaan yang Kepemudaan
Pengembangan
Aktif yang Aktif
Kapasitas Kepramukaan
Presentase
Pengembangan
Meningkatnya Pembinaan
4 Kapasitas Daya Saing 40 % 34,36 %
Pembinaan Olahraga Olahraga
Keolahragaan
Berprestasi
Presentase
Dokumen/Lapora
Meningkatnya Penunjang Urusan
n yang Mampu
5 Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah 100 % 100%
Disusun secara
Publik Kabupaten/Kota
Mandiri dan
Tepat Waktu
3.1.2 Capaian keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan
Pemerintah/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai
dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta
solusi pemecahannya.
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perubahan) pada tahun 2022, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba melaksanakan 6 (enam)
Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan serta 39 (tiga puluh sembilan) sub
kegiatan dengan Anggaran Rp. 306.373.497.150 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp. 249.249.947.872 atau 81,4%. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba dengan Bupati Toba
Tahun 2022, capaian keluaran masing-masing kegitan yang dicapai oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba pada tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan
1. Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari 4 kegiatan :
 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub kegiatan
:
1. Sub Kegiatan penambahan ruang kelas baru target kinerja 2 ruang
kelas, realisasi 1 (50%) ruang kelas ; Pagu Anggaran Rp.
180.000.000, realisasi Rp. 179.792.000 dengan presentase 99,88
%
2. Sub Kegiatan penambahan ruang guru/kepala sekolah/TU target
kinerja 1 ruang , realisasi 1 ruang (100%) ; Pagu Anggaran Rp.
200.000.000, realisasi Rp. 199.188.000 dengan presentase 99,59
%
3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
target kinerja 2 unit realisasi 2 unit (100%) ; Pagu Anggaran Rp.
180.000.000, realisasi Rp. 179.039.849 dengan presentase 99,46
%
4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah target kinerja
1 unit, realisasi 1 unit (100%) ; Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,
realisasi Rp. 199.174.000 dengan presentase 99,58 %
5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Utilitas
Sekolah target kinerja 5 sekolah, realisasi 14 (280%) sekolah ;
Pagu Anggaran Rp. 1.155.000.000, realisasi Rp. 1.152.112.802
dengan presentase 99,75 %
6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas target
kinerja 1 ruang kelas, realisasi 5 ruang kelas (500%) ; Pagu
Anggaran Rp. 735.000.000, realisasi Rp. 733.389.000 dengan
presentase 99,78 %
7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan
Utilitas Sekolah target kinerja 2 unit, realisasi 4 (200%) unit ;
Pagu Anggaran Rp. 598.258.690, realisasi Rp. 597.096.701
dengan presentase 99,80 %
 8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas
Sekolah target kinerja 1 sekolah, realisasi 1 sekolah (100%) ;
Pagu Anggaran Rp. 180.379.000, realisasi Rp. 153.181.462
dengan presentase 84,92 %
9. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa target
kinerja 10 sekolah, realisasi 8 sekolah (80%) ; Pagu Anggaran Rp.
920.000.000, realisasi Rp. 906.067.500 dengan presentase 98,48
%
10. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar target
kinerja 100 orang , realisasi 385 (385%) orang ; Pagu Anggaran
Rp. 1.488.369.134, realisasi Rp. 1.282.556.464. dengan
presentase 86,17 %
11. Sub Kegiatan Pengelolan Dana BOS Sekolah Dasar target kinerja
220 sekolah, realisasi 225 (102%) sekolah ; Pagu Anggaran Rp.
24.921.600.000, realisasi Rp.19.787.131.873 dengan presentase
79,4%
12. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar target
kinerja 3 unit, realisasi 3 unit (100%) ; Pagu Anggaran Rp.
600.000.000, realisasi Rp. 597.990.900 dengan presentase 99,66
%
 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
dengan sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
target kinerja 3 ruang, realisasi 3 ruang (100%) ; Pagu Anggaran
Rp. 922.104.000, realisasi Rp. 745.839.885 dengan presentase
80,88 %
2. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium target kinerja 1 unit,
realisasi 2 unit (200%) ; Pagu Anggaran Rp. 1.100.000.000,
realisasi Rp. 879.229.600 dengan presentase 79,92 %
3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah target kinerja 1 unit , realisasi 7 unit (200%) ; Pagu
Anggaran Rp. 800.000.000, realisasi Rp. 798.088.973 dengan
presentase 99,76 %
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
target kinerja 3 ruang, realisasi 1 ruang (33,33%) ; Pagu
Anggaran Rp. 200.000.000, realisasi Rp. 199.500.000 dengan
presentase 99,75 %
5. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
target kinerja 1 ruang , realisasi 1 ruang (100%) ; Pagu Anggaran
Rp. 150.000.000, realisasi Rp. 149.400.000 dengan presentase
99,6 %
 6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Laboratorium
target kinerja 1 unit, realisasi 1 unit (100%) ; Pagu Anggaran Rp.
96.975.700, realisasi Rp. 96.647.615 dengan presentase 99,66 %
7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah target kinerja 1 unit, realisasi 1 unit (100%) ;
Pagu Anggaran Rp. 160.000.000, realisasi Rp. 159.807.000
dengan presentase 99,88 %
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah target kinerja 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan (100%) ;
Pagu Anggaran Rp. 202.413.715, realisasi Rp. 169.600.177
dengan presentase 83,78 %
9. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa target
kinerja 5 sekolah, realisasi 6 sekolah(120%) ; Pagu Anggaran Rp.
153.930.000, realisasi Rp. 144.975.000 dengan presentase 94,18
%
10. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama target kinerja 50 orang, realisasi 50 (100%) orang ; Pagu
Anggaran Rp. 189.907.554, realisasi Rp. 139.393.000 dengan
presentase 73,4 %
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
target kinerja 49 sekolah, realisasi 50 (102%) sekolah ; Pagu
Anggaran Rp. 16.614.400.000, realisasi Rp. 13.761.130.406
dengan presentase 82,9 %
 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan sub
kegiatan :
1. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
target kinerja 3 kegiatan, realisasi 3 kegiatan (100%) ; Pagu
Anggaran RP. 3.184.200.964 realisasi Rp. 2.799.526.527 dengan
presentase 87,91 %
 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan dengan sub
kegiatan:
1. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan target kinerja 20 orang ,realisasi 40 orang
(200%) ; Pagu Anggaran RP. 189.897.223 realisasi Rp.
93.662.034 dengan presentase 49,32 %
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 1 kegiatan
:
 Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan dengan sub kegiatan :
1. Kegiatan Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Target Kinerja 700 orang
 realisasi 1.860 orang ; Pagu anggaran Rp. 13.245.000.000
realisasi Rp. 11.478.750.000 dengan presentase 86,67 %
2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan target kinerja 300 orang
realisasi 420 orang ; Pagu anggaran Rp. 125.187.292 realisasi Rp.
118.761.555 dengan presentase 94,49 %
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang
terdiri dari 6 kegitan :
 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 2.020
orang realisasi 2.164 orang (107%) ; Pagu Anggaran Rp.
234.747.555.034 realisasi Rp. 191.731.194.963 dengan
presentase 81,68 %
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target 37 jenis realisasi 42 jenis (113%); Pagu Anggaran Rp.
180.104.915 realisasi Rp. 173.665.993 dengan presentase 96,42
%
 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target 10 dokumen realisasi 16 dokumen (160%) ; Pagu Anggaran
Rp. 20.000.000 realisasi Rp. 20.000.000 dengan presentase 100
%
 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Target 300 orang realisasi 300 orang
(100%) ; Pagu Anggaran Rp. 162.099.900 realisasi Rp.
139.509.656 dengan presentase 86,1 %
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38
jenis realisasi 38 jenis (100%) ; Pagu Anggaran Rp. 49.993.657
realisasi Rp. 42.552.084 dengan presentase 85,11 %
2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target 5 jenis realisasi 5 jenis (100%) ; Pagu Anggaran Rp.
127.904.789 realisasi Rp. 127.904.789 dengan presentase 100 %
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Target Kegiatan 40 orang realisasi 65 (163%) orang ; Pagu
Anggaran Rp. 350.886.000 realisasi Rp. 325.388.674 dengan
presentase 92,73 %
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Target 3 unit realisasi 5 unit (167%) ; Pagu Anggaran Rp.
85.000.000 realisasi Rp. 58.768.186 dengan presentase 69,13 %
  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Target 2 unit realisasi 18 unit (900%) ; Pagu Anggaran Rp.
168.822.788 realisasi Rp. 146.672.291 dengan presentase 86,9 %
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 2 unit realisasi 6
unit (300%) ; Pagu Anggaran Rp. 23.226.000 realisasi Rp.
21.265.000 dengan presentase 91,56 %
B. Urusan Pemuda dan Olahraga
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
Pengibar Bendera Target Kegiatan 45 orang realisasi 21 orang
(46,7%) ; Pagu Anggaran Rp. 42.213.840 realisasi Rp. 35.213.840
dengan presentase 83,41%
 Kegiatan Pemberedayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan Kabupaten/Kota 15 organisasi realisasi 15 organisasi
(100%) ; Pagu Anggaran Rp. 20.000.003 realisasi Rp. 16.403.003
dengan presentase 82,01 %

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Target 2 unit
realisasi 2 (100%) unit ; Pagu Anggaran Rp. 553.414.409 realisasi
Rp. 299.387.000 dengan presentase 82,01 %
 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat
Daerah Provinsi
1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
tingkat daerah provinsi target 10 orang realisasi 7 orang (70%) ;
Pagu anggaran Rp. 165.845.800
 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1. Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan target 1
organisasi realisasi 1 organisasi (100%) ; Pagu anggaran Rp.
700.000.000 realisasi Rp. 700.000.000 dengan presentase 100%
  Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1. Sub Kegiatan Perkumpulan Olahraga Rekreasi target 1 organisasi
realiasi 1 organisasi (100%) ; Pagu anggaran Rp. 150.000.000
realisasi Rp. 150.000.000 dengan presentase 100 %.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan
 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
3. Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan
Kepramukaan target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan (100%) ; Pagu
anggaran Rp. 100.000.000 realiasi Rp. 100.000.000 dengan
presentase 100%
3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang
sudah detetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kesesuaian antara kegiatan dengan target kerja kinerja program yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian keinerja perubahan tahun 2022 Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga sudah sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan tahun
2022.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Toba
Tahun Anggaran 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi
untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Toba

Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19700416 200012 1 002