Tabel Daftar Risiko 2023

RISK REGISTER RUMAH SAKIT PERMATA BEKASI 2023
UNIT : ……………
NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK RANK PENGENDALIAN RISIKO
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
HD
NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO
(1) (2) (3) (4)
Kebocoran Dializer Operasional Petugas tidak menjalankan SPO
Tekanan Alat tidak stabil Operasional Petugas tidak melakukan

pengecekkan
terlebih dahulu
Pasukan air RO tidak adekuat Operasional Petugas tidak mengecek pasokan air
RO
Tidak Tercoverny daya Operasional Petugas harus mengetahui

otomatis pemberitahuan
pada mesin HD saat padam tentang pemadaman PLN
listrik
AKIT PERMATA BEKASI 2023
HD
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
DAMPAK RISK RANK
RISK
S P SKOR
(5) (6) (7) (8)=6*7 (9)
Kerugian pada pasien

2 3 6 3

2 4 8 1

2 2 4 4

2 3 6 2
PENGENDALIAN RISIKO
(10)
Melakukan prosedur sesuai SPO

Maintance tiap bulan

Koordinasi dengan bagian umum
Koordinasi dengan vendor untuk pergantian batere back up

UNIT OK
(1) (2) (3) (4)
Kesalahan identifikasi Petugas Tidak menjalankan

1. pasien Operasional SPO
Kekurangan bahan medis Petugas tidak melakukan

2. habis pakai Operasional stock opname harian
Petugas tidak melakukan
3. Kesalahan lokasi operasi Legal,Reputasi prosedur Operasi
H SAKIT PERMATA BEKASI 2023
UNIT OK
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
DAMPAK RISK RANK PENGENDALIAN RISIKO
RISK
S P SKOR
(5) (6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Mereview SPO secara

berkala dan melakukan
prosedur sesuai dengan
Kerugian pada pasien 1 2 2 2 resiko
Perencanaan yang
disesuaikan dengan
kasus dan jumlah
Kerugian pada pasien 1 3 3 3 tindakan
Melakukan prosedur
Kerugian pada pasien 3 1 3 1 SPO
UNIT : Kamar Bersalin
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pasien jatuh Operasional Petugas tidak Kerugian pada pasien dan
menjalankan SPO RS
Petugas tidak
Alergi pada pasien
terhadap antiseptik melakukan ujicoba
2 Operasional terlebih dahulu Kerugian pada pasien
yang digunakan saat
persalinan terhadap antiseptik
yang akan digunakan
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
2 1 2 2 Melakukan prosedur
sesuai SPO
Melakukan prosedur
2 1 2 2
sesuai SPO
UNIT : KBBL
(1) (2) (3) (4) (5)
Petugas tidak
1 Penculikan Bayi Legal dan reputasi Kerugian pada pasien
menjalankan SPO
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Sosialisasi SPO dan
1 1 1 1 melakukan prosedur
sesuai SPO yang ada
UNIT : UGD
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kesalahan identifikasi OPERASIONAL Petugas melakukan HASIL PENGECEKAN 3
pasien tindakan tidak sesuai TIDAK SESUAI
SPO
2 kegagalan tindakan reputasi kelengkapan alat, pasien merasakan 2

infus pada bayi/anak pengalaman dan nyeri bberapa kali,
ketrampilan kepercayaan keluarga
menurun, biaya
operasional lebih
banyak
3 resiko pasien kabur keuangan kurangnya kerugian secara 1

pengawasan dari finansial
petugas keamanan
4
3
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
P SKOR
(7) (8)=6*7 (9) (10)
3 9 3 PEMBERIAN DIKLAT
INTERNAL PENTINGNYA
IDENTIFIKASI PASIEN
4 8 4 pengajuan alat bantu

pencari vena
2 2 2 penenpatan scurity di
igd setiap shif
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : RADIOLOGI
(1) (2) (3) (4) (5)

1 X Ray tidak dapat di Risiko operasional Kesalahan Hasil foto tidak jelas
baca pengoperasian alat
2 Kesalahan identifikasi Risiko operasional Petugas melakukan Kerugian pada pasien
pasien tindakan tidak sesuai
SPO
Risiko operasional Pembacaan foto RO Kerugian pada pasien

Ketidaksesuaian melalui WA
antara foto dengan
3 expertise
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
2 3 6 3 Lakukan maintenace
setiap bulan
3 3 9 1
Lakukan diklat internal
membahas SPO secara
berkala
4 2 8 2
Lakukan pembacaan
foto rontgen secara
langsung
UNIT : KOMITE NAKES LAIN
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Proses perpanjangan Legal Kesulitan upload RS bisa terkena
STR melampaui batas dokumen secara sanksi hukum
waktu (ED) online, SKP belum
mencukupi
2 Perkembangan kinerja Kepatuhan Kurangnya Jenjang karir yang tidak

nakes yang tidak pemantauan, berkembang
terpantau dengan monitoring dan
baik evaluasi belum
maksimal
3 Komplain terhadap Reputasi, Operasional Pelayanan yang Menurunnya tingkat

pelayanan nakes lain, diberikan belum/tidak kepercayaan pelanggan,
baik dari eksternal sesuai dengan SPO kegiatan pelayanan
maupun internal terganggu
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
3 3 9 1 Mengingatkan nakes
minimal sebelum 6 bln
masa berlaku STR habis
1 3 3 3 Lakukan penilaian OPPE

dan rekredensialing
sesuai jadwal
2 3 6 2 Pelaksanaan diklat
internal secara rutin,
sosialisasi SPO,
mengikuti diklat
eksternal sesuai profesi
UNIT : LABORATORIUM
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kesalahan input hasil Operasional Tidak teliti saat Kerugian pada pasien
pemeriksaan penginputan hasil
pemeriksaan
2 Kesalahan identifikasi Operasional Identifikasi sample Lab Kerugian pada pasien

sample Laboratorium tidak lengkap
3 Keterlambatan Operasional Pemeriksaan duplo Kerugian pada pasien

pelaporan hasil kritis membutuhkan waktu
lebih dari 30 menit
4 Kesalahan Operasional Alat eror Hasil pemeriksaan

pengoperasian alat laboratorium terlambat
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
5 1 5 1 Lakukan prosedur sesuai
dengan SPO

dengan SPO

dengan SPO
3 1 3 4 Maintenance alat secara

berkala
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : GIZI
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tercemarnya Operasional Tidak memperhatikan Kerugian pada pasien
makanan kebersihan saat dengan adanya penyakit
mengolah makanan yang lain
2 Kesalahan pemberian Operasional Tidakteliti saat Pasien tidak

jenis diet membaca tulisan jenis mendapatkan makanan
diet sesuai dietnya
3 Kesalahan mengantar Operasional Tidak melakukan

makanan Identifikasi pasien
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Melakukan pengolahan
makanan sesuai SPO
1 2 2 3
Melakukan prosedur
1 3 3 2 sesuai dengan SPO
Melakukan prosedur
1 3 3 1 sesuai dengan SPO
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : PPI
(1) (2) (3) (4) (5)
Rawat jalan yang

1 Angka HAIs IDO 6.5% Tinggi Kurang pemahaman memanjang
saat perawatan luka
operasi dirumah
Kurang disiplin
Terjadinya infeksi menjalankan
Angka kesakitan staff
2 silang pada pasien Sedang kebersihan tangan dan
meningkat
dan staff RS pemakaian APD pada
petugas
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Melakukan asuhan
edukasi saat
4 4 16 1
dipulangkan dari rawat
inap
1. Menjalankan 5
moment
2. Memakai APD sesuai
4 1 4 2
dengan tindakan
3. Mematuhi etika
batuk
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : IPSRS
(1) (2) (3) (4)

1 Tersengat Listrik Sedang Kabel listrik terkelupas
2 Kebakaran Akibat Listrik Sedang Akibat Konsleting Listrik

3 Kebisingan Sedang
Ketersediaan Bahan Bakar

Sedang Karena kurangnya monitoring
Genset
4 Terkena Benda Tajam Sedang Tidak Bekerja sesuai SOP
5 Terjatuh Sedang Bekerja diketinggian
6 Ketersediaan Air Bersih Sedang Kurangnya monitoring

SAKIT PERMATA BEKASI 2023
T : IPSRS
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
DAMPAK RISK RANK PENGENDALIAN RISIKO
RISK
S P SKOR
(5) (6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Kerugian pada staf 2 3 6 Meriview SPO
Kerusakan asset, dan
cidera 2 3 6 Meriview SPO
2 3 6 Menggunakan APD
Terganggunya pelayanan
2 1 2 Meriview SPO
pada saat listrik mati
Kerugian pada staf 3 2 6 Menggunakan APD

Menggunakan Body
Kerugian pada staf 2 1 2 Harness 2 Tag (APD)
Terganggunya pelayanan
2 1 2 Meriview SPO
saat tidak ada air bersih
UNIT : K3RS
NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO
(1) (2) (3)

1 Terpapar Infeksi pada karyawan Rendah
2 Stres kerja Sedang
3 Penyakit Muskuloskletal Sedang

UNIT : K3RS
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK
RISK
S P SKOR
(4) (5) (6) (7) (8)=6*7
Tidak patuh penggunaan APD Kerugian bagi Staf RS 3 1 3
Beban Kerja yang berlebih, tugas
yang diberikan tidak sesuai dengan Kerugian bagi Staf RS
kompetensinya 2 3 6
Sikap kerja tidak tergonomis Kerugian bagi Staf RS 2 3 6
(9) (10)
Rendah Meriview SPO, dan lakukan Monitoring
Sedang Meriview SPO, dan lakukan Monitoring

Sedang Meriview SPO, dan lakukan Monitoring
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

Tidak meggunakan
1 Terpeleset Sedang sepatu safety Kerugian pada staf
Tidak melakukan
2 Terkena Cairan Chemical Sedang pekerjaan sesuai SOP Kerugian pada staf
Tidak melakukan
3 Terkena benda tajam Sedang pekerjaan sesuai SOP Kerugian pada staf
SI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Pemakaian APD, dan
1 3 3 meriview SPO
Pemakaian APD, dan

1 3 3 meriview SPO
Pemakaian APD, dan

1 3 3 meriview SPO
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)
Kerugian bagi pasien dan

Tidak terpantaunya
Kehilangan Sedang staf RS
CCTV
Kekerasan Rendah Tidak terpantaunya Kerugian bagi pasien dan

CCTV, Tidak staf RS serta membuat
memonitoring area citra Rumah Sakit buruk
2
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Pemantauan melalui
CCTV dan cepat tanggap
3 3 9 Sedang
jika terjadi sesuatu
Pemantauan melalui
CCTV dan cepat tanggap
2 2 4 Rendah
jika terjadi sesuatu
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)
kurang berhati-hati
Terpeleset di pintu dan tidak adanya Kerugian bagi Pasien,
1 masuk gedung Sedang rambu-rambu pengunjung dan staf RS
pengingat
Kerugian bagi Pasien,

Tidak memonitoring pengunjung dan staf RS
2 Kekerasan Sedang area
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Gunakan karpet anti slip

di depan pintu masuk
2 3 6 Sedang gedung dan beri tanda
warning sign
Pemantauan melalui
CCTV, cepat tanggap jika
terjadi sesuatu dan
2 3 6 Sedang
Patroli security
diperketat
UNIT : Logistik Umum
(1) (2) (3) (4) (5)

Barang terlambat
1 Stock tidak tersedia Sedang datang Pelayanan terhambat
Invoice Datangnya Belum bisa input

2 Terlambat penginputan Rencah terlambat pendistribusian ke unit
kurang teliti dalam
3 Salah penginputan Sedang penginputan Stock barang tidak akurat
Tempat penyimpanan Kerugian pada staf,

4 Tertimpa barang jatuh Sedang tidak memenuhi standar kerusakan barang
5
I 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
ditetapkanya jadwal
3 2 6 Sedang permintaan rutin dari unit
Meminta pihak ke 3 mengirim

2 2 4 Sedang invoice tepat waktu
Meriview SPO agar tidak
2 2 4 Sedang terjadi kesalahan
Menyediakan ruangan logistik

2 2 4 Sedang umum sesuai standar
UNIT : LINEN
(1) (2) (3) (4) (5)

Tidak berhati-hati Kerugian bagi RS dan
dalam pengelolaan tergangganggunya
1 Kerusakan Linen Sedang
linen RS pelayanan
Kerugian bagi RS dan

2 Kehilangan Linen Sedang Tidak teliti terhambatnya pelayanan
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Melakukan prosedur
2 3 6 Sedang sesuai SPO
Melakukan prosedur
2 3 6 Sedang sesuai SPO dan teliti
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

Tidak terpantaunya Kerugian bagi pasien dan
1 Pencurian Sedang CCTV staf RS
Kerugian bagi pasien dan

2 Kekerasan Sedang Tidak terpantaunya staf RS, terhambatnya
CCTV, Tidak pelayanan
memonitoring area
KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
Meriview SPO, Patroli di
2 3 6 Sedang perketat
Meriview SPO, Patroli di

2 3 6 Sedang perketat
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)
UNIT : ……………
(1) (2) (3) (4) (5)

KASI 2023
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
RISK
S P SKOR
(6) (7) (8)=6*7 (9) (10)

Tabel Daftar Risiko 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Daftar Risiko 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RISK REGISTER RUMAH SAKIT PERMATA BEKASI 2023

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO

(1) (2) (3) (4)

Kebocoran Dializer Operasional Petugas tidak menjalankan SPO

Tekanan Alat tidak stabil Operasional Petugas tidak melakukan

Tidak Tercoverny daya Operasional Petugas harus mengetahui

Kerugian pada pasien

Kerugian pada pasien

Kerugian pada pasien

Kerugian pada pasien

Melakukan prosedur sesuai SPO

Melakukan prosedur sesuai SPO

Melakukan prosedur sesuai SPO

Melakukan prosedur sesuai SPO

Koordinasi dengan vendor untuk pergantian batere back up

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO

(1) (2) (3) (4)

Kesalahan identifikasi Petugas Tidak menjalankan

Kekurangan bahan medis Petugas tidak melakukan

Mereview SPO secara

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

2 kegagalan tindakan reputasi kelengkapan alat, pasien merasakan 2

3 resiko pasien kabur keuangan kurangnya kerugian secara 1

4 8 4 pengajuan alat bantu

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

Risiko operasional Pembacaan foto RO Kerugian pada pasien

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Perkembangan kinerja Kepatuhan Kurangnya Jenjang karir yang tidak

3 Komplain terhadap Reputasi, Operasional Pelayanan yang Menurunnya tingkat

1 3 3 3 Lakukan penilaian OPPE

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kesalahan identifikasi Operasional Identifikasi sample Lab Kerugian pada pasien

3 Keterlambatan Operasional Pemeriksaan duplo Kerugian pada pasien

4 Kesalahan Operasional Alat eror Hasil pemeriksaan

2 2 4 2 Lakukan prosedur sesuai

3 1 3 3 Lakukan prosedur sesuai

3 1 3 4 Maintenance alat secara

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kesalahan pemberian Operasional Tidakteliti saat Pasien tidak

3 Kesalahan mengantar Operasional Tidak melakukan

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)

NO RISK REGISTER KATEGORI RISIKO ANALISA SEBAB RISIKO DAMPAK

(1) (2) (3) (4) (5)