PT PUTRA DIESEL
Disusun oleh:
Marvella (D12190025)
SURABAYA
2020
1
DAFTAR ISI
Profil Organisasi 3
Pendahuluan 4
2.1. Business Process PT Putra Diesel 4
2.2. Business Rules PT Putra Diesel 6
Analisis 6
Flowchart sebelum 9
Flowchart sesudah 10
Diagram DFD Context 11
DAFTAR PUSTAKA 24
Lampiran 25
2
1. Profil Organisasi
PT Putra Diesel adalah toko yang memulai usahanya di tahun 2000 yang
berlokasi di Jl. Raya Kembiritan RT 002 RW 002, Dusun Krajan Satu, Desa
Kembiritan Kota Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pada awal berdirinya, PT
Putra Diesel menjual mesin diesel, mesin penggergajian, dan sparepart. Sejalan
dengan banyaknya permintaan pasar akan mesin-mesin lain, maka PT Putra
Diesel mulai menjual berbagai mesin pertanian, mesin perkapalan, dan mesin
perbengkelan.
3
2. Pendahuluan
Pelanggan yang datang ke toko dan membayar secara kredit, owner akan
membuat Sales Order. Sales Order yang sudah ditandatangani oleh owner akan
diberikan kepada gudang sebanyak 1 rangkap, dan 2 simpan administrasi.
Administrasi kemudian membuat Nota Piutang 3 rangkap. 1 nota piutang
diberikan kepada pelanggan dan 2 lagi disimpan administrasi. Gudang akan
memberikan barang kepada pelanggan dan pelanggan menandatangani tanda
terima barang sebanyak 3 rangkap. 1 untuk pelanggan dan 2 lagi diberikan kepada
administrasi untuk disimpan.
Pelanggan yang datang langsung ke toko namun barang tidak tersedia akan
dipesankan oleh pihak toko. Toko akan membuat daftar permintaan barang ke
gudang. Gudang akan mengirimkan barang kepada toko dan toko menandatangani
dokumen penerimaan barang. Administrasi akan membuat nota sementara 2
rangkap. 1 diberikan kepada pelanggan setelah melakukan pembayaran dan akan
menerima barang. Nota sementara kedua akan diarsipkan. Ketika toko menerima
persediaan inventory pada pagi keesokan harinya, penerimaan barang saat
insidentil sebelumnya akan dicatat bersamaan untuk meng-update persediaan
barang di toko. Kemudian kasir akan membuat nota 1 rangkap berdasarkan nota
sementara tadi dan nota disimpan oleh kasir. Kasir akan membuat laporan
4
penjualan harian berdasarkan nota yang disimpan dan akan mengirimkan ke
bagian administrasi.
Gudang akan menyiapkan barang yang dipesan menurut sales order yang
diterima tadi (kemudian disimpan) dan barang akan diserahkan ke bagian
pengiriman. Administrasi akan membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap. 1
rangkap diberikan kepada gudang kemudian disimpan, dan 2 rangkap diserahkan
ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirimkan barang, nota
piutang, dan 2 rangkap surat jalan. Barang dan nota piutang akan diterima oleh
pembeli. Surat jalan akan ditandatangani dan diberi stempel oleh pelanggan. Surat
jalan yang sudah ditandatangani dan distempel akan dibawa kembali oleh bagian
pengiriman sebanyak 1 rangkap, dan rangkap kedua disimpan oleh pelanggan.
5
2.2. Business Rules PT Putra Diesel
3. Analisis
6
akan langsung dilayani oleh pihak kasir sedangkan yang melakukan pembelian
secara kredit akan dibuatkan nota piutang oleh bagian administrasi. Setelah
dibuatkan nota piutang, ketika pelanggan minta barangnya untuk dikirimkan, akan
muncul dokumen tambahan yaitu surat jalan. Surat jalan yang dibuat oleh bagian
administrasi akan dikonfirmasi kembali oleh bagian gudang dan pengiriman
sehingga disini terjadi suatu bentuk internal control perusahaan karena dengan
adanya surat jalan ini maka bagian pengiriman tidak bisa mencuri barang yang
dikirim karena antara barang yang dikirim dan isi dari dokumen surat jalan harus
sama. Setelah bagian gudang selesai mengeluarkan barang, maka bagian gudang
akan melakukan update kartu persediaan. Barang yang dikirimkan ke pelanggan
bisa dikembalikan atau melakukan retur jika ada yang tidak sesuai pesanan.
Mekanisme returnya adalah barang akan dikembalikan oleh pelanggan kemudian
oleh gudang akan dibuatkan memo kredit, lalu memo kredit beserta barang retur
akan dikirimkan kembali ke pelanggan.
Seluruh dokumen yang ada akan bermuara pada bagian accounting and
finance untuk selanjutnya dibuatkan laporan keuangan. Di sini, bagian accounting
and finance tidak memegang uang tunai perusahaan sama sekali sehingga ini juga
menjadi bentuk internal control untuk menghindari fraud yang ada. Uang tunai
yang ada hanya dipegang oleh bagian kasir dan kasir akan rutin membuat laporan
kas harian. Laporan kas harian inilah yang akan diberikan kepada bagian
accounting and finance. Bagian accounting and finance pun bisa melakukan
perbandingan antara laporan kas harian yang diberikan oleh kasir dengan nota
tunai yang diterima untuk dibandingkan apakah jumlahnya sama atau tidak.
7
diterima oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan sudah menerima barang
tersebut. Kas yang diterima akan diserahkan ke bagian kasir untuk dibuatkan juga
laporan kas hariannya. Bagian accounting and finance tidak hanya mencocokkan
antara laporan kas harian dengan nota tunai yang diterima, melainkan juga
mencocokan antara nota piutang yang ada dengan kartu umur piutang perusahaan
dengan tujuan supaya bagian accounting and finance dapat mengetahui piutang
mana yang sudah lunas dan mana yang masih belum jatuh tempo atau bahkan
sudah melewati tanggal jatuh tempo. Dari penjelasan diatas, terjadi beberapa
bentuk internal control seperti segregation of duties di mana tanggung jawab dan
tugas tidak boleh dipegang oleh satu pihak saja (dengan kata lain tidak boleh ada
satu pihak yang terlalu berkuasa atas berjalannya sebuah bisnis) dan konfirmasi
antara satu pihak dengan pihak lainnya sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan lebih kredibel, bebas dari kesalahan, netral dan bisa diverifikasi
keandalannya.
8
Title SEBELUM
Customer Kasir Toko Owner Admin Gudang Pengiriman Penagihan
3 4 6
start 3
2 5
1 2 7 10
Tunai? tidak 2 1
1 Surat jalan yang sudah di
ya SO yang sudah di SO yang sudah di 3
TT owner & Kepala Gudang
5 Tanda tangani 2 1
Tanda tangani
Pesan langsung 1 1 Surat jalan yang sudah di TT
di tempat? ya Menyiapk Membuat Note piutang owner,Kepala Gudang, Supir ,
Surat jalan yang DAN KONSUMEN
Tidak an Barang SO sudah di TT owner
ya Membuat Membuat
Input pesanan 15 surat Nota Menyiapk
2 jalan Piutang an barang Kepala
3 8 sesuai SO Supir
Gudang
2 Men TT SJ
TT SJ
Memilih
1 11
barang Membuat 3 3
Sales Order(SO) 8
Nota 2 2 3 3
Tunai 1 1 2 2
Surat jalan Note piutang 1 1
Surat jalan yang sudah di Surat jalan yang sudah di TT
TT owner & Kepala Gudang owner & Kepala Gudang & 3
Barang ada? 2 Supir Note piutang
13 Tidak 1 T Men TT
Nota Tunai 7
SO
2
1 T Surat jalan yang sudah di 9
Nota Tunai TT owner & Kepala
3 Gudang & Supir
1 2
1
SO yang sudah di
Uang Tanda tangani
Membayar 12
4 3 14
Rekap
Kas
harian
3 Daftar permintaan
2 barang
Uang 1
Surat jalan
Disetujui
gudang
2 serta
Bukti barang keluar
Note piutang membuat
bukti
13
barang
keluar
SELESAI Tanda
Membuat tangan
surat Gudang
daftar
9 jalan kirim
perminta 15
barang ke
an barang
toko
3
2
1
Daftar permintaan Surat jalan yang
3 3 barang sudah di TT owner
1 Note piutang
Surat jalan yang sudah di TT
owner & Kepala Gudang &
Supir
14 6
T
Tanda
tangan +
Stempel
3
1 T
Surat jalan yang sudah di TT
owner,Kepala Gudang, Supir ,
DAN KONSUMEN
11
1
1 Surat jalan yang sudah di TT
10 Note piutang owner,Kepala Gudang, Supir ,
DAN KONSUMEN
12
9
Membaya
r
Phase
Flowchart PT Putra Diesel
Customer Kasir Penjualan Accounting & Finance Admin Gudang Pengiriman Penagihan
start
I
4
3
11 10 6 1 2 A III
Tunai? tidak Input pesanan
1
Surat jalan yang sudah di
3
TT Admin & Kepala Gudang
1 2 2 2 1
Ya Mengecek Laporan kas harian Nota Tunai 1 1 Surat jalan yang sudah di TT
ketersediaan Credit Limit Note piutang owner,Kepala Gudang, Supir ,
Membuat Surat jalan yang
6 ya DAN KONSUMEN
memadai? sudah di TT admin
SO
Tidak
2 9
Ya
2 Kepala
Supir
Barang ada/ 3 3 Gudang Membuat
Men TT SJ
Membuat tidak? Tidak 2 TT SJ
Memilih aging
Nota
barang 1 schedule
Tunai C Membuat 8
Sales Order(SO)
5 Laporan 3 3
Keuangan 2 2
T 1 1 2
4 Surat jalan yang sudah di Surat jalan yang sudah di TT 1
TT admin & Kepala Gudang oadmin & Kepala Gudang & 3 B
3 Aging schedule A/R
2 Supir Note piutang
7
1 Tanda
Nota Tunai Laporan Keuangan
tangan
SO
8 1 2
1 T SO yang sudah di Surat jalan yang sudah di
II
Mengece
Nota Tunai 10
Tanda tangani TT admin & Kepala k jatuh
E tempo
3 Gudang & Supir
2
Input laporan
1 2
keuangan
SO yang sudah di SO yang sudah di
Tanda tangani Menyiapk
Membayar
Uang F
Tanda tangani
an barang T Melakukan
penagihan dg
sesuai SO
membawa nota
Laporan piutang
Keuangan 7
Kasir Ya Tunai/tidak?
14
menghitu
Tidak
ng Uang
Uang
9 1
Note piutang
Mengem IV
balikan Membuat Membuat
Ya Rekap
barang Nota dan
Kas
Retur/Tidak? Piutang menanda
harian Ya Dikirim/tidak?
tangani
Picking D
Membuat
Tidak 5 surat Order
Membuat
laporan jalan 3 8 Disetujui
kas 2
SELESAI gudang
harian 1 2
Tidak Note piutang 1
13
1
Picking Order T
Memo kredit yang
sudah di TTD gudang 3 3
2 2
T Gudang
1 11 1
kirim Membuat&
II Laporan kas harian Surat jalan
barang ke Mengupdate
stock card
Bag.
3 A
penjualan
Note piutang
3
1 Tanda
Surat jalan yang sudah di TT
admin & Kepala Gudang & T B
tangan Stock Card
Supir surat 8
T jalan
2 2
1 F
Tanda Aging schedule A/R Note piutang
Picking Order
tangan +
Stempel
3
2
1 14
T Surat jalan yang
3 sudah di TT Admin I T
1 IV
Surat jalan yang sudah di TT
admin,Kepala Gudang, Supir ,
DAN KONSUMEN Pencocok
1
1 Surat jalan yang sudah di TT
an Nota
Note piutang admin, Kepala Gudang, Supir , piutang Menukar
DAN KONSUMEN dan aging barang
schedule Membuat
dan
III menanda
tangani
D 2
2 memo
Aging schedule A/R
Membay Note piutang yg sdh kredit
E yg sdh di validasi
ar di validasi
2
C 1
Memo kredit yang sudah di
TTD gudang
13
10
Phase
Diagram DFD Context
11
Diagram DFD Level 0
12
Diagram DFD Level 1 figure 1
13
Diagram DFD Level 1 figure 2
14
Diagram DFD Level 1 figure 3
15
Diagram DFD Level 1 figure 4
16
Diagram REA (Resource Event Agent)
17
REFLEKSI
Michelle Chandra
Kesan dari saya sendiri adalah kelompok dan tugas ini menunjukkan arti
yang penting akan kerja sama kelompok dan saling toleransi, karena mungkin
dalam satu kelompok tidak memiliki jadwal yang sama dan harus saling toleransi
dalam hal waktu kerja kelompok, hal ini juga yang menjadi kesulitan dalam
pengerjaan project i ni, dimana kesibukan tiap orang berbeda sehingga kadang
untuk menentukan waktu kerja tugas agak sedikit sulit, Tugas ini cukup sulit dan
memerlukan logika yang lumayan memeras otak, serta diperlukan kelompok yang
mau saling bantu, sehingga pada akhirnya tugas ini dapat selesai. Kesulitan lain
yang kami hadapi adalah dengan adanya pandemi maka kami harus mengerjakan
project i ni secara online sehingga lebih sulit untuk menggambarkan ide maupun
masukkan dari tiap anggota kelompok sehingga memakan waktu yang lebih lama
pengerjaannya
18
Felix Jefferson Santoso
Kesan saya adalah proyek SIA ini menantang sekaligus sebuah pekerjaan
yang melelahkan karena saya dan kelompok harus melalui proses yang panjang
hingga makalah ini selesai beserta diagram-diagramnya. Tentunya kesan utama
yang muncul di pikiran saya adalah tugas ini adalah tugas yang tidak mudah
karena menuntut setiap dari kita untuk bisa berpikir luas serta mampu
menggunakan logika. Logika yang diberikan pun tidak bisa asal logika yang tidak
berdasar, melainkan logika yang kita miliki harus masuk akal dan sesuai dengan
sistem bisnis yang baik itu seperti apa. Berbicara kesulitan, tentu banyak kesulitan
yang dialami, terutama karena kondisi pandemi yang mengharuskan kita kerja
kelompok secara daring yang tentunya dari segi waktu menjadi sedikit hambatan
karena setiap anggota kelompok memiliki kesibukannya masing-masing.
Kesulitan lain yang saya alami adalah saya pernah stuck dalam waktu yang lama
untuk memikirkan relasi antara 1 aktivitas dengan aktivitas lainnya dalam DFD
level 1 dan pada hari itu seperti sulit untuk berpikir jernih dan berlogika. Tetapi
berkat kerjasama kelompok akhirnya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan
baik.
19
Jovanna Amaris Koerniawan
Kesan: Kesan saya dalam pengerjaan awal proyek SIA ini adalah tentunya saya
kepikiran karena tidak memiliki bayangan akan seperti apa arah tugas ini. Selain
itu juga, saya juga kurang pede karena takut tidak bisa mengerjakan tugas ini
dengan maksimal. Namun dengan berjalannya waktu, saya lebih mengerti arah
dari tugas ini. Dengan mengerjakan bersama melalui via google meet dan dengan
adanya konsultasi, saya lebih paham akan tugas ini dan juga lebih paham akan
alur proses bisnis. Dengan mengerjakan bersama, kami dapat membantu satu
sama lain agar semua dapat lebih mengerti akan tugas ini. Disini pun saya juga
diajarkan untuk lebih teliti dan lebih berpikir out of the box agar dapat
mengerjakannya dengan efektif dan efisien.
Kesulitan: Kesulitan saya dalam mengerjakan tugas ini salah satunya masalah
waktu. Kami tentu memiliki kesibukan masing-masing sehingga sangat sulit untuk
menentukan waktu untuk bekerja bersama. Tak jarang pula kami bekerja hingga
larut malam karena hanya itu waktu itu kami dapat berkumpul untuk membahas
tugas ini. Selain itu juga, saya kurang mengerti penggunaan visio sebelumnya
sehingga saya harus mulai belajar dengan cepat agar dapat segera mengerjakan
tugas ini.
Value/Manfaat: Manfaat yang saya dapatkan dari tugas ini adalah saya bisa lebih
mengerti akan alur dalam suatu perusahaan terutama dalam siklus pendapatan.
Dengan ini, saya lebih mempunyai gambaran akan siklus tersebut yang kelak
dapat berguna saat dunia kerja nanti. Selain itu, saya juga menjadi lebih teliti dan
efisien dalam mengerjakan sesuatu. Saya juga belajar visio (dari 0) dimana
program tersebut dapat berguna bagi dunia kerja saya. Tak lupa juga, saya
mendapatkan pengalaman teamwork dimana saya bekerja sama dengan kelompok
saya agar dapat menyelesaikan tugas ini dengan maksimal.
20
Ellen Valencia
Kesan : Pada awalnya saya benar-benar tidak punya bayangan harus mengerjakan
tugas ini seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Namun seiring dengan
berjalannya pembelajaran dan bekerja sama dengan anggota yang lain, saya juga
semakin paham. Konsultasi yang diberikan juga membuat saya belajar dari
kekurangan yang masih ada. Dengan tugas ini, saya diberikan kesempatan untuk
mengenali tentang siklus perusahaan dan lebih teliti dalam melihat sistem suatu
perusahaan.
Kesulitan : Saya awalnya tidak mengerti mengenai sistem dan cara pembuatan
dalam visio. Karena baru tahu Microsoft Visio semester ini, saya butuh waktu
untuk adaptasi dan belajar dari 0. Selain itu karena kelompok kami berasal dari
jurusan yang berbeda, kami menemukan kesulitan dalam menentukan waktu
bertemu dan mengerjakan bersama.
21
Tirsa Sutisna
Manfaat yang diperoleh dari tugas ini adalah mempersiapkan saya dalam
dunia kerja nanti untuk dapat melihat kekurangan dari sebuah sistem di
perusahaan, apa yang harus dilakukan, dan juga saya belajar untuk bekerja sama
dengan orang lain, bagaimana dalam sebuah kelompok kita harus saling
menyemangati, memberi masukan, berinisiatif untuk memberi bantuan, dan tidak
mementingkan diri sendiri. Apabila memiliki ide atau masukan, segera bicarakan
dengan kelompok untuk dipikirkan bersama-sama, kemudian saling mengingatkan
satu sama lain juga apabila ada kekurangan.
22
Marvella
Kesan : Dengan adanya tugas ini, saya menjadi banyak pikiran bagaimana cara
membuatnya dan takut kalau saya tidak mampu untuk membuat tugas ini. Dibalik
kesulitan yang saya hadapi dalam membuat tugas, saya memperoleh ilmu bahwa
mengatur perusahaan , mengelola perusahan ternyata tidak gampang. Dan berkat
kerja sama kelompok, tugas menjadi cepat terselesaikan secara bertahap.
Kesulitan : Sangat susah di bagian DFD nya karena saya tidak terlalu paham
dibagian DFD, tapi karena sering kerja kelompok dan mendengarkan anggota
yang bisa mengerjakan DFD, saya menjadi paham tentang cara mengerjakan
DFD. Pada saat mengerjakan tugas bersama kelompok melalui google meet,
internet saya sering mengalami gangguan, jadi sulit mendengarkan pendapat
teman kelompok lainnya.
Kontribusi : Menawarkan perusahaan orang tua saya sebagai topik untuk tugas
ini,selalu ikut hadir dalam pertemuan untuk kerja tugas, membantu membuat
flowchart, memberikan sedikit ide di DFD, serta membuat profil perusahaan
Manfaat : Tugas ini memberikan saya gambaran tentang siklus-siklus yang sering
dipakai di perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, tugas ini memberikan saya
ilmu baru dan bisa dipakai untuk masa depan saya ketika saya sudah membuka
usaha atau juga bisa mengembangkan usaha orang tua saya menjadi lebih baik
berkat tugas ini.
23
DAFTAR PUSTAKA
Gelinas, U. & Dull, R. (2009). Accounting information systems (8th ed.) [Google
https://books.google.co.id/books/about/Accounting_Information_Systems
html?id=_AnCDf-9ZfgC&redir_esc=y
24
T Putra Diesel
Foto wawancara dengan owner P
25
FOTO TOKO
FOTO Gudang