RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS PERDAGANGAN
Bulan :Juni 2017
NO PELAYANAN UPAYA KESEHATAN
1 Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik
2 Ruang Pemeriksaan Umum
MASALAH YANG DITEMUKAN
1. Penggunaan kartu antrian belum sesuai
prosedur.
2. tidak ada keterangan informasi rujukan
Rumah Sakit.
3. petugas pendaftaran tidak teliti mengantar
kartu keruangan poli
4. pasien lama, tapi mendapat rekam medik baru
karena pasien sering tidak membawa kartu
berobat.
5. Ketidaktersediaan kotak saran.
6. petugas tidak datang tepat waktu saat jam
kerja.
7. pengisiian identitas pasien tidak lengkap
8. Tong sampah tidak tersedia
1. penulisan diagnosa di rekam medis pasien
tidak ada.
2. peralatan kurang lengkap/ rusak (tensimeter)
3. Kebersihan dan kerapian ruangan kurang
4. petugas poli kurang mensosialisasikan sticker
kepuasaan pelanggan kepada pasien.
5. alur pasien belum tersedia
6. Belum ada SPO
TINDAK LANJUT
1. Mensosialisaikan cara menggunakan
kartu antrian.
. Membuat form rujukan internal dan
eksternal.
. petugas mengantar rekam medis ke
ruang poli umum.
. Petugas mengingatkan pasien
agarselalu membawa kartu berobat.
. membuat kotak saran.
. melakukan pembinaan kepada
petugas loket mengenai jam kerja.
. lebih teliti lagi dan lebih lengkap
dalam mengisi identitas pasien.
. membuat SPO.
1. Melengkapi rekam medis dengan
penulisan diagnosa.
. Melaksanakan kalibrasi alat medis per
6 bulan sekali dan mengajukan
permintaan pergantian alat yang rusak
kepada dinkes.
. Petugas membersihkan dan merapikan
ruangan
. Petugas lebih aktif lagi dalam
sosialisasi stiker pelanggan kepada
pasien.
. Membuat alur
. Membuat SPO
3 Gudang obat & Apotek 1. tidak ada kantongan plastik besar untuk 1. Melengkapi kantong plastik diruang apotik.
tempat obat pasien pulang
2. tidak ada label untuk obat golongan narkotika, . Membuat label untuk obat golongan
psikotrika dan antibiotik. narkotika, psikotrika dan antibiotik.
3. penataan ruangan yang tidak beraturan dan . Memindahkan ruangan ke tempat yang
sempit. lebih sesuai.
4. gudang penyimpanan obat tidak ber-AC. . Mengusulkan pengadaan AC
5. Belum ada SPO . Membuat SPO

4 Laboratorium 1. Penataan alat-alat laboratorium tidak 1. Menata alat-alat menjadi rapih

tersusun rapi. . Petugas laboratorium harus
2. Kebersihan ruangan kurang lebih membersihkan ruangan.
3. Alat pelindung diri tidak tersedia . Melengkapi alat pelindung diri
4. Belum ada SPO . Membuat SPO

5 Ruang UGD 1. Petugas yang ditugaskan diruang UGD belum 1. Mengusulkan petugas UGD untuk
memiliki sertifikat BTCLS mengikuti pelatihan BTCLS
2. buku catatan invetaris alat intrument IGD . Melengkapi catatan instrument UGD
belum ada.
3. tata letak obat obatan kurang rapi. . Merencanakan perbaikan wastafel tapi
belum dilaksanakan
4. wastafel kurang berfungsi. . Merapihkan tata letak obat-obatan dan
meja instrument
5. kebersihan ruangan kurang . Memperhatikan kebersihan ruangan
dengan berkoordinasi dengan CS
6. penataan lemari dan meja instrument belum . Menata lemari
rapi
7. tong sampah medis dan non medis belum ad a . Segera melengkapi tong sampah di UGD
8. Belum ada SPO . Membuat SPO

6 Ruang Gizi 1. ruangan tidak layak untuk pelayanan gizi. 1. Direncanakan perbaikan ruangan gizi
2. pencatatan dan pelaporan kegiatan gizi . Pelaporan kegiatan gizi pertahun
pertahun tidak ada ditampilkan.
 3. balok SKDN tidak ditampilkan. . balok SKDN akan segera ditempelkan
diruangan gizi
4. Belum ada SPO . Membuat SPO
7 Ruang Imunisasi 1. Tempat pembuangan sampah tidak tertutup. 1. Membuat penutup tempat pembuangan
sampah.
2. Pelarut campak dan BCG tergantung . Mengusulkan tempat penyimpanan pelarut
didalam plastik. campak dan BCG.
3. Penataan ruangan kurang rapi dan teratur. . Menata ruangan menjadi rapih
dan teratur.
4. Alur imunisasi belum tersedia. . Membuat alur imunisasi
5. Belum ada SPO. . Membuat SPO

8 Ruang gigi 1. cara membersihkan alat instrument ruang gigi 1. Perlu segera merubah cara pembersihan
belum sesuai prosedur. instrument yang sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan gigi masih menggunakan milik . Mengusulkan permintaan peralatan gigi.
pribadi.
3. Belum ada SPO. . Membuat SPO,

9 Ruang KIA dan KB 1. petugas yang ditugaskan di ruang belu 1. Mengusulkan pelatihan APN untuk
memiliki sertifikat APN petugas.
2. alur pasien belum ada . Membuat alur pasien.
3. asbes ruang bersalin bocor . Mengusulkan perbaikan asbes diruang
bersalin.
4. belum ada box baby, inkubator dan lampu . Mengusulkan permintaan box baby,
sorot. inkubator dan lampu sorot.
5. Belum tersedia lemari obat KB . Mengusulkan lemari obat KB.
6. Membuat SPO . Membuat SPO.

10 Inventaris 1. Ketidaksesuaian isi inventaris dengan 1. Melakukan pengecekan ulang daftar

peralatan yang tersedia. inventaris.
2. Belum ada SPO . Membuat SPO

11 Tata usaha 1. kerapian lemari berkas kurang. 1. Petugas lebih memperhatikan kerapian
berkas diruangan.
 2. Map file masih plastik . Menukar map file plastik menjadi map
pakar.
3. Belum ada SPO . Membuat SPO
12 Keuangan 1. Ruangan tidak tertata rapi[berserakan) 1. Petugas menata ruangan menjadi rapi

2. Belum ada SPO . Membuat SPO

3. Tidak tersedia tong sampah . Pengadaan tong sampah tertutup

4. Lemari arsip tidak tersedia . Tempat arsip sudah tersedia

13 Kesling 1. Belum ada SPO 1. Membuat SPO