PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AIR SALOBAR
Alamat : Jalan DR Malaihollo No. 75 Ambon 97117 Tlp. 0811470720
Email : pkmairsalobar@gmail.com

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2023
UNIT JAN FEB MAR APRI MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
KERJA L
YANG
DIAUD
IT
UKM KIA Lansia Imunis PHN Promk TB KSL UKS Gizi Kusta TOGA K3
asi es
UKP Pendafta BPU Tindak MTBS GIGI Farmasi LAB KIA KIE P.KH Infeks BPU
ran an S i
ADM Keuanga Tata Surat Surat Uraian Pengendali Pengarsipa Penertiba Pelayana Alur Orintas Sarana/
EN n Naska Masuk keluar Tugas an n n surat n medis Admin i Prasaran
h dokumen tugas admen PKM pegaw a
ai
Tim Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1: Tim 1:
Audit Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien Vien
poceratu pocera pocerat pocera pocera poceratu poceratu poceratu pocerat pocera pocera pocerat
Tim 2 : tu u tu tu Tim 2 : Tim 2 : Tim 2 : u tu tu u
Rosalina Tim Tim 2 : Tim Tim Rosalina Rosalina Rosalina Tim 2 : Tim Tim Tim 2 :
Embuay 2: Rosalin 2: 2: Embuay Embuay Embuay Rosalin 2: 2: Rosalin
Tim 3 : Rosali a Rosali Rosali Tim 3 : Tim 3 : Tim 3 : a Rosali Rosali a
Novi na Embua na na Novi Novi Novi Embuay na na Embuay
Embu y Embu Embu Tim 3 : Embu Embu Tim 3 :
ay Tim 3 : ay ay Novi ay ay Novi
Tim Novi Tim Tim Tim Tim
3: 3: 3: 3: 3:
Novi Novi Novi Novi
 Novi

Ambon, 31 Januari 2023

Kepala Puskesmas Air salobar Kepala Tim Audit Internal

Drg.Febriany Elisa Ishak Bece Darlen

NIP: 19840204 201508 200 1 NIP :19770912 200003 200 2

PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AIR SALOBAR
Alamat : Jalan DR Malaihollo No. 75 Ambon 97117 Tlp. 0811470720
Email : pkmairsalobar@gmail.com

UNIT TUJUAN SASARAN TIM STANDAR / METODE INSTRUMEN TANGGAL KET

AUDIT AUDIT KRITERIA YANG AUDIT DAN WAKTU
JADI ACUAN AUDIT
KK/P4K
Pendaftaran

Keuangan

KK/Lansia

BPU

Tata Naskah

P2/
Imunisasi

Tindakan

Surat Masuk

Mengetahui ,
Ketua Tim Audit Ambon, 2023
Anggota Tim Audit :
Vinena M Pocerattu
Rosalina Embuay
Bece Darlen Barbalina Novita Akakib
NIP : 19770912 200003 200 2