PROTAP PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI JKN

BPJS Kesehatan Puskesmas Verifikasi Pelaporan PPK Kepala Dinas BPKAD

Cek saldo Bank 1. Rekap Manual Paraf SP3B dan SPTJ Tandatangan SP3B Pembuatan SP2B
SK Kapitasi 2. Jurnal memorial
SPTJ, LRD, Rincian 3. Cetak Laporan
SPTJ, SPJ, SSP Pajak,
BKU, Rek. Koran

Transfer dana Kroscek dengan SK

kapitasi ke FKTP kapitasi di Bendahara 1. SP3B telah SP2B telah disahkan
Penerimaan Dinas 1. SP3B telah
1. SP3B diparaf ditandatangani oleh BUD
2. SPTJ 2. SPTJ
Proses Verifikasi yang
meliputi:

1. Cek SPTJ
Belanja 2. Cek LRD
3. Cek Rincian SPTJ
4. Cek BKU
5. Cek SPJ
6. Cek SSP Pajak 1. SP3B telah
7. Cek Rekening Koran ditandatangani
Pembuatan laporan 2. SPTJ

SPTJ, LRD, Rincian

SPTJ, SPJ, SSP Pajak, tidak ya 1. Penggandaan
BKU, Rek. Koran dokumen
2. Pengiriman
dokumen ke BPKAD

SP3B telah disahkan SP3B telah disahkan

oleh BUD oleh BUD