JADWAL AUDIT INTERNAL KLINIK NAYAKA HUSADA 42 RUNGKUT

No. Unit/Sasaran Petugas Petugas yang Kegiatan/Proses Standar/Kriteria Tanggal Audit Metode RTL
Audit yang Dinilai Menilai yang Diaudit yang Digunakan I Penilaian
Komponen Pelayanan Kesehatan
1. Pendaftaran .............. TIM Audit  Visi Misi Tujuan  SPO 10/09/2019 Regulasi,
.............. Dr. .......... Tata Nilai Motto Dokumen dan
................. Drg. .............  Kepatuhan Observasi
................ terhadap SPO
Ns. .......... (Hak dan
Kewajiban pasien)
 SPO Alur
pelayanan rujukan
 SPO Alur
pelayanan pasien
 SPO Alur
pendaftaran
 SPO Identifkasi
pasien
 SPO Inform
concent
 SPO Triase
 SPO Identifikasi
dan penanganan
keluhan pasien
 SPO Penyampaian
informasi
 SPO kelengkapan
rekam medis
(identitas pasien)
 Indicator mutu
pendaftaran
 Cuci tangan

2. Poli Umum Dr. ............... TIM Audit  Visi Misi Tujuan  SPO 13/09/2019 Regulasi,
Dr. .............. Drg. .......... Tata Nilai Motto Dokumen dan
Dr. ............... Drg...............  Kepatuhan Observasi
 .......... terhadap SPO
.................... pelayanan klinis
 SPO Pengkajian
awal klinis
 SPO kelengkapan
rekam medis
 Indikator mutu
poli umu
 Cuci tangan

3. Poli Gigi Drg. Ade S TIM Audit  Visi Misi Tujuan  SOP 12/09/2019 Regulasi,
Drg. Dwi M Dr. Jimmy Tata Nilai Motto Dokumen dan
Zr. Eni P Dr. Zarliani  Kepatuhan Observasi
Zr. Nurhayati Wisnu terhadap SPO
Nurul pelayanan klinis
 SPO Pengkajian
awal klinis
 SPO kelengkapan
rekam medis
 Indikator mutu
poli umu
 Cuci tangan

4. Ruang Wisnu Wr TIM Audit  Visi MIsi Tujuan  SOP 10/09/2019 Regulasi,
Tindakan Ns. Achmad Dr. Yudhistira Tata Nilai Motto Dokumen dan
F Sistiani  Kepatuhan Observasi
Dr. Jimmy terhadap SPO
Drg. Dwi M sterilisasi alat
 SPO alur
pelayanan pasien
 SPO Kelengkapan
rekam medis
 SPO pemeliharaan
alat medis
 SPO pencegahan
dan pengendalian
 infeksi
 SPO Triase
 Indikator mutu
poli umum
 Cuci tangan

5. Ruangan Sistiani, Apt TIM Audit  Visi Misi Tujuan  SOP 11/09/2019
Farmasi Nurul Asarini, Apt Tata Nilai Motto
Dr. Jimmy  Kepatuhan
Drg. Ade terhadap SPO
Wisnu penilaian,
Eni Purwati pengendalian,
penyediaan obat
 SPO evaluasi
kesesuaian resep
dengan
formularium
 SPO pemberian
obat kepasien
 SPO Penanganan
obat kadaluarsa
 Indikator mutu
pelayanan obat
 Cuci tangan

7. Kesehatan Irhamna TIM Audit  Visi Misi Tujuan  SOP Regulasi,

Lingkungan Arief Tata Nilai Motto Dokumen dan
Wulan  Cara Observasi
Putri membersihkan
Nurul linen
 Cuci tangan
 Monitoring
lingkungan
 Penggunaan
APAR