TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : ADM/SOP-20/2016

Terbitan :
DAFTAR No.Revisi :00
UPTD PUSKESMAS TILIK
HALMAHERA Tanggal Berlaku :25 Juni 2016

Halaman :1 dari 2

NO KEGIATAN YA TIDAK TB

1. Apakah petugas melakukan persiapan penyelidikan terhadap

ketidaksesuaian pelayanan dan upaya puskesmas ?
2. Apakah petugas menganalisa proses pelaksanaan pelayanan dan
upaya puskesmas ?
3. Apakah petugas menganalisa hasil pelayanan dan upaya ?

4. Apakah petugas menganalisa keluhan pelanggan ?

5. Apakah petugas mendokumentasikan ketidaksesuaian pelaksanaan

pelayanan / upaya ?
6. Apakah petugas membentuk tim melibatkan pelaksana pelayanan /
upaya yang bersangkutan ?
7. Apakah petugas menentukan waktu pertemuan untuk diskusi ?

8. Apakah petugas bersama tim melakukan pertemuan diskusi

ketidaksesuaian yang di temukan ?

9. Apakah petugas bersama tim melakukan identifikasi tindakan

korektif yang perlu dilaksanakan?

10. Apakah petugas mengajukan usulan tindakan korektif kepada

Kepala Puskesmas ?

11. Apakah KepalaPuskesmas memberikan saran / persetujuan

terhadap usulan?

12. Apakah bila ada saran dari Kepala Puskesmas petugas memperbaiki
usulan sesuai saran ?

13. Apakah petugas memberikan umpan balik kepada pelaksana

pelayanan / upaya untuk melaksanakan tindakan korektif yang
telah disetujui?
14. Apakah petugas memastikan tindakan korektif dilaksanakan sesuai
 TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : ADM/SOP-20/2016

Terbitan :
DAFTAR No.Revisi :00
UPTD PUSKESMAS TILIK
HALMAHERA Tanggal Berlaku :25 Juni 2016

Halaman :2 dari 2

prosedur yang telah disetujui ?

15. Apakahpelaksanapelayanan / upaya mendokumentasikan prosedur
tindakan korektif?
16. Apakah petugas bersama tim melaksanakan rapat koordinasi
tindakan korektif secara periodik?

CR : …………………………….%

…………………………………………...
Pelaksana Auditor

…………………………………………….