Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • PTP 1

    Diunggah oleh

    Inspiry TV
    34 tayangan1 halaman
    Ringkuman dokumen tersebut adalah: (1) internal audit menemukan bahwa divisi marketing belum memiliki form proposal promosi dan belum diimplementasikan, (2) divisi marketing akan segera membuat form tersebut dan mengimplementasikannya, (3) hasil verifikasi menunjukkan tindakan perbaikan tersebut efektif.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    PTP.1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Ringkuman dokumen tersebut adalah: (1) internal audit menemukan bahwa divisi marketing belum memiliki form proposal promosi dan belum diimplementasikan, (2) divisi marketing akan segera membuat form tersebut dan mengimplementasikannya, (3) hasil verifikasi menunjukkan tindakan perbaikan tersebut efektif.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    34 tayangan1 halaman

    PTP 1

    Diunggah oleh

    Inspiry TV
    Ringkuman dokumen tersebut adalah: (1) internal audit menemukan bahwa divisi marketing belum memiliki form proposal promosi dan belum diimplementasikan, (2) divisi marketing akan segera membuat form tersebut dan mengimplementasikannya, (3) hasil verifikasi menunjukkan tindakan perbaikan tersebut efektif.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTP)

    Internal audit : Operasional Kerja


    No. : 02/AI/II/2023
    LOKASI/DIVISI : Marketing
    TANGGAL 20 Februari 2023

    ACUAN / STANDARD
    Permenkes No. 4 Tahun 2004 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang
    Baik
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN :
    Apakah memiliki Form Proposal Promosi dan diimplementasikan?

    USULAN TANGGAL MR/AUDITOR/INISIATOR : PENANGGUNG JAWAB


    PERBAIKAN: DIVISI/AREA :

    27 Februari 2023 : Imam : Dian

    ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN OLEH BAGIAN TERKAIT


    ANALISA PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN :
    Belum memiliki form dan akan di implementasikan

    TINDAKAN PERBAIKAN
    Segera dibuatkan dan akan diimplementasikan

    VERIFIKASI TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN OLEH MR/AUDITOR INTERNAL/INISIATOR

    TGL VERIFIKASI 21 Februari 2023

    : ü EFEKTIF TIDAK EFEKTIF

    HASIL VERIFIKASI Updated Identifikasi Risiko dan PTP baru


    Peluang

    TANDA TANGAN MANAGEMENT REPRESENTATIVE

    Keterangan :
    1. Tindakan Koreksi (Correction Action) : adalah langkah perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan /Ketidak-sesuaian
    2. Tindakan Korektif (Corrective Action) : Tindakan yang dilakukan untuk meniadakan penyebab temuan/ketidaksesuaian

    No. Form : F1.4 ; Rev : 0 ; Tgl :18/01/2023

    Anda mungkin juga menyukai