BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

Puskesmas Puyung
Kabuaten/Kota Lombok Tengah
Tanggal 16 - 18 Maret 2017
Surveior Emma M.F. Simanjuntak, SKM, MM, MScPH

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian TINDAK LANJUT

KRITERIA 2.1.2.

KRITERIA 2.1.3.

KRITERIA 2.1.4.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.1.5.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring o SUDAH o BELUM

6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis

EP 6
yang perlu dikalibrasi
o SUDAH o BELUM

7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin

EP 7
memiliki izin yang berlaku
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.2.1.

KRITERIA 2.2.2.
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai
EP 3
dengan yang dipersyaratkan
o SUDAH o BELUM

4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja

EP 4
di Puskesmas
o SUDAH o BELUM

5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan

EP 5
tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.1.

KRITERIA 2.3.2.

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.3.

KRITERIA 2.3.4.
4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan
EP 4 kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan o SUDAH o BELUM
pengalaman

KRITERIA 2.3.5.

KRITERIA 2.3.6.

KRITERIA 2.3.7.
2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk
EP 2
mencapai tujuan yang ditetapkan.
o SUDAH o BELUM

EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan. o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2..3.8
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian TINDAK LANJUT

1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas,

Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan
EP 1 untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan o SUDAH o BELUM
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam
EP 3
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.9.

1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas

Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas
EP 1 untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak o SUDAH o BELUM
menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas,
maupun strategi pelayanan.

2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari

EP 2 Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas o SUDAH o BELUM
kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari
pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya
EP 3
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
o SUDAH o BELUM

dan tindak lanjut.

KRITERIA 2.3.10.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. o SUDAH o BELUM
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan
EP 3
pihak-pihak terkait.
o SUDAH o BELUM

4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam

EP 4
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.11.

1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan

EP 1
mutu/kinerja Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk

EP 2
tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan

EP 3
pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
o SUDAH o BELUM

4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk

EP 4 pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman o SUDAH o BELUM
pelaksanaan kegiatan.
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan
EP 5
prosedur.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.12.

EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan. o SUDAH o BELUM

5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil

EP 5
komunikasi internal.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.13.
1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
EP 1
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
o SUDAH o BELUM
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian TINDAK LANJUT
2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat
EP 2 penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan o SUDAH o BELUM
Puskesmas.
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak
EP 3 negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya o SUDAH o BELUM
dampak tersebut.

KRITERIA 2.3.14.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan o SUDAH o BELUM
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap
EP 5 pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas o SUDAH o BELUM
pelayanan kesehatan

KRITERIA 2.3.15.
5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja
EP 5
pengelola keuangan Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan o SUDAH o BELUM

EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. o SUDAH o BELUM
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang
EP 3 berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan o SUDAH o BELUM
rencana operasional.
5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya
EP 5
ditindaklanjuti.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.3.17.
1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia
EP 1
di Puskesmas.
o SUDAH o BELUM
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi
EP 3
informasi.
o SUDAH o BELUM

4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada

EP 4 pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh o SUDAH o BELUM
informasi.
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan
EP 5
data dan informasi.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.4.1.
3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas
EP 3 mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban o SUDAH o BELUM
pengguna.

KRITERIA 2.4.2.
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai,
EP 2
dan tujuan Puskesmas.
o SUDAH o BELUM

KRITERIA 2.5.1.

KRITERIA 2.5.2.

KRITERIA 2.6.1.
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan
EP 3
Puskesmas.
o SUDAH o BELUM
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai
EP 4
program kerja.
o SUDAH o BELUM

5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang

EP 5
memenuhi persyaratan.
o SUDAH o BELUM
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian TINDAK LANJUT

8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat

EP 8
maupun roda dua.
o SUDAH o BELUM

Total Skor
Total EP
CAPAIAN