KRITERIA 2.3.4.

SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
10
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola
Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar 10
EP 3 kompetensi.
3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan kebutuhan 10
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman
10
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

10
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan 10
Jumlah 0 60 0.00%
 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Ada Kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

sesuai PMK 75 Tahun 2014 Pasal 33

Terdapat Pola Ketenagaan Puskesmas sesuai

PMK 75 tahun 2014
Kepala Puskesmas Tenaga kesehatan namun
belum pernah mengikuti Pelatihan manajemen
puskesmas

belum ada bukti pencatatan ketenagaan.

Pelatihan dsbnya

Ada Rencana Pengembangan Seorang Perawat

strategi DOTS Program P2 Tbc bagi Dokter dan
Paramedis

belum ada bukti evaluasi dari hasil pelatihan

KRITERIA 5.5.1. SKOR
SKOR
Maksimal
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
10
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-
format dokumen yang digunakan 10
EP 3 dikendalikan.
3. Peraturan perundangan dan pedoman-
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal.
10
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil
pelaksanaan kegiatan disimpan dan
dikendalikan. 10
Jumlah 0 40 0.00%
 fakta dan analisis REKOMENDASI

Tidak adanya SK Kepala Puskesmas tentang

peraturan,kebijakan dan prosedur- prosedur yang
digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM ( semua pelayanan/tindakan masing -
masing UKM
Tidak adanya panduan pengendalian dokumen, kebijakan
dan SOP pengendalian dokumen UKM

Tidak adanya SOP pengendalian dokumen eksternsl dan

pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal(bukti semua
dokumen eksternal)

Tidak adanya SOP penyimpanan dan pengendalian arsip

perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas( bukti
penyimpanan dan pengendalian arsip
KRITERIA 7.3.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Kajian dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang profesional dan
kompeten
10
EP 2 2. Tersedia tim kesehatan antar
profesi yang profesional untuk
melakukan kajian jika diperlukan
penanganan secara tim
10
EP 3 3. Terdapat kejelasan proses
pendelegasian wewenang secara
tertulis (apabila petugas tidak
sesuai kewenangannya)
10
EP 4 4. Petugas yang diberi
kewenangan telah mengikuti
pelatihan yang memadai, apabila
tidak tersedia tenaga kesehatan
profesional yang memenuhi
persyaratan 10
Jumlah 40 0.00%
 fakta dan analisis REKOMENDASI/RTL
sudah ada Persyaratan kompetensi, pola
ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang
memberikan pelayanan klinis.

belum ada Kebijakan ketersediaan tim

interprofesi bila dibutuhkan (termasuk
pelaksanaan perawatan kesehatan
masyarakat/home care

belum ada kebijakan tentang pendelegasian

wewenang

sudah ada Persyaratan pelatihan yang harus

diikuti dan pemenuhannya untuk tenaga
profesional yang belum memenuhi persyaratan
kompetensi. Namun belum ada dokumen yang
memperlihatkan bukti pelaksanaan pelatihan
tersebut