Objective Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Dept. / Vendor / Kontraktor / Instansi
Tujuan & Sasaran MK3L Program Kerja/ Strategi Media/ Data pelaporan Target Waktu PIC Contact Person Keterangan
Definisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Terkait
1 Penanganan kecelakaan kerja - Pemeriksaan Perlengkapan Tanggap Darurat Form Pemeriksaan - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x
di Area Indy Bintaro Office Park Pemeriksaan dilakukan oleh tim Security
1 Bulanan FIQ - Pemeriksaan dilakukan oleh tim Security (Target)
(Target)
2 Pencegahan kecelakaan kerja - Evaluasi Penilaian Resiko (HIRADC) Form HIRADC Evaluasi selalu ter
1 Tahunan / x x x x x
update FIQ - - -
Insidentil
- Canteen Inspection Form Inspeksi - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Tim HSE Tripatra dan
1 Bulan / Tripatra (dr. Ika / Maulana), Petrosea (dr.
FIQ Tripatra dan Petrosea Petrosea terhadap Kantin dan Café di area Indy Bintaro
Insidentil Nugraha / Aji Wuri / Aris Hernindo)
Office Park
- Building Inspection Form Inspeksi - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Tim HSE Tripatra dan
1 Bulan / Tripatra (Maulana), Petrosea (Aji Wuri /
FIQ Tripatra dan Petrosea Petrosea terhadap Building (A, B, F dan E) di area Indy
Insidentil Aris Hernindo / Ridwan Yaqub)
Bintaro Office Park
- Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Laporan Simulasi - Implementasi 100%
x Tripatra (Maulana), Petrosea (Aji Wuri / Persiapan pembuatan scenario, meeting koordinasi dengan
Tripatra, Petrosea, Xapien, Zebra Cross,
Sopian Hadi / Aris Hernindo / Ridwan Tenant (Tripatra, Petrosea, Xapien, Zebra Cross), Meeting
1 Tahunan FIQ ISS, Target Security, Secure Parking, dan
Yaqub), Xapien (Pingkan), Zebra Cross Koordinasi dengan pihak Eksternal (DAMKAR, Polisi dan
DAMKAR
(Dewi) Babinsa)
- Evaluasi dan memonitor perbaikan atas laporan Form CAR/PAR - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
bahaya (CA-PA) Insidentil FIQ Departemen terkait - -
- Inspeksi Scafolding / Perancah Form Checklist Inspeksi - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Approval penggunaan scafolding setelah dilakukan
Insidentil FIQ ISS Bu Etik / Junet (ISS)
pemeriksaan/inspeksi
3 Kesesuaian dengan peraturan - Evaluasi Peraturan Perundangan Form Evaluasi Peraturan - Terpenuhi 100% x
perundang-undangan K3L Perundangan 1 Tahunan FIQ - - -
- Meeting All Dept IPI Form Minutes of Meeting - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x IPI dan Vendor (Target Security, ISS,
FIQ - Follow Up notes meeting yang terkait dengan HSE
Secure Parking)
- Meeting Vendor (ISS & Target Security) Form Minutes of Meeting - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x
FIQ IPI dan Vendor (Target Security dan ISS) - Follow Up notes meeting yang terkait dengan HSE
HANDOVER PROGRAM KERJA DEPARTEMEN HSE
Objective Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Dept. / Vendor / Kontraktor / Instansi
Tujuan & Sasaran MK3L Program Kerja/ Strategi Media/ Data pelaporan Target Waktu PIC Contact Person Keterangan
Definisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Terkait
4 Pencegahan Penyakit Akibat - Pemeriksaaan Kesehatan/ General Check Up Form Hasil Pemeriksaan - Implementasi 100% x
Kerja Memastikan pemeriksaan General Check Up berjalan
1 Tahunan FHM IPI Pak Fahmi
sesuai dengan jadwal setahun sekali
- Pemeriksaan Kotak P3K Form Pemeriksaan Kotak P3K - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x Mereview pelaporan pemeriksaan/checklist P3K dan
1 Bulanan FIQ Target Security Pak Haryo melengkapi isi kotak P3K apabila kurang (sesuai dengan
standar kelengkapan kotak P3K)
- Pest Control Office (Tikus/Rat, Nyamuk/Mosquito) Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Harian FIQ ISS (bagian IPM) Pak Hamami / Bu Etik Mereview pelaporan pemeriksaan/checklist Treatment
5 Perencanaan Pantau Ukur - Pengukuran ruang kerja / Indoor Air Quality Form Laporan Pengukuran - Implementasi 100%
x Parameter yang diukur : CO2, O2, Laju Ventilasi,
Lion Solusi : Shinta (081315469525), Kebisingan, Pencahayaan, Suhu, Kelembaban (rever to
1 Tahunan FIQ vendor / Kontraktor (Lion Solusi, Syslab)
Syslab : Bita (08111637249) Permenkes No. 48 Tahun 2016 & Permenaker No. 5 Tahun
2018), Jumlah titik pengukuran 17 titik
- Pengukuran Bakteri Legionella Form Laporan Pengukuran - Implementasi 100% x Parameter yang diukur : Bakteri Legionella, jumlah titik
1 Tahunan FIQ vendor / Kontraktor (Syslab) Syslab : Bita (08111637249) pengukuran 3 titik (GWT, water tank Roof Gd. A, water tank
Roof Gd. B)
- Pengukuran Kualitas Air Limbah Cair Domestik Form Laporan Pengukuran - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x Parameter yang ukur : pH, Amoniak, BOD, COD, Minyak
1 Bulanan FIQ vendor / Kontraktor (Lion Solusi) Lion Solusi : Shinta (081315469525) Lemak & Total Coliform (rever to PermenLH No. 68 Tahun
2016)
- Pemeriksaan Fire Extinguisher (APAR & APAB), Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100% 1 Bulanan x x x x x x x x x x x x Pemeriksaan APAR dan APAB (75 pcs DC, 49 pcs CO2),
Hydrant (IHB & OHB) & Siamese Connection FIQ ISS dan Target Security Pak Haryo & Pak Hamami Pemeriksaan Hidran (IHB 40 unit, OHB 5 Unit & Siamese 2
unit)
6 Maintenance Equipment - Maintenance Fire Protection System Form Laporan Berita Acara - Implementasi 100%
(Annunciator, MCFA, Breakglass, Horn, Detector, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pemeriksaan Fire Protection System (Annunciator, MCFA,
Paging, Pintu Tangga Darurat, Tangga Darurat dan Breakglass, Horn/Bell, Detector, Paging, Pintu Tangga
1 Bulanan FIQ ISS dan Target Security Pak Haryo & Pak Hamami
Presurezed Fan) Darurat, Tangga Darurat dan Presurezed Fan); Gedung A,
B, E dan F
- Pengecekan Visual Fire Protection System Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pemeriksaan Visual Fire Protection System (Annunciator,
(Annunciator, MCFA, Breakglass, Horn, Detector,
MCFA, Breakglass, Horn, Detector, Paging, Pintu Tangga
Paging, Pintu Tangga Darurat, Tangga Darurat dan Mingguan FIQ Target Security Pak Haryo
Darurat, Tangga Darurat dan Presurezed Fan); Gedung A,
Presurezed Fan)
B, E dan F
- Maintenance Elevator (Passanger & Service) Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
x x x x x x x x x x x x 1. Supervisor Berca : Pak Yono
1. Memeriksa checklist maintenance (LMR) / Bulan; 2.
FIQ & (081315999896), 2. Teknisi Berca :
1 Bulanan Vendor/kontraktor (Berca Schindler) Menganalisa dan Follow up perbaikan apabila ada
ENS Hendra (081113013707), 3. Customer
temuan/masalah pada proses ke Vendor Berca
Service Berca (08001000275)
- Maintenance Pompa (operasional & fire pump) Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 Bulanan ENS Vendor Pompa (Ian Jaya) Pak Yanto Memeriksa checklist maintenance
- Monitoring Sawage Treatment Plant (STP) Form Checklist Pemantauan - Implementasi 100%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1. Memeriksa checklist dan log book maintenance / minggu;
Harian FIQ Vendor STP (Lion Solusi) Pak Teddy (082258691639) 2. Menganalisa dan Follow up perbaikan apabila ada
temuan/masalah pada proses ke Vendor atau Teknisi
7 Reksa Uji Equipment - Genset (3 unit), DISNAKER Form Laporan Berita Acara - Implementasi 100%
x 1. Persiapkan izin asli; 2. Range jadwal pemeriksaan; 3.
Pendampingan HSE dan Engineering pada saat dilakukan
1 Tahunan FIQ Disnaker Tangerang Selatan Pak Tubagus Agus Dhani (Disnaker)
pemeriksaan; 4. Follow up penyelesaian Perizinan yg baru
ke Disnaker
- Sistem Proteksi Kebakaran Gedung (DISNAKER) Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
1. Persiapkan izin asli; 2. Persiapkan lokasi dan titik sample
x pemeriksaan dan pengetesan fire proteksi system (Titik
Smoke Detector, Heat Detector, Sprinkler, Indoor Hidrant
Box, APAR, APAB, Outdoor Hidrant Box/hidran pilar,
1 Tahunan FIQ Disnaker Tangerang Selatan Pak Tubagus Agus Dhani (Disnaker)
MCFA, Annunciator) 3. Range jadwal pemeriksaan; 4.
Pendampingan HSE, dan Engineering pada saat dilakukan
pemeriksaan; 5. Follow up penyelesaian Perizinan yg baru
ke Disnaker
HANDOVER PROGRAM KERJA DEPARTEMEN HSE
- Sistem Proteksi Kebakaran Gedung (DISNAKER)
Objective Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Dept. / Vendor / Kontraktor / Instansi 1. Persiapkan izin asli; 2. Persiapkan lokasi dan titik sample
Tujuan & Sasaran MK3L Program Kerja/ Strategi Media/ Data pelaporan Target Waktu PIC Contact Person Keterangan
pemeriksaan dan pengetesan fire proteksi system (Titik
Definisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Terkait
Smoke Detector, Heat Detector, Sprinkler, Indoor Hidrant
Box, APAR, APAB, Outdoor Hidrant Box/hidran pilar,
1 Tahunan FIQ Disnaker Tangerang Selatan Pak Tubagus Agus Dhani (Disnaker)
MCFA, Annunciator) 3. Range jadwal pemeriksaan; 4.
Pendampingan HSE, dan Engineering pada saat dilakukan
pemeriksaan; 5. Follow up penyelesaian Perizinan yg baru
ke Disnaker
- Sistem Proteksi Kebakaran Gedung (DAMKAR) Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
- Elevator Passanger & Service (11 Unit), Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
DISNAKER x x x 1. Persiapkan izin asli; 2. Range jadwal pemeriksaan; 3.
Koordinasi dengan Berca untuk pendampingan saat
1 Tahunan FIQ Disnaker Tangerang Selatan Pak Tubagus Agus Dhani (Disnaker) pemeriksaan dilakukan; 4. Informasikan pemeriksaan
kepada tenant terkait; 5. Follow up penyelesaian Perizinan
yg baru ke Disnaker
- Izin Pengelolaan Limbah Cair/IPLC (BLH) Form Laporan Pemeriksaan - Implementasi 100%
x 1. Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), 2. Buka
website www.simponie.tangerangselatankota.go.id, 3.
2 Tahunan FIQ BLH Tangerang Selatan By Online
Masukkan username dan password, 4. Input dokumen yang
diperlukan, 5. Input nomor NIB, 6. Daftar Online
8 Lain-lain - Pembuatan Purchase Request (PR) Dept HSE & Form PR - Implementasi 100% x x x x x x x x x x x x
Engineering Pembuatan Purchase Request sesuai Budget Dept. setiap
FIQ Finance Mang Badru
bulan (pengajuan di minggu pertama)
- Report Data Energy Consumption & Waste Data Penggunaan Listrik, Air - Implementasi 100%
Handling (air, solar oil, listrik, sampah domestik) Ke x x x x x x x x x x x x 1. Tripatra : Maulana Said
Tenant (Tripatra dan Petrosea) (085770135119) dan Bu Feli
Data penggunaan Listrik, Air, Solar Genset dan
FIQ Tenant Petrosea dan Tripatra (08128207848), 2. Petrosea : Aji Wuri
pembuangan limbah domestik
(081319988400) dan Aris Harnindo
(08111903109)
- Pembuatan atau Revisi Program Kerja Form Program Kerja - Implementasi 100% x x x x x
Pencapaian Target Dept. HSE Monitoring actual program kerja HSE disesuaikan dengan
FIQ - -
actual budget HSE setiap bulan