Contoh Rencana Kerja 2019 RSCM

RENCANA KERJA TAHUNAN
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pagu Alokasi Anggaran sesuai SK Dirjen -
No Sasaran Strategis KPI Kegiatan Item Jenis KPI Target Satuan Anggaran Pendapatan Anggaran Biaya
Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

1 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 20% persentase
Optimalisasi pemanfaatan e-office di Unit Komite
Medik
2 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 3 kegiatan
Company profile terdistribusi
pelaksanaan kegiatan sharing 0 0
3 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi: terlaksananya etik online terintegrasi 100% persentase
Pembuatan laman website etik online
Pengembangan Website Kaji Etik 0 200.000.000
4 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 10 persentase
Penggunaan kertas bekas
Desiminasi penggunaan e-office ke seluruh staf
Pembelian Tinta 0 13.440.000

Pembelian kertas 0 5.400.000
Foto copy 0 11.229.300
5 Turunan
Layanan dan Riset
Reviu Online
Melakukan reviu setiap kerjaan dengan
0 12.300.000
softcopy sebelum siap cetak
Persentase tindakan pelayanan yang memiliki unit cost yang telah
100 persentase
disahkan (tarif)
sosialisasi perhitungan Unit Cost
Mini Road Show Unit Cost 0 2.900.000
Pendampingan dalam Perhitungan Unit Cost 0 6.000.000
Desk dengan Departemen 0 24.000.000

6 Turunan
Layanan dan Riset
Persentase penyerapan anggaran rupiah murni 99,5 persentase
Koordinasi dengan KPPN
Biaya Transport Pendaftaran Kontrak 0 10.800.000
Biaya Penyampaian SPM Vendor, Gaji dan
0 32.400.000
Uang Makan
Biaya Sosialisasi dalam kota 0 1.800.000
Biaya Sosialisasi luar kota 0 4.500.000
Monitoring Realisasi Belanja Rupiah Murni sesuai
DIPA
Fotocopy 0 1.260.000
Pelaksanaan Kerja Tim pada akhir penutupan
pembayaran RM oleh KPPN
Lembur akhir tahun 0 7.500.000
Pelaksanaan Penutupan Pembayaran RM utk
0 1.625.000
Kontrak yang belum terserap
Cost Recovery Rate 72% persentase
Koodinasi dengan Tim KMKB dan Tim Casemix
Melakukan Evaluasi dan Monitoring selisih yang

timbul dari perbandingan Tarif Pelayanan dan
Tarif INA CBG's
Efisiensi 10% persentase
Kebutuhan ATK dan ART
Kebutuhan Barang Inventaris Kantor
Belanja Biaya Perjalanan
Belanja Lembur
7 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 10
Efisiensi Dana Penelitian Operasional
Membuat Usulan RAA Bagian Penelitian
Jumlah Riset Inovatif yang Berdampak pada Efisiensi Anggaran 21
Telaah Proposal Penelitian

Monitoring dan Evaluasi Penelitian Inovatif
Mengkaji Laporan Hasil Penelitian Inovatif
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

8 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi biaya 10 persentase
Ketepatan dan Kelancaran Pembayaran Belanja
Pegawai
Usulan Pengajuan Belanja Lembur 0 21.139.800
Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)
0 1.800.000
Dalam Kota
Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)
0 20.000.000
Luar kota
Usulan Gathering/ Penyegaran 0 9.750.000
Penyelenggaraan sarana dan prasarana
Perencanaan Kebutuhan ATK. ART dan barang
0 0
inventaris
Perencanaan Rekondisi Ruangan 0 126.000.000
Peningkatan Volume Pelayanan Pasien Non JKN 15
Pengembangan Poliklinik
Alat Kedokteran 0 100.000.000
[item baru] 0 0
9 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi â‰¥ 10%
Efisiensi
Belanja Barang (BLU) 0 217.736.991
Belanja Jasa (BLU) 0 1.500.000
Belanja Pemeliharaan (BLU) 0 6.629.333
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
0 0
lainnya
Belanja Perjalanan (BLU) 0 0
Persentase Kenaikan Jumlah Pasien dari Kerjasama 20%
Promosi Kerjasama Layanan Kesehatan
Unggulan
Penyusunan paket layanan unggulan 0 1.800.000
Melakukan Kunjungan Perusahaan calon mitra
0 7.200.000
dalam kota
Melakukan Kunjungan Perusahaan calon mitra
0 41.220.000
di Luar Kota
Mengunjungi perusahaan yang sudah IKS 0 12.000.000
[item baru] 0 0
Pertemuan dengan calon mitra KSO 0 12.600.000
Menjalin hubungan baik dengan mitra RS
Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag Pameran 0 125.000.000
Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag
0 20.000.000
Gathering
Pengadaan Souvenir Gedung A 0 28.000.000
Pengadaan Souvenir Radioterapi 0 40.000.000
Pengadaan Souvenir RSCM KENCANA 0 75.000.000
Pengadaan Souvenir PJT 0 32.000.000
Pengadaan Souvenir RSCM Kirana 0 28.000.000
Pengadaan Souvenir RSCM Kiara 0 26.000.000
Pengadaan Kalender Dinding 0 34.800.000
Pengadaan Kalender Meja 0 20.000.000
Pembuatan Agenda 0 52.500.000
Customer Gathering: Mitra KSO dan KSM 0 150.000.000
Customer Gathering Komunitas Penyakit
0 150.000.000
Tertentu
Customer Gathering: Mitra Pelayanan
0 150.000.000
Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit Binaan 7
Jumlah Rumah Sakit Binaan
Pertemuan dengan unit terkait dan mitra diklat 0 0
Persentase peningkatan pemanfaatan lahan 10

Persentase peningkatan pemanfaatan lahan
Pertemuan dengan calon mitra 0 0
Menyiapkan tarif sewa lahan 0 0
10 Turunan
Layanan dan Riset
Melakukan analisa biaya-manfaat (efisiensi)
penerapan program-program TI
[item baru] 0 0
Analisa biaya-manfaat penerapan eOffice 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem

0 0
Informasi Keuangan
Analisa biaya-manfaat Sistem Informasi
0 0
Administrasi Pasien & Billing *
Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem
0 0
Supply Chain
Analisa biaya-manfaat penerapan Linux, WPS 0 0
11 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume Layanan Pasien 15
Pengendalian Biaya
Low Flow anestesi 0 0
Usulan obat-obatan Departemen Anestesiologi

0 0
dan Terapi Intensif untuk masuk kedalam fornas
Efesiensi pemeriksaan Laboraturium 0 0
12 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 15
Penghematan biaya MCU dan operasional
13 Turunan
Layanan dan Riset
Mengadakan Kegiatan Penyuluhan Langsung ke
Perusahaan Yang Telah Bekerja Sama
Transport 0 900.000
Media Edukasi 0 1.600.008
Honor Pembicara 0 1.500.000
Mengadakan Road Show dan Mobile Medical
Checkup ke Perusahaan
Mobile Medical Check up ke Perusahaan 0 900.000
Jasa Konsultasi Dokter 0 1.500.000
Pendapatan Pemeriksaan EKG 4.500.000 0
[item baru] 0 0
Media Edukasi 0 1.600.002
Pendapatan Pemeriksaan Echocardiografi 33.000.000 0
Melakukan KMKB untuk tindakan-tindakan yang
High Risk, Hight Cost, High Volume
Rapat Pembahasan KMKB 0 0
Pembentukan Tim KMKB 0 0
Persentase turn over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan
75
(Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)
Sosialisasi Indikator dan Hasil Capaian
Sosialisasi Indikator Unit 0 550.008
Laporan Capaian Indikator Khas Unit
Laporan Capaian Indikator 0 55.008
Evaluasi Hasil Capaian
Rapat Evauasi Capaian 0 550.080
14 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 3
Pelatihan Perawat Anestesi
Biaya Operasional Pelatihan Perawat Anestesi 0 170.940.000
Pelatihan Perawat ICU gelombang 1

Biaya Operasional Pelatihan ICU Dewasa
0 347.820.000
Gelombang 1
Pelatihan Perawat ICU gelombang 2
Biaya Operasional Pelatihan ICU Dewasa
0 347.820.000
Gelombang 2
15 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi (Konversi BBM ke BBG) 15
Penghematan biaya bahan bakar
Pembelian instalasi PGN 0 700.000
Efisiensi Listrik -2
Penghematan Listrik
Lampu LED 0 1.000.000.000
Penggantian sistem tata udara 0 3.000.000.000
16 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah kajian efisiensi yang diusulkan untuk mendukung KMKB 100
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan analisis harga kontrak pada

pengadaan cemichal laundry 2019.
Laporan 0 0
Melakukan analisis harga kontrak pengadaan

materai 3000 dan 6000 tahun 2019.
Laporan 0 5.360.219
Penggunaan ATK pada proses pembuatan surat
pesanan
Pengadaan kacamata operasi google
Melakukan analisis pengadaan kantung plastik
kuning
melakukan analisis pengadaan sarung tangan
Melakukan analisis pengadaan bahan B3

disinfektan
Melakukan pengadaan analisis pengajuan BAST
dan BAPHP tepat waktu
Melakukan analisis pengadaan susu
Melakukan analisis evaluasi penyedia tissue

Mengevaluasi kebutuhan diklat logistik kepada PJ
BMHP unit kerja yang belum mengikuti pelatihan.
Koordinasi deng Bidang Diklat RSCM untuk

pembahasan penyelenggaraan pelatihaan
manajemen logistik dengan peserta luar RSCM.
Koordinasi dengan Bidang Diklat untuk proses

pengajuan akreditasi modul pelatihan tersertifikasi
Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI.
Pelaksanaan diklat manajemen logistik farmasi

eksternal sekali dalam setahun.
Pelatihan Pengelolaan Logistik 0 15.000.000
Pelatihan Barang dan Jasa 0 75.000.000
Pelatihan services excellet 0 30.000.000
Pelatihan office management 0 28.000.000
Pelatihan Penerimaan barang 0 76.500.000
17 Turunan
Layanan dan Riset
Tingkat Efisiensi anggaran 25
Pendataan tray washer rusak yang masih bisa
diperbaiki
Telaah biaya antara pengadaan dan perbaikan
Mengajukan anggaran perbaikan

perbaikan tray washer 0 4.000.000
Terlaksananya perbaikan tray washer
Peningkatan Pendapatan : Pusat pelayanan sterilisasi yang
25
berorientasi pada profit
Pembuatan materi (Hand Out) pelatihan eksternal
"Sterilisasi dasar"
Hand Out 0 3.000.000
Pembuatan jadual program pelatihan eksternal
Promosi kegiatan pelatihan eksternal

Flyer, brosur, proposal, undangan 0 500.000
Pelaksanaan pelatihan eksternal
Dokumentasi pelaksanaan pelatihan (Absensi,
0 104.000.000
foto, materi, sertifikat)
Pembentukan tim penyusun kurikulum CSSD
tingkat menengah
Studi literatur
Penyusunan kurikulum pelatihan CSSD tingkat
menengah
Telaah Unit Cost lama
Profil ISP 0 1.900.000
Penyusunan Unit Cost baru
Promosi Layanan 0 3.000.000
Pembuatan Profil Layanan ISP
18 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 20
Peningkatkan kerjasama dengan pihak ke 3 untuk
penerbitan buletin Hallo Cipto
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penerbitan Buletin Hallo Cipto dan e-Magazine

0 77.000.000
Edisi Ke-1 dan 2 + PPN
Honor Penulis Buletin Hallo Cipto Edisi Ke-1
0 7.000.000
dan 2 + PPh
Buletin Hallo Cipto Edisi khusus+PPN 0 166.000.000
[item baru] 0 0
Mengurangi biaya produksi elevator sticker
Produksi elevator sticker+PPN 0 25.000.000
Pelaksanaan kegiatan edukasi hari besar
Kegiatan edukasi hari besar+PPN 0 22.275.000
19 Turunan
Layanan dan Riset
Optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh
92
RSCM FKUI
Penggunaan anggaran yang sesuai dengan
perencanaan untuk workshop yang diadakan oleh
CEEBM
20 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatkan pelayanan di Poli Madya
Realisasi pemindahan Pelayanan MPK dari poli
0 0
Perioperatif ke poli Madya
Optimalisasi pelayanan Klinik Adiksi 0 0
Optimalisasi koordinasi dengan Bagian
Pemasaran dalam promosi & publikasi 0 25.000.000
pelayanan Poli Madya
Mendorong realisasi perluasan area pelayanan
0 0
Poli Madya
Mendorong Percepatan pemenuhan kebutuhan

0 0
SDM (Perawat, Perawat Gigi & Administrasi)
Mendorong percepatan terwujudnya pelayanan
0 0
Poliklinik Eksekutif
Mengembangkan pelayanan pasien Tunai : poli
Akupunktur, Gimul, Kulit dan Kelamin 0 22.500.000
(kosmetik)
Mengembangkan pelayanan pasien Tunai : poli
Akupunktur, Gimul, Kulit dan Kelamin 0 20.000.000
(kosmetik)
Menjaga kesinambungan pelayanan pasien tunai
di Poliklinik
Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan

tindakan) : Ruangan, alat medis/ alat 0 156.136.000
kedokteran, BMHP dan penunjang lainnya2"
Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan

tindakan) : Ruangan, alat medis/ alat 0 6.405.687.470
kedokteran, BMHP dan penunjang lainnya2"
Peningkatan komitmen petugas dalam

memberikan pelayanan pasien (service 0 50.000.000
excelent)
Meminimalisir potensi kerugian rumah sakit yang
disebabkan mekanisme pencatatan dalam sistem
EHR dan E-fast
koordinasi dengan unit terkait (Perbendaharaan,
UMSI, SPI ) terkait perbedaan pencatatan 0 0
dalam sistem
21 Turunan
Layanan dan Riset
EFISIENSI 90
Pelayanan pasien online rawat jalan dengan

Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
Usulan Pembelian Mesin APM 0 389.962.000
Realisasi/penerimaan mesin APM 0 0
Implementasi penerbitan SEP dengan APM
0 0
untuk pasien online di URJT
Rapat koordinasi dengan Unit terkait 0 0
Edukasi pasien untuk pendaftaran online
0 0
(menggunakan fasilitas APM)
Rapat koordinasi dan evaluasi dengan UMSI
0 0
dan Unit terkait
22 Turunan
Layanan dan Riset
Selisih nilai HPS dengan realisasi pengadaan 4
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif

dan ekonomis
Pengadaan Barang/jasa secara efisien melalui

pemilihan metode pengadaan yang benar,
mencari sumber barang/vendor yang baik, 0 0
melakukan negosiasi dan mengevaluasi
perencanaan dengan data historis

23 Turunan
Layanan dan Riset
Pemanfaatan linen dead stock melalui ahli fungsi ( vermak ) yang
dapat mengurangi biaya pengadaan linen minimal Rp. 90
200.000.000,-
Pemanfaatan linen dead stock menjadi linen yang

dapat digunakan melalui alih fungsi linen
[item baru] 0 0
UPL sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan laundry 1 Pelatihan/Kunjungan
UPL sebagai penyelenggara pendidikan dan

pelatihan laundry
pelatihan manajemen laundry 20.040.000 0
Pemanfaatan linen dead stock melalui ahli fungsi ( vermak ) yang
dapat mengurangi biaya pengadaan linen tahun 2019 dengan 100
nilai Rp. 200.000.000,-
Pemanfaatan linen dead stock melalui ahli fungsi (
vermak ) yang dapat mengurangi biaya
pengadaan linen tahun 2019 dengan nilai Rp.
200.000.000,-
linen rumah sakit 50.000.000 0
24 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi (Penurunan air bersih minimal 5% tiap gedung) 10

Efisiensi Air Bersih
Perbaikan/penggantian instalasi distribusi air
0 185.000.000
bersih yang rusak/bocor
Pemasangan stiker, poster, spanduk, standing
0 75.000.000
banner, tv media penghemat air
Pemasangan flow meter air bersih di gedung-
0 120.000.000
gedung
Pemasangan Kran Tekan Air Bersih 0 85.000.000
Pemasangan Kran Sensor Air Bersih 0 145.000.000
[item baru] 0 0
Penggantian material suku cadang pengelolaan
0 70.000.000
Air Bersih
Pembayaran Jasa air bersih PT. Aetra Air
0 1.603.733.306
Jakarta
Perbaikan dan penggantian reservoir air bersih 0 190.000.000
Recycle air limbah (IPAL RSCM Kiara) 0 25.000.000
25 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi penggunaan listrik 20
Penghematan penggunaan listrik
Edukasi dan arahan penghematan penggunaan
0 0
listrik
Pelaksanaan Diklat Eksternal
Pelatihan Penyelenggaran makanan bagi Juru
0 92.400.000
Masak Rumah Sakit
26 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi : Pemeliharaan mandiri alat USG tepat waktu sesuai
60
jadwal
Peningkatan Kompetensi Petugas pemeliharaan
alat USG
Biaya pelatihan dan Uji Kompetensi alat USG 0 2.685.000

27 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 15
Terwujudnya cost containment dalam pendidikan,
layanan dan riset
Kertas Foto Copy A4 ukuran 210x297 70 GSM
0 37.098
500 set
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Toner Laserjet HP 85A 0 896.500

28 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 16
Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ATK di unit -
unit kerja
Menyusun kebutuhan ATK 0 14.000.000.000
Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan ATK 0 0
Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ART di unit -

unit kerja
Menyusun kebutuhan ART 0 15.000.000.000
Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan
0 0
kebutuhan ART
Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan barang
inventaris di unit - unit kerja
Menyusun kebutuhan barang inventaris 0 5.745.692.578
Evaluasi realisasipemenuhan kebutuhan barang
0 0
inventaris
Penyusunan katalog ATK
Membentuk Tim 0 0
Menyusun Katalog ATK 0 0
29 Turunan
Layanan dan Riset
Persentase Sistem Proteksi Kebakaran (Alarm dan Pompa) yang

10
diperiksa, diuji dan dipelihara secara mandiri
pelatihan, pelaksanaan, pemeriksaan, pengujian

dan pemeliharaan mandiri
penyusunan proposal 0 0
pelaksanaan pelatihan 0 100.000.000
pelaksanaan pemeliharaan mandiri
pemeriksaan proteksi kebakaran mandiri 0 100.000.000
pengadaan alat pengujian 0 50.000.000
pengadaan alat uji
pengadaan alat pengujian: tool kit, avo meter
0 50.000.000
dan tang ampere
30 Turunan
Layanan dan Riset
Pengembalian BMN dari unit kerja ke Bagian Aset yang dapat di
25
manfaatkan kembali oleh unit kerja
Pemisahan dan penataan barang di gudang
Pemisahan dan penataan barang di gudang 0 120.000.000
Membuat katalog, membagikan/share melalui

WAG PIR
31 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi: Response Time Terbitnya Sertifikat 25
Penerbitan sertifikat kurang dari sama dengan 3
hari
Membuat sertifikat 0 20.000.000
Melakukan monitoring dan evaluasi response
0 0
time penerbitan sertifikat
32 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 10
Melaksanakan Kegiatan Kalibrasi Mandiri oleh
tenaga Elektromedik, dan nilai efisiensi yang
dicapai
Penghitungan angka Film Reject oleh Tenaga
Radiografer, dan berapa nilai efisiensi yang bisa
disimpan
33 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi: Persentase kecepatan penyediaan rekam medis pasien

90
tanpa perjanjian sampai di poliklinik < 25 menit
Pencabutan, pemindahan dan alih media berkas
rekam medis non aktif
Mesin Scanner 0 30.000.000
Renovasi Ruang Perkantoran Unit Rekam Medis
Renovasi ruang kantor 0 10.000.000
Pembelian furniture 0 90.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Administrasi umum dan tupoksi

Laporan Realisasi Alokasi Anggaran 0 0
[item baru] 0 0
Penataan sistem penyimpanan rekam medis aktif
& non aktif
Rak Penyimpanan rekam medis 0 150.000.000
Pelatihan internal dan eksternal
Pelatihan Eksternal (Koding, Rekam medis, dan
60.000.000 0
statistik)
Ruang kerja yang memadai dan menunjang
kinerja
Penggantian Meja dan pengajuan AC 0 200.000.000.000
Mengurangi waktu tunggu rekam medis
Pengadaan ATK & cetakan formulir rekam medis
34 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi waktu proses kajian perencanaan alked dari unit kerja 15
Efisiensi Waktu Kajian Alked dan Peningkatan

Feedback ke Unit Kerja
Kertas dan tinta printer untuk penyusunan draft

0 1.000.000
SPO-AP, laporan dan surat menyurat lainnya
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai

dengan pembayaran alat kedokteran
Kertas dan tinta printer untuk penyusunan

laporan monitoring dan evaluasi UPP dan
UPPA, laporan pelaksanaan pengendalian
0 1.000.000
pada tahap aanwijzing, salinan kontrak, daftar
tagihan alked yang lolos verifikasi Bagian
Akuntansi dan daftar realisasi pembayaraan a

35 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi 5
Pemanfaatan media online untuk pelaksanaan

survey kepuasan peserta didik, perawat, Nakes
Pengmbangan media online untuk survey opini

0 0
peserta didik, perawat, dan Nakes

36 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi penggunaan BMHP tindakan operasi 20
Pembuatan wathes buatan tim UPBT untuk

efisiensi pemakaian BMHP kasus bedah saraf
Pembuatan wathes Inovasi buatan tim UPBT 0 11.010.000

Monitoring pemakaian wathes buatan tim UPBT
untuk pasien Bedah Saraf
Menghitung jumlah pemakaian BMHP wathes
untuk tindakan operasi
Membuat laporan efisiensi pemakaian wathes
buatan tim UPBT ke pihak terkait
Utilisasi kamar operasi 2
Menghitung jumlah utilitas kamar operasi per
bulan
Membuka layanan operasi diluar jam kerja di hari
libur
Layanan operasi diluar jam kerja pada hari libur 0 609.000.000
Mengusulkan ke Departemen/ Divisi terkait untuk

meningkatkan jumlah jadwal rencana operasi

37 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi BMHP perawatan luka 10
Penggantian balutan sesuai paket dan luas luka
Melakukan pengganti balutan dengan material
produksi RSCM
Peningkatan Volume Layanan 10
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Percepatan Turn Over Pasien dengan

memindahkan pasien rawat khusus HCU) ke
rawat inap biasa apabila pasien sdh tidak kritis
Percepatan mobilisasi pasien ke rawat inan non

0 0
intensif
Kelengkapan dokumen dengan melakukan
Penyusunan Daftar Kode Diagnosis dan Terapi
luka bakar
[item baru] 0 0
Daftar Kode Diagnosis dan terapi Luka Bakar 0 500.000
Pertemuan pembahasan 0 200.000
Kelengkapan dokumen tagihan dengan
melakukan pengecekan ulang resume medis
pasien
Pengecekan ulang dokumen rkam medis dan
0 0
tagihan
38 Turunan
Layanan dan Riset
Kajian dan rekomendasi penggunaaan perbekalan farmasi yang

12
berpotensi untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit
Memberikan kajian dan rekomendasi penggunaan

perbekalan farmasi kepada korporat
Menyelenggarkan workshop Pembuatan
0 18.000.000
Perencanaan
Mengajukan usulan perencanaan Obat sediaan

0 632.278.062.236
farmasi alat kesehatan dan `BMHP
Membuat laporan penggunaan perbekalan

farmasi (bulanan, triwulan, semesteran, dan 0 0
tahunan
Meningkatkan kontribusi pendapatan melalui diklat
farmasi
Menyelenggarakan pelatihan Aseptic
0 198.000.000
Dispensing
Menyelenggarakan pelatihan farmasi klinik 0 180.708.000

39 Turunan
Layanan dan Riset
Pelaksanaan program efisiensi <20
Menurunnya jumlah berkas pending pembayaran

klaim tagihan pasien dengan koding malnutrisi
oleh BPJS setelah di verifikasi Dietisien
[item baru] 0 0
Jumlah Pelatihan Eksternal yang dilaksanakan 4
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Eksternal
pelatihan eksternal 30.000.000 0
pelatihan internal 0 31.000.000
40 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan jumlah pasien Non JKN
Pengembangan layanan baru (IHK terapi
0 0
target)
Automatisasi pulasan IHK 0 0
Jumlah Pelatihan eksternal 3
Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama
dengan bagian diklat
diagnostic course specific organ 0 0
41 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana 5
Promosi layanan RSCM Kencana
Promosi layanan RSCM Kencana 0 50.000.000
Mengadakan seminar awam seluruh cluster (22
0 324.000.000
Cluster)baru]
Roadshow ke perusahaan-perusahaan, RS dan
0 20.000.000
sekolah
Video Profile 0 50.000.000
Hospital Expo 0 186.000.000
Seminar Awam RSCM Kencana 0 14.718.000
Perbaikan ruang rawat inap
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Perbaikan ruang rawat inap 0 450.000.000

Operasional layanan OK MIS 2 0 100.000.000
Pemenuhan Jumlah SDM sesuai kebutuhan 0 0
Redesign area pelayanan rawat jalan lantai 2 0 1.500.000.000

Perencanaan redesign lobby dan area
0 260.000.000
pelayanan lt 1
[item baru] 0 0
Pengembangan Layanan Unggulan
Layanan Early Pregnancy feto maternal dan
0 1.650.000.000
Deep Endometriosis
Pengembangan ruang Kemo ODC dan ruang
0 250.000.000
tindakan lainnya
Pengembangan NICU 0 2.439.854.000
Pengembangan PICU, ICU dan Isolasi 0 1.318.154.000
Peningkatan kapasitas layanan
Pengadaan alat kedokteran sesuai kebutuhan 0 50.342.430.657
Perbaikan ruang layanan 0 75.000.000

42 Turunan
Layanan dan Riset
Program kemampuan staf medik/non medik
menyelenggarakan pelatihan
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program pelatihan serta evaluasi dari 0 40.000.000
pelaksanaan program yang dilakukan
In house training orientasi pegawai dan PPDS

0 40.000.000
baru di Departemen Radioterapi
Program kemampuan staf medik/non medik
mengikuti pelatihan
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program pelatihan serta evaluasi dari 0 120.000.000
pelaksanaan program yang dilakukan

43 Turunan
Layanan dan Riset
Percepatan penyerahan dokumen klaim 1x24 jam 97
Program Efisiensi
Pelaporan Pelayanan Operasional rumah sakit
0 0
(PNBP/BLU)
Pelayanan Administrasi rawat inap dan
0 0
penunjang rawat inap
Pemenuhan kebutuhan verifikator medis
0 0
internal
Monitoring evaluasi kelengkapan dokumen

0 0
klaim dan dokumen pending klaim
Implementasi pelaporan keuangan dan
0 0
penunjang pelayanan secara elektronik
Peremajaan alat PSG/EEG 0 0
Pengendalian obat, alat dan tindakan mahal 0 0
Pengajuan kebutuhan Alat elektronik penunjang

administrasi (Teknologi Informasi)
Pengajuan kebutuhan komputer mobile
0 1.440.000.000
(Laptop)
Pengajuan kebutuhan komputer untuk
0 1.330.000.000
administrasi
Pengadaan sewa printer 0 130.000.000
Pengadaan Scanner Epson DS520 0 9.000.000
Pengadaan Scanner Canon l210 0 15.000.000
Pengadaan Trolly Komputer 0 600.000.000
44 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi Tes Duplo 1
Pelaporan tes duplo
Rapat koordinasi 0 0
Pelaporan dan Analisis data hasil Tes duplo 0 0
Pelatihan Eksternal
Rapat koordinasi Patklin dan Diklat 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan Kegiatan Seminar Pemantapan

38.990.000 0
Mutu Internal
Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Morfologi

85.900.000 0
Darah Tepi dan Diagnosis Malaria
Pelaksanaan Kegiatan Seminar Pemantapan
0 77.980.000
Mutu Internal
Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Morfologi

0 171.800.000
Darah Tepi dan Diagnosis Malaria
45 Turunan
Layanan dan Riset
Membuat bisnis plan Poli Wisata
Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas
0 0
layanan vaksin/ kartu kuning
Pendapatan Rawat Jalan 462.000.000 0
Pendapatan Penunjang Medis 277.200.000 0
Pendapatan Tindakan Medis 105.600.000 0
Pendapatan BMHP/Obat 1.320.000.000 0
Membuat bisnis plan Layanan Fluoroscopy pasien
luar RSCM
Pendapatan Penunjang Medis 256.548.000 0
Fee For Service Dokter 0 86.400.000
Membuat tarif VIP 0 0
Gaji (Penambahan 4 Radiografer & 2
0 64.270.935
Administrasi)
Remunerasi (Penambahan 4 Radiografer & 2
0 142.070.116
Administrasi)
Membuat alur pelayanan 0 0
Uang Makan (Penambahan 4 Radiografer & 2
0 19.512.127
Administrasi)
Pendapatan Operasional
Pendapatan Konsultasi 7.277.667.600 0
Pendapatan Penunjang 6.648.499.656 0
Pendapatan Tindakan 13.315.483.787 0
Pendapatan Obat/BMHP 41.889.804.783 0
Pemeliharaan
Pemeliharaan Ambulance Kiara 0 150.000.000
Pembersihan Gedung 0 1.600.000.000
Sarana dan Prasarana 0 1.820.000.000
Penggantian Sling, Balas Dll 0 400.000.000
Chiller 0 6.000.000.000
Lampu, Shower, Kabel roll, saklar 0 60.000.000
Pemeliharaan Lingkungan Cleaning Service 0 1.800.624.148
Pemeliharaan Lingkungan pest control 0 106.219.600
Penggantian Electrode EEG ( 3 paket ) 0 48.000.000
Penggantian baterry Infuse Pump 0 36.800.000
penggantian electrode Ekg 0 8.000.000
Penggantian Manset tensi Meter Digital 0 11.000.000
stock lampu Halogen THT Unit 0 1.000.000
Penggantian karet penutup freezer vaksin 0 1.000.000
Kontrak Service Xray General Siemens Y Sio 0 70.000.000
Kontrak Service Xray General Siemens Multi

0 55.000.000
Select DR
Kontrak Service Flouroscopy Siemens Luminos
0 95.000.000
Agile
Kontrak Service CR AGFA 0 50.000.000
Kontrak Service Dental Unit 0 21.000.000
Kontrak Service Echo Philips Epic7 0 24.000.000
Kontrak Service USG Medison Accuvix 0 24.000.000
kalibrasi Syiringe Pumpm baru 0 1.200.000
Kalibrasi Infuse Pump 0 5.760.000
Kalibrasi Defibrilator 0 1.200.000
kalibrasi Nebulizer 0 1.440.000
Kalibrasi Suction Pump 0 960.000
kalibrasi EKG 0 240.000
kalibrasi pasien monitor 0 2.880.000
kalibrasi pulse oximetri 0 3.360.000
kalibrasi Timbangan Injak / dewasa 0 3.850.000
Kalibrasi Timbangan bayi 0 2.310.000
Kalibrasi thermohigromneter / thermometer
0 5.060.000
Kulkas
Kalibrasi Kulkas Vaksin 0 550.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Kalibrasi Florouscopy 0 930.000

kalibrasi Xray General 0 1.720.000
kalibrasi Echocardiograph 0 480.000
Kalibrasi EEG 0 350.000
Kalibrasi EMG 0 215.000
kalibrasi USG 0 500.000
kalibrasi Spirometry 0 130.000
kalibrasi Audiometri 0 330.000
kalibrasi OAE 0 330.000
Dental Unit 0 420.000
Kalibrasi Tensi Meter Digital (BPM) 0 2.970.000
Kalibrasi Aphaeresis 0 1.000.000
penggantian Probe USG 0 250.000.000
Perbaikan Hardisk CPU Flouroscopy siemens 0 100.000.000
perbaikan defibrilator 0 13.000.000
Perbaikan Software USG 0 15.000.000
Investasi
USG GE Voluson E-10 (Neonatus) 0 4.413.200.000
USG GE Voluson E-10 (Kebidanan) 0 3.945.700.000
OS Windows 10 Home 64 bit 0 60.000.000
Anti Virus Bitdefender internet security 2018 0 5.500.000
PC / Komputer 0 397.782.000
Printer Epson LQ-310 0 28.230.000
Printer Epson L360 0 11.435.000
Mouse & Keyboard 0 2.990.000
Power Supply 0 1.775.000
Baterai UPS 12V 0 10.920.000
Notebook 0 11.299.000
DVD-R Sony 0 143.000
LCD Screen Cleaner 0 60.000
Vacum Cleaner 0 1.498.000
Tools Set 0 636.735
CCTV 0 50.000.000
Genset 0 5.000.000.000
Belanja Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP)
Obat 0 49.464.630.601
Belanja Umum dan Operasional
Foto Copy 0 34.105.560
Air Minum 0 45.420.001
Bensin, gas elpiji (langsung dipakai) 0 36.960.000
Benda Pos (Materai/Perangko) 0 330.000
Ongkos Kirim Barang 0 350.000
Makan Buka Sahur Pegawai dan outsourching 0 12.640.066
Pulsa 0 5.400.000
Pendidikan dan Pelatihan
Resusitasi pada neonatus 0 50.000.000
Pelatihan keperawatan neonatus dasar 0 60.000.000
Pediatric Advanced Life Support ( PALS/ BHL ) 0 60.000.000
Pelatihan high flow nasal 0 10.000.000

Pelatihan HFO 0 25.000.000
Pelatihan anak dasar 0 50.000.000
Pelatihan hemato onkologi dasar 0 35.000.000
Pelatihan Manajemen Pasien AKI(
0 25.000.000
CAPD,CRRT
Pelatihan keperawatan anak dasar Paediatric
0 40.000.000
Early Warning Sign
Pelatihan PDSA 0 20.000.000
Communication Skill Training/ Public Speaking 0 5.500.000
Pelatihan pekerja proteksi radiasi 0 10.000.000
Program IT 0 4.500.000
Aplikasi Terapan Microsoft Office untuk
0 36.000.000
Profesional
Pelatihan Maintenance Gedung 0 10.000.000
Program Kearsipan 0 39.000.000
Pelatihan Simulasi dan Verifikasi di Radiasi
0 10.000.000
Eksterna
Akuntansi Dasar 0 11.550.000
Pajak 0 18.000.000
Unit Cost (Menghitung Tarif) 0 18.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Nutrition care process tingkat basic di bandung

0 5.000.000
5 hari
Pelatihan keperawatan anak eksternal di luar
0 20.000.000
RSCM
Pers. Brg Konsumsi
Amplop Echocardiografi 0 114.400.000
Amplop USG 0 92.950.000
Batu Baterai 9 Volt 0 1.980.000
Batu Baterai A2 Energizer 0 2.340.000
Batu Baterai A3 Energizer 0 1.560.000
Batu Baterai Besar Merk ABC 0 1.584.000
Kamper Kamar mandi bola warna-warni 0 864.000
Obat Nyamuk Spray Merk Baygon 600 gr 0 931.200
Pengharum AC gantung Merk Stella 8 gr 0 1.800.000
Pengharum Ruangan Bayfresh/Stella 320 gr 0 1.692.000
Sabun cair Lemon 800 ml Merk Sunlight 0 1.506.240

Sabun Cuci tangan Merk Lifebuoy 0 7.686.000
Tapas spon cuci piring 0 465.600
Tissue Gulung Nice 1 Roll 238 set 0 4.800.000
Tissue Kotak Merk Paseo 0 4.596.000
Tissue Towel 0 9.000.000
Battery Ukuran sedang/tanggung Super Power
0 336.000
R14P Size 1.5V
Gelas bening Aqua Utk Kumur (Poli Gigi) 0 1.200.000
Plastik putih bening ukuran 1 kg 0 960.000
Plastik putih bening ukuran (4,5x23) 0 360.000
Amplop Coklat Folio 310 bertali 0 360.000
Amplop Putih Kecil Polos No.104 Jaya 0 1.008.000
Amplop Putih Panjang Polos No. 90 Jaya 0 1.627.200
Bak Stempel Kecil ukuran kecil No. Artline 0 1.128.000
Ballpoint Faster 0 8.735.328

Batu Baterai Litium 2032 0 2.280.000
Binder Clips No.107 Kecil Warna Hitam 0 4.200.000
Binder Clips No.111 Kecil Warna Hitam 0 252.000
Binder Clips No.155 Sedang Warna Hitam 0 285.600
Binder Clips No.200 Sedang Warna Hitam 0 181.200

Binder Clips No.260 Besar Warna Hitam 0 276.000
Box File ukuran 110x260x320 Jumbo Bindex 0 1.728.000
Buku Ekspedisi isi 100 lembar Merk AA 0 2.700.000
Buku Folio 300 0 2.160.000
Buku Kwarto isi 100 lembar Merk AA 0 672.000
Buku Kwarto isi 250 lembar 0 792.000
Buku Register isi 100 lembar Merk AA 0 600.000
Buku Register isi 200 lembar Merk AA 0 2.300.400
Clear Holder 40 Sheet 0 2.340.000
Clear Sleeves A4 9002 0 399.600
Clipps Paper No 3 Kenko 0 960.000
Clipps Paper No 5 Kenko 0 960.000
Clipps Paper/Trigonal No.1 0 708.000
Doubletape ukuran 1 cm 0 216.000
Gunting ukuran Sedang Kenko 0 288.000
Heckmachine / Streples No. 10 - 1M (kecil) 0 1.596.000
Isi Heckmachine/Streples Uk. No.10 - 1M kecil 0 5.904.000
Kertas Continous Form (NCR) ukuran 9

0 18.720.000
1/2x11x4 Ply isi 1000 set
Kertas Continous Form (NCR, cacah 2) ukuran
0 75.240.000
9 1/2x11x3 Ply : 2 isi 1000 set
Kertas Continous Form (Polos) ukuran 9
0 19.200.000
1/2x11x4 Ply isi 1000 set
0 37.800.000
500 set (Paper One)
Kertas Foto Copy F4 ukuran 215x330 70 GSM
0 5.160.000
500 set
Kertas Post it ukuran Kecil warna warni(Sign
0 273.600
Here)
Kertas Thermal Paper Roll Pintech 80x80 0 2.160.000
Kertas Thermal Uk. 65 x 75 (Tracer) 0 600.000
Lakban MERAH 0 1.068.000
Lakban Ukuran 3 cm Warna Hitam 0 1.176.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Lakban Ukuran Besar Warna Putih Bening 0 522.000

Lem Kertas Merk Oglue Ukuran besar, Stik bisa
0 1.440.000
diputar
Map Kertas Ukuran Folio Diamond 5002 0 864.000
Map Plastik Snelheckter Ukuran Folio Business
0 1.296.000
file
Ordner Folio Bindex 0 3.840.000
Penggaris 30cm / Plastik/ Besi 0 576.000
Penghapus (Tipp Ex) Pentel Ukuran 7 ml 0 393.600
Penghapus Pensil (Staedler) 0 144.000
Pensil Faber Castel 2B 0 300.000
Perforator (Pembolong Kertas) Ukuran no. 85
0 828.000
Besar
Pisau Cutter Kecil 0 960.000
Pita Printer Epson Ribbon Cartridge LQ 310 0 13.440.000
Pita Printer Epson Ribbon Cartridge TM U-220
0 3.600.000
(ERC-38)
POST IT STIK NOTES PRONTO 3M 0 1.782.000
PP POCKET A4 0 816.000
PP Pocket Folio 2044 0 840.000
Spidol 3 Warna Merk Snowman (Merah, Hitam
0 216.000
& Biru)
Spidol Permanent Artline Ukuran 70 (3 warna) 0 2.476.800
Stabillo Boss 4 Warna (Hijau,Kuning,Pink &

0 1.728.000
Biru)
Stiker/Label no 101 Tom & Jery (100X48mm) 0 2.028.000
Tape, Double Tape 6mm 0 126.000

Tinta Cair Printer Epson L 210 Black 0 3.160.800
Tinta Cair Printer Epson L 210 Cyan 0 2.107.200
Tinta Cair Printer Epson L 210 Magenta 0 2.107.200
Tinta Cair Printer Epson L 210 Yellow 0 2.107.200
Tinta Deskjet Ink Advantage 462, Merah, Hijau,
0 3.288.000
Kuning, Hitam
Tinta Printer Canon 810 Black 0 3.870.000
Tinta Printer Canon 811 Colour 0 4.920.000
Tinta Printer HP 678 Black 0 1.965.000
Tinta Printer HP 678 Colour 0 1.965.000
Tinta Stempel Merk Piramida Warna Ungu 0 1.944.000
Toner Laserjet HP 83 A 0 16.800.000

Toner Laserjet HP 85A 0 53.760.000
Toner HP Laser Jet CP 1025 (Black, Magenta,
0 57.600.000
Yellow, Cyan)
DVD-RW 0 3.000.000
CD-R 0 1.200.000
Isi Cutter Kenko 0 360.000
Pelepas Stapler 0 480.000
Perforator (Pembolong Kertas) Ukuran no. 30
0 360.000
XL
Pita Kuning (untuk resiko jatuh) 0 1.500.000
Senter Kecil Eveready 0 720.000
Lakban Bening 12mm x 66 mm 0 720.000
Lakban Bening 24mm x 66 mm 0 1.920.000
Jasa Lainnya
Dinas Hari Libur/Raya/Tahun Baru 0 116.820.000
Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) 0 291.000.000
Penambahan Layanan Unggulan 1
Membuka Layanan Poliklinik Wisata
Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas
0 0
layanan vaksin/ kartu kuning
46 Turunan
Layanan dan Riset
Pelaksanaan program inovatif 1
Pelaksanaan program inovatif
Pelaksanaan program inovatif
Pelaksanaan program inovatif 0 20.000.000
Pelaksanaan pelatihan eksternal
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan pelatihan eksternal 0 100.000.000

Peningkatan volume pasien 15
Peningkatan volume pasien
Peningkatan volume pasien 0 0
47 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan volume pasien 20
Membuat program layanan unggulan
Melakukan koordinasi antar divisi untuk
0 2.000.000
membuat program layanan unggulan
Melakukan promosi layanan unggulan
0 100.000.000
Departemen THT-KL
Monitoring dan evaluasi
Melakukan rekapitulasi data volume pasien
0 0
setiap bulan
Jumlah pasien layanan unggulan stroboskopi 180
elakukan rekapitulasi data volume pasien setiap
0 0
bulan
48 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah Pelatihan Eksternal yang Dilaksanakan 2
Pelatihan Pembuatan Formula Nutrisi
Pelatihan pembuatan formula nutrisi enteral dan
0 50.000.000
parenteral
49 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume Pasien 25
Peningkatan Jumlah Pasien
Menghitung dan Mengevaluasi Peningkatan

0 0
Jumlah Pasien setiap Bulan
50 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume layanan pasien BL+15
Peningkatan pelayanan dan tindakan Gizi Klinik
Pengajuan pengadaan alat Bioelectric

0 0
Impedance Analysis (BIA)
Pengajuan pengadaan alat Indirek Kalorimetri 0 0
Pengajuan pengadaan alat handgrip 0 0
Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi 0 0
51 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume pasien 15
Melaksanakan program layanan unggulan
Promosi layanan melalui media sosial (video di
0 0
youtube)
Simposium awam 0 2.610.000
Layanan unggulan remediasi kognitif berbasis
0 0
games pada anak dan remaja
Layanan unggulan adiksi perilaku 0 0
Pendapatan rawat jalan 372.031.000 0
Pendapatan rawat inap 884.120.000 0
Pendapatan penunjang medik 27.525.000 0
Pendapatan tindakan medik 753.710.000 0
Melaksanakan pelatihan eksternal
Penyusunan rencana pelatihan tahun 2019 0 0
Pelaksanaan pelatihan 0 0
52 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan volume layanan pasien 15
Peningkatan kapasitas pelayanan unggulan
(Kencana & Madya)
Peningkatan kapasitas pelayanan unggulan
0 0
(Kencana & Madya)
Menugaskan DPJP
Menugaskan DPJP 0 0
Kolaborasi/koordinasi terkait pemenuhan fasiltas
pelayanan
Pemeliharaan Alat Medik 0 2.450.376.000
Pengadaan Alat Kesehatan 0 31.226.937.360
Pelatihan endoskopi bagi dokter
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelatihan hemodialisa
53 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume layanan pasien 25
Membuat layanan Unggulan
Printer Canon Pixma IP8770 0 13.500.000
Komputer PC 0 14.000.000
Lcd Projector Epson EB.U42 0 10.950.000
Laptop Lenovo Yoga 52014 0 14.000.000
TV LCD Samsung untuk ruang tunggu pasien 0 4.500.000
54 Turunan
Layanan dan Riset
Pasien Non JKN dan JKN Cost Sharing dalam

layanan rawat jalan, rawat inap, prosedur
diagnostik, prosedur terapeutik, operasi
Pasien Non JKN dan JKN Cost Sharing dalam

layanan rawat jalan, rawat inap, prosedur 9.205.635.000 0
diagnostik, prosedur terapeutik, operasi

55 Turunan
Layanan dan Riset
Unit Cost Biaya Produksi Sel Punca Rp 2,2
Memastikan seluruh tahapan bisnis proses
berjalan dengan mengacu kepada SOP yang
telah ditetapkan.
Melakukan evaluasi SOP, penyusunan SOP
dan pengajuan penetapan SOP sesuai temuan 0 12.000.000
dan kebutuhan
Melakukan audit internal secara berkala pada
seluruh bisnis proses untuk menghindari 0 12.000.000
terjadinya error
56 Turunan
Layanan dan Riset
peningkatan volume pasien dari layanan
orthopaedi dan traumatologi terutama pasien Non
JKN
Melakukan promosi-promosi melalui

seminar/edukasi awam, narasumber RRI, 0 0
Media Sosial (instagram dan website)
Cetakan Leaflet 0 2.000.000

Honor Narasumber 0 4.000.000
Konsumsi, Goodie Bag, ATK 0 4.000.000
57 Turunan
Layanan dan Riset
Terwujudnya Unit Transfusi Darah Tahap I
Pengusulan FMEA UPTD menjadi UTD
Pengajuan Presentasi terkait persyaratan UTD 0 72.000.000.000
58 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Skill Dokter Spesialis Mata
59 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume layanan pasien 15%
Belanja Bahan Makanan
Belanja Makan Pasien 0 355.924.920
Makan Pegawai 0 71.300.000
Belanja BMHP
Obat 0 4.503.609.780
Alkes/Alked Habis Pakai 0 19.529.578.500
Bahan Steril 0 967.707.600
BMHP Lain-Lain 0 106.125.720
Belanja Gaji & Tunjangan (BLU)
Gaji Non PNS 0 2.270.917.922
Uang Makan Non PNS 0 590.400.000
Lembur 0 216.000.000
Remunerasi Manajerial 0 792.000.000
Remunerasi Pegawai 0 9.869.693.964
Remunerasi Medis 0 14.710.175.172
Belanja Barang
Pakaian Dinas Dokter & Perawat 0 54.385.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pakaian Dinas Administrasi 0 41.385.000

ATK 0 540.000.000
Fotokopi 0 168.000.000
Cetakan dan Bahan Cetakan 0 380.000.004
Air Minum 0 60.000.000
Biaya Rapat 0 24.000.000
Kelontong 0 360.000.000
Rumah Tangga Lain 0 12.960.000
Gordyn untuk RI lt 4 0 260.000.000
Makan Buka Sahur Pegawai dan outsourching 0 13.800.000
Belanja Jasa (BLU)
Listrik 0 3.600.000.000
Mantenance Website 0 8.000.000
Cleaning Service 0 1.560.000.000
Air 0 24.000.000
Pest control 0 28.080.000
Belanja Pemeliharaan (BLU)
Pemeliharaan KesLing 0 360.384.000
Pemeliharaan Instalasi AC 0 592.220.600
Pemeliharaan Bangunan 0 764.968.905
Pemeliharaan Lift 0 51.840.000
Instalasi Listrik 0 324.380.000
Instalasi Air 0 166.100.000
Pemeliharaan Inventaris RS 0 5.000.000
Pengadaan Lampu Alat Medik 0 46.750.000
Service Tahunan Genset 0 128.610.000
Persedian Lampu gedung 0 66.275.000
Alat perkakas kerja (Lot) 0 10.000.000
Pengangkutan Sampah B3 (kg/ 3 bulan) 0 1.584.000
Pengangkutan Sampah Non Medis (m3/bulan) 0 3.000.000
Pengangkutan Sampah Medis (kg/bulan) 0 60.000.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan 0 41.850.000
Pemeliharaan Sistem Informasi (IT) 0 399.801.510
Belanja Perjalanan (BLU)
Perjalanan Dalam Kota 0 600.000
Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU Lainnya
Jasa Medis/FFS 0 2.094.000.000
Dinas Hari Libur/Raya/Tahun Baru 0 216.000.000
Belanja Pengembangan (Pemasaran)
Pameran dan Seminar Mengenai Mata 0 280.000.000
Iklan Mengenai Mata 0 20.000.000
Pameran PIT Perdami 2019 0 30.000.000
Penyuluhan (WSD dan Glaukoma) 0 10.000.000
Penyuluhan Cuci tangan 0 4.000.000
Pemotretan staff dan pegawai RSCM Kirana
0 1.600.000
2019
Pemotretan untuk promosi pelayanan RSCM
0 16.000.000
Kirana
Promosi khusus LASIK 0 25.000.000
Video Edukasi pasien RSCM Kirana 0 32.000.000
Poster Edukasi Lift 0 2.400.000
Poster edukasi ukuran a1 0 2.080.000
Poster Performance board 0 1.000.000
Roll Banner (60 x 160) 0 960.000
Roll Banner (85x200) 0 2.040.000
Xbanner 0 600.000
Pembuatan Video Promosi RSCM Kirana 0 30.000.000
Belanja Diklat
Pelatihan Diagnostik Dasar Bagi Perawat 0 21.000.000
Pelatihan Asistensi bedah Katarak Metode
0 12.000.000
Phacoemulsifikasi
Pelatihan Keperawatan Mata Lanjut 0 8.000.000
Pelatihan Tenaga Administrasi 0 20.000.000
Pelatihan / workshop pengembangan
0 6.000.000
managerial
Pelatihan Tenaga Keuangan 0 10.000.000
Pelatihan Bahasa Inggris 0 9.000.000
Pelatihan Rekam Medis 0 2.000.000
Pelatihan Refraksionis 0 12.000.000
Belanja Barang Persediaan konsumsi
Bahan Pencuci/Chemical/Loundry 0 480.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Belanja Gaji & Tunjangan PNS

Belanja Uang Makan PNS 0 916.800.768
Belanja Investasi (Alat Non Medis)
Lemari Penyimpanan alat instrumen di Ruang
0 23.000.000
Operasi
Lemari Penyimpanan Linen di Ruang Operasi 0 40.468.500
Kursi Tunggu 4 seater untuk Poli Anugerah

0 27.000.000
lantai 2
Kursi Pasien untuk Rawat Inap dan Poli
0 22.100.000
Anugerah
Trolley untuk Rawat Inap dan Poli Anugerah 0 900.000

Handphone di Kamar Operasi 0 1.000.000
Termo Hygrometer Suhu untuk di kamar
0 1.500.000
operasi
Termo Hygrometer Suhu untuk di Klinik
0 1.500.000
Eksekutif Citra
Termo Hygrometer Kulkas untuk di Klinik
0 1.000.000
Eksekutif Citra
Kulkas 1 pintu untuk penyimpanan obat di Klinik
0 2.100.000
Eksekutif Citra
Lemari APD untuk rawat inap 0 1.400.000
Lemari Arsip untuk bagian Keuangan 0 44.060.000
Meja Mayo 0 4.400.000
Meja Instrument 2 rak 0 3.300.000
Pengadaan Printer dot matrix 0 19.800.000
Pengadaan set komputer 0 66.000.000
Pengadaan Printer Laser BW 0 5.500.000
Pengadaan Printer Laser Warna 0 16.500.000
Pengadaan Printer Inkjet 0 8.140.000
Pengadaan LCD/LED Proyektor 0 11.000.000
Notebook/ LaPengadaan ptop (keuangan dan
0 17.600.000
administrasi)
Pengadaan Portable sound system 0 9.900.000
Speaker portable 0 6.000.000
Pengadaan Microphone Nirkabel 0 22.000.000
Pengadaan Microphone Kabel 0 3.520.000
standing chas hp 0 6.000.000
Pembelian vacuum cleaner (Uk. 30 liter) 0 2.600.000
Pembelian vacuum cleaner (Uk. 5 liter) 0 1.080.000
Pengadaan Wifi acces point 0 52.250.000
Pengadaan Firewall & Lisensi 0 220.000.000
Antivirus 0 110.000.000
Aplikasi dan intalasi Pemograman 0 110.000.000
Belanja Investasi (Alat Kesehatan)
Forehead Thermometer untuk Klinik Eksekutif
0 700.000
Citra
(Desk Dirmed) Bantal Donut Anak (14,5x
0 6.613.200
5,5x3cm)
(Desk Dirmed) Bantal Donut Dewasa (21x
0 18.716.500
8x5cm)
Binocular Indirect Opthalmoscope, wireless +
0 71.500.000
20 D
EIBOS 0 640.000.000
Spectral OCT + Fundus Angiography (FA/ICG)
0 5.259.430.000
heidelberg
USG 0 619.000.000
Featherlight Micro Phaco
0 136.840.000
Emulsification/Fragmentation Handpiece
Set Katarak untuk di ruang Tindakan 0 106.370.000
Goldman Aplanation Tonometer - Digital 0 200.000.000
Goldman Three Mirrors 0 39.138.000
I/A Tip Akahoshi Mini Straight 0 99.000.000
Iridex Filter Laser for Zeiss Microscope 0 50.000.000
Laser Focal Macula Laser Lens (Super 66) 0 41.976.000
Minor Surgery Instrument Set 0 56.000.000
Operating Microscope For Anterior Posterior
0 3.139.200.000
Segment Surgery
Slit lamp type BI 900 0 760.000.000
Sonomed B Probe 0 137.000.000
Streak Retinoscopy 0 17.050.000
Volk Lens 78D Clear 0 45.980.000
Instrument Set Operasi Retina 0 369.160.000
Instrument Set Operasi ECCE 0 357.459.000
Instrument Set Operasi Tumor 0 229.570.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Instrument Set Operasi Phaco/Katarak 0 159.555.000

Instrument Set Operasi Strabismus 0 94.963.000
Instrument Set Operasi Pediatric 0 174.438.000
Instrument Set Operasi Rekonstruksi 0 149.655.000
Instrument Set Operasi KPL 0 150.975.000
Instrument Set Operasi Glaukoma 0 80.476.000
Long Hand Trephine 0 4.000.000
Mini Perimetry/OCTOPUS 0 1.073.100.000
Non Con Robo 0 1.110.750.000
Trial Lens 0 77.200.000
Trial Frame 0 10.500.000
Transferable Bed Type 0 26.400.000
Humprey Field Analyser 3 0 950.000.000
Snellen Electric 0 7.900.000
(Desk Dirmed) Table Top Steam Sterilizer 0 187.000.000
(Desk Dirmed) Tonometer non Kontak 0 203.500.000
(Desk Dirmed) Autorefraktor 0 180.400.000
(Desk Dirmed) Fundus camera + FFA 0 800.400.000
(Desk Dirmed) Indirect opthalmoscope 0 214.500.000
(Desk Dirmed) Keratometer 0 163.900.000
(Desk Dirmed) Laser Pattern Pascal 0 4.036.316.000
(Desk Dirmed) Cryomatic 0 590.700.000
(Desk Dirmed) Biometri Immersion 0 197.000.000
(Desk Dirmed) Retinometer 0 32.869.774
(Desk Dirmed) Streak Retinoscope 0 12.100.000
(Desk Dirmed) Topolyzer 0 400.000.000
Pendapatan Pelayanan
Pendapatan Rawat Jalan 26.073.528.072 0
Pendapatan Rawat Inap 3.661.943.460 0
Pendapatan Penunjang Medik 3.308.144.580 0
Pendapatan Tindakan Medik 58.903.991.364 0
Pendapatan Obat/ BMHP 659.009.100 0
60 Turunan
Layanan dan Riset
Pelatihan magang dan fellowship
Pelatihan Fellowship 0 0
61 Turunan
Layanan dan Riset
Pengadaan alat kesehatan diagnostik baru
USG 0 850.000.000
EEG 0 850.000.000
EMG 0 850.000.000
TMS 0 2.000.000.000
[item baru] 0 0
Publikasi dan Pemasaran
Seminar awam 0 0
Paket layanan 0 0
[item baru] 0 0
62 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Pemanfaatan DAA pada psien HIV/HCV di UPT HIV 20

pemanfaatan obat DAA pada pasien HIV koinfeksi
Hep.Cnoname
menskrining Hep.C pada pasien HIV 0 0
63 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume Pasien 15
Meningkatnya kunjungan pasien
Renovasi tahap 2 PKG Adityawarman 0 4.000.000.000
Pembelian Dental Unit USG 0 1.200.000.000
Pembelian Dental Foto 0 102.000.000
Pembelian Endomotor Portable 0 48.000.000
Pembelian Citojek 0 16.000.000
Pembelian Set Tang Dewasa 0 40.000.000
Pembelian Tang Orthodontis 0 152.000.000
64 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume Layanan Pasien Non JKN BL+15%
1.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
1.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit

pelayanan lain didalam maupun diluar
0 0
lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan
jumlah pasien minimal satu bulan satu kali
Peningkatan Volume Layanan Pasien JKN 20/hari

2.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal
2.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit

pelayanan lain didalam maupun diluar
0 0
lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan
jumlah pasien minimal satu bulan satu kali

65 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah Pelatihan Eksternal yang Dilaksanakan 2
Pelatihan laser dan fototerapi/pelatihan
rambut/pelatihan thread lift/pelatihan botox dan
filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji
kulit/pelatihan penulisan karya ilmiah
Pelatihan laser dan fototerapi/pelatihan

rambut/pelatihan thread lift/pelatihan botox dan
0 21.000.000
filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji
kulit/pelatihan penulisan karya ilmiah

66 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan pelayanan pasien non BPJS
Pembelian Alat medik 0 1.126.000.000
Promosi layanan di bidang dermatology dan
0 15.000.000
venereology di poli kulit,
Melaksanakan Kegiatan Raker 0 8.400.000
Kerjasama dengan bagian pemasaran RSCM
0 0
untuk promosi layanan
67 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Volume layanan pasien 15
Pengembangan layanan (mengisi banker baru)
Pengadaan Linac 0 26.909.665.658
Pengadaan Paket CT Simulator : 4D CT 0 12.500.000.000
Microdiamond detector for eleltrometer 0 127.875.000
Dosimetry diode SRS 0 50.000.000
Water Phantom 0 155.132.000
Alat Fiksasi ekternal 0 1.345.023.680
Waterbath-large 230 V-1400W 0 35.600.000
Pressure Belt 120 cm - with manual pump 0 10.800.000
Sarana edukasi media promosi elektronik 0 50.000.000

Alat pufix 0 20.000.000
Pembuatan Kalender DRT tahun 2019 & 2020 0 12.000.000
Pembuatan / cetak brosur dan promosi
0 30.000.000
pelayanan sejumlah 1 buklet
Pembuatan / cetak brosur dan promosi
0 12.000.000
pelayanan sejumlah 4 brosur
Pembuatan / cetak brosur informasi penyakit
0 10.000.000
sebanyak 5 macam
Peremanjaan perangkat komputer
Komputer 0 144.760.000
UPS 0 3.390.000
Pengembangan SIM pelayanan dan administrasi
radioterapi
Pengadaan SIM & Pemantauan dan preventive

0 1.458.000.000
maintenance perangkat komputer
68 Turunan
Layanan dan Riset
Operasionalisasi Ambulans Medik IGD
Bensin Operasional Ambulance 0 5.500.000
E- Toll 0 224.000
Service Spare Part Ambulance 0 8.627.063
Pemanfaatan Lahan Komersil
[item baru] 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Peningkatan pendapatan (pemberian informasi

atas prosedur administrasi dan konfirmasi
diagnosa ranap/rajal)
Pulsa penata rekening 0 1.500.000
Pengajuan persetujuan biaya tindakan dan
tatalaksana pasien ke Komite Medik
ATK 0 360.000
69 Turunan
Layanan dan Riset
Pembuatan Proposal Pelatihan
Pelatihan stoma dan luka ( 2 orang) 0 15.000.000
70 Turunan
Layanan dan Riset
Penambahan sarana dan prasarana kamar
operasi
Penambahan ICU dan PICU 0 0
Penambahan Alat kedokteran 0 0
Koleodoskop 0 2.000.000.000
Pembelian Alat Mediastinoscopy dan
0 800.000.000
Broncoscopy
USG 0 326.000.400
C-Arm 0 8.772.225.000
Alligator forceps sistoskopi, Alligator forceps

laparoskopi , Rectractor laparoscopic , 0 5.000.000.000
Headlamp, Anal stimulator, Girraffe incubator
(BCH) Pengadaan infus pump ( 5 unit) 0 3.750.000.000

(BCH) ) Pengadaan standar infus (10 unit) 0 5.000.000
(BCH) ) pengadaan vein viewer (1 unit) 0 1.000.000.000
(BCH) )Penambahan 3 bed anak 0 450.000.000
Termometer pemantau suhu ruangan, Syringe

pump, Monito\r pasien merk philips intelluve
700, Light Box, Meja Balut Steinless Stiel, meja
0 5.000.000.000
mayo, alat instrumen, kursi roda, USG Dopler
dengan probe T Shape, Operating mikroscope
floor stand for opthalmologist
Pengadaan Alat Medik

(Bedah Digestif) Koleodoskop 0 2.000.000.000
Kolonoskop 0 1.000.000.000
Instrument Advance Laparoskopik 0 1.000.000.000
(Bedah Toraks ) Pembelian Alat
0 800.000.000
Mediastinoscopy dan Broncoscopy
(Bedah Vaskular) USG 0 326.000.000
C-Arm 0 8.772.225.555
(Bedah Anak) Alligator forceps sistoskopi,
Alligator forceps laparoskopi , Rectractor
0 3.000.000.000
laparoscopic , Headlamp, Anal stimulator,
Girraffe incubator
( CCC) Termometer pemantau suhu ruangan,

Syringe pump, Monito\r pasien merk philips
intelluve 700, Light Box, Meja Balut Steinless
0 5.000.000.000
Stiel, meja mayo, alat instrumen, kursi roda,
USG Dopler dengan probe T Shape, Operating
mikroscope floor stand for opthalm
Perbaikan sistem jaminan kesehatan

Peninjauan dan evaluasi tarif, Evaluasi sistem
0 0
Asuransi
1. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang
menunjang keselamatan lingkungan
Perbaikan kamar mandi dan dinding yang
0 200.000.000
berjamur di BCH
menunjang keamanan
Maintenance Gedung 0 200.000.000
Maintenance Alat Perkantoran 0 50.000.000
Kalibrasi Alat Kedokteran 0 150.000.000
Pengadaan CCTV (2 unit 8 kamera) 0 20.000.000
menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja
Pengadaan Meja kerja (10 buah) 0 33.000.000

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan kursi kerja (20 buah) 0 33.000.000

menunjang kenyamanan
(CCC)Vacum cleaner, 0 1.000.000
(Bedah Toraks) Renovasi Ruang Kantor Divisi
0 250.000.000
BTKV di Gedung IBP Lantai 2
Pemeliharaan ruangan departemen 0 50.000.000
Renovasi auditorium Soekardjo dan Djamaludin 0 500.000.000
(Bedah Vaskular) Perluasan Ruangan untuk

0 150.000.000
Staff dan pendidikan (ukuran 8.5 x 10.5)
Pengadaan AC split 10 unit 0 200.000.000
Pengadaan Komputer (20 unit) 0 250.000.000
Pengadaan Laptop (5buah) 0 25.000.000
Pengadaan Printer dan Scanner (10 unit) 0 20.000.000
( BCH) Pengadaan bantal pasien (15 buah) 0 1.500.000
(CCC) Light Box 0 2.000.000

(CCC) Shaver Electric (untuk pasien) 0 1.000.000
(CCC) Water Heater di kamar mandi pasien (2) 0 3.000.000
(CCC) Kulkas 0 3.000.000
(CCC) Water dispenser 0 500.000
(Bedah Toraks) Pengadaan Troley Alat
0 2.500.000
Kedokteran (Diatermi)
(Bedah Toraks) Pengadaan Sofa 1 Set untuk
0 25.000.000
Ruang Kerja Divisi BTKV
(Bedah Vaskular) Pengadaan Proyektor 0 9.000.000
(Bedah Vaskular) Pengadaan mesin
0 2.000.000
penghancur kertas
(Bedah Vaskular dan Bedah Anak) Pengadaan
0 6.000.000
lemari buku (2unit)
(Bedah Toraks) Penambahan Staf Medis
Recruitment Staf Medis sebanyak 3 orang 0 0
(CCC dan BCH) Memfasilitasi sarana dan

prasarana yang menunjang keselamatan
lingkungan
pemasangan bel untuk memanggil petugas

0 2.000.000
ketika sore hari dan pengadaan bel Toilet BCH
71 Turunan
Layanan dan Riset
Efisiensi assesment kompetensi tenaga perawat 40
Pemantauan biaya asesmen kompetensi
Penyusunan perangkat asesmen 0 0
Pelaksanaan Asessmen Kompetensiv 0 60.500.000
PDSA Assesmen Kompetensi 0 500.000
72 Turunan
Layanan dan Riset
Sirkumsisi dan Sistostomi
Sirkumsisi dan Sistostomi 40.000.000 0
Webinar
Webinar 30.000.000 0
73 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah Pelatihan Eksteral Yanf Dilaksanakan 2
Pelatihan sesuai gap kompetensi
Biaya Pembicara, Biaya Konsumsi, Biaya Sewa
0 60.000.000
Ruangan
74 Turunan
Layanan dan Riset
Penambahan kapasitas rawat inap
Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medik
untuk penambahan 18 Bed di Gedung A (Kelas 0 0
3 dan 2)
Koordinasi dengan Bagian Pemasaran untuk

0 0
penambahan kerjasama jaminan non BPJS
Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Pendapatan Rawat Jalan 2.785.104.300 0
Pendapatan Rawat Inap 53.946.120.714 0
Pendapatan penunjang medik 372.016.700 0
Pendapatan tindakan medik 16.343.608.019 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

75 Turunan
Layanan dan Riset
Pelatihan Disclosure HIV
Honor Fasilitator 0 1.000.000
Honor Moderator 0 2.000.000
Honor Panitia 0 10.000.000
Honor Pasien 0 2.800.000
Honor Kebersihan 0 400.000
Konsumsi 0 13.600.000
Room charge 0 2.000.000
Sertifikat 0 850.000
ATK, Back Drop & fotocopy 0 663.000
Workshop Kelainan Tumbuh Kembang Anak

Konsumsi 0 3.600.000
Instituonal Fee 0 7.600.000
Pelatihan Pediatric Respiratory
Undangan, Back Drop, Standing Banner 0 650.000
Sertifikat 0 1.000.000
CME 0 7.500.000
Seminar Kit 0 5.000.000
Honor Moderator dan Pembawa Acara 0 1.000.000
Honor kebersihan 0 200.000
Room Charge 0 1.000.000
Pelayanan Paliatif Bayi dan Anak
ATK, Back Drop, Fotokopi 0 700.000
Honor kebersihan 0 200.000
Pelatihan Transfusi
ATK, Back Drop, Fotokopi 0 800.000
Pelatihan Resusitasi Neonatus
76 Turunan
Layanan dan Riset
Jumlah Pelatihan eksternal yang dilaksanakan 2
Pelatihan external
Pelatihan Teknisi Autopsi 84.000.000 0
77 Turunan
Layanan dan Riset
Terlaksananya 2 pelatihan eksternal yang
bekerjasama denga diklat
Skull Base Course, Endoscopic & Microscopic
0 10.000.000
Surgery
78 Turunan
Layanan dan Riset
Promosi dan publikasi
Update website, promosi media nasional 2 kali
0 3.000.000
1 tahun
79 Turunan
Layanan dan Riset
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Aktivasi pelayanan kedokteran Forensik di

Polimadya
Pelayanan Forensik Klinik di Polimadya 3.500.000 0
Semester 1: BL
Efisiensi: waktu pelayanan jenazah purna pasien dari dalam RS
Semester 2: BL+10%
Simulasi Pelayanan Jenazah Purna Pasien
Pelaksanaan Simulasi Pelayanan Jenazah
0 0
Purna Pasien
80 Turunan
Layanan dan Riset
BTP ; jumlah pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat 2

Terlaksananya pelatihan ekternal yang
bekerjasama dengan diklat
Seminar dan Pelatihan 70.000.000 0
81 Turunan
Layanan dan Riset
Peningkatan Pendapatan 2.000.000.000
Merencanakan Pelatihan Eksternal dan dengan
sponsor
Melakukan efisiensi pada biaya produksi dan
overhead
Meningkatkan kerja sama dengan partner pihak
ketiga (sponsorship)
Menghilangkan biaya yang tidak perlu
Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC 8
Menyusun rencana pelatihan berbasis simulasi

yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Melakukan controlling dari setiap pelatihan

berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan-

pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau
telah dilaksanakan
82 Turunan
Layanan dan Riset
Pelatihan kegawat daruratan
Pelatihan Perawat dan Bidan 0 35.000.000
Pelatihan USG Dasar
Pelatihan BHL
Asuhan Persalinan Normal
Konselor ASI
PONEK
Pelatihan Perawatan dan Bidan 0 17.500.000
Deteksi IVA/Papsmear
Midwife Update
BTCLS
Resusitasi Neonatus
ABPK
Basic Obstetric Neonatal Live Support
Prenatal Gentle Yoga
CTU
LOTAL
MEOWS
Basic Endoscope Gynecology
83 Turunan
Layanan dan Riset
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Membuat program pelatihan eksternal

bekerjasama dengan korporat baik dengan Diklat
ekternal maupun ICTEC
membuat program pelatihan ekternal untuk

100.000.000 0
sokter umum maupun dokte spesialis
[item baru] 0 0
membuat program pelatihan ekternal untuk
0 70.000.000
dokter umum maupun dokter spesialis
84 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Turunan
Tingkat kepuasan pasien
Pelaksanaan Survei
Tingkat Kepuasan Pelanggan 81
survei kepuasan pengguna layanan KEH
Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja 0 120.000
[item baru] 0 0
[item baru] 0 0
Menganalisa kuesioner yang terkumpul 0 0
Membuat laporan hasil kuesioner 0 0
Tingkat kepuasan pelanggan 85% persentase
Pengukuran kepuasan pelanggan
0 0
0 0
Pengukuran kepuasan unit kerja/ DSSG 1 x
0 0
setahun
Melakukan analisis dan rekomendasi 0 0
Membuat laporan ke Direktur 0 0
Persentase tingkat kepuasan pelanggan 80 persentase
Survei Kepuasan Pelanggan Internal
Form kuesioner 0 510.000
Tingkat kepuasan peneliti 87% persentase
Survey Kepuasan Pelanggan untuk peneliti
Tingkat kepuasan sponsor 78 persentase
Survey kepuasan pelanggan untuk sponsor
Tingkat kepuasan unit yang dilayani 81% persentase
Melakukan kuesioner indikator kepuasan
pelanggan
Fotocopy Kuisioner Kepuasan Pelanggan 0 114.975
Evaluasi & Pelaporan

Pengukuran kepuasan pelanggan dan tindak lanjut
hasil pengukuran
Distribusi kuesioner survey kepuasan pelanggan 0 0

Rekap dan analisa hasil survey kepuasan
0 0
pelanggan
Tingkat kepuasan pelanggan internal 80 persentase
Survey Kepuasan Pelanggan
fotocopy 0 200.000
Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi SPI 0 0
1.Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1x1
tahun
2. Membuat Kuesioner dengan validasi data
Fotocopy formulir survey 0 151.875

3. Pelaksanaan Survey ke seluruh unit kerja yang
difasilitasi Bag. Anggaran (1 kali setahun)
4. Analisa hasil survey

5. Pelaporan hasil survey ke Pengendali Program

Tingkat kepuasan pelanggan 85 persentase
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan

Tindak lanjut terhadap komplain pelanggan
Tingkat Kepuasan Pelanggan 87 persentase
Pengukuran Tingkat Kepuasan Bagian Penelitian
Melakukan Evaluasi dan Tindaklanjut Hasil Survei

Kepuaan Palanggan Bagian Penelitian
Peningkatan Kompetensi staf Bagian Penelitian

Pelaksanaan Pelatihan sesuai Analisa
0 10.000.000
Kebutuhan
Penyegaran bagi Staf bagian Penelitian
Penyegaran Pegawai (Gathering/ Transformasi
0 6.750.000
Budaya)
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang
Pekerjaan
Lemari Besi Pengarsipan 0 10.433.632
Kursi ruang Tunggu 0 3.000.000
Hard disk 0 1.500.000
Pelaksanaan Program Inovasi 1
Ujicoba Sistem Pelaporan Subyek Penelitian
Pembuatan Sistem Pelaporan Subyek Penelitian
Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang

95 Turunan
Ekselen
Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk 3
Pengumpulan Inovasi Unit Kerja
Pengkajian Inovasi yang Berpotensi akan
Diajukan Hak Paten/ Merk
Pengajuan Inovasi Yang Berpotensi Hak Paten/

Merk ke Bagian Hukum dan Organisasi
Hibah Riset Operasional RSCM yang sesuai dengan
100
Permasalahan RSCM terkini
Pengumpulan Proposal Penelitian Operasional

Seleksi Pemenang Penelitian Operasional
ATK 0 2.000.000
Fotokopi 0 1.400.000
Cetak Banner 0 600.000
Honorarium Reviewer Penilaian Administrasi 0 25.500.000
Snack 0 2.520.000
Makan Siang 0 1.880.000
Honorarium Reviewer Penilaian Substansi 0 76.500.000
Honorarium reviewer Penilaian Presentasi 0 27.000.000

Pelaksanaan Penelitian Operasional
Honorarium Peneliti Utama 0 48.000.000
Honorarium Peneliti Madya 0 40.000.000
Honorarium Peneliti Muda 0 32.000.000
Biaya Pemeriksaan Penelitian 0 600.000.000
Transport Subyek Penelitian/ Souvenir
0 400.000.000
Penelitian
Biaya Kaji Etik 0 6.000.000
Honorarium Sekretariat Penelitian 0 72.000.000
Honorarium Peneliti Pertama 0 28.000.000
Honorarium Koordinator Penelitian 0 100.800.000
Biaya Habis Pakai (Obat/ bahan kimia/tindakan) 0 600.000.000
ATK 0 40.000.000
Pengolahan data 0 30.800.000
Laporan Penelitian 0 10.000.000
Review Kemajuan Penelitian Operasional Yang
Sedang Berjalan
ATK 0 2.000.000
Snack 0 3.080.000
Makan Siang 0 1.880.000
Honor Reviewer 0 39.000.000
Pendampingan Implementasi Hasil Penelitian
Operasional
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Honorarium Reviewer Laporan Hasil 0 36.000.000

ATK 0 2.000.000
Snack 0 880.000
Makan Siang 0 940.000
Terlaksananya Kerjasama Penelitian dengan Luar Negeri 7
Melakukan Telaah Perjanjian Kerjasama
Penelitian
Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Jurnal Internasional by
145
PubMed
Melakukan Pendataan Penelitian yang Telah

Dipublikasikan di Jurnal Internasional
Pemberian Insentif Publikasi Internasional

Insentif Publikasi Impact Factor < 1 0 201.000.000
Insentif Publikasi Impact Factor 1-5 0 204.000.000
Insentif Publikasi Impact Factor > 5 0 35.000.000
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2
Menyebarkan kuesioner dan pengambilan
kuesioner
Entri data hasil kuesioner dan analisa hasil survey
Pelaporan hasil survey kepada Direktur Utama
Survei Kepuasan Masyarakat melalui Statistik

Medsos
Handset 0 15.000.000
Give Away 0 0
Instagram, Twitter, Youtube, ADS 0 90.000.000
Merespon Komentar atau Pertanyaan di Media
0 1.200.000
Sosial
Pengadaan Media Massa Cetak kepada Pasien

Pengadaan Media Massa Cetak 0 148.800.000
Rak koran 0 0
Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal 85
Survey kepuasaan pelanggan internal
Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 /
0 0
tahun
Menyebarkan kuesioner dan pengambilan
0 0
quesioner
Melakukan entri data kuesioner dan analisa
0 0
hasil survey
Pelaporan hasil survey ke Direktur
0 0
Pengembangan dan pemasaran
Tingkat kepuasan pelanggan 85 persentase
Survey kepuasan pelanggan internal UMSI
[item baru] 0 0
98 - -
- - -
Pengembangan Sumber Daya Manusia
[item baru] 0 0
Tingkat kepuasan pasien (IKM)
Pengembangan Sumber Daya : SDM
[item baru] 0 0
Pengembangan sumber daya : System Layanan
Pembaharuan sistem aplikasi jadwal dokter
0 0
secara berkala
[item baru] 0 0
Pengembangan Sumber Daya Material : Alat
Medik
Pengembangan Sumber Daya Alat Non Medik
[item baru] 0 0
Pengembangan Sumber Daya : Pelatihan SDM

Tingkat Kepuasan Pasien 80
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lembur MOD 0 1.800.000.000
Transport dinas / hari libur / lebaran 0 7.500.000
Capacity Building 0 157.500.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Seminar dan workshop heart failure 0 10.000.000

Pelatihan ACLS AHA bagi RMO dan perawat 0 90.000.000
Workshop Service Excelent 0 10.000.000
Siang Ilmiah Keperawatan 0 3.500.000
Pelatihan administrasi perkantoran 0 3.000.000
Pelatihan proteksi radiasi 0 8.000.000
Simulasi Emergency Rescue Plan 0 3.000.000
Magang management di Rumah Sakit Lain 0 3.000.000
Pelatihan Administrasi keuangan 0 5.000.000

Pelatihan Public Speaking 0 3.600.000
Pelatihan Manajemen SDM 0 6.000.000
Pelatihan Packing and Cleaning 0 6.000.000
Pengurusan surat ijin praktek perawat dan
0 2.400.000
tenaga kesehatan lain
Pelatihan resertifikasi APAR dan BHD 0 21.700.000
Pelatihan EKG Basic 0 20.000.000
Pengukuran paparan radiasi film badge staf
0 16.000.000
cathlab
Usulan Pelatihan IT 0 7.000.000
Usulan Pelatihan Aset 0 7.000.000
Usulan Pelatihan CPU 0 4.000.000
Usulan Pelatihan manajemen risiko dan
0 5.000.000
manajemen komplain
Usulan Pelatihan K3 0 12.000.000
Usulan Pelatihan managemen logistik 0 5.000.000
Usulan Pelatihan alat medik 0 7.000.000
Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas: alat
non medik
Pemeliharaan AC 0 300.000.000
usulan pemeliharaan lift 0 120.000.000
pemeliharaan water treatment 0 90.000.000
Usulan Pemeliharaan Gas Medis 0 50.000.000
Usulan perbaikan Hydrant 0 70.000.000
usulan perbaikan alarm gedung 0 45.000.000
Pelebaran rumah gas medik 0 50.000.000
pengadaan cctv 0 150.000.000
Perbaikan Depan Lift (bangunan lt.1) 0 60.000.000
Sertifikasi anti petir 0 3.000.000
usulan penggantian penangkal petir 0 30.000.000
usulan pengecatan dinding dalam ruangan
(selasar utama) 2 kali 0 70.000.000
pertahun+Pemberantasan Jamur
Perbaikan interior lift 0 65.000.000
Usulan penggantian Hepafilter, medium filter ,
0 150.000.000
prefilter
Usulan perbaikan interior area customer service
0 200.000.000
lt. 1
usulan perbaikan toilet lantai 4 dan 5 0 70.000.000
Usulan perbaikan area senam rehab
0 165.000.000
jantung+renovasi
usulan perbaikan atau penggantian kulit sofa
0 50.000.000
yang rusak
usulan renovasi toilet lt.1dan bongkar saluran
0 70.000.000
bermasalah
usulan perbaikan kecil lain (penggantian
0 100.000.000
jetshower, pipa, kran,shower,dll)
pengadaan kursi evakuasi 0 177.815.000
pengadaan ac baru 0 200.000.000
pengadaan helm evakuasi dan helm full mask
0 2.300.000
B3
penggantian perbaikan sparepart ac 0 150.000.000
pemindahan jalur kabel EHR pasca renovasi
0 15.000.000
CICU dan ICCU
kalkulator elektrik 0 1.000.000
Perpanjangan ijin operasional ruang tindakan

0 10.000.000
cathlab dan mesin X ray mobile ke Bapeten
Pengadaan sandal ruang tindakan area steril 0 4.000.000
Koordinasi dengan ekternal dan internal terkait

0 20.000.000
pengembangan ruangan
pengadaan meja untuk mesin autoclave K7 0 10.000.000
pengadaan TV (pengembangan poliklinik) 4 unit
0 14.000.000
32 inchi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan TV kabel dan pembayaran bulan 0 45.000.000

Pengadaan wireless pengeras suara (TOA)
0 10.000.000
rawat jalan & customer service
pembuatan discharge lounge pasien 0 70.000.000
Kalibrasi alat non medik 0 50.000.000
Usulan pengadaan pneumatic tube lab
(Koordinasi pembuatan oleh departemen 0 0
patologi klinik)
Usulan perbaikan tekanan tangga darurat 0 0
Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas : alat

medik
Usulan pemeliharaan, perbaikan dan
0 2.005.440.950
penggantian alat medik
Usulan pengembangan sarana pelayanan: farmasi
Usulan perencanaan kebutuhan barang farmasi

0 335.415.996.352
rutin dan konsinyasi
Usulan pengembangan sarana pelayanan : alat
non medik
Usulan pengembangan ICU dan ICCU dari 7
0 4.564.536.238
bed menjadi 10 bed
Usulan pengadaan poliklinik 0 3.500.000.000
Usulan penambahan 1 unit lift penumpang
0 1.500.000.000
kapasitas 15 orang
Penambahan Daya listrik gedung 1000A 0 70.000.000
Penambahan line telepon 0 30.000.000
Perbaikan eks housekeeping mengjadi ruang
0 300.000.000
rapat/diklat
Pengadaan furniture poliklinik, ruang rapat, dll 0 150.000.000
Pengadaan mesin akses kontrol 0 22.000.000
Pengadaan HP MOD 0 2.700.000
Penggantian meja chart CICU (10 meja) 0 100.000.000
Pengadaan water heater 0 12.000.000
Pengadaan kulkas mini ruang VIP 0 4.000.000
Pengadaan Dispenser 0 16.000.000
Pengadaan gorden waterproff di ruangan CICU
2, ruang rawat, poliklinik baru 11, kamar ex 0 225.000.000
i,j,k,l
[item baru] 0 0
Pengembangan sumber daya dengan metode dan
mesin
Meningkatkan Pendaftaran Online (Permintaan
0 2.612.500
runner, sosialisasi online)
Usulan Pemeliharaan Mesin Antrian Cust
0 35.000.000
Service dan Poliklinik
Usulan Pembuatan Nursery Room 0 50.000.000
Usulan perangkat pendukung pengembangan

0 370.938.000
dan perbaikan sistem informasi
Integritas penyimpanan data hasil tindakan

diagnostik echo, tindakan cathlab dengan 0 0
departemen radiologi
Usulan peningkatan sistem jaringan dalam
0 0
bridging dengan BPJS
Pemindahan dan Pengadaan Mesin Antrian di
0 120.000.000
Poliklinik Baru
Pengembangan sumber daya berhubungan

dengan money (pengelolaan pelanggan)
memperingati l Hand Hygien Day 0 2.000.000
Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum 0 10.800.000
memeperingati hari besar nasional HUT RI 0 2.000.000
memperingati hari-hari besar hari pelanggan 0 3.000.000

memperingati HUT RSCM 0 3.000.000
memperingati hari jantung dunia 0 3.000.000
pelayanan informasi melalui telepon 0 55.800.000
menyediakan makan dan snack pasien umum 0 0
Usulan pengembangan sarana pelayanan : Alat

Medik
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Usulan perencanaan kebutuhan dan

0 6.198.317.171
penggantian alat medik
Usulan pengembangan sarana pelayanan :
Hospitaly
usulan pengadaan ART 0 256.330.320
Usulan Pengadaan Linen 0 128.151.204
pengadaan tinta toner 0 369.853.440
usulan pengadaan ATK 0 146.585.940
Pengadaan cetakan luar RSCM 0 151.574.004
pembersihan dispenser 0 3.000.000
Persentase pasien atau keluarga pasien yang
merekomendasikan PJT sebagai tempat pelayanan kesehatan 60
kardiovaskular untuk keluarga dan kerabat
Membuat PDSA
Penyusunan PDSA 0 55.000
Usulan Revisi kuesioner survey kepuasan
pelanggan rawat inap
Rapat Revisi Kuisioner 0 550.000
Usulan Pencetakan Kuisioner
Pencetakan Kuisioner 0 5.400.000
[item baru] 0 0
Mengingatkan DPJP untuk visite sebelum jam
11:00
Pemantauan Visite DPJP 0 55.000
Tingkat kepuasan pegawai 78
Survey kepuasan pegawai
Biaya ATK dan fotocopi 0 108.000
Tindak lanjut hasil survey kepuasan pegawai
Penyelesaian KP, KARIS, dll 0 3.600.000
Pembayaran uang makan NPS 0 17.560.485.000
Pembayaran gaji non PNS 0 72.944.977.000
Biaya remunerasi 0 319.058.541.960
Lembur Pegawai 0 7.436.275.000
asuransi pegawai 0 15.000.000.000
Capacity building 0 4.082.250.000
Peningkatan kepuasan pelanggan
lembar survei kepuasan pelanggan 0 300.000
Jumlah Penambahan Sarana Layanan Rumah Sakit 3
Pembuatan klinik pratama di Rumah Singgah
Pembuatan klinik pratama di Rumah Singgah 0 190.279.012

Renovasi Ruang Operasi General RSCM
Kencana
Renovasi Ruang Operasi General RSCM
0 2.743.991.819
Kencana
Renovasi Ruang Rawat Inap 512 menjadi Ruang

Private Neonatal Intensive Care RSCM Kencana
Renovasi Ruang Rawat Inap 512 menjadi

Ruang Private Neonatal Intensive Care RSCM 0 415.008.088
Kencana
Terpenuhinya Back Up independen jalur emergensi di Kiara 100

Peningkatan dan revitalisasi back up listrik
emergensi di Gedung kiara
Jasa Konsultan Pengadaan dan Instalasi
0 48.804.800
Genset di PKIA
Pengadaan 1 unit genset 2.000 KVA dan
0 12.000.000.000
pemasangan Instalasi Genset
Persentase terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan
95
prasarana
Penyediaan uap untuk Laundry, UPM, ISP
Peremajaan Boiler 1 unit 0 2.000.000.000
[item baru] 0 0
Pemeliharaan Boiler 0 600.000
Penggantian Boiling Pan 0 1.120.000.000
Pemeliharaan instalasi listrik
Pemeliharaan instalasi listrik/trafo/kubikel 0 800.000.000
[item baru] 0 0
Pemeliharaan lift
usulan kegiatan pemeliharaan lift 0 1.500.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemeliharaan AC
usulan kegiatan kontrak service AC 0 4.000.000.000
Perbaikan sistem tata udara khusus di IGD1 0 9.000.000.000
Pemeliharaan telepon
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan telepon 0 450.000.000
Penggantian sistem telekomunikasi 0 750.000.000

Pemeliharaan UPS
Pemeliharaan genset 0 1.100.000.000
Pemeliharaan UPS 0 560.000.000
Pemeliharaan Gas Medis
Pemeliharaan kompresor dan vacum 0 750.000.000
Peremajaan dan Pemeliharaan Incenerator
Pemeliharaan Incenerator 0 200.000.000
Penggantian incenerator tipe moving grade 0 4.125.000.000
Terpenuhinya pemeliharaan bangunan 100

Perbaikan sarana dan Prasarana
Perbaikan tata ruang luar bangunan 0 1.600.000.000
Perbaikan tata bangunan 0 800.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 8.321.943.550
Peningkatan sarana dan Prasarana
Peningkatan tata ruang luar bangunan 0 2.200.000.000
Peningkatan tata bangunan 0 15.822.190.450
Pembangunan 0 2.006.866.000
Tingkat kepuasan pelanggan 86
Survei kepuasan pelanggan internal 1x setahun
Distribusi Formulir Survey 0 0

Pengumpulan Data 0 0
Perhitungan Data 0 0
Laporan 0 0
Melakukan survei kepuasan pelanggan unit
CEEBM - Pelaksanaan survei
Melakukan survei kepuasan pelanggan Unit
CEEBM - Analisis dan pelaporan
105 Turunan
Ekselen
Persentase staf medis yang memiliki kapasitas EBM BL+10
Penyelenggaraan modul pendidikan metodologi

penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM -
Pengelolaan modul EBM S1 yang ekselen

Pengelolaan modul metodologi penelitian Sp1
yang ekselen
Pengelolaan modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1
yang ekselen

Pengelolaan modul EBM Sp2 yang ekselen

Pengelolaan modul EBM S1 UNIPA yang ekselen
Penyelenggaraan blended learning in clinical

epidemiology and big data research - Project
monitoring

epidemiology and big data research -
Pengembangan modul Epidemiology of chronic
disease in Indonesia

epidemiology and big data research -
Berpartisipasi dalam Online Course
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemanfaatan Cochrane Indonesia dalam pengembangan

100
pelayanan kesehatan
Penyebarluasan penyusunan PNPK berbasis bukti

kepada organisasi profesi - Workshop kolaborasi
dengan Cochrane Indonesia
Persentase PPK berbasis evidence yang sudah direview oleh

75
CEEBM
Diseminasi EB-PPK - Workshop EB-PPK untuk
Kepala Departemen, KoYanMas, Champion EB-
CPG, Komite Medik
Biaya Fotokopi 0 1.625.000
Biaya Konsumsi Makan Siang 0 11.700.000
Biaya Kebersihan 0 300.000
Biaya Konsumsi Snack 0 5.070.000
Honor Pembicara/Narasumber 0 2.400.000
Sewa Ruangan 0 9.900.000
Pendampingan penyusunan PPK - Pelaksanaan
telaah PPK
Konsumsi Rapat Persiapan, Monitoring, dan
0 1.410.000
Evaluasi Kegiatan
Konsumsi Reviewer 0 1.410.000
ATK Kegiatan 0 500.000
Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Utama 0 14.400.000
Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Muda 0 9.600.000
Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Pertama 0 25.200.000

Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Non
0 21.600.000
Fungsional
Honor Pembantu/Asisten
0 12.000.000
Peneliti/Perekayasa/Penelaah
Honor Koordinator Penelitian 0 1.260.000
Sekretariat Penelitian 0 900.000
Pembelian Kertas 0 280.000
Biaya Tinta Printer 0 650.000
Networking: Menjadi anggota dan berpartisipasi
aktif dalam organisasi Guideline International
Network (GIN)
Biaya Keanggotaan Organisasi GIN 0 12.096.000
Biaya Administrasi/Transfer Bank antar Negara 0 600.000
Capacity Building untuk Staf CEEBM: EBHC

Conference untuk pengembangan PPK RSCM
Biaya Registrasi/Pendaftaran 0 19.880.000

Lumpsum 0 17.750.000
Diseminasi EB-PPK - Lokakarya (writing camp)
penyusunan PPK Multidisiplin
Konsumsi - Parcel Buah (kegiatan Ramadhan) 0 11.750.000
Honor Narasumber/ Pembicara 0 1.600.000

Sewa Meja 0 1.540.000
Biaya Kebersihan Ruangan 0 100.000
Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu 100
Networking - Pengembangan HB-HTA RSCM

melalui keanggotaan organisasi internasional
(HTAi)
Biaya Keanggotaan Organisasi Internasional
0 12.390.000
HTAi
Biaya Adminitrasi/Transfer Bank antar Negara 0 500.000
Pelaksanaan HTA - Pelaksanaan kajian Safety

and Effectiveness dan Economic Evaluation
dengan pendekatan Systematic Review/Meta-
Analysis
Honor Koordinator Penelitian 0 1.680.000
Honor Sekretariat Penelitian 0 1.200.000
Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Madya 0 3.600.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Honor Peneliti/Perekayasa/Penelaah Muda 0 11.520.000

Honor Pembantu/Asisten
0 3.600.000
Peneliti/Perekayasa/Penelaah
Honor Enumerator 0 1.600.000
Transport Enumerator 0 5.650.000
Uang Makan Enumerator 0 3.955.000
Honor Entry Data 0 400.000
Pengolah Data 0 1.540.000
Transport Pasien 0 1.300.000
Fotokopi formulir penelitian 0 3.145.000
Biaya Kaji Etik 0 300.000
Diseminasi - seminar HTA
Tingkat Kepuasan pasien 85
Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Medis
Alat Kedokteran 0 384.438.000
Pengadaan Ruang Tunggu Pasien
Pembuatan/ penyekatan ruangan di dalam
0 50.000.000
lantai 1 gedung CMU3
Peralatan audio visual dan komunikasi 0 30.000.000
[pengadaan loker penunggu pasien] 0 4.000.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan /
Kedokteran
Pemeliharaan alat kedokteran 0 100.000.000
Survey kepuasan pelayanan kepada pasien dan
keluarga pasien
[Pelatihan BHL Anak 0 0
Pelatihan Anak Dasar 0 0
Analisa hasil pengukuran dan tindak lanjut hasil
Survey Kepuasan Masyarakat
Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari

hasil yang di bawah target capaian : Kecepatan 0 0
Layanan dan Kualitas Sarana & Prasarana
Koordinasi dengan unit terkait dalam rencana

pendaftaran terintegrasi : - Anjungan
Pendaftaran Mandiri pasien perjanjian - Nomor
0 0
antrian pelayanan pasien perjanjian online
dilayani sesuai dengan slot waktu di perjanjian
online
Mendorong tersedianya rekam medis H-1 untuk
0 0
pasien perjanjian
Pengadaan, Perbaikan, Maintanance Sarpras
penunjang pelayanan
Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

monitoring dan evaluasi efektivitas kinerja 0 0
outsourching : runner dan cleaning service
Mengirimkan barang medis dan non medis yang

0 0
sudah tidak dapat diperbaiki ke Bagian Asset
Melakukan perencanaan dan pengajuan
0 15.040.073.100
kebutuhan BMHP Poliklinik Tahunan
Melakukan kalibrasi dan perbaikan alat medik
0 1.389.900.000
sesuai Ijin Prinsip
Perbaikan dan pemeliharaan sarana umum
(Toilet, gedung, jaringan listrik, signage dan 0 6.639.932.500
peripheral I T)
Identifikasi risiko dampak akibat kerusakan

yang terjadi dan mengurangi terjadinya insiden 0 0
serta monitoring risiko yang timbul
Koordinasi dengan Direktur terkait tentang

rendahnya kepuasan pelanggan dalam hal
kualitas sarana prasarana yang kurang 0 0
memadai dan kecepatan pelayanan yang
belum optimal
Tingkat Kepuasan Staf 88
Mengukur Kepuasan Staff
Melakukan validasi kuesioner ke bagian
0 0
penelitian dan KMKK
Melakukan survey kepuasan staf tiap 6 bulan 0 200.000

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan analisa data serta tindak lanjut

0 0
terhadap hasil pengukuran
[item baru] 0 0
Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan
Pengajuan pengadaan kebutuhan logistik

(BMHP, ATK, Kelontong, Alat Rumah Tangga) 0 1.812.809.800
guna kelancaran pelayanan

Tingkat kepuasan pelanggan internal 80
Distribusi form kepuasan pelanggan internal ke
unit kerja tiap enam bulan sekali
kertas F4 70gsm 0 80.960
Ordner Folio Index No.401 Besar 0 66.000
Tingkat kepuasan pelanggan eksternal 90
Distribusi form kepuasan pelanggan eksternal ke

unit kerja tiap enam bulan sekali
0 74.196
500 set
Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder 80
Keperluan Perkantoran 0 183.000
Pendistribusian kuisioner untuk mengetahui tingkat
kepuasan customer
Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal RSCM 85
Peningkatan kepuasan penghuni rumah singgah
Melakukan survey 0 0
Laporan hasil survey kepuasan kepuasan

0 0
pelanggan/ penghuni rumah singgah
Analisa hasil survey kepuasan
0 0
pelanggan/penghuni rumah singgah
Mengusulkan perangkat komputer 0 39.000.000
Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan
internal
Melakukan survey kepuasan pelanggan internal 0 0
Mengevaluasi dan memonitor hasil survey

0 0
kepuasan internal
Tindak lanjut keluhan pelanggan
PEmeriksaan sistem proteksi kebakaran 0 0
tindak lanjut perbaikan sarana dan prasaranan 0 0
Pelaksanaan survey
pengiriman lembar pertanyaan, pengumpulan
0 0
data dan pelaporan
Tingkat kepuasan unit pengguna / user internal 80
Pembuatan Kuesioner
Foto Kopi laporan 0 800.000
Menyusun, Mendistribusikan dan merekapitulasi
0 0
Kuesioner
Mewujudkan peningkatan kepuasan pelanggan
internal RSCM
Survey kepuasan pelanggan 0 0
Evaluasi hasil survey 0 0
Mewujudkan lingkungan RSCM bersih, bebas
vektor dan asri
Pemeliharaan kebersihan 0 60.061.943.160
Pest Control 0 2.418.309.417
Pemangkasan pohon peneduh 0 48.500.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Tingkat Kepuasan Pelanggan 87%
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Peningkatan pelayanan di Unit Fasmed
Survei Kepuasan Pelanggan 0 152.000
Brosur Promosi Fasmed dalam pameran 0 1.200.000

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan internal

Tingkat Kepuasan pelanggan 90
Survei kepuasan pelanggan 0 29.600
tingkat kepuasan peserta didik 73
Peningkatan kepuasan peserta program
pendidikan spesialis 1
Survey kepuasan peserta didik dengan

0 6.000.000
kuesioner RSCM dan survey berbasis online
Sosialisasi alur layanan kesehatan dan program

bimbingan konseling untuk PPDS (Roadshow 0 64.000
ke Prodi)
Rapat rutin Komkordik dengan peserta didik 0 1.820.000
Lomba Poster /Pekan Ilmiah 0 12.350.000

Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan
pelanggan
Pelatihan customer service 0 14.217.500
survei kepuasan pelanggan 0 5.000.000
Evaluasi hasil survei 0 0
membuat papan nama satelit 0 35.000.000
Pemeliharaan Sarfas sesuai standar :
Pemeliharaan gedung, bangunan, listrik, telpon, 0 295.522.403
inventaris kantor
Pengadaan alat sound sistem pemanggilan
0 8.500.000
pasien
Membuatan dan memperbaiki loket penerimaan
obat di satelit farmasi PKG Adityawarman,
0 19.500.000
satelit Farmasi PJT lantai 4, satelit farmasi PJT
lantai 2
membuat ruang tunggu yang nyaman 0 25.000.000
Tingkat Kepuasan pelanggan 85
Updating data kepegawaian
Meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian
Menurunkan bising lingkungan kerja
Penegakkan aturan kepegawaian
Supervisi dan roadshow sterilisasi ke unit kerja
Menyediakan layanan sterilisasi 24 jam di IGD

BMHP IGD 131.699.561 0
Meningkatkan kualitas proses serah terima alat
Updating data kepegawaian
Meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian
Menurunkan bising lingkungan kerja
Penegakkan aturan kepegawaian
Supervisi dan roadshow sterilisasi ke unit kerja
Menyediakan layanan sterilisasi 24 jam di IGD

BMHP pelayanan sterilisasi 0 131.699.561
Meningkatkan kualitas proses serah terima alat

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Tingkat kepuasan pelanggan melalui kuesioner konsumen 70

eksternal
Melakukan question bagi kepuasan pelanggan
0 1.500.000
ekternal
Tingkat kepuasan pelanggan Internal 70
Pengukuran dan evaluasi kepuasanpelanggan
Internal
Melakukan questioner bagi kepuasan
0 1.000.000
pelanggan Internal
Terwujudnya kepuasan stakeholder 80
Pengembangan area penunjang
Perluasan dan perbaikan area parkir 0 500.000.000
Perbaikan area penunjang pelayanan 0 300.000.000
Pemenuhan kebutuhan hardware dan jaringan (IT)
Penambahan jumlah komputer dan revitalisasi

0 0
jaringan IT
Survey kepuasan pelanggan
Survey kepuasan pelanggan 0 0
Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas
pelayanan
pengadaan BVM bayi 0 48.280.000
Pengadaan BVM anak 0 55.470.000
Pengadaan BVM Dewasa 0 148.920.000
Pengadaan blood pressure monitor 0 43.771.500
Pengadaan bed side monitor 0 740.000.000
pengadaan bed side cabinet 0 341.664.840
Pengadaan dopler 0 19.800.000
Pengadaan infus pump 0 561.676.500
Pengadaan nebuliser 0 43.517.600
Pengadaan puls oksimetri dewasa 0 37.055.700
Pengadaan suction dinding 0 480.000.000
Pengadaan suction portable 0 196.950.000
Pengadaan stetoskope dewasa 0 15.000.000
Pengadaan syringe pump 0 340.384.000
Pengadaan bed pasien pediatrik 0 330.000.000
Pengadaan bed manual 0 368.820.000
bed pasien for position trendelenburg 0 478.056.000
Pengadaan timbangan analitik 0 16.000.000
pengadaan tempat tidur elektrik (3 Krenk) 0 851.884.000
Pengadaan Termometer forehead 0 19.332.000
Pengadaan termohidrometer recorder 0 17.500.000
Pengadaan ventilator servio 0 2.420.000.000
Pengadaan bed scale 0 305.430.400
Penambahan ruang RIIM 0 10.000.000.000
Pengadaan mobil gizi 0 250.000.000
Pengadaan Pompa SWP 2.2 0 54.000.000
pengadaan pompa SWP 3.7 0 140.000.000
Pengadaan AC Split 1 1/2PK 0 210.000.000
Pengadaan AC 2.5 PK 0 1.800.000.000
Pengadaan AC Casset 3PK 0 1.450.000.000
Pengadaan AC Ruang Isolasi 5PK 0 200.000.000
Pengadaan Televisi 32" 0 2.937.000
Pengadaan Lemari Es 1 Pintu 0 15.400.000
Pengadaan Kasur Dicubitus 0 98.000.000
Pengadaan Timbangan Makanan 0 23.562.000
Pengadaan blender 0 2.871.000
Pengadaan Plato 3 part 0 68.166.540
Pengadaan Magic Com 0 2.250.000
Pengadaan Kipas Angin 0 5.000.000
Pengadaan Komputer PSG 0 15.000.000
Insentif jaga MOD 0 480.000.000
Insentif dinas jaga hari libur/ raya /tahun baru 0 201.506.800
Pengadaan mesin paging 0 50.000.000
Pembayaran langganan listrik 0 8.963.869.665
Pembayaran telepone 0 127.378.125
pembayaran tagihan air 0 32.795.064
pembayaran sewa alat medik 0 7.544.974
Pembayaran sewa alat non medik 0 100.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Biaya tukang harian 0 759.460.000

Pengadaan gordin / rol blind 0 200.000.000
Pengadaan keset anti slip 0 100.000.000
Pengadaan linen 0 1.008.000.000
biaya rumah tangga lainnya (benda pos, surat
0 79.475.000
kabar, pulsa , parkir)
Pengadaan bensin dan gas elpiji 0 22.500.000
Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 0 2.700.000.000
Penyediaan bahan Medis lainnya 0 3.617.294.850

Biaya kelontong dan air minum 0 1.905.581.923
Rapat kerja 0 40.000.000
Pengadaan infant warmer 0 164.500.000
Pengadaan EKG 0 148.000.000
Pengadaan flowmeter dewasa 0 15.000.000
Pengadaan flowmeter neonatus 0 15.320.000
Pengadaan kursi roda berleher 0 33.000.000
Pengadaan manset tensimeter dewasa 0 141.400.000
Pengadaan manset tensimeter anak 0 31.200.000
Pengadaan stetoskop 0 43.400.000
Pengadaan laringoskope anak 0 28.000.000
Pengadaan laringoskope bayi 0 20.000.000
pengadaan laringoskope dewasa 0 45.000.000
Pengadaan lampu sorot beroda 0 21.258.000
Pengadaan tabung oksigen portabel kecil 0 48.000.000
Pengadaan tensimeter digital 0 205.000.000
Pengadaan tas nursing kit 0 15.000.000
Pengadaan vein viewer 0 52.500.000
Pengadaan alat PSG 0 1.000.000.000
Pengadaan USG 0 626.900.000
Pengadaan troelly suntik bahan stainless 0 91.000.000
Pengadaan troelly EKG 0 20.000.000
Pengadaan Optional kompressor mini Servo-i 0 324.800.000
Program pemeliharaan (maintanance)
pemeliharaan kendaraan 0 15.000.000
pemeliharaan gedung dan bangunan :
0 200.000.000
pengecatan dinding luar
Pemeliharaan gedung : pengecatan dinding
0 135.000.000
selasar dan loby
Renovasi ruang rawat 0 100.000.000
Renovasi ruang non medis 0 150.000.000
pemeliharaan gedung dan bangunan:
0 125.000.000
penggantian keramik kamar mandi pasien
Pemeliharaan wastafel 0 15.000.000

pemeliharaan gedung dan bangunan:
0 35.000.000
Pembersihan batu dan pasir dak
Perbaikan Pintu RAM exit 0 10.000.000
Penggantian Handril kamar pasien 0 90.000.000
perbaikan dak lantai 9 0 385.000.000
Pengecatan Dinding Dalam 0 60.000.000
perbaikan eks pantry basement untuk
0 50.000.000
sentralisasi alat kedokteran
Perbaikan Ruang Loker 0 50.000.000
penggantian bateray lift 0 57.200.000
Kontrak Service Lift 0 440.000.000
Penggantian Tombol MCB, Bearing 0 16.940.000
pengecatan dinding lift 0 55.000.000
Pemasangan Stanlist Siku Body Lift 0 33.000.000
pemeliharaan genset 0 160.000.000
Pemeliharaan Travo 0 20.000.000
Pemeliharan Kapasitor Bank Listrik 0 12.000.000
grounding pemeliharaan dan pembuatan jalur

0 40.000.000
baru bila ohm diatas 0,9
Pemeliharaan Panel Listrik 0 45.000.000
Penggantian Lampu LED 0 510.000.000
Pemeliharaan UPS 0 10.000.000
Pemeliharaan Penangkal Petir 0 40.000.000
Pemeliharaan Ground Tank Air 0 50.000.000
Pemeliharaan Roof Tank 0 150.000.000
Pemeliharaan RO RIIM 0 20.000.000
Perbaikan Dozing Pump 0 20.000.000
Pengurasan Ground Tank dan Roof Tank 0 40.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Perbaikan STP 0 40.000.000

Perbaikan SWP 0 55.000.000
Penggantian Pompa SWP 0 330.000.000
kontrak service SWP 0 55.000.000
Kontrak Service Nurse Call 0 162.500.000
Perbaikan Bel Kamar Mandi 0 50.000.000
Perbaikan bel pasien instalasi dan pendan 0 150.000.000
Perbaikan tata udara dan ruang isolasi 0 650.000.000

perbaikan AC 0 621.000.000
Kontrak Service AC 0 907.500.000
Ganti kulit sofa dan kursi kantor 1 dudukan 0 37.500.000
ganti kulit sofa dan kursi 2 dudukan 0 50.000.000

Ganti kulit sofa dan kursi kantor 3 dudukan 0 50.000.000
Ganti dudukan dan perbaikan kursi futura 0 100.000.000
Perbaikan TV 0 20.000.000
Perawatan dan perbaikan sound sistem 0 50.000.000
Perawatan dan perbaikan dispenser 0 15.000.000
Perbaikan kulkas 0 8.000.000
Perbaikan tempat tidur elektrik dan remote bed
0 280.000.000
elektrik
Perbaikan tempat tidur non elektrik 0 154.000.000
Perbaikan Handril tempat tidur 0 50.000.000
Pemeliharaan manset single tube adult 0 18.750.000
Pemeliharaan Manset Double Tube Adult 0 7.000.000
Pemeliharaan Manset Single tube pediatric 0 3.750.000
Pemeliharaan manset doble tube pediarik 0 3.750.000
Pemeliharaan manset single tube neonatus 0 3.750.000
Pemeliharaan manset double tube neonatus 0 3.750.000

Pemeliharaan Manset single tube adult 0 17.500.000
Pemeliharaan blub presure tensi 0 3.000.000
Pemilharaan Saturasi Oxymetri Compatible GE
0 150.000.000
B40
Saturasi oksimetri Compatible Philip 0 59.800.000
Pemeliharaan Saturasi oxymetri Compatible
0 20.000.000
bionet / BM-5
Pemeliharaan ECG cable bionet/BM-5 0 15.000.000
Pemeliharaan ECG cable GE B40 0 25.000.000
Pemeliharaan ECG Cable GE/ DASH 2500 0 25.000.000
Pemeliharaan ECH Cable philips 0 37.500.000

Pemeliharaan Cable ECG Fukuda D/FX 7102 0 17.500.000
Pemeliharan Cable ECG GE/MAC 0 14.000.000
Pemeliharaan Cable ECG Bionet / Cardio
0 7.000.000
Touch 6000
Pemeliharaan Syringepump: batre terumo /
0 50.000.000
TE331 dan TE-331s
Pemeliharaan ventilator MK 5000H MAQUET
0 17.400.000
tipe servoi
Pemeliharaan Infusepump: batre terumo TE-
0 75.000.000
172
Pemeliharaan Ventilator: batre Raphael /
0 35.000.000
COLOR
Pemeliharaan SyringPump: batre B Braun
0 25.000.000
perfusor
Pemeliharaan Lampu Laryngoscope 0 10.000.000
Pemeliharaan Ventilator: O2 cell merk Maquet
0 18.600.000
type servo-i
Pemeliharaan Ventilator: O2 cell merk Hamilton
0 24.000.000
type Raphael Color
Pemeliharaan Ventilator: MK 10000 Maquet
0 38.000.000
type servoi
Pemeliharaan ventilator: flow sensor Hamilton
0 25.000.000
Tipe raphael color
Penyediaan Aksesoris Elektrode EEG 0 15.000.000
Pengadaan Converter video CCTV EEG 0 15.000.000
Pemeliharaan pasien monitor: Adaptor bionet/
0 25.500.000
BM 5
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemeliharaan SyringPump: adaptor B

0 50.000.000
braun/space P
Pemeliharaan ECG: adaptor Fukuda D 0 25.500.000
Pemeliharaan Baby incubator 0 30.000.000
Kalibrasi timbangan badan 0 22.750.000
Kalibrasi timbangan Analitik 0 5.000.000
kalibrasi chair scale 0 350.000
Kalibrasi bed scale 0 14.000.000
Kalibrasi Thermohygrometer 0 32.500.000
Kalibrasi termometer forehead 0 20.000.000
kalibrasi Thermometer Cool box 0 17.500.000
Pemeliharaan mesin Genset over haule 0 300.000.000
Pemeliharaan Pompa hidran 0 165.000.000
Pemeliharaan pompa ground tank 0 32.000.000
Pemeliharaan pompa SWP sampit 0 90.000.000
Pemeliharaan gas medis, kompresor udara dan
0 240.000.000
vakum
Pemeliharaan pompa SPP 0 20.000.000
Barang Teknik Rutin 0 588.000.000
Material bangunan untuk renovasi ruangan 0 420.000.000
Pemeliharaan Sparepart alked 0 100.000.000
spare part tempat tidur dan bedside cabinet 0 50.000.000
Pemeliharaan handle pintu RAM Exit 0 15.000.000
Pengelolaan sampah medis dan limbah 0 1.130.049.814
Kontrak cleanning service 0 6.541.572.500
Pemeliharaan Tanaman hias dan pupuk 0 66.000.000
Pembersihan dinding gedung 0 100.000.000
Kontrak pest control 0 106.410.000
Pemantauan kualitas udara 0 25.632.000
Pemantauan kualitas air bersih 0 13.910.000
Penggantian keyboard 0 300.000
Pemeliharaan Anti Virus 0 13.000.000
Penggantian Kabel LAN 0 3.000.000
Penggantian Mouse Komputer 0 6.000.000
Penggantian Hardisk internal 1 TB 0 5.000.000
Penggantian RJ45 0 2.000.000
Pemeliharaan mesin paging 0 50.000.000
Pemeliharaan komputer: vakum cleaner
0 1.500.000
portable
Pengecatan Kotak parkir 0 3.500.000
Pemeliharan HT 0 1.200.000
Perbaikan Alarm kebakaran 0 27.000.000
Pengecekan dan perbaikan springkle 0 600.000.000
Perbaikan sarana K3 lainnya 0 5.000.000
Pemindahaan Smoke detector 0 600.000.000
Perbaikan Hydran 0 3.000.000
Program Peningkatan Kenyamanan kerja
Pengadaan Proyektor 0 14.000.000
Pengadaan meja dan bangku kerja (rapat dan
0 162.500.000
diklat)
Pengadaan loker pegawai 0 13.200.000
Pengadaan meja kantor 0 20.000.000
Pengadaan lemari berkas 0 3.700.000
Kegiatan Penyegaraan bagi Pegawai Gedung A 0 675.000.000
Penyediaan ATK 0 896.100.192

Penyediaan foto copy 0 20.000.000
penyediaan cetakan dan barang cetakan 0 60.000.000
Perbaikan loker pegawai 0 50.000.000
Penyediaan pakaian dinas pegawai 0 810.450.000
Penyediaan speaker wireless 0 3.000.000
Program keselamatan dan kesehatan kerja
Simulasi kebakaran dan gempa 70.000.000 0

Kegiatan pelatihan dan kompetensi 0 1.258.004.979
Peningkatan pendidikan formal 352.000.008 0
Belanja Pegawai (Remunerasi Manajerial) 0 719.646.012
Pengadaan lemari B3 0 17.500.000
Pengadaan lampu emergency 0 75.000.000
Pengadaan CCTV dan TV monitor untuk ruang
0 60.000.000
isolasi
Pengadaan CCTV dan kabel untuk nurse
0 210.000.000
station dan medical staf
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan akses kontrol lift khusus (finger) 0 152.000.000

Pengadaan akses kontrol pintu loby 0 60.000.000
Pengadaan Akses Kontrol Zona A Lantai 1
0 10.000.000
(Finger)
Belanja pegawai ( remunerasi pegawai) 0 39.942.232.340
Biaya Gaji non PNS 0 24.357.627.164
Biaya lembur pegawai 0 350.000.000
Pembayaran uang makan non PNS 0 2.238.119.400
125 Turunan
Ekselen
Persentase lulusan tepat waktu 60
Program Monitoring Ketat Jadwal PPDS maju.
Rapat koordinasi pendidikan Sp1: tanggal maju

0 31.500.000
PPDS (JR, Referat, penelitian dll)
Supervisi dan evaluasi peserta didik Sp1 0 0

Monitoring PPDS melalui Logbook 0 0
126 Turunan
Ekselen
Jumlah translational atau operasional research yang diterapkan
6
dalam layanan
Program Penelitian Translational/Operasional
Rapat koordinasi internal : membuat usulan

topik penelitian yang berguna untuk operasional 0 7.200.000
atau dapat ditranslasikan di pelayanan
Monitoring penelitian operasional di

0 0
S1/SP1/SP2/S3
Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian
0 0
RSCM/FKUI/Risbin/dll
127 Turunan
Ekselen
Jumlah publikasi internasional 8
Program Publikasi Penelitian Staf
Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS,

0 0
Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu
Mengembangkan pohon penelitian 0 0

Monitoring publikasi staf 0 0
Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian
0 0
RSCM/FKUI/Risbin/dll
Penataan parkir kiara
Follow Up dengan Bagian Teknik dan
0 0
Administrasi
[item baru] 0 0
Service excellent
Pelatihan Service Exellent 0 60.000.000
129 Turunan
Ekselen
Persentase lulusan tepat waktu 37,5
Peningkatan presentase lulusan tepat waktu
Pengaktifan fungsi pembimbing akademik min

0 0
3 kali pembimbingan dalam 1 semester
130 Turunan
Ekselen
Jumlah translational /operational research yang diterapkan dalam
2
layanan
Penambahan jumlah marker imunohistokimia

yang dapat dipakai pada layanan rutin.
Penambahan jumlah marker imunohistokimia

0 0
untuk pelayanan
131 Turunan
Ekselen
Jumlah Publikasi Internasional 9
Peningkatan jumlah manuskrip untuk publikasi
Penambahan penulisan / publikasi yang
0 0
berkaitan dengan kasus sulit
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelatihan penulisan karya ilmiah/proposal hibah

0 0
untuk staf medik
132 Turunan
Ekselen
Persentasi lulusan tepat waktu 60
Pengawasan jadwal ilmiah PPDS (penjadwalan
dan supervisi)
[item baru] 0 0
133 Turunan
Ekselen
Jumlah translational/operational research yang
3
diaplikasikan/publikasi
Pembuatan SPO sesuai hasil
operasional/translasional research
[item baru] 0 0
134 Turunan
Ekselen
Publikasi di jurnal internasional
Publikasi di jurnal internasional 0 100.000.000
135 Turunan
Ekselen
Monitoring masa pendidikan peserta didik
Rapat monitoring terhadap perjalanan
pendidikan peserta didik agar memenuhi 0 1.000.000
kurikulum tepat waktu
Pemberian reward bagi peserta didik yang
0 0
berprestasi
136 Turunan
Ekselen
Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam
7
layanan
Membuat translational/operasional research
Pengajuan proposal penelitian oleh peserta

0 0
didik dan penilaian oleh staf pengajar
Penilaian hasil penelitian oleh staf pengajar 0 0
Melakukan penetapan penelitian yang dapat

dijadikan translational/operasional research 0 2.000.000
dalam rapat koordinasi
137 Turunan
Ekselen
Mendukung pembuatan publikasi staf dan peserta
didik
Mendukung pembuatan publikasi staf dan
0 0
peserta didik
Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan Departemen Ilmu Gizi
Pengajuan pembuatan penunjuk arah (Signage)
0 0
ke arah Departemen Ilmu Gizi
Pengajuan instal ulang VOIP untuk telepon
0 0
internal Departemen
Pengajuan penambahan jaringan LAN RSCM 0 0

Melakukan maintenance dan pengadaan alat
medik
Maintenance Pesawat Synergy S 0 3.800.000.000
Maintenance Pesawat Synergy Platform 0 3.000.000.000
Maintenance Pesawat CT Simulator 0 900.000.000
Maintenace Pesawat C-Arm 0 225.000.000
Pengadaan Anaesthesi 2 Unit 0 17.000.000
Perizinan Pemanfaatan Alat 0 28.250.000
Kalibrasi Alat Medik 0 160.618.000
Maintenance TPS Pinacle 0 500.000.000
Pengadaan Alked/Alkes 0 500.000.000
Pengadaan Program Jaminan Mutu 0 112.000.000
Melakukan maintenance dan renovasi sarana
prasarana
Peremajaan AC Baru 0 100.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemeliharaan AC 0 117.000.000
Pemeliharaan Lift 0 150.000.000
Pengadaan Exhaust Fan 0 35.000.000
Penambahan Baterai UPS 0 180.000.000
Perbaikan Alarm Kebakaran 0 25.000.000
Perbaikan UPS Socomec 0 50.000.000
Pengadaan Tool Set 0 10.000.000
Biaya Listrik, Air, Telefon, Internet, Sewa Lahan
0 870.957.118
dan Penyimpanan Dokumen
Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
Pengadaan Air Minum 0 18.991.199
Biaya Pengadaan Rapat 0 31.193.680
Pengadaan Barang Klontong/ART 0 123.860.287
Pengadaan Gordyn/keset 0 221.399.205
Biaya Ongkos Angkut 0 20.194.785
Pembelian Benda Pos 0 6.131.700
Pembelian Koran, Majalah, Media Informasi 0 8.640.000
Pengadaan Bahan Chemical 0 87.982.920

Biaya Makan Pasien 0 82.223.681
Biaya Maintenance Mesin Fotocopy 0 26.745.550
Biaya Cleaning Service 0 1.323.666.732
Biaya Pest Control 0 14.745.216
Biaya Sammpah Medis 0 19.695.613
Biaya Pemantauan Lingkungan 0 14.944.800
Biaya Administrasi 0 2.035.727
Pengadaan fasilitas Logistik
Biaya Pengadaan BMHP 0 1.375.266.956
Pengadaan Barang cetak luar 0 398.228.000
140 Turunan
Ekselen
Peningkatan kemampuan staf dan peserta didik
Keikut sertaan dalam pelatihan systematic

0 15.000.000
review
141 Turunan
Ekselen
3
dalam layanan
Peningkatan kemampuan penelitian pada staf
medik dan non medik
Keikutsertaan dalam pelatihan dan workshop

0 20.000.000
pembuatan proposal penelitian klinik

142 Turunan
Ekselen
Publikasi Internasional 6
Peningkatan keluaran publikasi staf medik dan
non medik
In-house training penulisan dan publikasi ilmiah 0 20.000.000

143 Turunan
Ekselen
Presentasi Lulusan Tepat Waktu 80
Peningkatan lulusan tepat waktu yang
mendapatkan pengalaman lebih
Membuat makalah penelitian lebih dari jumlah
0 0
kewajiban yang telah ditentukan
Meraih penghargaan dari hasil penelitian di
0 0
tingkat nasional maupun internasional
PPDS KFR Tingkat Mandiri (Semester 7) pada
Modul Elektif di berbagai Pusat Pendidikan
0 0
Rehabilitasi di Rumah Sakit Luar Negri Selama
1 Bulan
Mengikuti serta sebagai panitia penyelenggara
0 0
seminar / workshop
144 Turunan
Ekselen
Jumlah Translational / Operaional Research yang Diterapkan
1
Dlaam Layanan
Penetepan Judul Penelitian dan Mengaplikasikan

ke Pelayanan (Pengaruh manuver Mendelsohn
sebagai Terapi Latihan Terhadap Disfagia Fase
Faring pada Penderita Karsinoma Nasofaring
Pasca Kemoradiasi)
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Memanfaatkan Penelitian operasional /

trasnlational yang sudah ada untuk di 0 0
aplikasikan ke Pelayanan
[item baru] 0 0
145 Turunan
Ekselen
Peningkatan Penelitian yang dipublikasikan secara
Internasional
Publikasi Internasional 0 90.000.000
[item baru] 0 0
146 Turunan
Ekselen
Mempertahankan jumlah lulusan tepat waktu
Seleksi calon peserta didik sesuai dengan
7.500.000 0
kriteria
Pengajuan proposal lengkap pada saat
semester 1, sesuai dengan pohon penelitian 7.500.000 0
departemen
147 Turunan
Ekselen
Publikasi Internasional
Pelatihan Article Writing 10.250.000 0
Publikasi poster-oral presentasi 10.000.000 0
3
dalam layanan
Penelitian "Status Serum Folat Genotyiping

MTHFR 6777C --> T, Plasma Hemocysteine Ibu
Selama Kehamilan, Status Kelahiran dan Plasma
Hemocysteine dari Tali Pusar, dan Status Serum
Folat, Metilasi DNA G
Pengumpulan Data 35.000.000 0

Implementasi Enhance Recovery After Surgery
(ERAS) pada operasi Sistekektomi yang
menggunakan Segmen Usus pada pasien kanker
kandung kemih sebagai upaya mengefektifkan
pelayanan
Analisis Data 5.000.000 0
Prevalensi Malnutrisi
Analisis Data dan Publikasi 30.000.000 0
148 Turunan
Ekselen
Peningkatan peserta didik lulus tepat waktu
[item baru] 0 0
Meningkatkan peran pembimbing akademik 0 0
Meningkatkan peran pembimbing akademik

Memfasilitasi peserta didik terkait kegiatan
0 0
penelitian
Memfasilitasi peserta didik terkait kegiatan
penelitian
Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum/modul
Melakukan evaluasi pelaksanaan
0 0
kurikulum/modul
Membuat pertemuan secara berkala dengan
peserta didik
Membuat pertemuan secara berkala dengan
0 0
peserta didik
149 Turunan
Ekselen
Jumlah publikasi internasional 55 publikasi
Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional
Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional 0 29.500.000
Mengikuti pelatihan Evidence Based Practice
Mengikuti pelatihan Evidence Based Practice 0 0

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Kursus medical writing

Mengusulkan ke RSCM dan FKUI terkait reward
publikasi
150 Turunan
Ekselen
Melakukan supervisi terhadap PPDS
Melakukan supervisi terhadap log book 0 0
[item baru] 0 0
Melakukan supervisi terhadap penelitian 0 0
151 Turunan
Ekselen
Melaksanakan publikasi hasil penelitian di jurnal
nasional dan internasional
Pelatihan penulisan ilmiah untuk publikasi jurnal
0 0
bagi staf dan PPDS
Diseminasi jurnal yang dapat digunakan untuk
0 0
publikasi
Publikasi di Jurnal Internasional 0 160.000.000
152 Turunan
Ekselen
Jumlah riset translational/operasional research yang diterapkan
2
dalam layanan
Menerapkan riset dalam pelayanan
Penyusunan SPO 0 0
153 Turunan
Ekselen
Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam
4 penelitian
layanan
Menginformasikan perihal hibah penelitian
operasional
Menginformasikan perihal hibah penelitian
0 0
operasional
Mengajukan penelitian operasional ke RSCM
Mengajukan penelitian operasional ke RSCM 0 0

154 Turunan
Ekselen
Merencanakan rapat Yudisium
Peningkatan persentase lulusan yang
medapatkan pengalaman dan kompetensi yang 0 0
melebihi standar
155 Turunan
Ekselen
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam
2
layanan
Membuat rencana parade penelitian
Biaya rapat 0 80.000
Membuat Penelitian dan SPO terkait operational
research yang di terapkan dalam layanan
Biaya ATK 0 150.000
Biaya Foto Copy 0 25.000
156 Turunan
Ekselen
Membuat Workshop Penelitian
Workshop penelitian 0 30.000.000
Tingkat kepuasan DPJP 91
Tercapainya pemantauan kepuasan DPJP
Melakukan penyebaran kuesioner untuk
0 80.000
pemantauan tingkat kepuasan DPJP
Melakukan penghitungan hasil kuesioner 0 0

Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil
0 0
perhitungan kuesioner
Melakukan penghitungan hasil kuesioner
Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil
perhitungan kuesioner
158 Turunan
Ekselen
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu
Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu 0 0
Melakukan inhouse training laparoskopi dan

ultrasonografi
Melakukan inhouse training laparoskopi dan
0 0
ultrasonografi
159 Turunan
Ekselen
4
layanan
Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi
dengan hasil penelitian di urologi
Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi
150.000.000 0
dengan hasil penelitian di urologi
160 Turunan
Ekselen
Melakukan publikasi penelitian yang telah
dilakukan di Departemen Urologi
Melakukan publikasi penelitian yang telah
100.000.000 0
dilakukan di Departemen Urologi
Tingkat kepuasan peneliti eksternal 92
Pengukuran dan evaluasi kepuasan peneliti
eksternal
Pengukuran dan evaluasi kepusan peneliti
0 600.000
eksternal
Tingkat Kepuasan Unit Kerja Terkait 80
Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja
Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja 0 600.000

162 Turunan
Ekselen
Jumlah publikasi nasional dan internasional 15
Melakukan penulisan draft, pengolahan data,
analisis statistik dan submit paper di jurnal
nasional dan internasional
Biaya translate dan submit paper 0 120.000.000
163 Turunan
Ekselen
Persentase lulusan yang tepat waktu 80
Mewujudkan kelulusan SP1 Orthopaedi dan
traumatologi lulus dengan tepat waktu
Pendidik klinik/DPJP membimbing dan
mensupervisi kegiatan proses ajar mengajar 0 0
PPDS
Memberikan pengalaman lebih selama

pendidikan diantaranya : 1. CPC hanya ada di
FKUI 2. Mengikuti operasi layanan unggulan :
0 24.000.000
diluar/melebihi kurikulum kolegium 3. Presentasi
karya ilmiah di Luar Negeri 4. Mengikuti course
dalam dan luar negeri
memantau kemajuan peserta didik melalui

logbook, tugas menulis, dan kegiatan laporan 0 0
jaga dan laporan operasi
[item baru] 0 0
Memantau pengetahuan dan phisikimotor ada

saat pendampingan operasi , poliklinik , ronde 0 0
pelayanan dan ronde pendidikan

164 Turunan
Ekselen
2
layanan
Terwujudnya penelitian translational research yang

dapat diterapkan dalam layanan.
Melaksanakan / menerapkan penelitian

translational/operasional dalam pelayanan baik 0 200.000.000
dalam SOP, CP, IK atau pun PPK

165 Turunan
Ekselen
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Publikasi bidang orthopaedi dan traumatologi
dalam jurnal Internasional
Mengajukan publikasi ke jurnal internasional 0 144.500.000
166 Turunan
Ekselen
Persentase lulusan tepat waktu 25%
Peningkatan pengalaman dan kompetensi peserta
didik
167 Turunan
Ekselen
Jumlah Translational/Operasional Research yang diterapkan
4
dalam layanan
Penelitian Translational/ Operasional
Penelitian Operasional: Penggunaan Analisis
Hitung Piksel dalam Penilaian Efek
Vasokonstriksi Fenilefrin 2,5% pada Pembuluh 0 5.000.000
Darah Konjungtiva Pasien Operasi Strabismus
(dr. Anissa)
Perbandingan prediktabilitas refraksi antara
formula biometri Hoffer-q dan SRK/T pada
0 5.000.000
kelompok sudut tertutup primer dengan katarak
( dr.Lisa Maulida)
Penelitian : Perbandingan Central Macular

Thickness Terapi "Kombinasi Bevacizumab
Intravitreal dan Panretinal Photocoagulation"
0 5.000.000
dengan "Monoterapi Bevacizumab Intravitreal
Berulang" pada Edema Makula Diabetik pada
Nonproliferative Diabetic Retinopathy
Perbandingan Tingkat Inflamasi Konjungtiva

dan Jadar Interleukin-6 pada air mata pasca
eksisi pterygium dengan transplantasi Freeze 0 5.000.000
Dried Membran amnion dan Graft Konjungtiva-
Limbal ( dr. Manoa Panjaitan)

168 Turunan
Ekselen
Terwujudnya Publikasi Internasional
169 Turunan
Ekselen
Persentase lulusann uji kompetensi nasional MCQ pada first taker
85
peserta didik Sp1
Monev dan Report
Monitoring dan Evaluasi Serta RTL 0 0
Workshop penyusunan soal MCQ untuk ujian
nasional
Pembuatan bank soal MCQ 0 5.000.000
Simulasi soal MCQ dan OSCE nasional
Simulasi OSCE 0 15.000.000
Monev Report
Monitoring dan Evaluasi Serta RTL 0 0
Pengembangan Layanan yang diaplikasikan ke
sistem pengajaran
Pembuatan modul pendidikan dan pelatihan
0 5.000.000
untuk peserta didik
170 Turunan
Ekselen
4
layanan
Fasilitas peningkatan kemampuan penelitian
Pameran Publikasi Neurologi 0 20.000.000
[item baru] 0 0
Sosialisasi Event Publikasi dan Terbuka nya
0 5.000.000
dana hibah
Pelatihan Publikasi Penelitian 0 40.000.000
171 Turunan
Ekselen
Monev dan Pelatihan
Bantuan Publikasi Internasional 0 100.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Program 1: Perbaikan program

Membuat setiap titik dalam alur pelayanan unit
0 1.000.000
terlaksana dengan baik dan waktu yang sesuai
Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai

0 0
kebijakan
[item baru] 0 0
173 Turunan
Ekselen
1
layanan
Proposal Penelitian
[item baru] 0 0
Proposal Peneltian 50.000.000 0
174 Turunan
Ekselen
Pelaksanaan Evaluasi Nasional, Pembuatan tesis
tepat waktu
[item baru] 0 0
Diseminasi program Pencatatan dan pelaporan,
0 0
bimbingan tesis terstruktur
Pelaksanaan Evaluasi Nasional 0 22.500.000
175 Turunan
Ekselen
4
layanan
Melakukan pengembangan kebijakan pelayanan
medis (SPO) Departemen IKA berdasarkan hasil
penelitian
Pengajuan SPO 0 0
176 Turunan
Ekselen
Pengembangan dan menjalin networking dengan
pihak internasional
Workshop EBM (Evidence Based Medicine)
0 105.000.000
Workshop GCP
177 Turunan
Ekselen
Publikasi internasional 3
Publikasi
Publikasi 15.000.000 0
178 Turunan
Ekselen
"peserta didik lulus tepat waktu serta pelatihan

untuk PPDS agar memperoleh pengalaman dan
kompetensi tambahan dari kurikulum "
"Evaluasi peserta didik setiap semester agar

dapat lulus tepat waktu serta pelatihan untuk
0 0
PPDS agar memperoleh pengalaman dan
kompetensi tambahan dari kurikulum "

179 Turunan
Ekselen
1
dalam layanan
Pengukuran dan evaluasi jumlah riset translasional

yang dapat diterapkan dalam layanan
Pembuatan SK/SPO/IK/CP/PPK bagi penelitian

yang akan dijadikan translational research yang 0 0
diterapkan dalam layanan

180 Turunan
Ekselen
Jumlah Publikasi Penelitian Internasional 4
Kegiatan publikasi penelitian di jurnal internasional
Kegiatan publikasi penelitian di jurnal

0 0
Internasional
181 Turunan
Ekselen
Efisiensi kurikulum semester 1
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
pengusulan ke fkui untuk pengalihan sebagian

0 0
MDU dan MDK ke modul kekhususan
pelatihan dermatologi intervensi
pelatihan dermatologi intervensi 0 0
Penetapan pembimbing penelitian di awal
pendidikan
penetapan pembimbing penelitian di awal
0 0
pendidikan
182 Turunan
Ekselen
JUMLAH TRANSLATIONAL/OPERASIONAL RESEARCH
4
YANG DITERAPKAN DALAM LAYANAN
Penelitian operasional dermato-venereologi
melakukan penelitian di bidang dermatologi

(akne vulgaris dan perawatan kulit) venereologi 0 15.000.000
(kondiloma akuminata)

183 Turunan
Ekselen
Prioritas fokus riset penelitian rambut
penelitian rambut 0 25.000.000
Optimalisasi kerjasama penelitian dengan
departemen lain dan mitra kerja
Optimalisasi kerjasama penelitian dengan
0 25.000.000
departemen lain dan mitra kerja
Peningkatan fasilitas Sarpras di IGD (alat medik
dan non medik)
Investasi Alat Non Medik 0 1.784.586.400
Mesin & Alat Non Medik Lainnya 0 15.000.000
Sistem Informasi (IT) 0 851.000.000
Penyediaan Bangunan dan Lingkungan 0 2.000.000.000
Penambahan dan Penggantian Peralatan Medik
0 31.194.215.800
(Alat Kedokteran)
Pemeliharaan Berkala Gedung dan Lift 0 42.873.128.500
Instalasi Air, Listrik dan Telepon Siemens 0 1.862.000.000
Pemeliharaan Mesin 0 1.130.000.000

Pemeliharaan Lingkungan 0 292.246.050
Pemeliharaan Lingkungan 0 1.358.095.667
Pemeliharaan Lingkungan 0 22.129.083
Pemantau Lingkungan 0 8.836.364
BMHP dan LOGISTIK 0 403.244.000
BMHP dan LOGISTIK 0 1.266.592.940
Formulir Cetakan 0 657.600.000
Penyediaan Linen 0 870.000.000
Seragam Petugas RS 0 617.300.000
Perbaikan kurang 1hari 0 4.380.000
Fotokopi Kantor 0 30.000.000
Surat Pernyataan Pasien Kurang Bayar 0 3.300.000
Rapat undangan luar RSCM 0 1.200.000
Angkut Barang dan Ongkos Belanja 0 3.025.000
Pulsa dan Data HP Pelayanan 0 12.000.000
Air Minum Petugas 0 48.000.000
Honor Jaga Manager on Duty IGD 0 240.000.000
Transformasi Budaya IGD 0 266.250.000
Honor Dinas Hari Raya 0 280.000.000
Makanan Pasien 0 1.300.000.000
Makanan Penambah Daya Petugas 0 2.000.000.000
Sahur dan Buka Puasa Petugas 0 340.000.000
Barang alat kesehatan 0 3.281.000.000
Bahan Steril 0 562.000.000
Lembur Pegawai 0 240.000.000
Perjalanan Dinas 0 1.800.000
[item baru] 0 0
Survey Kepuasan Masyarakat berkoordinasi

dengan Bagian Pemasaran dan Melakukan tindak
lanjut dan upaya perbaikan berdasarkan hasil
survey kepuasan masyarakat
Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Tenaga

Keperawatan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Peningkatan Kompetensi bagi SDM di IGD

(Dokter, Tenaga Keperawatan, Administrasi,
Teknik, Security, Porter dan CS)
Pelatihan dan Simulasi 0 39.610.000

Simulasi Bencana 0 13.250.000
Pemeliharaan gedung, fasilitas sarana secara
berkala
Pengelolaan BMHP dan Logistik untuk Pelayanan

185 Turunan
Ekselen
Persentase lulusan yang tepat waktu yang
mendapat pengalaman lebih
Kerja mandiri 0 0
Penyelanggaraan pelatihan utk PPDS
Pelaksanaan residency program utk PPDS
0 0
bedah lanjut
Pelaksanaan BSS oleh departemen untuk
0 0
PPDS bedah dasar
Persentase lulusan Sp2 tepat waktu 100
Laporan persentase lulusan sp2 tepat waktu
186 Turunan
Ekselen
2
dalam layanan
Pencucian luka pasca laparatomy dengan
aquades
187 Turunan
Ekselen
Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan
internasional
Presentasi makalah di ajang nasional dan
0 300.000.000
internasional
Publikasi penelitian di jurnal nasional dan
0 0
internasional
Workshop penelitian 0 0
Workshop penulisan manuskrip 0 0
Penambahan SDM dibagian Penelitian
Rekruitmen : 1 sekretaris Kolit, 1 editor Jurnal
0 0
dan 1 sekretaris Jurnal
Tingkat kepuasaan pasien 82
Pelaksanaan survei kepuasan pasien (internal
RSCM)
[item baru] 0 0
Fotocopy formulir survey 0 50.000
Pengadaan docking untuk Tablet Kepuasan
pelanggan
Pembelian alat docking 0 1.050.000
Pelaksanaan donor darah
Pelaksanaan donor darah 0 18.000.000
Pemakaian kantong darah rawat jalan 0 0
189 Turunan
Ekselen
Tersusunnya naskah akademik pembentukan Prodi Sp2 Forensic
100
Photography and Imaging
Penyusunan naskah akademik
Menyusun naskah akademik 0 0
Persentase peningkatan keterlibatan dalam kasus medikolegal BL+10
Tim Advokasi Transplantasi Ginjal
Advokasi Transplantasi Ginjal 0 0
Jumlah lulusan tepat waktu
Monitoring dan evaluasi peserta didik 0 0
190 Turunan
Ekselen
Tersusunnya model
Tersusunnya model pelayanan, pendidikan dan penelitian
pelayanan, pendidikan
kedokteran forensik dan medikolegal yang akuntabel dan kredibel
dan penelitian
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Perangkuman hasil studi banding u/ menjadi dasar

pembuatan model pelayanan kedokteran forensik
yg terkait dengan pendidikan & penelitian.
Studi banding 0 75.000.000

4
dalam layanan
Penelitian translational
Penelitian 0 20.000.000
Penyampaian hasil kajian strategis kepada stakeholder 3 Kajian
Advokasi sistem kedokteran forensik Indonesia ke
berbagai pihak
Perjalanan Dinas Advokasi 0 15.000.000
191 Turunan
Ekselen
Publikasi Internasional 6 Publikasi
Publikasi internasional
Melakukan submission ke jurnal internasional 0 30.000.000

Persentase Kepuasan Pelanggan (Peserta, Pembicara, dan
90
Partner Pihak Ketiga)
Menyusun form kuisioner kepuasan untuk Peserta,

Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Mengolah dan menganalisa data hasil kuisioner

kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak
Ketiga pelatihan
Membuat rekomendasi dan hasil analisis kuisioner
kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak
Ketiga pelatihan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan
Harddisk Eksternal 0 2.500.000

Komputer All In One PC 0 12.500.000
Kursi Pelatihan 0 9.000.000
Laptop 0 24.000.000
Meja Lipat 0 8.000.000
Wireless Microphone 0 8.000.000
Rak Besi dengan Ambalan 0 12.000.000
Speaker Portable 0 8.000.000
[item baru] 0 0
Perbaikan dan Pemeliharaan AC ICTEC 1 dan
0 15.000.000
2
Pengembangan Website 0 45.000.000
Perangkat Kamera & Video Webinar 0 30.000.000
Pemeliharaan Kamera dan Handycam 0 3.000.000
Peremajaan dan Pemeliharaan Sistem
0 70.000.000
Audiovisual ICTEC 1 dan 2
Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan internal
terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh
Instalasi Gizi
Formulir kepuasan pelanggan internal 0 195.000
alat tulis 0 78.000
Tingkat kepuasan pelanggan eksternal 80
Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan
eksternal (pasien) terhadap pelayanan gizi yang
diberikan oleh Dietisien/Nutrisionis
formulir kepuasan pelanggan eksternal 0 300.000
alat tulis 0 156.000
Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas
pelayanan
pengadaan BVM bayi 0 48.280.000
Pengadaan puls oksimetri dewasa 0 37.055.700
Pengadaan suction dinding 0 480.000.000
Pengadaan suction portable 0 196.950.000
Pengadaan stetoskope dewasa 0 15.000.000
Pengadaan syringe pump 0 340.384.000
Pengadaan bed pasien pediatrik[item baru] 0 330.000.000
Pengadaan bed manual 0 368.820.000
bed pasien for position trendelenburg 0 478.056.000
Pengadaan timbangan analitik 0 16.000.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
pengadaan tempat tidur elektrik (3 Krenk) 0 851.884.000

Pengadaan BVM anak 0 55.470.000
Terwujudnya sistem Tata Kelola dan Penjaminan
195 Turunan
Mutu ditingkat Unit Kerja
Persentase tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika oleh seluruh
70 persentase
staf sesuai standard
Mensosialisasi tata cara tindaklanjut pelanggaran

CoC dan etika pelaporannya melalui intranet
Menyusun tata cara dan sosialisasi 0 0
Penerimaan laporan 0 0
Survey penerapan tata cara 0 0
Melakukan survey peneraapan tatacara
tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika dan
pelaporannya melalui intranet secara random
sampling
menyusun instrumen survei, melakukan random

sampling, mengirimkan, menerima, masukan 0 0
analis, membuat laporan
Persentase masalah etika dan hukum yang direspon secara

100 persentase
kolaboratif dalam waktu 2x24 jam
Jadwal jaga konsulen KEH (on call 24 jam)
Membuat jadwal jaga konsulen 24 jam 0 0
[item baru] 0 0
Melaksanakan jaga konsulen 24 jam 0 0
Membuat laporan 0 0
Tindaklanjut kasus medik sulit dan dilema etik di
unit kerja
Menghadiri undangan rapat kasus sulit di unit
0 0
kerja
Membuat rekomendasi 0 0
Membuat laporan 0 0
Masalah etik dan hukum yang diselesaikan dalam

rapat rutin / koordinasi di Komite Etik dan Hukum
Rapat koordinasi dengan unit terkait 0 0
Membuat jawaban atas kasus yang dibahas

0 0
dalam rapat secara lisan atau tertulis
Persentase staf yang memiliki pemahaman Code of Conduct
80
yang baik
Mengadakan pelatihan / workshop terkait etik dan
hukum
Membuat proposal 0 0
Membuat laporan pelaksanaan 0 0
Melaksanakan pelatihan / workshop 0 25.000.000
Kasus transplantasi yang dilakukan audit etik dan tindaklanjutnya 2 kasus per bulan kasus
Melakukan audit etik
Memilih kasus yang akan diaudit 0 0
Melakukan audit etik 0 0
Membuat laporan 0 0
Persentase temuan yang tidak berulang 100 persentase
Melakukan redisain tatalaksana agar temuan tidak
berulang dikemudian hari
Menyusun tatalaksana baru menerapkannya,

0 0
memantau dan mengevaluasi
Melakukan survey tentang temuan yang sama 0 0

Pencapaian unit excellent 100
Penilaian di unit kerja
Kinerja untuk Kepala Unit harus istimewa 0 0
Adanya PDSA 0 0
Penilaian ISO 0 0
Program Inovatif 100
MOOC di bidang etik dan hukum : Melakukan

Massive Open Online Course dibidang etik dan
hukum bagi civitas hospitalia RSCM
Menyusun perencanaan MOOC 0 0

Membuat media audio visual MOOC 0 0
Mendistribusikan MOOC secara online melalui
0 0
intranet
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan survey penerimaan MOOC 0 0
Pelaporan Komplain / Pelanggaran Etik dan

Perilaku : Alur Pengelolaan Terintegrasi Komplain
Terkait Etika dan Perilaku
Menyusun alur pengelolaan komplain terkait etik

0 0
dan perilaku
Membuat formulir laporan penyelesaian

0 0
komplain terkait etik dan perilaku terintegrasi
Melakukan sosialisasi format pelaporan

0 0
penyelesaian komplain terkait etik dan perilaku
Melakukan uji coba sistem pengelolaan

0 0
terintegrasi komplain etik dan perilaku
Terwujudnya Proses Bisnis yang seamless dan
196 Turunan
terintegrasi
BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM 100 persentase
Pembuatan Proses Bisnis RSCM
Melakukan koordinasi dengan unit terkait 0 0
Menyusun proses bisnis RSCM dengan unit
0 0
terkait
Melaporkan hasil penyelesaiannya 0 0
197 Terakreditasi International Turunan
Pencapaian standard SQE 13-14 10 nilai
Pemenuhan standar SQE 13-14
Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
0 0
pemenuhan dokumen2 yang dibutuhkan.
Melengkapi dokumen standar SQE 13-14 0 0

Laporan ke Direktur 0 0
198 Turunan
Persentase tenaga keperawatan yang memiliki SPK yang masih
100% persentase
berlaku
Pelaksanaan kredensial dan rekredensial berbasis
EHR (paperless)
Pelaksanaan kredensial oleh komite

0 0
keperawatan dengan melibatkan mitra bestari
Pencetakan Surat Penugasan Klinis (bila
0 2.250.000
diperlukan)
Evaluasi implementasi pelaksanaan kredensial

0 0
dan rekredensial melalui EHR
Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan

modul tambahan dan pengurangan 0 0
kewenangan klinis
Membuat laporan ke Direktur terkait capaian
0 0
optimalisasi penggunaan EHR.
Persentase rekomendasi hasil audit mutu profesi tenaga

100% persentase
keperawatan yang disetujui Direktur Utama untuk ditindaklanjuti
Identifikasi permasalahan mutu profesi staf

keperawatan ke unit kerja
Identifikasi permasalahan mutu profesi staf
0 0
keperawatan ke unit kerja
Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait 0 0

Pelaksanaan audit audit mutu profesi staf
0 0
keperawatan
Analisa, tindak lanjut & rekomendasi 0 0
Konsultasi dengan Dirut untuk persetujuan audit 0 0
Tersusunnya revisi buku pedoman kualifikasi, kompetensi dan
Bulan Oktober terbit
uraian pekerjaan perawat RSUPN Cipto Mangunkusumo (Buku waktu terbit buku
buku
Putih)
Rapat koordinasi dengan Mitra Bestari internal

dan eksternal dan Bidang Keperawatan
Transport Mitra Bestari eksternal 0 7.650.000
Konsumsi Rapat koordinasi dengan Mitra
Bestari internal dan eksternal dan Bidang 0 3.500.000
Keperawatan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pembelian Snack Rapat koordinasi dengan

Mitra Bestari internal dan eksternal dan Bidang 0 1.300.000
Keperawatan
Workshop Revisi Buku Putih 0 8.806.000
Sosialisasi hasil workshop 0 0
Pencetakan buku putih 0 20.000.000
Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan
100% persentase
etika dan disiplin profesi
Persentase staf keperawatan yang telah dilakukan

pembinaan etik dan disiplin profesi
Rapat koordinasi dengan unit terkait 0 0

Pendampingan ke unit kerja terkait dengan
0 0
pembinaan etik dan disiplin profesi.
Melakukan pembinaan terkait dengan

permasalahan dan pelanggaran peraturan yang 0 0
berlaku sesuai etika profesi.

Persentase penurunan angka komplain pasien terhadap profesi
20 komplain komplain
keperawatan
Peningkatan profesionalisme staf Keperawatan
RSCM
Tindaklanjut disposisi surat dari Direksi/ Kepala

0 0
Unit Kerja terkait komplain staf keperawatan
Rapat koordinasi dengan Bidang Keperawatan/

Bagian SDM/ Unit kerja terkait dalam
0 0
penyelesaian komplain pasien terhadap staf
keperawatan
Penyebaran kuesioner 0 0
Analisa dan tindaklanjut serta rekomendasi 0 0
Laporan ke Direktur 0 0
Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite
Keperawatan
Rapat kerja tahunan/ Tinjauan Manajemen
0 3.200.000
Komite Keperawatan
Pengelolaan layanan administrasi dan
0 38.400.000
keuangan
Pengelolaan logistik dan sarana prasarana
kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP,
0 0
maintenance peralatan (AC), Up Date Virus &
back up data
Mengusulkan monev AC dan back up anti virus 0 0
Melakukan gathering staf Komite Keperawatan

0 6.000.000
dan pemantauan 5 R
Pelatihan staf Komite Keperawatan sesuai
0 32.000.000
kebutuhan
Melakukan Audit Mutu Internal tiap tahun 0 0
Membuat rencana tindakan perbaikan dan
pencegahan sesuai hasil temuan serta tindak 0 0
lanjut
Kebutuhan ATK 0 3.000.000
Persentase temuan yang tidak berulang 100
Tindak lanjut atas temuan, disposisi, komplain dan
rekomendasi dari audit dan tracer
Penerimaan disposisi surat dari hasil
0 0
tracer/rekomendasi untuk ditindak lanjuti
Tracer /supervisi /ronde manajemen / road
0 0
show
Membuat analisis dan tindaklanjut serta
0 0
rekomendasi
Pelaksanaan Program Inovatif 1
Penyusunan Template dan Modul data dasar profil
stafkeperawatan berbasis EHR
Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan
modul data dasar profil tenaga keperawatan 0 0
melalui EHR
Sosialisasi dan simulasi pengsisian profil
kepada Diklat, Bidper, SDM dan PJ 0 0
Keperawatan, HN dan NO
Uji coba penerapan data dasar profil tenaga
0 0
keperawatan dengan EHR
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

199 Turunan
terintegrasi
BTP: Penyusunan sistem grading untuk remunerasi tenaga
60% persentase
keperawatan
BTP: Penyusunan sistem grading untuk
remunerasi staf keperawatan
Rapat koordinasi dengan BidPer, Bagian SDM
0 0
dan unit kerja terkait.
Konsultasi dengan Dirut dan Dir SDM 0 0
Workshop Panduan Revisi Grading Remunerasi
0 9.970.000
Staf Keperawatan
Pencapaian standard SQE 9,10,12 9,5 Nilai
akreditasi JCI
201 Turunan
Persentase analis audit klinik yang ditindaklanjuti tuntas sesuai
100 persentase
tupoksi
analisis audit klinis
[item baru] 0 0
Kasus re-operasi yang tidak direncanakan yang dilakukan audit
100 persentase
klinis
Rapat evaluasi audit klinis kasus re-operasi
(operasi berulang dalam 3 bulan)
Persentase departemen yang melaksanakan audit klinis 100 persentase

Analisis Audit Klinis
Persentase departemen yang memiliki PPK 100 persentase
PPK
Persentase staf medik yang memiliki surat penugasan klinis yang
100 persentase
masih berlaku
Kredensial dan Rekredensial
Form Kewenangan Klinis 0 6.000.000
template grading profesi dan jenjang karir Dokter
umum dan dokter spesialis serta subspesialis di
RSCM
Persentase Temuan yang Tidak Berulang 100
Pencegahan Temuan Berulang
Pencapaian Unit Ekselen 100
Unit Ekselen
Pencapaian standar JCI JCI Accredited Accredited
Evaluasi pemantapan
'Triennial Survey 0 3.036.400.000
Telusur internal 0 200.000.000
Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan
Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan 0 100.000.000
Pengelolaan Indikator Korporat dan Unit Kerja
Evaluasi dan Penetapan Indikator Prioritas

Korporat dan Pembuatan Package Indikator 0 0
Korporat
Workshop Penetapan Indikator Prioritas Unit
0 30.000.000
Kerja dan Pembuatan Paketnya
Workshop/Pelatihan Pengumpulan Data
0 30.000.000
Indikator
Pengumpulan daftar risiko dari unit kerja untuk
dipetakan menjadi risiko korporat
Pembuatan Assesment Risiko Korporat 0 0
Surveilans ISO 10 Unit Kerja, Pelatihan ISO
9001:2015
Pelatihan auditor internal ISO 9001:2015 0 600.000.000
Closing Major ISO 0 20.000.000
Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015
0 400.000.000
(Semester 1 & 2)
Surveillance ISO 22000:2012 UPM 0 25.000.000
Surveillance ISO 15189:2012 Departemen
0 35.000.000
Patologi Klinik
Surveillance ISO 17024 Bidang Keteknisian
0 70.000.000
Medik
Peningkatan Kualitas Pengisian Rekam Medik

Simulasi Pengisian Rekam Medis Secara
0 50.000.000
Elektronik
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Workshop Open Medical Record Review 0 20.000.000

Workshop Rekam Medis (Kinerja Staf Medis)
0 25.000.000
ber-SKP
Sistem Penilaian Kinerja Kualitatif Tenaga
Kesehatan
Buku "Mengembangkan Sistem Penilaian

0 3.000.000
Kinerja kualitatif Bagi Tenaga Kesehatan di RS"
Peningkatan Kinerja Staf KMKK
Mengadakan pelatihan staf KMKK 0 20.000.000
Pengadaan Sarfas & IT
Laptop 4 unit 0 0
203 Turunan
Persentase pengelolaan sentinel event sesuai standard 80 persentase
Program mutu dan keselamatan, pelaporan
insiden sentinel
1. Tindak lanjut dan pemberian rekomendasi

laporan insiden sentinel. 2. Reminder
pelaksanaan hasil RCA (Surat dan rapat
0 0
evaluasi rekomendasi) 3. Jumlah rekomendasi
yang ditindaklanjuti. 4. Identifikasi insiden
sentinel dari laporan kematian MODC).
Workshop RCA 0 30.000.000

Pembuatan media komunikasi laporan insiden 0 0
Persentase FMEA RSCM yang dilaksanakan 75 persentase
Pelaksanaan FMEA
Workshop Pembuatan Risk Register dan FMEA 0 25.000.000
Persentase indikator kinerja seluruh unit kerja dengan tren
85 persentase
membaik atau mencapai target
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Unit Kerja

Tracer data 0 3.600.000
Umpan balik laporan KPI unit kerja 0 0
Pertemuan berkala PJ Mutu, Keselamatan dan

0 24.000.000
Kinerja Unit Kerja (12 x setahun)
Persentase peer group perawat dengan penilaian kinerja perawat

75 persentase
secara kualitatif yang terlaksana
Pengelolaan Indikator Kinerja Kualitatif Individu
Pendampingan proses penilaian kinerja secara
0 15.000.000
individu
Pelatihan pengumpulan data kinerja individu
0 15.000.000
secara kualitatif
Survei Staf Medis 0 112.375.000
Survei Perawat 0 214.845.000
Persentase unit kerja yang mendapatkan reward kerja 50 persentase
Pelatihan dan Pengembangan PJ Mutu Unit Kerja
Pendampingan PJ Mutu 0 0
RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi
Rekapitulasi data pendukung penilaian Unit
0 0
Kerja
Pemberian reward kepada unit kerja dengan
0 65.000.000
kinerja baik
Pemberian reward kepada PJ Mutu unit kerja 0 10.000.000
Persentase unit kerja mendapatkan nilai ekselen 80 persentase
Pelaksanaan kegiatan BTP
Cross audit ISO seluruh unit kerja 0 50.000.000
Pencapaian unit ekselen 100
Pengelolaan unit kerja menjadi unit ekselen
Pembuatan PDSA 0 0
Audit internal KMKK untuk tatakelola ISO 0 0
Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
pelaksanaan tindakan perbaikan dan
0 0
pencegahan
Program inovatif
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
1. penetapan program inovasi 2. Pengajuan

usulan program inovasi kepada Bagian
0 10.000.000
penelitian 3. pelaksanaan uji coba program
inovasi
204 Turunan
terintegrasi
BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM 100
Proses Bisnis KMKK
Rapat Kerja KMKK 0 8.000.000
Pencapaian standar HRP 9,5 Nillai
Monitoring dan Evaluasi Penelitian melalui Visit
Site Departemen
Monitoring dan Evaluasi Penelitian 0 27.000.000
206 Turunan
Rekognisi FERCAP (Forum Ethics Research Commite Asia
terekognisi terekognisi
Pacific)
Mengikuti Konferensi FERCAP
[item baru] 0 24.894.617
Pencapaian unit ekselen 100% persentase
Penyediaan Perlengkapan Perkantoran untuk
Menunjang Pekerjaan Staf
Alat Tulis Kantor 0 1.200.000
Barang Cetakan 0 10.000.000
Penyediaan Inventaris Kantor
Penghancur Kertas 0 3.500.000
Penyediaan Inventaris Kantor
Laptop DELL 0 6.500.000
Belanja Gaji dan Tunjangan BLU
Gaji Non PNS 0 43.627.680
Lembur 0 3.000.000
Remunerasi Manajerial (Ketua) 0 90.000.000
Remunerasi 0 120.000.000
Workshop dan Pelatihan Etik Penelitian
Workshop 0 35.000.000
Pencapaian Pokja PCI dan IPSG 5 10 Nilai
Rapat koordinasi
Telusur internal
Edukasi pit stop
Diseminasi kebijakan/SPO
208 Turunan
Pelaksanaan program inovatif 1 program inovatif
Membuat usulan program inovatif
Rapat koordinasi
Pelaksanaan program
Inovasi pelatihan PPI berbasis e-learning 0 20.000.000
Evaluasi
Telusur internal RSCM
Temuan JCI
Audit ISO eksternal
ISO-Like internal
Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data indikator : a.
% Kepatuhan prosedur dekontaminasi dan sterilisasi peralatan 100 persentase
medik endoscopy dan satelit ISP
Telusur ke ruang tindakan endoskopi
Rapat koordinasi
Analisis dan rekomendasi
Kepatuhan kebersihan tangan pegawai (menggunakan auditor

90 persentase
antar unit non bilateral dan validasi dengan CCTV di unit berisiko)
Edukasi kebersihan tangan
Pengadaan braket handrub/ acrylic
Pembelian Braket 0 39.060.000
Pelatihan pengumpul data audit kebersihan
tangan
Biaya Pelatihan 0 20.000.000
Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi
lainnya Kebersihan tangan
biaya pembuatan poster/video/leaflet /media
0 100.000.000
edukasi lainnya
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Audit fasilitas kebersihan tangan

Audit kepatuhan kebersihan tangan
Kampanye kebersihan tangan
Biaya kampanye 0 100.000.000
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan
dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan,
semester, tahunan
Kepatuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS) yang

85% persentase
melaksanakan kebersihan tangan berdasarkan audit
Modul quality and safety program PPDS
Ujian OSCE kebersihan tangan
Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi
lainnya/bracket/acrylic Kebersihan tangan
Audit fasilitas kebersihan tangan
Audit kepatuhan kebersihan tangan
semester, tahunan
Pencapaian unit ekselen 100 persentase
ISO
PDSA/RCA
Reagensia (Pemeriksaan Kultur) 0 60.000.000
BMHP Lain-Lain 0 1.080.000
Excellent IKI Kepala Unit
Pelayanan Administrasi/Tupoksi (Biaya pegawai,
belanja barang,dsb)
Biaya Remun Pegawai Manajerial 0 437.288.880
Biaya Remun Pegawai 0 699.600.000
Gaji Non PNS 0 44.694.480
Uang Makan PNS 0 82.468.980
Biaya Uang Makan Non PNS 0 13.290.000
Biaya lembur pegawai 0 7.000.080
Biaya Pakaian Dinas 0 9.100.000
Biaya ATK 0 39.000.000
Biaya Foto Copy 0 6.000.000
Biaya Air MInum 0 3.120.000
Biaya Rapat 0 15.000.000
Barang Kelontong/ART 0 15.000.000
Ongkos kirim/angkut/antar/tol/parkir/pulsa 0 350.000
Benda Pos (Materai/Perangko) 0 144.000

Bahan Pencuci/Chemical/Loundry 0 200.000
Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) 0 9.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 3.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 0 7.500.000
Pendidikan Formal (D.3, S.1, S.2, S.3) 0 80.010.000
Pelatihan IPCN 0 70.000.000
Pelatihan PPI lanjut/IPCD Ka. Komite PPIRS 0 3.500.000
Benchmarking PPI ke RS luar 0 60.000.000
Pengadaan fasilitas kerja (inventaris kantor)
penunjang pelayanan administrasi
Pembelian Komputer 0 21.000.000
Pembelian LCD 0 7.000.000
Pembelian Printer Scaner 0 2.400.000
Pembelian Kamera DLSR 0 7.000.000
Pembelian Mesin Fotocopy Portable 0 14.000.000
Pembelian Meja Kerja 0 6.500.000
Pembelian Kursi Kerja 0 3.000.000
Pembelian Lemari arsip 0 4.000.000
Perbaikan Ruangan 0 11.000.000
Pemeliharaan Komputer 0 1.700.000
Pemeliharaan Laptop 0 500.000
Pemeliharaan LCD 0 250.000
Pemeliharaan Kran air 0 300.000
Pemeliharaan Kabel listrik 0 200.000
Pemeliharaan lampu 0 200.000
Pelatihan APSIC
Simposium (APSIC) 0 42.000.000
Persentase pegawai RSCM yang melaksanakan kepatuhan

95 persentase
penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area yang berisiko
Edukasi (sosialisasi)
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan
poster/video/leaflet/bracket/acrylic/media edukasi
lainnya
Biaya pembilan acrilic 0 111.000.000
Audit Kepatuhan penggunaan APD
semester, tahunan
Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan 97 persentase

Edukasi
Ceklist kebersihan lingkungan
Analisis dan Rekomendasi
Pencapaian standar SQE 15-16 10 Nilai
Monitoring dan evaluasi dokumen SQE 15 -16
Review SOP dan Kebijakan Kredensial 0 0

Penerbitan SPK dan RKK tenaga kesehatan 0 0
Uji petik personal file tenaga kesehatan 0 0

210 Turunan
Persentase audit layanan profesi tenaga kesehatan 100% persentase
Pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi tenaga
kesehatan
Pelatihan audit layanan profesi tenaga
0 0
kesehatan dalam bentuk coaching
Pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi
0 45.000.000
tenaga kesehatan
Penambahan buku referensi audit profesi 0 5.000.000

Persentase tindaklanjut pelanggaran etika dan disiplin profesi
100% persentase
tenaga kesehatan sesuai standar
Pemantauan dan pembinaan etika disiplin tenaga
kesehatan
Pelaksanaan telusur dan tindak lanjut
pelanggran etika disiplin tenaga kesehatan 0 0
sesuai standar
[item baru] 0 0
Sosialisasi peraturan internal untuk tenaga
0 55.000.000
kesehatan lain
Penambahan buku referensi 0 5.500.000
Persentase tenaga kesehatan yang mengalami perbaikan kinerja
90% persentase
(4 profesi)
Pembinaan tenaga kesehatan dalam kategori
dibawah harapan
Evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga
kesehatan dalam kategori jauh dibawah 0 0
harapan
Persentase temuan yang tidak berulang 100% persentase
Pelaksanaan tindak lanjut komplain dan temuan
[item baru] 0 0
Tindak lanjut temuan, komplain dan
0 0
rekomendasi
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SPK yang masih
100% persentase
berlaku
Terlaksananya kredensial/rekredekensial melalui
aplikasi EHR
Verifikasi tahapan kredensial (mulai dari
pengajuan hingga penerbitan SPK) melalui 0 27.000.000
EHR RSCM
Penambahan buku referensi untuk kegiatan
0 10.000.000
kredensial
Penyusunan template grading profesi dan jenjang
karir tenaga kesehatan RSCM
Melakukan pengumpulan data jenjang karir 0 0
Rapat koordinasi pembahasan jenjang karir 0 0

Penyusunan template jenjang karir 0 0
Pencapaian Unit Excellent 100
Melakukan kegiatan pencapaian unit ekselen
Pembuatan PDSA & FMEA 0 0

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan audit ISO Liked 0 0

Keikutsertaan dalam pelatihan leadership dan
0 11.000.000
penilaian IKI kepala unit kerja

211 Turunan
Terwujudnya Laporan Keuangan RSCM meraih opini WTP WTP opini
Evaluasi Kesesuaian laporan keuangan dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 0 12.000.000

reviu laporan keuangan 0 12.000.000
pendampingan audit dari auditor eksternal 0 6.000.000
workshop 0 9.000.000
Persentase hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti 80% persentase
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut
0 12.000.000
Rekomendasi Hasil Audit
[item baru] 0 0
Terwujudnya Laporan Penilaian PIPK di RSCM 1 kali penilaian
Melakukan Penilaian Pengendalian Intern
Pelaporan Keuangan(PIPK)
Penetapan dan evaluasi sistem pengendalian
0 0
aklun signifikan
Penilaian Pengendalian Intern atas akun- akun
0 0
signifikan
Terlaksananya Audit Manajemen Risiko Secara Berkala 1 kali (min 3 unit) kali kegiatan audit
Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko
Melakukan audit manajemen risiko 0 4.608.000
Jumlah Audit yang Dapat Diselesaikan 13 Laporan Laporan
Pengawasan terhadap efisiensi dan efektifitas
kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku
Audit Khusus dengan Tujuan Tertentu 0 0
Audit Kinerja 0 0
Penerapan pembangunan zona integritas menuju WBK dan
WBK tercapai
WBBM
Melakukan validasi data kelompok kerja
pembangunan zona integritas menuju WBK/
WBBM
Melakukan validasi data kelompok kerja
pembangunan zona integritas menuju WBK/ 0 25.000.000
WBBM
melakukan validasi isian LHKASN/LHKPN 0 1.352.000

lain lain 0 1.280.000
Persentase staf yang mendapatkan peningkatan kompetensi 71% persentase
Program peningkatan kompetensi pegawai
Mengusulkan diklat kompetensi auditor 0 34.000.000
Penyegaran pegawai 0 5.250.000
wokshop 0 12.000.000
Monitoring tindak lanjut tuntas atas temuan dan
rekomendasi dari pihak luar SPI
tindak lanjut tuntas atas temuan dan
0 2.360.000
rekomendasi dari pihak luar SPI
Melakukan manajemen mutu dalam

meningkatkan kinerja individu dan kinerja unit
Menjalankan ISO LIke 0 0
menerapkan PDSA 0 2.300.000
Melakukan Kinerja pegawai 0 0
Melakukan audit program informasi Teknologi
Melakukan audit aplikasi IT yang ada di RSCM 0 0
Pembangunan database Audit 0 0

212 Turunan
terintegrasi
BTP: Evaluasi Supply Chain Management 100% persentase
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
pengawalan pelaksanaan Supply chain

Management
evaluasi SPO hasil penyusunan Supply Chain
0 0
Management
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100% persentase
pengawalan penyusunan proses bisnis
pengelolaan utility
Menjadi narasumber evaluasi proses bisnis 0 0

213 Turunan
Pencapaian unit ekselen 100% Persentase
Membuat PDSA dan Mempertahankan Kabag IKI
1
Pelaksanaan program inovatif 1 program inovatif program inovatif
1. Pengajuan program inovasi
2. Uji coba/ pelaksanaan program inovasi
3. Melaporkan hasil uji coba inovasi
1. Mencatat segala temuan / rekomendasi ke
dalam log book complain
2. Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan

melakukan perbaikan dan pencegahan
3. Membuat laporan
Persentase ketepatan waktu penyelesaian persetujuan anggaran 96% persentase
Monitoring Ijin Prinsip

Workshop pengelolaan anggaran
[item baru] 0 0
Ketepatan waktu penyusunan RBA 2020 100% persentase
1. Kompilasi usulan pendapatan dan belanja Unit
Kerja
Perjadin 0 2.000.000
2. Rapat dengan Direksi dan Staf Pengendali
Program
Perjadin 0 56.000.000
3. Desk RBA oleh SPI
4. Desk RBA oleh Kemkes
Perjadin 0 118.344.000
5. Pembuatan buku RBA
Pembuatan buku RBA 0 1.120.000
214 Turunan
terintegrasi
Terbangunnya IT aplikasi integrasi antara Bag Anggaran,

100% persentase
Perencanaan, Perbendaharaan dan Akuntansi
1. Mengupdate master data MAK (Mata Anggaran

Kegiatan)
2. Mengawal proses input data RKT dan RBA unit-

unit kerja yang merupakan pengelola anggaran
3. Melakukan penyempurnaan SPO terkait
dengan penerbitan RKT
215 Turunan
Analisa terhadap tindak lanjut atas temuan hasil
ISO Liked
Mengevaluasi hasil temuan ISO Liked
0 1.000.000
Menindaklanjuti hasil temuan
Mempertahankan Sertifikasi ISO
Membuat PDSA dan IKI Kepala Bagian 1 0 3.440.420.526
Audit Laporan Keuangan RSUP Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo Tahun Buku 2018
Audit Laporan Keuangan RSUP Nasional

0 137.830.000
Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun Buku 2018
Q-Less
Mempermudah memberikan informasi kepada
0 9.500.000
customer
216 Turunan
terintegrasi
Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit 100 persentase
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Perhitungan Bussiness plan untuk calon mitra

KSO RSCM
Evaluasi Supply Chain Management 100 persentase
Menyusun SPO terkait dengan supply chain
Penyelesaian proses bisnis RSCM 100 persentase
Penyelesaian proses bisnis Bagian Akuntansi

217 Turunan
Kesesuaian response time pembayaran 100% persentase
Proses pembayaran internal
Lembur Proses pembayaran internal 0 100.000.008
Proses Pembayaran Eksternal
[item baru] 0 0
Lembur Pembayaran Eksternal 0 220.000.032
Menindaklanjuti temuan/rekomendasi
Membuat PDSA
Membuat FMEA
Pencapaian unit ekselen 100% persentase
Terselenggaranya kegiatan administrasi Umum
dan Tupoksi
Lembur 0 759.144.240
Gaji Non PNS 0 1.312.621.320
Gaji 13 Non PNS 0 105.636.420
Gaji 14 Non PNS 0 105.636.420
Remunerasi 0 2.323.726.416
Pengadaan Hybrid Notebook 0 32.200.000
[item baru] 0 0
Air Minum 0 1.848.000
Sewa Dispenser 0 1.620.000
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 99.000.000
Perjalanan Dinas Luar Kota 0 270.000.000
Diklat 0 30.000.000
THR 0 241.500.000
Optimalisasi Penagihan Piutang
ATK 0 12.000.000
Biaya Kirim Dokumen 0 28.800.000
Materai 6000 0 18.000.000
Materai 3000 0 3.600.000
Printer 0 2.000.000
Scanner 0 12.000.000
Hardisk Eksternal 0 500.000
Fotocopy 0 60.000.000
Transport 0 12.600.000
Biaya kirim surat panggilan 0 42.000.000
Telepon 0 2.400.000
Sewa Ruangan (biaya kebersihan di RSCM) 0 2.400.000
Makan Rekonsiliasi 0 10.500.000
Snack Rekonsiliasi 0 9.000.000
Honor Kegiatan 0 40.000.000
Laptop 0 15.000.000
Sewa Hotel 0 43.200.000
Tercapainya SPT Tahunan Pegawai yang benar
dan Tepat Waktu
Honor pembicara dan biaya konsumsi dengan
0 12.600.000
KPP setempat
Lembur pembuatan SPT Tahunan 0 35.500.000
Tercapainya PPN Masa Bulanan yang benar dan
tepat waktu
Transport ke KPP setempat 0 5.400.000
Tercapainya laporan SP3B yang akuntabel dan
tepat waktu
Transport pelaporan SP3B PNBP BLU ke
0 1.800.000
KPPN
Transport pengesahan susulan akhir tahun 0 900.000
Tercapainya administrasi penagihan yang optimal

Lembur reguler verifikasi dokumen tagihan
0 144.144.000
piutang
[item baru] 0 0
Lembur Inap verifikasi dokumen tagihan piutang 0 384.009.600
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pembelian kardus 0 4.200.000

Pengiriman dokumen ke BPJS 0 18.000.000
Pengambilan berkas revisi 0 5.400.000
Peningkatan Integritas dan kredibilitas pegawai
Penyegaran 0 51.750.000
Pelaksanaan program inovatif 1 program inovatif program inovatif
Pengajuan Program Inovasi
Ketepatan waktu penagihan KSO sewa lahan 100% persentase
Optimalisasi Penagihan KSO Sewa Lahan
Melakukan penagihan piutang KSO Sewa
0 1.200.000
Lahan
Lembur Monitoring pembayaran secara rutin
0 6.000.000
dari tiap penanggung hutang
Pencapaian Standar HRP 10
Melakukan Update Dokumen Standar HRP
Telusur Pasien Penelitian
ATK 0 1.800.000
Cetakan 0 500.000
Honorarium Reviewer Penelitian 0 21.600.000
Honorarium Sekretarian Penelitian 0 3.600.000
Monitoring dan Evaluasi Penelitian dengan
Sponsor
ATK 0 2.000.000
Honro Reviewer Penelitian 0 18.000.000
Honorarium Sekretariat Penelitian 0 3.600.000
219 Turunan
Menyiapkan Dokumen ISO
Pembuatan PDSA
Penilaian Kinerja
Melakukan Pendataan terhadap Hasil Temuan
Audit Internal, ISO like, Survei Kepuasan
Pelanggan
Melakukan Tindak Lanjut terhadap Hasil Temuan
Audit Internal, ISO like, Survei Kepuasan
Pelanggan
220 Turunan
terintegrasi
BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100
Melakukan review dan penyelesaian proses bisnis

221 Turunan
Mewujudkan tata kelola ISO dan penjaminan mutu
di Bagian Perencanaan
Audit tatakelola ISO ( ISO Liked) oleh Tim
0 0
Auditor RSCM
Rekapitulasi Penialaian IKI Kepala Unit = 1
0 0
(ekselen)
Membuat PDSA unit kerja minimal 1 0 0
Persetujuan kegiatan Unit Kerja
Rapat Kerja Bagian Perencanaan 0 3.200.000
Program Inovasi Bagian Perencanaan
Pengajuan program inovasi Bagian
0 0
Perencanaan ke Bagian Penelitian
Uji coba/ pelaksanaan program inovasi Bagian
0 0
Perencanaan
Melaporkan hasil uji coba inovasi Bagian
0 0
Perencanaan ke Bagian Penelitian
Program Inovasi dan Reward Pengembangan

Standar Mutu dan Keselamatan RSCM
Pembuatan TOR Pelaksanaan Program Inovasi
0 0
Award RSCM
Pemberitahuan ke Unit Kerja Program Inovasi
0 0
Award RSCM
Pengumpulan Makalah Inovasi Award RSCM 0 500.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Honor reviewer Penilaian Makalah dan

0 13.750.000
Presentasi Inovasi Award RSCM
Konsumsi acara pengumuman Pemenang
0 1.500.000
inovasi award
Pemberian Hadiah Program Inovasi Award
0 59.250.000
RSCM
Persentase kamus KPI khas unit yang di-review 90 persentase
Review Kamus Khas Unit
Melakukan review kamus khas unit yang dikirim
0 0
ke Bagian Perencanaan
Pengisian KPI dashboard yang bekerjasama
dengan PJ Mutu seluruh Unit Kerja (coaching 0 0
bila diperlukan)
Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian
Perencanaan
Mencatat segala temuan / rekomendasi ke
0 0
dalam log book
Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan

0 0
melakukan perbaikan dan pencegahan
Membuat laporan temuan di Bagian

0 0
Perencanaan
Diperolehnya Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
AA
(LAKIP)
Pelaksanaan dan pembuatan RENSTRA 2020-
2024
Evaluasi KPI Renstra Bersama Korporat dan
0 0
FKUI
Konsultansi workshop pembuatan RENSTRA
0 20.700.000
2020-2024
Penyusunan draft renstra RSCM periode 2020-
0 60.000.000
2024
Validasi buku draft renstra RSCM periode 2020-
0 41.400.000
2024 (Tenaga Konsultan)
Akomodasi workshop (Penginapan) 0 840.000
Akomodasi pendampingan penyusunan renstra
0 20.160.000
(Tenaga Konsultan)
Penyusunan Laporan Semester, Tahunan LAKIP
2018
Laporan Semester (Monitoring bulan Mei)-
0 400.000
fotokopi
Laporan Semester (Monitoring bulan Mei)-Jilid
0 150.000
laporan
Laporan Semester (Monitoring bulan Mei)-
0 350.000
Cover laporan semester (10 buku)
Laporan Tahunan (Monitoring bulan Oktober)-
0 450.000
jilid laporan
0 800.000
fotokopi
0 1.050.000
cover laporan
0 1.000.000
ATK
Penyusunan LAKIP (Monitoring bulan Februari)-
0 800.000
fotokopi
0 450.000
jilid laporan
0 1.050.000
cover
0 1.000.000
ATK
Desk LAKIP dengan Irjen 0 15.000.000
222 Turunan
terintegrasi
BTP : Pelaksanaan Desk Verifikasi Evaluasi Program/Kegiatan
100% persentase
Unit Kerja dan Kontrak Kinerja 2020
Pelaksanaan Desk IKU 2019
Snack kegiatan Desk IKU 2019 0 9.000.000
Makan siang Desk IKU 2019 0 21.000.000
Kontrak Kinerja RSCM dengan Irjen Kemenkes
Tahun 2019
Pelaksanaan Kontrak Kinerja 2020
makan siang kegiatan konkin 2020 0 33.373.000
Kontrak Kinerja Tahun 2019
Kontrak Kinerja Tahun 2019 0 31.970.000
BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM 100% persentase
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

Pendampingan Penyelesaian Proses bisnis ke
0 0
Unit Kerja lingkungan RSCM
Narasumber Inhouse Workshop Penyusunan
0 18.900.000
Proses Bisnis
Monitoring dan evaluasi proses bisnis 0 0
snack Inhouse Workshop Penyusunan Proses
0 6.300.000
Bisnis
Makan siang Inhouse Workshop Penyusunan
0 7.350.000
Proses Bisnis
Fotokopi Inhouse Workshop Penyusunan
0 450.000
Proses Bisnis
Dialog kinerja BTP 7 BTP
Dialog Kinerja
Monitoring dan Evaluasi BTP 0 0
Dialog kinerja bersama Direksi 0 0
Jumlah Pembuatan video pemasaran /promosi layanan 5
Pelaksanaan Pembuatan video pemasaran/
promosi layanan
Pembuatan Video Promosi Layanan Unggulan 0 750.000.000

Promosi melalui media elektronik 0 1.000.000.000
Pembuatan Foto Promosi Layanan Unggulan
0 180.000.000
Departemen
0 112.500.000
Unit Pelayanan
Pembuatan Video Promosi Layanan Unggulan
0 30.000.000
Instalasi
Pembuatan Video Promosi Layanan Unggulan
0 7.500.000
DSSG
0 15.000.000
Kalender Koorporat
Mengikuti promosi pameran tingkat nasional 5
Pelaksanaan Pameran Tingkat Nasional/Expo
Pameran GATF 0 343.178.000

Pameran HKN 0 83.358.000
Pameran PERS 0 83.358.000
Pameran Women Health Expo 0 83.358.000
Promotion Kit Leaflet 0 7.500.000
Promotion Kit Flayer 0 7.500.000
Banner 0 17.500.000
Buku Profil 0 50.000.000
Kalender Meja 0 20.000.000
Kalender Dinding 0 34.800.000
Buku Agenda 0 52.500.000
Pengadaan Atribut 0 60.000.000
Pembuatan baliho raksasa (HUT RI, HUT
0 51.000.000
RSCM)
Menjalin hubungan baik dengan Media Massa &
Instansi Pemerintah
Media Massa 0 150.000.000
Pemasangan Iklan Bersama di Majalah/ Surat
0 100.000.000
Kabar/ Media Online
Kemudahan akses pelanggan menuju unit layanan
Pengadaan penunjuk arah 0 800.000.000

Persentase Unit Kerja yang menampilkan maklumat pelayanan 100
Data informasi Respon time dan Jumlah Alur
Pelayanan dari unit kerja
Membuat surat pemberitahuan update alur dan
0 0
response time dari unit kerja
Merekap data dari unit kerja 0 0
Melaporkan hasil ke KMKK 0 0
224 Turunan
Pencapaian Unit Kerja Ekselen 100
Pencapaian unit ekselen
PDSA 0 0
Indek Kinierja Kepala Bagian Pemasaran 0 0
ISO Liike 0 0
Perluasan dan renovasi ruangan Bagian
0 200.000.000
Pemasaran
Penggantian meja dan kursi staff 0 15.192.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penggantian kursi di ruang tunggu tamu/ pasien 0 3.699.000

Pembelian Laptop 0 15.000.000
Pembelian Lemari Arsip 0 9.600.000
Pembelian Proyektor in focus 0 60.000.000
Pembelian Kamera Osmo (1 unit) (DJI OSMO+
Plus Handheld Fully Stabilized 4K Camera 0 28.000.000
Beginners Bundle)
Pembelian Printer 0 10.500.000
Personal Computer 0 42.500.000
Pembelian perangkat headset (call center) 0 37.500.000
Pembelian Software Power Point 0 300.000
Pembelian Perangkat Komputer (Call Center) 0 49.000.000
Pembelian Kursi (Call Center) 0 10.500.000
Pembelian Loker (Call Center)] 0 3.000.000
Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja
ekselen dan sesuai kompetensinya
Mengikuti Diklat Kehumasan 0 30.000.000

Mengikuti Diklat Pemasara 0 15.000.000
Mengikuti Diklat Fotografi 0 19.800.000
Mengikuti Diklat Jurnalistik 0 39.600.000
Diklat Bahasa Asing 0 48.000.000
Best Agent Award (Call Center) 0 9.680.000
Penambahan SDM Berkompeten
Gaji 0 237.276.000
Insentif 0 334.625.256
Uang makan 0 75.600.000
Lembur 0 165.599.964
1 Program Innovasi
Koordinasi dengan unit terkait 0 0
Ujicoba Innovasi 0 0
Persentase temuan telusur unit kerja yang tidak berulang 100
Investigasi sederhana
Merespon komentar atau pertanyaan di media

0 0
sosial dengan berkoordinasi dengan unit terkait
Melakukan penelusuran bila terjadi

0 0
temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti
Layanan Call Center
Mengusulkan rencana biaya dan anggaran
0 2.121.679.582
kegiatan layanan call center
225 Turunan
terintegrasi
Meningkatkan kerjasama antar unit kerja
Rapat koordinasi dengan unit-unit terkait 0 0
Menyusun proses bisnis 0 0
[item baru] 0 0
226 Turunan
Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
Pengembangan dan Inovasi Produk Teknologi
Informasi
Pengadaan Sewa/Langganan Jasa Webinar 0 48.000.000
Pembuatan PDSA untuk Inovasi 0 0
Pencapaian Standart SQE 10
Pengelolaan Personal File
pembelian map arsip 0 9.000.000
228 Turunan
pencapaian unit ekselen 100
Perbaikan berkesinambungan untuk indikator
layanan medik
tehnikal meeting 0 9.600.000
rapat kerja tahunan 0 48.000.000
Lulus Sertifikat ISO
Pelatihan auditor internal 0 13.200.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
pelaksanaan AMI 0 3.000.000

rapat tinjauan manajemen 0 500.000
pelaksanaan surveilance ISO 0 80.000.000
Rapat pembahasan evaluasi temuan 0 500.000
Alih Teknologi
workshop peningkatan kompetensi dokter 0 13.600.000
Kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri 0 2.720.000
Simposium workshop perawat dan non perawat

0 160.000.000
ke luar negeri
Pelaksanaa Program Inovatif 1
Penggunaan Alat Single Used Reused
Pengadaan Alkes 0 5.000.000
Pemeliharaan 0 1.000.000
Rekapitulasi Temuan Yang Akan Ditindaklanjuti
Rekap Hasil Temuan 0 660.072

Pembahasan Rekapan Hasil Temuan 0 0
Menindaklanjuti Temuan/Rekomendasi
Sosialisasi Rekomendasi 0 825.048
Pelaksanaan Rekomendasi 0 0
Evaluasi Temuan/Rekomendasi Yang
Ditindaklanjuti
Audit Internal 0 600.012
Pembahasan Dengan Pihak Terkait 0 500.052
Mengadakan Workshop Paket Risiko dan PDSA
Honor Pembicara 0 500.000

Fotocopy Hand Out 0 160.000
229 Turunan
terintegrasi
BTP : Jumlah Riset Keperawatan 1
Pembahasan topik riset keperawatan
Rapat pembahasan topik riset dan
0 450.000
pembentukan tim
Penyusunan proposal riset
penyusunan proposal 0 720.000
penggandaan proposal 0 90.000
Pelaksanaan kegiatan penelitian
penyusunan form pemantauan subjek penelitian 0 400.000
[item baru] 0 0
pembahasan hasil riset dan evaluasi pelaksanaan
riset
Pencetakan hasil riset 0 600.000
Sosialisasi hasil riset
Sosiliasai hasil riset 0 0
Pencapaian waktu pasien STEMI: Diagnosis to Wire Crossing
140
Time
Revisi Kamus indikator bersama anggota BTP
Revisi Kamus indikator bersama anggota BTP 0 825.040
Pengisian integrated clinical pathway STEMI code
pengadaan formulir CP 0 875.880

sosialisasi cara pengisian CP 0 500.000
Pelaksanaan BTP
Pelaksanaan BTP 0 825.040
Monitoring dan evaluasi 0 1.000.000
Sosialisasi hasil capaian
sosialisasi hasil capaian 0 0
230 Turunan
Persentase Temuan Yang Tidak Berulang 100
Pengelolaan Temuan
2. Rekrutmen Online, Tindak lanjut temuan
0 20.000.000
ronde manajemen, audit, Resertifikasi JCI
Tindak lanjut komplain (Pembuatan Media dan
0 0
penunjukkan PIC Komplain)
231 Turunan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Proses Pelunasan Pembayaran BPJS

Ketenagakerjaan Guna Memenuhi Target
232 Turunan
Persentase tersedianya Data Kompetensi Pegawai Non
100
Kesehatan
Penyusunan Data Kompetensi Pegawai Non
Kesehatan
ATK dan fotocopi untuk Identifikasi jenis
0 200.000
Jabatan non Kesehatan di RSCM
233 Turunan
Persentase Pegawai di tempat non risiko tinggi yang dilakukan
60
MCU
Pelaksanaan MCU pegawai yang wajib di Unit
non berisiko tinggi
Pelaksanaan MCU non resiko tinggi 0 694.916.051
[item baru] 0 0
234 Turunan
penyusunan PDSA
ISO Like
biaya fotocopi dan print 0 80.000
IKI Kepala Unit Excellent
235 Turunan
Persentase Pegawai di tempat risiko tinggi yang dilakukan MCU
100
dan Vaksinasi
Pelaksanaan MCU pegawai risiko tinggi
Pelaksanaan MCU pegawai risiko tinggi 0 379.382.949
236 Turunan
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) 100
Usulan Pengesahan Clinical Pathway ACS dan
Transkateter Closure of PDA
Rapat Penyusunanan Clinical Pathway FHF dan
0 5.000.040
Transcateter Closure of PDA
Hand Out Penyusunan CP (Fotocopy
0 500.040
Referensi)
Pembuatan Kamus
Pembuatan Kamus 0 0
Pelaksanaan Pengisian dan Penerapan Clinical
Pathway
Sosialisasi Pengisian Clinical Pathway 0 500.000
Cetak Clinical Pathway 0 3.000.240
Rekapitulasi Capaian Penerapan Clinical
0 500.016
Pathway
Pembahasan Capaian Pengisian CP 0 1.500.000
Revisi Clinical Pathway Berdasarkan Hasil Audit
Rapat Revisi CP 0 1.000.000
Fotocopy Hand Out CP dan Referensi 0 375.000
Melakukan Audit Klinik ACS dan Transkateter
Clossure of PDA
Rapat Persiapan Audit CP 0 600.000
Pelaksanaan Audit CP 0 500.016
Pencapaian standar ASC 9,5
Pelaksanaan Workshop Sedasi
Pelaksanaan Workshop Sedasi 0 5.000.000
Terwujudya Pusat Unggulan Riset, Pelayanan dan
238 Turunan
Pendidikan yang terintegrasi
Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan
3
Dalam Layanan
Pelaksanaan Penelitian Translational
Pembuatan IK/SPO Translational 0 0
Persentase Lulusan Tepat Waktu 35
Meningkatkan Peran Pembimbing Akademik
Meningkatkan Peran Pembimbing Akademik 0 0
Meningkatkan Peran Penanggung Jawab Modul
Meningkatkan Peran Penanggung Jawab Modul 0 0

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Memasukan Kompetensi Khusus dalam Kurikulum

Pendidikan Sp1
Memasukan Kompetensi Khusus dalam
0 0
Kurikulum Pendidikan Sp1
Peningkatan Jumlah Publikasi Internasional
Publikasi penelitian pada jurnal international

0 150.000.000
terakreditasi
239 Turunan
Persentase Pegawai di Tempat Risiko Tinggi Yang Dilakukan
100
MCU dan Vaksinasi
Pelaksanaan vaksinasi untuk pegawai risiko tinggi

rekomendasi MCU tahun sebelumnya
Pelaksanaan MCU risiko tinggi 0 5.280.000.000
240 Turunan
terintegrasi
BTP: Ketepatan waktu time out 08.30 operasi pertama di UPBT 80
Memfasilitasi BTP dengan meningkatkan

ketepatan waktu induksi
Monitoring Data mulai operasi 0 0
BTP: Turn over between surgery maksimal 30 menit 70
Peningkatan kemampuan ruang pulih
pelatihan perawat ruang pemulihan 0 5.530.000
Pembuatan proses bisnis terapi intensif
pengumpulan formulir identifikasi SPO Proses
0 0
Bisnis
241 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) 100
Peningkatan kepatuhan pengisian rekam medik
Supervisi pengisian rekam medik 0 0

242 Turunan
Pencapaian unit kerja ekselen 100
Peningkatan kualitas pelayanan ICU
Honor Dokter jaga spesialis di ICU 0 1.008.000.000
Peningkatan Pelayanan ICU
Penambahan Perawat ICU 0 0
Penambahan porter ICU 0 0
Pengadaan Cooling dan warming 0 344.000.000
Pengadaan Alat Anti DVT 0 25.000.000
Pengadaan Bracket Pasien Monitor 0 75.000.000
Pengadaan fasilitas istirahat peserta pelatihan 0 50.000.000
Pendapatan Pelayanan ICU 19.285.500.000 0
Pemeliharaan fasilitas ICU
Revitalisasi fasilitas medik 0 0
Maintenance ruangan ICU 0 0
Maitenance ruang tunggu ICU 0 0
Peningkatan kualitas departemen anestesiologi
Rapat Kerja Departemen 0 10.000.000
Transformasi budaya 0 66.750.000
243 Turunan
Ketepatan Peresepan Obat 95
Tujuh benar peresepan obat
Sosialisasi Standar Peresepan Obat 0 0
244 Turunan
ERAS
Pembuatan PDSA ERAS 0 0
245 Turunan
Persentase kantong darah yang digunakan 85
Ketepatan perhitungan kebutuhan dan pemakaian
produk darah
Melakukan Sosialisasi Prosedur Pengisian
0 0
Formulir Permintaan Darah
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

246 Turunan
Tindak lanjut temuan
Monitoring dan evaluasi rekomendasi RCA 0 0
247 Turunan
Pengembalian rekam medis lengkap dan tepat (1x24 jam) 98
Pelaksanaan pengisian kelengkapan rekam medis

oleh semua tenaga kesehatan
Sosialisasi dokumen dan cara pengisisan
0 825.000
rekam medik
Orientasi peserta didik dan pegawai baru terkait

pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis
orientasi peserta didik terkait pengisisan rekam

0 1.375.200
medik
Penyimpanan rekam medik pasien yang sudah
pulang
pembahasan alur pengembalian rekam medik
0 0
pasien pulang
Penyediaan tempat untuk rekam medik pasien
0 0
yang sudah pulang
Pengembalian rekam medik dalam waktu 1x24

jam setelah pasien pulang dalam keadaan
lengkap dan dilakukan pencatatan
Pengembalian rekam medik dalam waktu 1x24

jam setelah pasien pulang dalam keadaan 0 0
lengkap dan dilakukan pencatatan

248 Turunan
Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update) 100
Penyusunan Kamus indikator
Penyusunan kamus indikator 0 825.000
Penyusunan Formulir Pemantauan
Penyusunan Formulir Pemantauan 0 875.040
pengadaan formulir pemantauan 0 500.040
Sosialisasi Pelaksanaan Indikator
Sosialisasi pelaksanaan indikator 0 630.000
Menyesuaikan bed manajemen yang di EHR
dengan realisasi penempatan bed
sosialisasi pengisian bed management kepada
0 825.040
staff
Membuat Jadwal Pemantauan
Membuat jadwal pemantauan kesesuaian bed
0 0
management
Melaksanakan Pemantauan
Melaksanakan pemantauan 0 0
Membuat Laporan Pemantauan
Membuat laporan pemantauan 0 0
Pencapaian standar FMS 10
Pencapaian standar FMS
250 Turunan
Penilaian kinerja SDM
Penyusunan prosedur dan dokumen mutu
Peningkatan koordinasi dengan unit kerja
251 Turunan
terintegrasi
BTP: Jumlah gedung yang mempunyai Sertifikasi Laik Fungsi 100
Sertifikasi Gedung
Pengurusan SLF 0 600.000.000
252 Turunan
Moderisasi pengelolaan BLU 100% persentase
Pemutakhiran data profil kinerja rumah sakit
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengumpulan data dari EHR dan Pelayanan

0 0
Medik
Rekapitulasi data 0 0
Upload data ke aplikasi BIOS 0 0
Penilaian BIOS 0 0
253 Turunan
Persentase PF kedaluwarsa dan rusak 0
Melakukan penyimpanan dan pendistribusian PF

dengan sistem FIFO dan FEFO
Stiker High Alert 0 141.240.000

Refrigerator 0 300.000.000
AC 0 35.000.000
Pallet Pelastik 0 60.000.000
Meja 0 7.000.000
Kursi 0 4.500.000
Kursi Pelastik 0 1.000.000
Rail Card 0 10.000.000
Baki Plastik 0 13.000.000
Trolley Dokumen 0 500.000
Trolley Barang 0 2.000.000
Loker Pegawai 0 7.000.000
Supervisi oleh PJ Gudang, PJ Pengelolaan PF

Kedaluwarsa , dan Koordinator minimal seminggu
sekali sesuai dengan jadwaal supervisi
Melakukan sampling stok setiap hari kerja minimal

10 item PF perorang
Melakukan pencatataan PF mendekati ED pada
saat pelaksanaan stock opname
Tindak lanjut ke unit kerja dan Satelit Farmasi

yang mengembalikan PF tidak sesuai dengan
ketentuan batas waktu retur ke IAL
Persentase temuan yang tidak berulang. 100

Melakukan telusur internal.
Laporan Hasil telusur 0 200.000
Lemari Narkotik 0 15.000.000
Boks Container Pelastik 0 6.000.000
Rak Penyimpan Obat 0 18.425.000
Lemari obat 0 374.000.000
[item baru] 0 0
ISO Like
Laporan 0 2.250.000
Survey Akreditasi
Laporan 0 500.000
Ronde Manajemen
Laporan 0 0
Persentase kontrak yang dilakukan monitoring 100
Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak
pengadaan barang dan jasa Pengmbangan dan
pemasaran.
Laporan 0 100.000
pengadaan barang dan jasa umum dan
operasional.
Laporan 0 100.000
pengadaan barang dan jasa SDM dan
Pendidikan.
Laporan 0 100.000
pengadaan barang dan jasa medik dan
Keperawatan
Laporan 0 100.000
Persentase kesesuaian data mutasi dengan data real stock di

99
Gudang Farmasi Pusat dan Gudang Logistik Umum
Melakukan perhitungan dan pencatatan stok fisik

dengan EHR di gudang farmasi pusat dan gudang
logistik umum IAL.
Melakukan telusur terhadap selisih barang di
gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum
IAL.
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan input hasil stock opname di gudang

farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL.
Menyusun laporan stock opname gudang farmasi

pusat dan gudang logistik umum IAL.
Rekapitulasi data mutasi di gadang logistik
farmasi dan gudang logistik umum
Menyusun PDSA dan disetujui oleh Ketua KMKK
Laporan 0 50.000
Kriteria : IKI Kepala Unit = 1
Melakukan audit ISO LIKE (dinyatakan ISO Like)
ATK kegiatan operasional IAL 0 83.738.700
Membuat usulan program inovasi
Membuat program inovasi
Realisasi program inovasi
254 Turunan
terintegrasi
BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM 100
Menyusun proses bisnis RSCM.
BTP Evaluasi Suply Chain Management
Evaluasi suply chain management
255 Turunan
Audit ISO / JCI dan tindak lanjut perbaikan
temuan
Pelaksanaan program sesuai pokja ISO / JCI
Pendokumentasian dokumen mutu

Menghadiri kegiatan management RS
Narasumber pelatihan CSSD
(Nasional/Internasional)
PDSA update
Melakukan tindakan korektif dan mencari akar

masalah berdasarkan sumber temuan (Internal,
Pelanggan, Ronde Manajemen, KARS/ISO/JCI,
analisis capaian indikator, laporan dan
rekomendasi insiden)
Meningkatkan pelayanan manajemen komplain
Rencana tindak lanjut akar masalah dan

monitoring serta evaluasi dari proses tindak lanjut
Pembuatan plat penanda kepemilikan set alat
pembuatan plat penanda 0 6.000.000
Uji coba penggunaan plat penanda kepemilikan
set alat
Penggunaan plat penanda kepemilikan set alat

Nilai OEE peralatan steriisasi 80
Kontrak service Mesin sterilisasi suhu tinggi dan
suhu rendah
kontrak service mesin sterilisasi 0 213.000.000
Servis rutin (Harian, Bulanan)
kalibrasi mesin sterilisasi
kalibrasi mesin sterilisasi 0 3.200.000
Penghitungan OEE mesin sterilisasi
Evaluasi capaian OEE mesin sterilisasi
Pembuatan panduan loading siklus
Penetapan pola siklus setiap mesin
Kontrak service Mesin Washer, lemari pengering,
mesin cutting sealing
Kontrak service Mesin Washer, lemari
0 180.500.000
pengering, mesin cutting sealing
Kontrak service pemeliharaan dan perbaikan AC
12 PK/ AC split 2 PK
Kontrak service pemeliharaan dan perbaikan
0 41.735.000
AC 12 PK/ AC split 2 PK
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemeliharaan komputer
Pemeliharaan komputer 0 1.650.000
Kalibrasi sarana prasarana (thermohygrometer,
magnehelic)
Kalibrasi sarana prasarana (thermohygrometer,
0 4.800.000
magnehelic)
Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2)
Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2) 0 313.920.000
Pengecatan ISP bagian sterilisasi linen (192 m2)
Pengecatan ISP bagian sterilisasi linen (192

0 99.190.000
m2)
Pengadaan spare part
Pengadaan spare part 0 622.281.920
Perbaikan tata udara (suhu/kelembaban/tekanan)
Perbaikan tata udara

0 99.000.000
(suhu/kelembaban/tekanan)[item baru]
Pengadaan mesin sterilisasi EO dan abator
Pengadaan mesin sterilisasi EO dan abator 0 3.850.000.000

Pembelian tray mesin steam
[Pembelian tray mesin steamitem baru] 0 40.000.000
Pembelian door gasket
Pembelian door gasket 0 115.000.000
Pembelian lampu TL dan PLC
Pembelian lampu TL dan PLC 0 5.000.000
Pengadaan BMHP layanan sterilisasi
Pengadaan BMHP layanan sterilisasi 0 6.547.342.233
Pengadaan sikat alat berlumen
Pengadaan sikat alat berlumen 0 7.000.000
Pengadaan seragam kerja
Pengadaan seragam kerja 0 15.750.000
Pengadaan kurisi kerja dan kursi rapat
kursi kerja 0 5.250.000
kursi rapat 0 8.500.000
Pengadaan Personal Computer
Personal Computer 0 20.000.000
Pengadaan forklift
forklift 0 45.000.000
pengadaan uji fungsi instrumen
alat uji fungsi instrumen 0 9.500.000
pengadaan inkubator 24 menit
inkubator 24 menit 0 45.000.000
Kepatuhan Proses Sterilisasi Internal 90
Re-edukasi validasi hasil uji bowie dick, biologi
dan inkubasinya
Pelaksanaan validasi hasil uji bowie dick, biologi
dan inkubasinya
Evaluasi hasil pelaksanaan validasi
Sosialisasi masa berlaku dan cara melakukan test
strip cairan DTT
Pelaksanaan dan evaluasi hasil tes strip cairan
DTT
Persentase pelaksana sterilisasi yang kompeten untuk
70
meningkatkan produkitifitas kerja
Family Gathering
Family Gathering 0 35.000.000
Pemilihan employee of the half year
Pemilihan employee of the half year 0 6.000.000
Sosialisasi capaian target kinerja
Evaluasi capaian target kinerja
Continued Sterilization Education
Knowledge sharing session of sterilization 0 9.600.000
workshop operator mesin sterilisasi

workshop operator mesin 9.000.000 0
Refresh skill proses sterilasasi
Refresh skill proses sterilisasi 9.000.000 0
256 Turunan
terintegrasi
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100
Pembentukan tim penyusun SOP pelayanan
sterilisasi
Telaah SOP pelayanan sterilisasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penyusunan draft SOP pelayanan sterilisasi

Review draft SOP pelayanan sterilisasi
Penetapan SOP pelayanan sterilisasi
Pembuatan laporan akhir
257 Turunan
Penilaian kinerja kepala unit kerja IKI 1
Penilaian Kinerja / Bulan 0 0
Hasil audit internal (ISO Liked + PDSA)
Laporan PDSA 0 0
Laporan ISO Liked 0 0
Usulan pengadaan komputer dan printer
PC Desktop 0 24.897.000
Laptop 0 33.199.000
Printer 0 1.904.000
Usulan pengadaan ligthing dan audio
Speaker 0 15.000.000
Lensa 0 3.561.800
Background Kamera 0 1.150.000
Batre Kamera 0 1.489.200
Lampu Studio 0 7.200.000
Mic Wireless 0 4.647.000
Recorder 0 4.500.000
Kabel Penyambung 0 1.118.000
Tripod 0 5.100.000
Kamera 0 12.810.000
Lensa 0 3.625.000
Lensa 0 7.599.000
Memory 0 7.200.000
Pembuatan video promosi / edukasi 5
Pembuatan video edukasi
Pembuatan video edukasi 0 125.000.000
Pembuatan poster berbarcode
Pembuatan Poster Berbarcode 0 0
Uji Coba Poster 0 0
Laporan Hasil Uji Coba 0 0
Pencapaian Standar PFE 9,5
Dokumentasi kegiatan edukasi, dan supervisi
kelengkapan formulir edukasi terintegrasi
Tracer Bulanan 5 Rekam Medik Rawat Jalan 0 0

Analisis kegiatan edukasi / penyuluhan
Laporan Penyuluhan 0 0
Talkshow melalui media elektronik (RRI 2x
seminggu)
Uang Transport Petugas RRI Januari-Juni 2019 0 7.500.000
Uang Transport Petugas RRI Juli-Desember
0 7.500.000
2019
Produksi poster (terkait PFE, penyakit terbanyak
dan hari besar kesehatan)
Cetak Poster Ukuran A4 + PPN 0 27.000.000
Cetak Poster Ukuran A2 + PPN 0 12.000.000
Produksi spanduk (terkait PFE, penyakit
terbanyak, dan hari besar kesehatan)
Produksi spanduk 0 7.200.000
Revisi kebijakan, SPO dan IK
Pembaharuan SPO dan IK Expired 0 0
Tindak lanjut temuan / rekomendasi
Laporan Telusur Internal KMKK 0 0
258 Turunan
Diseminasi EBP knowledge - Penyusunan naskah
buku ajar EBM
Paket Meeting 0 20.000.000
259 Turunan
Pencapaian unit kerja excellent 100
ISO Like
Kelengkapan Dokumen ISO LIke 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penilaian IKI Kepala Unit

[item baru] 0 0
PDSA
Pembuatan PDSA 0 0
Penelitian
Penilitian Luka Bakar 0 100.000.000
260 Turunan
Pembuatan Sistem penilaian antara jaringan hidup

dan mati dengan menggunakan FLIR
Pembelian FLIR 0 5.000.000
Pembuatan Proposal Inovasi 0 25.000
Melaksanakan Inovasi 0 25.000
Laporan Inovasi 0 50.000
261 Turunan
terintegrasi
BTP : Turn over between surgery maksimal 30 menit 70
Mengajukan tenaga pekarya tambahan untuk
membantu tenaga operasional
Pembuatan surat pengajuan tenaga pekarya di
0 0
OK
BTP : Ketepatan waktu time out 08.30 pembiusan operasi
80
pertama di ULB
Mengusulkan keberadaan tenaga medis anestesi
yang standby untuk dilakukan tindakan operasi
jam 08.30
Mengajukan pelatihan skil dan ketrampilan
petugas OK
BTP : Jumlah riset keperawatan 1
Menyusun dan mengajukan proposal riset
penelitian
Pelaksanaan riset penelitian keperawatan
Pelaksanaan Riset 0 1.000.000
Penyusunan laporan hasil riset penelitian
keperawatan
262 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1 X 24
100
jam)
Melakukan pengisian segera setelah selesai
tindakan
Memverifikasi antara Tindakan dengan
kelengkapan berkas serta biiling pasien
Mengembalikan Rekam Medis ke Unit Medical
Record setalah pasien selesai
263 Turunan
Mengukur capaian KPI URJT sesuai kontrak
kinerja
Rapat Tinjauan Manajemen 0 5.000.000
Mensosialisasikan melalui performance board
0 0
atas capaian dan upaya perbaikannya
Mengukur / monitoring KPI unit secara periodik

0 0
sesuai periode pengukuran
Ketepatan Pengelolaan B3
Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan
0 0
Pengelolaan B3
Persentase Peserta Yang mengikuti Simulasi
Tanggap Darurat
Simulasi dan optimalisasi peran staff dalam

0 3.000.000
penanganan situasi tanggap darurat
Keaktifan Membuka E-Office

Monitoring aktivitas penggunaan E-Office dan
0 0
review bulanan
Pelaporan MESO
Mengumpulkan data MESO dari seluruh
0 0
poliklinik
Pelaporan Insiden ( spesifik untuk transfusi dan
sedasi)
pelaporan insiden dari poliklinik yang melakukan

0 0
tindakan transfusi dan sedasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Membuat FMEA (sesuai PIC)

Menyusun Risk Register dan FMEA 0 0
Membuat PDSA
Identifikasi masalah dan menetapkan PDSA 0 0
264 Turunan
Efisiensi Tenaga Penata Rekening/ Kasir :
Penggabungan beberapa loket poliklinik di masing-
masing sayap lantai
Membuat surat usulan program inovatif tahun
0 0
2019
Merencanakan program inovatif (MOC) 0 0
Implementasi program 0 0
Monitoring & Evaluasi 0 0
265 Turunan
Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat
98
Waktu
Melakukan pencatatan pengembalian rekam
medik oleh Runner setiap hari
Monitoring & evaluasi bersama dengan unit
0 0
Rekam medik tentang kinerja runner
Monitoring harian keseuaian jumlah
0 0
pengembalian rekam medis
Rapat kordinasi berkala dengan Unit Rekam

Medik terkait sumber data dan pengolahan data 0 0
laporan pengembalian rekam medik
Kepatuhan pengisian profil (resume) pasien rawat jalan oleh

95
dokter
Melakukan monitoring pengisian profil pasien
rawat jalan oleh dokter
Melakukan pengukuran, input data dan analisa
0 0
capaian
Melakukan perbaikan dengan melakukan
pengecekan harian terhadap kelengkapan 0 0
pengisian profil rawat jalan
Melaporkan hasil capaian ke Direktur Medik &
Keperawatan, Departemen medik terkait dan 0 0
KMKK
Diseminasi program dan target capaian kepada

seluruh staff melalui performance board, Rapat 0 1.000.000
Koordinasi , dan atau PC staff

266 Turunan
Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100
Terpenuhinya kesesuaian data bed management
Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang

0 0
ditampilkan ke Publik ( Dashboard RSCM )
Pemantauan ketepatan kode warna di bed

management dengan ketersediaan tempat tidur 0 506.284.611
di bangsal rawat Inap
Terwujudnya sistem Jaringan Pelayanan dan
267 Pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai Acute Turunan
Academic Tertiary Care
Pencapaian Standari PFR 3 9,5
Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti
dalam 1x24 jam
Menyurati unit kerja dan meyebarkan lembar
0 0
komplain
Merakapitulasi laporan komplain 0 0
Melakukan grading komplain 0 0
Melakukan mediasi kasus sulit 0 0
Membuat laporan komplain untuk ditindaklanjuti 0 0
Upgrade sistem di Call Center untuk

penyampaian komplain terintegrasi melalui Call 0 150.000.000
Center
Penambahan Fitur Saran pada Aplikasi RSCM
0 50.000.000
Online
Sosialisasi ulang penanganan komplain
Melakukan kunjungan ke unit kerja dengan PIC
0 0
Komplain
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Service Excellent of The Year 0 0

Pengadaan kotak saran
Pengadaan Kotak Saran 0 5.060.000
[item baru] 0 0
Pelacakan alamat pasien yang ditinggal oleh
keluarga
Melakukan pencarian alamat pasien yang
0 5.400.000
ditinggalkan oleh keluarga
Respon time pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis

80
pakai di trolley emergency < 2 jam (Instalasi Farmasi)
Pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis

pakai di troly emergensi tepat waktu
Mengusulkan kebutuhan SDM untuk tim
0 275.530.784
resusitasi farmasi
Melakukan supervisi pengelolaan trolley
0 0
emergency
Melakukan stock opname trolley emergency 0 0
Melakukan sosialisasi kebijakan terkait

0 0
pengelolaan trolley emergency
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
untuk pengelolaan trolley emergency (TMRC, 0 0
BYM, IAL, Unit kerja)
Persentase waktu tunggu resep obat pulang (Instalasi Farmasi) 90
Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat

pulang dari resep layak dilayani sampai dengan
obat siap diserahkan dengan waktu tunggu
ditetapkan <30 menit
Berkoordinasi dengan IAL, UPBJ untuk

0 0
kelancaran ketersedian perbekalan farmasi
Monitoring dan evaluasi 0 0
[item baru] 0 0
Mengajukan usulan tenaga transporter 0 1.733.967.004
Mengajukan alat respon time 0 70.000.000
[item baru] 0 0
Melakukan konseling obat pasien pulang
Mengajukan penambahan jumlah apoteker
0 643.401.503
farmasi
Mengikutsertakan tenaga kefarmasian dalam
0 16.500.000
pelatihan informasi obat
Melengkapi referensi buku MIMS 0 6.720.000
Pengadaan buku formularium RSCM 0 60.480.000
Berlangganan Lexicomp online 0 250.800.000
Melengkapi sarfas farmasi klinik (pembelian
0 90.000.000
laptop)
Pengembangan layanan baru untuk meningkatkan

cakupan layanan satelit farmasi kiara rawat inap,
IGD lantai 2 dan pengembangan modul
terintegrasi antara doispensing farmasi dengan
drug administration ol
Mengajukan penambahan Apoteker untuk

satelit farmasi kiara dan satelit farmasi IGD 0 106.398.100
lantai 2
Mengajukan kebutuhan tenaga Asisten
Apoteker untuk satelit farmasi Kiara dan IGD 0 1.304.786.601
lantai 2
Mengajukan tenaga transporter 0 60.403.500
Melengkapi sarana prasarana 0 803.000.526
Pengembangan modul terintegrasi antara
dispensing farmasi dengan drug administration 0 50.000.000
oleh perawat
Pengembangan modul pelayanan dan
pelaporan pemberian obat online paket UPBT 0 50.000.000
pada sistem EHR
Pengembangan modul dokumentasi kegiatan
0 50.000.000
farmasi klinik terintegrasi
Pencapaian Standari JCI MMU, IPSG 3, IPSG 3.1 10
Pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai
standar: Pemeliharaan alat medis dan non medis,
gedung, bangunan
Pemeliharaan clean room CMU 2 0 200.000.000
Maintenance partikel counter 0 17.968.500
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan Heater 0 48.400.000

Pemenuhan sarana dan prasarana Aseptic
0 1.677.915.000
Dispensing di RSCM Kiara
Pemeriksaan mutu produksi baru aseptik 0 9.999.990
Pemeriksaan kesehatan pegawai sitostatika 0 22.080.000
Pemantauan lingkungan pemeriksaan

mikrobiologi ruangan CMU 2 lt 3, IV Admixture, 0 51.243.492
TPN, Repacking Anak
Melengkapi sarana prasarana produksi, aseptik

0 59.900.000
dispensing dan TPN (Printer etiket)
Pengadaan kebutuhan barang kelontong 0 123.188.000
Kebutuhan cetakan TPN 0 67.652.000
Pemeliharaan clean rom Perinatologi, gedung
0 544.500.000
A, Kiara
Pemeliharaan Isolator 0 10.000.000
Kalibrasi timbangan analitik 0 3.500.000
Kalibrasi thermohgrometer 0 34.300.000
Klibrasi coolstrorage 0 3.250.000
Kalibrasi BSC Tipe II-Gedung A 0 15.200.000
Kalibrasi BSC Tipe II-B (CMU2) 0 18.634.000
Kalibrasi BSC tipe II A (perina) 0 15.972.000
kalibrasi LAF horizontal 0 74.800.000
Kalibrasi timbangan gram 0 385.000
Kalibrasi oven 0 1.870.000
Kalibrasi otoklaf 0 2.530.000
Kalibrasi Magnahelic 0 54.450.000
Kalibrasi medicol 0 1.815.000
Pengadaan alat untuk mengurangi kelembaban
satelit farmasi
Pengadaan alat untuk mengurangi kelembaban

0 161.806.000
udara di satelit farmasi(alat Humidifayer)
Membuat tekanan negatif di ruangan sitostatika
Membuat tekanan negatif 0 24.500.000

Pengadaan alat keamanan di satelit farmasi
Pengadaan akses kontrol untuk satelit farmasi 0 285.000.000

Pengadaan CCTV 0 517.000.000
Pengadaan kulkas penyimpanan obat di satelit
farmasi
Pengadaan kulkas pharmaceutical grade untuk

satelit yang menyimpan obat vaksin (satelit IGD,
0 1.000.000.002
satelit farmasi pusat, satelit farmasi poli madya,
satelit farmasi kencana lantai 1 & 4)
Pengembangan pelayanan radiofarmaka

Melengkapi sarana dan prasarana satelit
0 173.363.614
radiologi
Mengajukan kebutuhan tenaga transporter 0 40.269.000
Pemantauan masa berlaku STR dan SIP

Membuat sistem pengingat masa berlaku STR
0 0
dan SIP
Peningkatan keselamatan pasien melalui sistem

penyimpanan obat yang aman. Meningkatkan
kepatuhan penyimpanan kepatuhan pengelolaan
obat high alert di satelit. Kepatuhan penyimpanan
elektrolit pekat di
Supervisi penyimpanan obat 0 0

Penyediaan stiker high alert 0 0
Membuat buku high alert 0 4.000.000
Pengadaan lemari narkotika dan psikotropika
0 25.000.000
sesuai standar
Melakukan supervisi penyimpanan perbekalan
0 0
farmasi secara rutin
Sosialisasi dan edukasi terkait penyimpanan
0 0
elektrolit pekat
Koordinasi dengan unit pelayanan terkait
0 0
kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat
Mengurangi medication error yang dapat
0 0
dicegah
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelatihan analisis laporan medication error 0 4.399.997

Mengawasi obat penelitian yang dilakukan di
RSCM
Mengawasi obat penelitian yang dilakukan di
0 0
RSCM
Pencapaian standar COP 4 9,5
Penyelenggaraan pelayanan makanan prima
Penyelenggaraan makanan pasien dan
0 24.213.002.760
pegawai
Pengusulan ART 0 559.869.225
Peremajaan Peralatan 0 749.500.000
270 Turunan
Mikroba patogen pada makanan dalam batas aman 100
Implementasi JCI standar PPI dan ISO 22000
[item baru] 0 0
Persentase asupan makanan pasien 85
Survei asupan makanan pasien
Penggantian Siklus menu 0 3.000.000
Penilaian asupan makanan pasien 0 480.000
Pencapaian unit ekselen
Surveilance ISO 22000 0 60.000.000
Pembuatan PDSA 0 0
Pembuatan Analisa manajemen resiko 0 0
Sustainabilitas sertifikasi halal Tersertifikasi
Sertifikat Halal
Sertifikat Jaminan Halal 0 60.000.000
Pembuatan produk baru
Pembuatan makanan cair tinggi protein 0 480.000
Pembuatan sabun batang dari limbah minyak
0 600.000
goreng
Tindaklanjut hasil temuan
Pengadaan de-humidifier 0 19.505.000
Pengadaan alat rumah tangga (Frezeer ,
0 7.690.375
certain dll)
[item baru] 0 0
Revisi SPO 0 600
Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi 25
Pendidikan dan pelatihan
Pelatihan food handler internal 0 35.250.000
Pelatihan Gizi dan Dietetik 0 70.000.000
Pelatihan Food Safety 0 34.000.000
Pelatihan/Kursus Komputer 0 17.500.000
Pelatihan Alat Pendingin 0 5.000.000
271 Turunan
Pelatihan Barang/Jasa
Pelatihan 0 35.000.000
Melakukan kajian terhadap e-tendering yang
0 0
beresiko gagal
Persentase perencanaan pengadaan yang dapat terealisasi 68
Mencatat semua kegiatan Pengadaan baik

melalui sistem pengadaan atau melalui
pengadaan manual
Pencapaian standar MOI 90
Penyempurnaan SOP-AP pelayanan rekam medis

Pencapaian standar PFR
Terakreditasi internasional
0 74.196
500 set
0 80.960
500 set
Plastik Jilid Ukuran F4 0 44.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Kertas Karton untuk Jilid Ukuran F4 0 71.500

Lakban Ukuran 4 cm Warna Hitam 0 26.400
Kertas Post it Tulisan "Sign Here" 0 165.000
Materai Produksi Kantor Pos senilai 6000 0 136.400
Amplop Coklat Folio 310 tidak bertali 0 22.000
Plastik Pocket Bantex Uk. Folio F4 0 396.000
Kop surat F4 0 0
foto copy 0 50.000
ongkos kirim 0 100.000
274 Turunan
Presentase staf medik/perawat/nakes/peserta didik yang
melakukan tindakan medis di rumah sakit yang memiliki SIP aktif 100
di EHR
penyelenggaraan kegiatan pengawasan surat izin

praktek di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

0 37.098
500 set
foto copy 0 225.000
kop surat A4 0 0
pemenuhan syarat pencapaian unit ekselen
Harmonisasi penerbitan kebijakan rumah sakit 100
penyusunan kebijakan rumah sakit yang tepat

guna dan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku umum

0 1.052.480
500 set
kop surat F4 0 0
Plastik Pocket Bantex Uk. Folio F4 0 673.200
Binder Clips No 105 Kecil Warna Hitam 0 369.600
Binder Clips No.260 Besar Warna Hitam 0 105.600
Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari) 100
penyusunan draft kerja sama rumah sakit
0 1.112.880
500 set
Materai Produksi Kantor Pos senilai 6000 0 4.228.400
Map Kertas Ukuran Folio Diamond 5002 0 1.023.000
jasa pengiriman 0 13.950.000
0 94.050
diputar
Evaluasi penyusunan draft perjanjian kerjasama 100
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja
0 185.490
500 set

ongkos kirim 0 960.000
0 31.350
diputar
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Persentase hasil pendampingan perdata atau pidana kepada

100
manajemen maupun pegawai yang dapat dimenangkan
Pendampingan kuasa hukum terhadap pegawai
dan organisasi
pendampingan hukum untuk pegawai 0 12.000.000
foto copy dokumen pendampingan 0 100.000
Konsultasi terkait masalah hukum

konsultan hukum 0 250.000.000
tenaga ahli 0 18.000.000
perjalanan dinas pegawai 0 3.000.000
0 121.440
500 set
foto copy 0 3.125.000

jilid 0 2.500.000
leges dokumen 0 25.000.000
perjalanan dinas untuk pegawai 0 11.200.000
Penyelenggaraan mediasi dengan pihak eksternal
perjalanan dinas 0 7.200.000

Telaah/legal opinion/surat tanggapan Direksi
terkait masalah hukum
0 40.480
500 set
Pembuatan laporan pendampingan perdata dan
pidana pertahun
0 40.480
500 set
Clipps Paper/Trigonal No.1 0 19.800
Dokumen Keeper / Clear Holder isi 40 sheet 0 33.000
Penyelenggaraan pngajuan ijin rumah sakit, IPTEKDOK, Paten
100
dan Hak atas kekayaan intelektual
kegiatan pendaftaran paten
pengajuan paten produk RSCM 0 50.000.000
biaya administrasi pengajuan paten 0 40.000.000
foto copy dokumen usulan paten 0 1.200.000
0 37.098
500 set
0 40.480
500 set
kop surat F4 0 0
kegiatan pemeliharaan paten
kegiatan pengajuan izin rumah sakit dan
IPTEKDOK staf medik
0 37.098
500 set
kop surat A4 0 0
Pencapaian standart FMS 6 dan FMS 7 9,5
Pelaksanaan standar FMS 6(Pengelolaan kondisi
darurat/bencana)
penyusunan dokumen disaster plan, laporan
0 0
triwulan dan tahunan
identifikasi risiko kondisi darurat/bencana (HVA
0 10.000.000
dan HSI)
Penilaian analisa risiko kerentanan bencana 0 0
pemetaan risiko kondisi darurat/bencana 0 0
Pengendalian kondisi darurat/bencana 0 10.000.000
Simulasi kondisi darurat/bencana dan
0 50.000.000
kebakaran serta teknik evakuasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan standar FMS 7 (Keselamatan

Kebakaran)
Penyusunan dokumen fire safety plan, laporan
0 0
triwulan dan tahunan
Inspeksi sistem proteksi kebakaran
Inspeksi sistem deteksi dan alarm kebakaran
0 100.000.000
oleh perusahaan jasa K3 Kebakaran
Pemeliharaan sistem proteksi kebakaran
Pemeliharaan sistem proteksi kebakaran

(deteksi & alarm, pompa, hydran, penandaan 0 500.000.000
darurat, pengendalian asap)
pembersihan tangga darurat, jalur evakuasi dan

0 12.600.000
titik kumpul
Pengujian sistem proteksi kebakaran
Pelaksanaan Pengujian 0 250.000.000
Perbaikan sistem proteksi kebakaran
perbaikan alarm kebakaran 0 500.000.000
perbaikan pompa kebakaran 0 750.000.000
[item baru] 0 0
perbaikan pressure fan 0 10.000.000
perbaikan koneksi kelistrikan signage darurat 0 50.000.000
Pengadaan sistem proteksi kebakaran
Perlengkapan tim RPK/PPK (pitot, static
0 250.000.000
presure, SCBA)
pengadaan isi ulang APAR 0 200.000.000
pengadaan APAR clean agent 0 133.000.000
Peningkatan kompetensi pegawai
pelatihan RPK/PPK Rekompetensi C (6 orang) 0 420.000.000
pelatihan RPK/PPK kompetensi kebakaran B (5

0 50.000.000
orang)
Prningkatan kompetensi RPK/PPK kompetensi
0 30.000.000
kebakaran A (2 orang)
pelatihan inspektor fire 0 15.000.000
pelatihan investigasi insiden 0 10.000.000
pelatihan kesiapsiagaan bencana 0 100.000.000
Pemeriksaan eksternal oleh perusahaan jasa
0 30.000.000
K3
276 Turunan
Persentase temuan tidak berulang 100
Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil
temuan eksternal maupun internal
Persentase temuan tidak berulang 100
Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil
temuan eksternal maupun internal
IKI Kepala Unit
PDSA
ISO Like
Gathering (Penyegaran)
Gathering (Penyegaran) 0 10.500.000
Rapat Kerja Bagian Aset dan Inventaris
Rapat Kerja Bagian aset dan Inventaris 0 3.200.000
Pengembalian BMN dengan menggunakan
aplikasi SAMRS Non Medik
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 2
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
Honor Tim Penghapusan 0 31.824.000
Honor Pejabat Lelang (Ketua) dari KPKNL 0 1.950.000
Honor Pejabat Lelang (anggota) dari KPKNL 0 6.000.000
Biaya Transport dalam kota 0 7.500.000

[item baru] 0 0
Biaya Pemasangan Iklan di Media 0 24.000.000
Honor Tim Pemusnahan 0 6.000.000
Honor Tim Pemusnahan (Sekretaris) 0 4.800.000
Honor Tim Pemusnahan (anggota) 0 18.000.000
Transport Tim Penghapusan 0 750.000
Rapat dengan Instansi Terkait 0 750.000
Penyelesaian Sertifikasi Rumah Negara 1
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Rapat Koordinasi Internal Ekternal

Rapat Koordinasi Internal Ekternal 0 15.000.000
Pengukuran Lahan dengan Instansi Terkait dan
Pemagaran
Pengukuran Lahan dengan Instansi Terkait dan
0 35.000.000
Pemagaran
Pengurusan Sertifikat
Pengurusan Sertifikat 0 20.000.000
Kesesuaian antara daftar inventaris Bagian Aset dengan data
85
faktual di unit kerja
Menjalin Komunikasi yang lebih intensif dengan
unit kerja terkait BMN
Melakukan Proses Pendataan ulang semua BMN
di RSCM
Honor Petugas PIR ( Penanggungjawab
0 507.000.000
Inventaris Ruangan)
Penyusunan Laporan Persediaan 100
Input master data base persediaan teknik dan
persediaan Sanitasi dan Lingkungan, penyesuaian
persediaan revenue center dan persediaan
kencana
Bridging Aplikasi Persediaan 0 147.264.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 1
Reviu RKBMN
Reviu RKBMN 0 14.240.000
Penyusunan Laporan BMN Triwulanan
Penyusunan Laporan BMN Triwulanan 0 25.199.996
Reviu dan Laporan BMN Semesteran
Reviu dan Laporan BMN Semesteran 0 40.340.000
Workshop Fullday Meeting
Workshop Fullday Meeting 0 2.240.000
Workshop Pengelolaan BMN Kementerian
Kesehatan
Workshop Pengelolaan BMN Kementerian
0 25.740.000
Kesehatan
277 Turunan
terintegrasi
BTP : penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100
Melakukan Pertemuan dengan unit kerja terkait
dengan penyelesaian proses Bisnis RSCM
BTP : Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF 100

Rapat koordinasi dengan Bagian Teknik dan
Pemda DK
Pencapaian standart SQE 7,8, 8.1; 9,5
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian standart
SE 7,9, 8.1
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian
0 0
standart SE 7,9, 8.1
279 Turunan
Pencapaian Unit excellent
Penilaian akreditasi ISO 0 390.000
Pembuatan PDSA 0 0
Penilaian kinerja individu kepala unit kerja 0 0
Pelaksanaan Program Inovasi 1
Sistem Informasi Diklat (Website, E-certificate)
Rapat Koordinasi bersama UMSI 0 3.000.000
Penyusunan proses bisnis Sistem Informasi
0 8.600.000
Diklat
Penyusunan user requirement 0 0
Pembuatan Sistem Informasi Diklat 0 48.000.000
Uji Coba Sistem Informasi Diklat[item baru] 0 859.999
Penggunaan Sistem Informasi Diklat 0 0
Evaluasi penggunaan Sistem Informasi Diklat 0 0
Tindak lanjut temuan
Mendata dan mencatat seluruh temuan dan
0 0
telusur yang ada
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Menindaklanjuti temuan sesuai hasil telusur 0 0

Persentase unit kerja mengirimkan TNA 90
Pelaksanaan Diklat sesuai dengan Analisis
Kebutuhan Diklat
Pembentukan tim AKD/TNA 0 0
"Persiapan : a. Pengumpulan data sekunder
(Renstra, Lakip, SOTK, Uraian Tugas, Anjab
dll) b. Pelatihan anggota Tim c. Penyusunan 0 83.300.000
instrumen AKD ( Penilaian Diri ) d. Validasi
Instrumen "
Pengambilan data dilapangan 0 15.000.000
Pengolahan data 0 15.000.000
[item baru] 0 5.200.000
Penyusunan Draft Laporan AKD Unit Kerja
Validasi Hasil AKD (Desk AKD) Finalisasi
0 0
Laporan Distribusi Laporan (Direksi dan Unit
Kerja)
Perencanaan Pengembangan Kompetensi 0 12.651.230

Persentase Kurikulum Pelatihan yang Dikirim ke Badan PPSDM
100
Kesehatan Untuk Ditelaah
Pengajuan kurikulum pelatihan ke Badan PPSDM
Kesehatan Untuk Ditelaah
Review SK Tim Akreditasi Pelatihan 0 0
Pertemuan rutin Tim Akreditasi Pelatihan 0 5.460.000
Bimbingan teknis penyusunan kurikulum
0 13.680.000
pelatihan
Membuat pengajuan kurikulum pelatihan untuk

0 3.600.000
usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM
Persentase pencapaian nilai akreditasi Institusi penyelenggaraan
75
pelatihan
Visitasi dan penilaian standar akreditasi institusi
Rapat Koordinasi internal dan eksternal 0 8.400.000

Pembentukan tim akreditasi institusi 0 0
Pendampingan oleh Badan PPSDM Kesehatan 0 36.000.000
Penilaian standar akreditasi institusi 0 57.360.000

Pemenuhan Fasilitas dan Peralatan Pelatihan
Pengusulan pengadaan Fasilitas dan Peralatan

0 118.600.000
Pelatihan
Pengusulan pengadaan Fasilitas Perpustakaan 0 0
Renovasi Ruang Kuliah dan Ruang Kerja Diklat
Pengusulan Renovasi Ruang Kuliah dan Ruang

0 1.500.000.000
Kerja Diklat
Persentase pencapaian nilai akreditasi Lembaga Penyelenggara
75
Pelatihan Barang dan Jasa
Visitasi dan penilaian standar akreditasi institusi

Rapat Koordinasi internal dan eksternal 0 8.299.998
Pembentukan tim akreditasi LPPBJ 0 0
Penilaian diri (Self Assessment oleh Tim
0 1.290.000
Pengendali Mutu)
Penilaian standar akreditasi LPPBJ 0 20.650.000
Persentase unit kerja yang mengadakan pelatihan eksternal yang
50
bekerjasama dengan Bagian Diklat
Pelaksanaan pelatihan eksternal yang profitable
Berkolaborasi dengan unit kerja untuk

mengidentifikasi Pelatihan, Seminar,
0 0
Simposium, Workshop, Fellowship, Magang
yang dibutuhkan.
Publikasi secara luas pelatihan dan magang

yang diselenggarakan di RSCM bekerjasama 0 0
dengan Bagian Pemasaran
Menyusun unit cost Pelatihan, Seminar,

0 0
Simposium, Workshop, Fellowship, Magang
Pelaksanaan Pelatihan, Seminar, Simposium,

0 0
Workshop, Fellowship, Magang
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Pencapaian standar FMS.4 dan MOI.8 10
Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar
FMS 4
Pemantauan masa berlaku penggunaan ID card
0 0
tenaga outsourcing
Verifikasi pengajuan pembuatan ID card untuk
0 0
pekerja pihak ketiga
Pemantauan area yang tidak terpantau 0 0
Pembatasan akses masuk 0 300.000.000
Pencegahan code pink 0 0
Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar MOI
8
Monitoring masa berlaku dokumen SPO, SOP
0 0
AP,IK
Pengecekan kesesuaian format SPO, SOP AP,
0 0
IK
281 Turunan
Peningkatan mutu layanan di Bagian Administrasi
Melakukan audit internal 0 0
Tindak lanjut hasil audit 0 0
Pengusulan Raker Bagian Administrasi
0 4.000.000
(Direktorat)
Pelaksanaan Program Inovatif 1 Program Inovasi
Pembangunan Sistem Pendaftaran Hunian
Rumah Singgah secara Computerized
Menyusun TIM 0 0
Rapat koordinasi Bagian Administrasi dengan
0 0
UMSI
Pembangunan Sistem Pendaftaran Hunian

0 0
Rumah Singgah secara Computerized
Persentase Penggunaan Persuratan Elektronik (e-Office) di
80
Lingkungan RSCM
Evaluasi Penggunaan E-Office di setiap unit kerja
Melakukan pemantauan penggunan E-office 0 0

Melakukan penilaian penggunaan E-Office di
0 0
unit kerja
Koordinasi berkelanjutan dengan UMSI terkait

0 0
dengan implementasi pengembangan E-Office
Peningkatan Perangkat Komputer dan scanner
Mengusulkan pergantian perangkat komputer

dan scanner yang mendukung untuk 0 380.000.000
penggunaan E-Office
Persentase dokumen di intranet yang teridentifikasi dengan benar 100

Verifikasi dan dokumentasi pengelolaan SPO
yang terupdate
Melakukan update dokumen SPO yang masih
0 0
berlaku
Melakukan evaluasi dokumen SPO secara
0 0
berkala di intranet
Melakukan koordinasi dengan UMSI dan unit
0 0
kerja terkait terhadap update SPO
Pengembangan sistem manajemen informasi
0 180.000.000
untuk SPO
Persentase pengelolaan arsip sesuai dengan tata kearsipan 90
Pelaksanaan Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
Monitoring arsip yang tidak memiliki tempat

0 0
penyimpanan
Mendata arsip yang sudah memasuki masa
0 0
retensi arsip
Mengusulkan penyusutan arsip ke Gudang
0 740.000.000
Arsip Bekasi
Penataan Arsip di Gudang Arsip Bekasi/Gedung
Baru
Menyusun TIM 0 0
Menyusun TOR 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan Penataan 0 0
Pelaporan 0 0
Perencanaan Sarana Kearsipan
Usulan sarana kearsiapan 0 1.251.757.500
Kepatuhan penggunaan Id pegawai, tenaga outsourching,
vendor/peserta didik/ tamu di gedung di PJT, Radiologi, 100
Radioterapi
Peningkatan Kepatuhan Terhadap Penggunaan ID
Pemantauan Kepatuhan Penggunaan ID Card 0 0
Melakukan evaluasi secara berkala 0 0

Temuan yang tidak berulang 100
Koordinasi untuk tindak lanjut
temuan/rekomendasi hingga tuntas
Menindaklanjuti komplain yang masuk 0 45.000.000
Menelaah komplain atau masalah 0 0
Penyelesaian rekomendasi / temuan hingga
0 0
tuntas sesuai tupoksi
Pengembangan lahan parkir
Mengusulkan IMB parkir knockdown 0 0
Menyusun rencana biaya pembangunan parkir
0 0
knock down
Evaluasi KSO parkir 0 0
Persentase Gangguan Keamanan Yang Ditindaklanjuti Sampai
100
Tuntas
Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam

menciptakan lingkungan RS yang aman dan tertib
Evaluasi ABK Tenaga Security 0 0
Melakukan pemantauan CCTV 0 0
Melakukan pemeliharaan CCTV 0 200.000.000
Melakukan penilaian dan pengawasan serta
0 0
monev kinerja tenaga security
Melaksanakan materi Program Security
0 0
Awareness di setiap orientasi
Menyusun pelaporan gangguan keamanan
0 0
secara berkala
282 Turunan
terintegrasi
BTP: Penyelesaian Proses Bisnis 100
Pemantauan SPO/SOP AP pada proses bisnis
Verifikasi SPO/SOP AP sesuai dengan proses

0 0
bisnis di unit kerja yang ditentukan
BTP: Evaluasi Supply Chain Management 100

Evaluasi SOP AP
Penerapan SOP AP dalam supply chain 0 0
Pencapaian Standard FMS 5, FMS 9 10
Pengolahan limbah cair yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin

0 1.222.914.680
sarana pengolahan limbah cair
Pengamatan harian kondisi mesin dan
0 0
peralatan IPAL
Monitoring dan evaluasi proses pengolahan
0 0
limbah cair
Pemeliharaan gedung IPAL 0 400.000.000
Pemeriksaan kualitas limbah cair dan
0 48.400.000
swapantau harian limbah cair
Perbaikan atap drying bed IPAL 2 0 100.000.000
Pembuatan laporan pengendalian pencemaran
0 0
air
Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Limbah
0 250.000.000
Cair
Pengolahan limbah medis padat
Penggantian model incinerator, penggantian
cerobong incinerator dan penggantian wet 0 3.900.000.000
scrubber
Pengamatan karakteristik sampah medis yang
0 0
diterima
Pengadaan safety box (wadah limbah benda
0 285.000.000
tajam)
0 0
udara
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan wadah limbah sitotoksik 0 199.430.000

[item baru] 0 0
Pengelolaan B3
Pengadaan lemari B3 0 72.963.000
Pengadaan Spill KIT 0 10.000.000
Edukasi Pengelolaan B3 bagi PJ B3 Unit kerja 0 0
Pemasangan stiker, simbol & label dan Poster
0 65.000.000
B3 dan Limbah B3
Penyediaan Peralatan pemantauan kualitas
lingkungan yang handal
Pengadaan peralatan pemantauan kualitas
0 300.000.000
lingkungan
Kalibrasi peralatan pemantauan kualitas
0 25.000.000
lingkungan
Pengelolaan Air Bersih yang handal
Preventive maintenance pompa distribusi air
0 147.144.800
bersih
Pengamatan harian kondisi mesin dan
0 0
peralatan pengelolaan air bersih
Pengamatan harian kondisi level air di sentral
0 0
air
Pengamatan harian sistem perpipaan Air Bersih 0 0
Pengadaan/ perbaikan sistem panel pompa air

0 135.000.000
bersih
Pengadaan pompa air bersih dan instalasi air
0 80.000.000
bersih di Klinik Kintani
Water Treatment Plant (WTP) yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin
0 433.642.000
WTP
Pemenuhan kualitas air bersih yang memenuhi
standar
Pemeriksaan kualitas air bersih 0 607.908.000
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas air 0 0
Pengadaan sarana dan prasarana air bersih
0 120.000.000
dan sistem chlorinasi air bersih
Pengurasan ground tank dan roof tank yang
0 439.574.982
dilakukan setiap 6 bulan sekali
Pemenuhan kualitas udara yang memenuhi
standar
Pemeriksaan kualitas udara 0 0
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas udara 0 0
0 0
udara
Pemenuhan Kualitas Limbah Cair Yang Memenuhi
Standar
Pemeriksaan kualitas limbah cair 0 0
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas limbah cair 0 0
Pengadaan Pompa Limbah Dan Blower 0 500.000.000

284 Turunan
Mengajukan hibah penelitian
Pengajuan proposal hibah penelitian ke Bagian
0 0
Penelitian
Pembuatan tisue desinfektan penyediaan

0 584.220.000
bahan baku dan bahan pengemas
Tercapainya jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Profesi

100
Tenaga Kefarmasian sesuai persyaratan organisasi profesi
Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan

penelitian sesuai perkembangan IPTEK
Pelatihan pelayanan farmasi prima 0 47.603.820

Pelatihan analisis laporan medication error 0 4.400.000
Pelatihan Informasi Obat 0 16.500.000
Pelatihan customer service 0 14.217.500
Pelatihan manajemen sediaan farmasi dan
0 13.750.000
leadership untuk Penanggung Jawab
Pelatihan Medication Safety untuk tenaga non

0 7.260.000
farmasi (pekarya, porter dan cleaning service)
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Mengikutsertakan dalam pelatihan Medication

Safety untuk tenaga Farmasi (Apoteker dan 0 35.145.000
TTK) di RS
Pelatihan SOAP 0 3.850.000
Pelatihan Farmakoterrapi 0 5.500.000
Meningkatkan kompetensi tenaga farmasi
Mengikutsertakan dalam pelatihan Medication
Safety untuk tenaga Farmasi (Apoteker dan 0 35.145.000
TTK)
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi

komprehensif yang unggul dengan pendekatan
integratif dan interdisipliner
Melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga

0 33.460.130
Apoteker & TTK
Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (Instalasi Farmasi) 85
1. Merencanakan pengadaan sistem antrian

dengan layar tampilan 2. Progarm IT untuk
pokdisus
Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan (Instalasi Farmasi) 80
Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat

racikan mulai dari resep layak dilayani sampai
dengan obat siap diserahkan dengan waktu
tunggu ditetapkan < 60 menit
Pengadaan alat racikan automated untuk

0 665.000.000
mempercepat pembuatan obat racikan
Pembuatan ruang racik di satelitfarmasi sesuai
0 250.000.014
standar MMU
Implementasi SOP AP, monitoring dan evaluasi 0 0

285 Turunan
Persentase insiden K3 yang dikelola sesuai standar 100
mitigasi bahaya
investigasi insiden 0 0
mitigasi risiko terulang nya insiden sesuai
0 0
tupoksi K3RS
Persentase tindak lanjut KAK sesuai standart 50
Realisasi jaminan pembiayaan KAK
pelaporan kepada Penjaminan (BPJS
0 0
Naker/Taspen/Jasa Raharja)
Dokumentasi berkas klaim pegawai 0 0
Analisa dan pengumpulan data
pencapaian ISO like, IKI kepala unit. paket
0 0
mutu, komplain
melengkapi kekurangan
pemenuhan persyaratan 0 0
pelaksanaan program inovasi
brainstroming dan penyusunan proposal 0 0
pelaksanaan kegiatan 0 50.000.000
penyusunan hasil kegiatan dan pelaporan 0 0

analisa temuan dan tindaklanjut sesuai tupoksi
K3RS
safety patrol dan ronde FMS 0 0
inventarisasi temuan dan grading 0 0
penyusunan RTL dan pelaksanaan RTL
0 50.000.000
(sticker/signage)
286 Turunan
terintegrasi
BTP: Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengurusan SLF 100
pemenuhan kelengkapan administrasi SLF

pengumpulan dokumen 0 0
pemeriksaan sistem proteksi kebakaran 0 0
peningkatan kompetensi pegawai
pelatihan fire safety manager 0 90.000.000
Pemuktakhiran dan pembuatan SOP AP K3RS
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
rapat pemuktakhiran dan pembuatan SOP

0 0
bersama unit kerja terkait
merubah SOP menjadi SOP AP 0 0
sosialisasi SOP AP 0 0
Persentase sarana rumah sakit yang telah memenuhi unsur K3 70
pemantauan keselamatan prasarana rumah sakit
pemantauan keamanan prasarana rumah sakit

(penggunaan listrik, air, tata udara, genset,
0 0
boiler, lift, gas medis, jaringan kimunikasi dan
IPAL)
pemantauan keselamatan pra, saat, dan paska
0 0
konstruksi (PCRA)
Assesment budaya K3 rumah sakit
evaluasi dan penyusunan materi assesment 0 0
realisasi tindaklanjut hasil assesment dengan
0 0
indeks terendah
peningkatan kompetensi pegawai
pelatihan AK3 lift 0 15.000.000
pelatihan AK3 listrik 0 15.000.000
Pelatihan AK umum 0 15.000.000
pelatihan ahli higiene industri muda 0 15.000.000
pelatihan IWIP compherensive level 0 47.000.000
pelatihan sistem manajemen K3 berdasarkan
0 4.571.000
PP 50/2012
Auditor SMK3 bersertifikat BNSP 0 6.499.000
safety inspector bersertifikat BNSP 0 7.143.000
pelatihan contractor's safety management
0 6.357.000
system
petugas pembinaan K3 0 8.698.000
Pengadaan alat pengukur lingkungan
pengadaan alat: soundlevel meter, thermogun,
0 20.000.000
dust distance meter, luxmeter
287 Turunan
Pencapaian Tata kelola ISO dan penjaminan mutu
di Instalasi Gizi
lembur 0 1.836.000
penggandaan laporan 0 30.000
Penggunaan tinta untuk mencetak laporan 0 7.200.000
rapat 0 4.200.000
Penilaian kepuasan pelanggan eksternal terhadap

pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien
Formulir kuesioner 0 780.000
288 Turunan
terintegrasi
BTP : Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit 100
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan

teritegrasi
289 Turunan
terintegrasi
BTP: Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF 100
Pemenuhan kelengkapan dokumen lingkungan

Pembuatan Laporan Implementasi 0 0
Dokumen Lingkungan (IPAL) 0 50.000.000
Dokumen Lingkungan (AMDAL) 0 450.000.000
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
Rapat penyusunan proses bisnis 0 0
Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Pemantauan Kualitas udara ruang, makanan

olahan, linen, limbah cair, emisi udara dan 0 363.041.800
swapantau harian air limbah
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengelolaan Limbah Medis Padat
Pengangkutan dan pengolahan limbah medis di

RSCM, Klinik Kintani, PKG Aditya Warman dan 0 2.523.312.000
Laboratorium Mikrobiologi
Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 0 715.728.200
Kalibrasi alat ukur suhu TPS sampah medis 0 5.500.000
[item baru] 0 0
290 Turunan
Pencapaian Unit Ekselen
Sertifikasi Kompettensi dan Pelatihan Pegawai
60.000.000 0
Laundry
Pelaksanaan Program Inovatif
Revenue Center 10.000.000 0
Persentase temuan yang tidak terulang 100
Persentase temuan yang tidak terulang
Persentase hasil cucian yang memenuhi standart linen ekselen 99
Persentase hasil cucian yang memenuhi standart
linen ekselen
Pemantauan Mutu hasil Cucian 0 12.705.000.000
Presentase linen yang hilang < 2%
Presentase linen yang hilang
Penataan renovasi gedung laundy di UPL 0 382.000.000
Pemenuhan Linen UPBT 3 Parstok 100
Pemenuhan Linen UPBT 3 Parstok
291 Turunan
terintegrasi
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
292 Turunan
Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap Penjamah Makanan Kantin

100
Terkait Pemenuhan Personal Hygiene Petugas Kantin
Pembinaan kantin di RSCM
Monev kantin 0 0
Edukasi hygiene dan sanitasi pengolahan
0 2.500.000
makanan bagi tenaga penjamah
Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap PJ B3 Terkait Kepatuhan

80
Dalam Pengecekan Eye Washer Di Unit Kerja
Penyediaan eyewasher yang siap pakai

Edukasi PJ B3 tentang pengecekan eyewasher
0 0
din unit kerja
Pengecekan dan penyampaian laporan 0 0
Mewujudkan pelayanan prima yang manusiawi
Tindak lanjut komplain 0 0
Pencatatan komplain 0 0
Evaluasi tindak lanjut komplain 0 0
Implementasi standar ISO
Penyusunan PDSA 0 0
Penataan administrasi surat 0 0
Penyampaian laporan KPI indikator unit kerja
0 0
tepat waktu
Peningkatan koordinasi dan kerjasama
Rapat koordinasi bulanan 0 0
Penyegaran Pegawai 0 18.750.000
Raker 0 4.500.000
Studi Banding (RSUP Sardjito) 0 43.638.000
Pelatihan pengelolaan limbah B3 0 8.000.000
Pelatihan Manajemen Lingkungan 0 10.000.000
Pelatihan Dan Sertifikasi Tenaga Ahli
0 8.000.000
Lingkungan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pemanfaatan Aplikasi Mikrokontroller Untuk

Monitoring Reservoir Air Bersih
Alat Mikrokontroller 0 2.306.000
Pembuatan Proposal Kegiatan Program Inovatif 0 0
Implementasi Green Hospital 100
Penghijauan
Pengadaan Hidroponik 0 4.500.000
Pengadaan vertikal garden, roof garden dan
0 25.000.000
teras garden
Minimisasi Limbah
Kegiatan Komposting 0 14.750.000
Pengadaan alat penghancur kaca 0 32.450.000
Pemanfaatan lokasi dan landscape
Pembuatan dan pemeliharaan sumur resapan 0 315.000.000
Pembuatan Lubang Resapan Bio Pori 0 70.000.000

Pencapaian standar FMS 8 9,5
Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit

Kerja melalui program pengelolaan alat medik
294 Turunan
terintegrasi
Membuat proses bisnis pengelolaan alat medik
BTP : KPI Presentasi Kerjasama Operasional yang
100
Menguntungkan Rumah Sakit
Unit Fasilitas Medik terkait kajian kebutuhan alat
kesehatan
295 Turunan
Persentase kesesuaian koding diagnosa penyakit dan atau
85
tindakan/prosedur sesuai kaidah yang berlaku
Pelaksanaan audit koding & Tindak lanjut temuan
audit koding
[item baru] 0 0
Jumlah kejadian kegagalan keamanan dan kerahasian data
0
rekam medis
Monitoring evaluasi kejadian kegagalan

kemananan dan kerahasiaan rekam medis
Rapat Kordinasi 0 1.000.000

Transformasi Budaya (Jumat bersih dan 5R)
Peralatan 5R 0 6.000.000
Penyempurnaan prosedur pelayanan rekam
medis
Pengembangan sistem informasi (EHR)
Capaian unit ekselen 100
Audit Internal
Pertemuan tinjauan manajemen
Pembuatan PDSA
Membuat kerangka konsep penelitian
Melakukan koordinasi dengan Bagian Peneltian
Melakukan program inovasi
Implementasi & presentasi hasil
Persentase kesesuaian koding diagnosa penyakit dan atau
85
tindakan/prosedur sesuai kaidah yang berlaku
Pelaaksanaan audit koding dan tindak lanjut
temuan audit koding
Rapat kordinasi 1.200.000 0
Persentase Validitas Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Data
100
Indikator
Pengumpulan, pengolahan, validasi, pengiriman
laporan serta sosialisasi informasi KPI unit rekam
medis
296 Turunan
Monev Capaian KPI

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Kertas dan tinta printer untuk membuat laporan

0 259.000
capaian KPI
Pelaksanaan Ronde Manajemen
Fotocopi form laporan hasil diskusi ronde

0 235.000
manajemen & keselamatan pasien
Kertas dan tinta printer untuk pembuatan

laporan ronde manajemen dan surat menyurat 0 4.500.000
lainnya.
Monitoring dan Evaluasi Ronde Manajemen

evaluasi ronde manajemen dan surat menyurat 0 600.000
lainnya
Monitoring evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut
temuan ronde manajemen

0 3.000.000
monev pelaksanaan manajemen per triwulan
Revisi buku panduan ronde manajemen menjadi

buku panduan telusur internal
Cetak buku panduan telusur internal 0 7.500.000
Monev Telusur Internal UPT
Desk evaluasi kinerja UPT dan Departemen
Reviu ABK termasuk ABK Tim dan pengajuan PJ.
Penyusunan Training Need Assesment (TNA)
Penilaian SKP PNS

Penyusunan RKT
Penyusunan RBA dan realisasi penyerapan
anggaran
Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya

Pegawai (gaji Non PNS, Uang makan, Insentif
Remunerasi, Lembur, Kesejahteraan pegawai,
pajak) dan biaya rutin Bidang Pelayanan Medik
Gaji Non PNS 0 624.000.000

Gaji 13 Non PNS 0 52.000.000
Gaji 14 Non PNS 0 52.000.000
Remunerasi Non PNS 0 1.560.000.000
Remunerasi PNS 0 240.000.000
Remunerasi Manajerial 0 600.000.000
Uang Lembur 0 72.000.000
Perjadin Dalam Kota 0 64.800.000
Perjadin Luar Kota 0 60.000.000
Belanja Barang (UYHD) 0 24.000.000
Meningkatkan budaya kerja Team Building BYM
Penyegaran Pegawai (Gathering) 0 30.000.000

Pelaksanaan Ketatausahaan yang efektif dan
efisien
Menyusun Laporan Tahunan BYM
Fasilitasi PKS Yang Terkait Pelayanan Medik
Update SK TT
Pelaksanaan Laporan MODC
Terlaksananya Program Prioritas Direktorat Medik dan
80
Keperawatan
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Prioritas

Laporan Progress Pencapaian Program
0 3.000.000
Prioritas
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program
Prioritas
Laporan monitoring dan evaluasi program
0 3.000.000
prioritas
Program perbaikan sistem manajemen mutu BYM
(ISO Like )
Melakukan revisi Buku Pedoman Pelayanan
0 2.000.000
dan Pedoman Organisasi
Pelaksanaan ISO Like 0 2.000.000
Monev SLA 0 100.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penilaian IKI Ka BYM

Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai
0 1.000.000
kebijakan
Supervisi terhadap implementasi komunikasi
efektif antara petugas kesehatan --> analisis
terhadap pencapaian KPI HWM IPSG 2, 4,dan
4.1
[item baru] 0 0
Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan
keperawatan setiap bulan dan feed back 0 750.000
kepada Departemen/ UPT terkait
Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta
PPK bersama.
Laporan analisis capaian implementasi clinical
0 1.500.000
pathway
Laporan Tahunan Implementasi CP 0 100.000
Analisis terhadap sistem pelayanan medik
Analisis Penyebab LOS > 7 hari 0 450.000
Analisis penyebab kematian pasien 0 150.000
Analisis laporan layanan paliatif di RSCM 0 240.000
Analisis laporan ketersediaan bed ICU untuk
0 150.000
pasien pasca operasi
Fasilitasi pengembangan layanan dari
0 50.000
Departemen
Evaluasi Program DPJP
Analisis kehadiran DPJP di URJT 0 300.000
Pencetakan buku Kebijakan dan SPO DPJP
0 7.600.000
edisi 4 (2019)
Analisis Laporan Hand Hygene DPJP dari
0 450.000
PPIRS
Analisis Laporan kelengkapan pengisian Rekam
0 300.000
Medik DPJP
Analisis terhadap pencapaian indikator medik di
Departemen/ UPT
Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik
0 1.200.000
Departemen/ UPT
Pengembangan indikator medik baru
0 1.200.000
Departemen/ UPT
Penyusunan buku nama dan nomor telepon DPJP
dan PPDS
mencetak buku nama dan nomor telepon DPJP

0 5.000.000
dan PPDS satu kali per tahun
Fasilitasi kebijakan pengembangan layanan
Transplantasi RSCM
pencetakan buku pedoman layanan
0 2.500.000
transplantasi RSCM revisi
Fasilitasi tim kesehatan (baksos)
Menyusun kebutuhan sarana prasarana medik

0 15.120.000
dan nonmedik kegiatan tim kesehatan (baksos)
Membentuk tim kesehatan berkolaborasi

dengan IGD, IF, UMSI, IAL dan atau 0 2.800.000
departemen
Monev Indikator IKI dan IKT
laporan analisa capaian indikator IKI dam IKT
dan dikirimkan ke Direktur Medik & 0 1.400.000
Keperawatan dan KMKK
Monev Indikator Bidang Pelayanan Medik
Membuat laporan analisa capaian KPI BYM dan
dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan 0 135.000
dan KMKK
Membuat performance board BYM 0 264.000
Perbaikan Clinical Outcomes pada kasus medik
sulit dan quartener melalui penerapan service
excellent
Pelaksanaan ronde kasus sulit tingkat Direksi 0 1.500.000

Pelaksanaan Analisis Pengelolaan kasus medik
sulit dan kompleks
analisis dilaporkan kepada Direktur Medik dan
0 300.000
Keperawatan setiap bulan
Persentase Tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas
100
yang lengkap dan sesuai
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Monev Capaian KPI Persentase Tim di bawah

BYM dengan paket indikator prioritas yang
lengkap dan sesuai
Melakukan rapat -rapat koordinasi untuk

desiminasi indikator prioritas dan penentuan 0 750.000
indikator prioritas tim dengan KMKK
Membuat capaian KPI 0 250.000

Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan
kegiatan tim di bawah Direktur Medik dan
Keperawatan
Pembuatan laporan kegiatan Tm DOTS 0 7.200.000
Cetak Buku Panduan Pengendalian TB di
0 22.500.000
RSCM
Makan siang dan snack Workshop ISTC dan

Program DOTS TB kepada staf Medik, 0 4.300.000
Perawat, Farmasi, & petugas lab di RSCM
Biaya Snack Seminar TB Day RSCM 0 1.300.000

Snack workshop internal program WAAW 0 3.500.000
Snack Campaign program WAAW 0 2.600.000
Makan siang Workshop Internal Program
0 4.550.000
WAAW
Makan siang Seminar Awam Progrm WAAW 0 4.550.000
Honor Pembicara Seminar Awam Program

0 1.000.000
WAAW
Honor Pembicara Workshop Internal 0 1.200.000
Honor Pembicara On Air 0 400.000
Honor Pembicara Campaign Program WAAW 0 600.000
Honor Pembicara Webinar Program WAAW 0 400.000
Pengajuan SKP Dokter untuk Program WAAW 0 2.000.000
Penagajuan SKP Perawat untuk Program

0 2.000.000
WAAW
Pengajuan SKP Apoteker untuk Program
0 2.000.000
WAAW
Seminar Kit untuk seminar awam program
0 1.000.000
WAAW
Biaya panggung Campaign Program WAAW 0 10.000.000
Biaya Souvenir Campaign Program WAAW 0 500.000
Spanduk, poster acara WAAW 0 750.000

Biaya Photo booth 0 400.000
Biaya kebersihan Program Acara WAAW 0 500.000
Biaya Perlengkapan Kegiatan WAAW 0 1.000.000
Biaya ATK Kegiatan WAAW Tim PPRA 0 300.000
Buku Panduan Pasien Paliatif 0 9.750.000
Biaya Pelatihan Paliatif untuk dokter 0 15.000.000
Biaya Pelatihan Pelatihan untuk perawat dan
0 15.000.000
tenaga medis lain
Penelitian Paliatif 0 50.000.000
Buku modul world palliative and hospice day 0 10.000.000
Seminar APHC Surabaya, workshop lain 0 20.000.000

Biaya ATK Panitia Transfusi Darah 0 6.000.000
Pencetakan Leaflet Transfusi Darah 0 18.000.000
Makan Siang Pelatihan monitoring pelaksanaan
transfusi dan tindak lanjut dugaan reaksi 0 10.500.000
transfusi
Transport peserta, narasumber dan fasilitator
0 33.300.000
pelatihan transfusi darah
Honor Narasumber Pelatihan Transfusi Darah 0 4.800.000
Honor Fasilitator Pelatihan Transfusi Darah 0 585.000

Biaya sertifikat pelatihan transfusi darah 0 1.155.000
Biaya spanduk pelatihan transfusi darah 0 450.000
Biaya air minum untuk pelatihan transfusi darah 0 570.000
ATK Pelatihan Transfusi Darah 0 375.000
Foto copy materi pelatihan transfusi darah 0 900.000
Honor Dokter Jaga TMRC 0 372.000.000

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
ATK Kegiatan TMRC 0 12.000.000

Baju seragam dokter TMRC 0 10.000.000
Diklat TMRC 0 30.000.000
Biaya Kegiatan Operasi resipien anak Pokja
0 7.800.000.000
Transplantasi Hati
Operasi donor untuk resipien anak 0 2.470.000.000
Operasi resipien dewasa 0 2.700.000.000
Operasi donor untuk resipien dewasa 0 570.000.000
Visiting Profesor Dari Jepang Tim
0 295.500.000
Transplanstasi Hati
Pelatihan dan Workshop Transplantasi Hati ke
0 293.816.000
Jepang
Buku Pedoman Transplantasi Hati 0 30.000.000
Buku Kontrol Transplantasi Hati 0 3.000.000
Booklet Transplantasi Hati 0 10.000.000
Leaflet Tim Transplantasi Hati 0 2.500.000
Honor Tim Casemix 0 34.800.000
Workshop EHR E-Klaim Tim Casemix 0 30.000.000
Pelatihan Coding Tim Casemix 0 15.000.000
Studi Banding Tim Casemix 0 6.000.000
Cetak Buku Tim Casemix 0 1.900.000
Desk Tim dengan Dirmed
Pelaksanaan Operasional Tim Casemix
Monev Pelaksanaan JKN
Monev Persetujuan Tindakan
Pelaksanaan Rekredentialing BPJS Kesehatan
dan BINWASDA Sudinkes DKI Jakarta
Monev Tim SHK

Efisiensi Waktu Kajian terhadap usulan kebutuhan
alat medik
Jumlah Tindakan Dengan Standarisasi BMHP 10
Perpanjangan SK Tim Standarisasi BMHP
Standarisasi BMHP
Melakukan uji coba rancangan standarisasi
0 500.000
BMHP untuk 10 tindakan pada beberapa unit
Jenis layanan terhadap RS Binaan 6

Monev Capaian KPI
Rapat Koordinasi Layanan RS Binaan
Monev Pelaksanaan Program Bidang Layanan
Sekunder Bakor Jakarta Sehat
297 Turunan
terintegrasi
BTP melakukan Evaluasi SCM terkait Pengadaan Barang/Jasa. 100
Menjadi bagian dalam Tim SCM

ATK kegiatan SCM 0 1.000.000
Terbentuknya Pelayanan Gizi Terpadu
Rapat Koordinasi terkait pelayanan gizi terpadu
dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi, 0 2.000.000
Departemen dan BYM
Notulen Rapat terkait pelayanan gizi terpadu
dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi, 0 750.000
Departemen dan BYM
Penyelesaian proses bisnis penunjang medik
(radiologi, laboratorium, UPTD)
Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan
keperawatan setiap bulan dan feed back 0 30.000
kepada Departemen/ UPT terkait
BTP : Layanan Farmasi Mandiri Implementasi
Berperan serta dalam terwujudnya layanan
Farmasi Mandiri
[item baru] 0 0
Pencapaian Standari ACC, AOP 1-4, COP >9,5
Fasilitasi pemenuhan standar ACC, COP dan
AOP 1-4
Fasilitasi penyusunan buku pedoman terkait
0 12.000.000
pokja ACC dan COP
cetak surat undangan dan notulen 0 500.000
298 Turunan
Membuat PDSA sampai selesai
Mengikuti ISO Like
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penilaian IKI Kepala Unit

Percepatan pengadaan suku cadang rutin melalui
kontrak harga satuan
Menindaklanjuti temuan yang tidak berulang dan

mencegah terjadinya temuan yang berulang
Persentase alat medik dengan pemeliharaan tepat waktu sesuai

100
jadwal
Pemeliharaan alat medik tepat waktu sesuai
jadwal
RAB Pemeliharaan 0 34.397.387.064
Biaya Perizinan Operasional 0 322.330.041
Biaya Audit Pengampu Lab Kalibrasi 0 2.700.000
Refresh Training pemeliharaan mandiri alat medik
teknologi menengah dan tinggi
Pelatihan PPR 0 16.548.000
Refresh training 0 7.400.000
Persentase tindak lanjut insiden terkait alat medis sesuai standar 70
Peningkatan laporan pengisian insiden terkait alat
medis dalam aplikasi EHR
Kepatuhan Pengisian SAMRS oleh Petugas Elektromedik 80
Pemantauan kepatuhan petugas elektromedik

dalam mengisi data alat medik di SAMRS
Persentase alat medik yang dapat dikalibrasi secara mandiri
90
tepat waktu
Pembuatan jadwal kalibrasi
Rekapitulasi Data Hasil Kalibrasi
Pemberian label lulus kalibrasi dan penerbitan
sertifikat
Label kalibrasi 0 2.723.000
Penambahan Alat Ukur
Penambahan alat kalibrator (ESU) 0 136.859.000
Melakukan kegiatan kalibrasi mandiri
Biaya kalibrasi alat ukur 0 50.372.205
Pelatihan Tensimeter Digital dan Patient
0 18.000.000
Monitor
299 Turunan
Persentase Pengembalian Rekam Medis Lengkap dan tepat
95
waktu (1 x 24 jam)
Monitoring kelengapan RM
Kertas Post it Kertas warna warni isi 3 M 0 19.800.000
[item baru] 0 0
Menghubungi petugas terkait dengan isi
kelengkapan rekam medis
300 Turunan
Akreditasi ISO 17024:2012 100
Monitoring dan Evaluasi Skema dan Penyusunan

Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang
terakreditasi Sesuai Dengan Standar ISO 17024
[item baru] 0 0
Pelatihan dan Pengembangan 0 92.880.000
Standarisasi Skema Kompetensi
Witness 0 4.000.000
Kesesuaian Asesor Tenaga Kesehatan Lain
Sesuai Dengan Standar ISO 17024
Akreditasi ISO 0 18.000.000
Jumlah kurikulum pelatihan yang diakreditasi oleh PPSDM 2
Mengajukan 1 (satu) Pelatihan terakreditasi oleh

PPSDM pertahun
Persentase Penilaian kesesuaian kompetensi Tenaga kesehatan
90%
yang sesuai dengan standar ISO 17024
Uji Kompetensi tenaga Kesehatan dengan
menggunakan standar ISO 17024
Uji Kompetensi 0 66.450.000
[item baru] 0 0
Persentase Penilaian Kinerja Kuantitas Profesi Tenaga
100%
Kesehatan Berbasis Komptensi di EHR
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penilaian Kinerja Kuantitatif Kinerja Tenaga

Kesehatan Berbasis EHR
Persentase kelengkapan STR dan SIP tenaga kesehatan di
100%
departemen/unit/instalasi
Monitoring Kelengkapan STR Tenaga Kesehatan

[item baru] 0 0
Melaksanakan Pembuatan SIK Tenaga
Kesehatan
perjalanan dinas 0 2.850.000
Pencapaian Unit Excellent 100%
Pencapaian IKI Kepala Unit dengan nilai 1
Penyegaran 0 6.750.000
Rapat Kerja 0 3.600.000
Tata laksana ISO
Perlengkapan Tulis dan Kantor 0 200.000
Pembuatan PDSA
[item baru] 0 0
301 Turunan
Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga
Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
Biaya tahunan BSN-KAN 0 2.000.000
302 Turunan
Persentase temuan telusur unit kerja yang tidak berulang 100%
Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi

303 Turunan
terintegrasi
BTP: Persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan
80
jalur khusus (rawat jalan)
Dialog kerja
Merivisi proses bisnis dan SOP-AP
304 Turunan
terintegrasi
Pelaksanaan penyelesaian proses bisnis RSCM
Rapat Koordinasi 0 0
Pelaksanaan Penyelesaian proses bisnis RSCM 0 0

305 Turunan
Tercapainya kinerja excelent di Komkordik
Pelaksanaan ISO Komkordik 0 0
PDSA/RCA 0 0
Excellent IKI Kepala Unit 0 0
Pengadaan inventaris kantor (PC dll)
Pengadaan PC 0 8.000.000
Laptop 0 10.000.000
LCD 0 10.000.000
Printer HP Laser Jet Hitam dan Colour 0 3.000.000
Pengadaan Inventaris Kantor (Meja Kursi Rapat)
Meja Kerja 0 3.000.000
kursi kerja 0 3.000.000
kursi rapat 0 4.000.000
Meja Rapat 0 2.000.000
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Pegawai Komkordik
Pelaksanaan Ijin Belajar S1 0 144.000.000
Pelatihan sesuai gap kompetensi (Pelatihan
0 12.000.000
Struktural)
Pelatihan Teknis (Sesuai Gap Kompetensi) 0 20.000.000
Persentase Prodi Ekselen 50

Pemilihan Prodi excellent
Rapat koordinasi dengan KPS dan FKUI 0 0
Penyusunan instrumen penilaian prodi excellent 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Mendata dan memverifikasi data calon prodi

0 0
excellent
Pembentukan tim penilai Prodi excellent 0 0
Penilaian kinerja calon prodi excellent 0 0
Persentase Pendidik Klinis Excellent 30
Pemilihan Pendidik Klinis Excellent
Rapat koordinasi dengan Prodi dan FKUI 0 0
Penyusunan instrumen penilaian Pendidik klinis
0 0
excellent
Mendata dan memverifikasi data calon pendidik
0 0
klinis excellent
Pembentukan tim penilai pendidik klinis
0 0
excellent
Penilaian kinerja calon pendidik klinis excellent 0 0
Pelaksanaan Program Inovasi (Penggunaan aplikasi berbasis

100
web dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan PKL)
Pelaksanaan Program Inovasi

Pembuatan Aplikasi PKL berbasis web 0 48.575.000
Penerapan standar Mutu dan keselamatan
Orientasi Peserta Didik (Sp1) FKUI 0 150.000.000
Monitoring pelaksanaan supervisi peserta didik/
0 0
Evaluasi Supervisi
Orientasi Peserta Didik (Sp2) 0 135.000.000
Resertifikasi BHD, APAR, PPI 0 25.000.000
Implementasi nilai-nilai mutu dan keselamatan
0 0
pasien
Supervisi dan monitoring SIP dan STR peserta
0 0
didik Sp1 dan Sp2
Rapat sentinel PPDS 0 0
Persentase Supervisi DPJP Terhadap PPDS di rekam medik 75
Supervisi Kelengkapan Rekam Medis oleh DPJP

(dari CMRR)
Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan
dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, 0 0
semester, tahunan
Rapat hasil analisis capaian supervisi rekam
0 0
medik PPDS
Upload level supervisi peserta didik di Ruang
Rawat, Inap, Rawat Jalan, dan Ruang Tindakan 0 0
lainnya
Supervisi DPJP di OK
Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan
dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, 0 0
semester, tahunan
Rapat hasil analisis capaian supervisi DPJP di
0 0
OK
Evaluasi ketertiban penjadwalan operasi
0 0
peserta didik di OK
Persentase Prodi Yang Memberikan Laporan Evaluasi Supervisi
60
dan Penilaian QS Tepat Waktu
Monitoring pelaksanaan supervisi/evaluasi
supervisi peserta didik
Monitoring implementasi Standar mutu dan
keselamatan /penilaian QS peserta didik
Pencapaian Standar MPE 10
Triennial Survey Akreditasi JCI
Roadshow MPE ke Prodi dan Departemen 0 128.000
Annual Meeting Komkordik 0 3.225.000
Rapat Koordinasi dengan KPS dan FKUI 0 3.120.000
[item baru] 0 0
Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Survey opini DPJP terhadap peserta didik 0 13.500.000

[item baru] 0 0
[item baru] 0 0
Penilaian kepuasan Perawat terhadap peserta
didik
Survei kepuasan Perawat terhadap peserta
0 8.500.000
didik
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
[item baru] 0 0
Penilaian kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik 0 8.500.000

307 Turunan
Pelaksanaan Program Inovatif (Loket khusus difabel) 100
Pelaksanaan Program Inovatif (Loket khusus
difabel)
Pengembangan sistem dan pelayanan di Unit
0 94.000.000
Admisi
[item baru] 0 0
308 Turunan
Pelaksanaan pencapaian unit yang excellent
Persiapan survei JCI 0 138.450.000

Melaksanakan ISO Liked 0 0
Pelatihan customer service dan pelayanan
0 0
prima
Monitoring, Evaluasi dan Revisi IK,SPO, dan
0 0
Alur Pelayanan di Unit Admisi
Waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan sejak di
100
depan loket maksimal 5 menit
Pengukuran waktu tunggu pendaftaran pasien
baru rawat jalan
Mengembangakan sarana komputer dan
0 0
Integrasi IT
Rapat Koordinasi dengan perwakilan pihak
0 0
BPJS terkait Briging system dll
Melayani pembuatan SJP/SEP pasien Jaminan
dan mendaftarkan pasien baik dengan atau 0 1.978.172.114
tanpa perjanjian
Supervisi dan pembinaan petugas admisi rawat
0 0
jalan se RSCM
Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100
Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang
0 0
di tampilkan ke publik (Dashboard RSCM)
Pemantauan ketepatan kode warna di bed

Management dengan ketersediaaan tempat 0 0
tidur di bangsal Rawat Inap
309 Turunan
Persentase waktu tunggu pelayanan resep obat jadi < 30 menit 85
Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat jadi

mulai dari resep layak dilayani sampai dengan
obat siap diserahkan dengan waktu tunggu
ditetapkan < 30 menit
Pengadaan sistem antrian dengan layar

0 60.000.000
tampilan
Pembuatan modul program IT untuk Pokdisus 0 50.000.000
Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran

ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan 0 0
dan BMHP
Penambahan tenaga Asisten Apoteker 0 1.488.419.310
Mengajukan pembuatan lemari penyimpanan

obat untuk satelit IGD lt2, pulmonologi, Geriatri,
0 1.200.000.000
radioterapi, perinatologi, Gedung A basment,
poli bedah, PJT lt 2
Pemenuhan sarana komunikasi 0 5.020.100

Pemenuhan alat tulis kantor 0 901.445.502
Pemenuhan barang cetak luar dan dalam 0 520.469.145
Pemenuhan barang kelontong 0 1.949.271.776
Pemenuhan barang inventaris kantor 0 1.971.971.000
Pengadaan barang IT 0 578.440.000
Pengadaan termohgrometer 0 43.500.000
[item baru] 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

310 Turunan
Meningkatkan pengetahuan manajemen dan
leadership
Pelatihan manajemen sediaan farmasi dan

0 13.750.000.005
leadership untuk Penanggung Jawab
Team Building 0 221.250.000
[item baru] 0 0
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Kejahteraan pegawai 0 12.180.911.760
Meningkatkan kerjasama antar pegawai
Melakukan team building 0 189.750.000
Monitoring dan evaluasi capaian KPI
Menyampaikan hasil capaian KPI yang belum
0 0
tercapai
Tindaklanjut terhadap capaian KPI yang belum
0 0
tercapai
Menerapkan standar ISO
Melakukan audit mutu internal 0 0
Melakukan kontrol terhadap dokumen internal
0 0
dan eksternal
311 Turunan
Penurunan jumlah komplain yang disebabkan
kinerja pegawai IF
Menerima komplain tertulis dan menindaklanjuti

0 0
dalam waktu maksimum 3 X 24 jam
Koordinasi dengan unit terkait 0 0
Pembuatan PDSA 0 0
Evaluasi dan tindaklanjut 0 0
312 Turunan
Melakukan penilaian daya terima formula

makanan cair tinggi protein produksi UPM yang
akan digunakan untuk mengoptimalkan asupan
gizi pasien rawat inap
formulir penilaian 0 250.000

alat tulis 0 78.000
pengerjaan pelaporan 0 1.632.000
313 Turunan
Presentase temuan yang tidak berulang 100
Evaluasi dan menindaklanjuti temuan secara
cepat dan tepat
Tercapainya tujuan intervensi gizi pasien rawat jalan yang
80
diberikan edukasi dan konseling gizi oleh dietisien
Pasien rawat jalan yang diberikan intervensi gizi

berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik sesuai
dengan kebutuhan dan masalah gizi pasien
formulir perkembangan pasien rawat jalan 0 360.000

brosur edukasi gizi (seluruh layanan konseling
0 19.800.000
gizi dan dietetik rawat jalan)
pengadaan food model 0 1.200.000
Persentase kunjungan awal Dietisien 1 x 24 jam sejak pasien
80
datang
Pasien rawat inap mendapatkan pengkajian gizi

tepat pada 1 x 24 jam sesuai SPO
formulir pengumpulan data 0 108.000

flyer edukasi gizi pasien rawat inap (aturan
0 62.500.000
makanan dari luar dan edukasi sesuai diet)
Dinas hari raya/tanggal merah 0 1.800.000
Tingkat realisasi monitoring care plan pasien rawat inap 100
Dietisien menyusun care plan dan melakukan hasil

care plan yang telah diimplementasikan kepada
pasien rawat inap
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Persentase pegawai Obesitas yang meningkat pengetahuannya
80
tentang gizi seimbang
Sosialisasi informasi gizi seimbang kepada
pegawai berbasis media sosial untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai dengan
status gizi obesitas
penyusunan media 0 204.000
kalibrasi alat 0 600.000
Persentase pasien yang mengalami penurunan berat badan < 15
Penilaian perubahan berat badan pasien rawat

inap yang tidak berisiko malnutrisi (nilai skrining
gizi < 2)
alat tulis 0 39.000
lembur 0 102.000
314 Turunan
Care Fatality Rate <25
Melaksanakan tindakan Operasi Eksisi tagensial
dini kurang dari 6 hari setelah kejadian luka bakar
Melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial

315 Turunan
Persentase temuan yang tidak berulang
Melaksanakan klarifikasi, perbaikan dan tindak
0 1.165.121.710
lanjut terhadap komplain/temuan
316 Turunan
terintegrasi
BTP: Persentase perawatan pasien 8 jam di IGD 80
Terpenuhinya kebutuhan kamar untuk pasien
rawat inap dari IGD
[item baru] 0 0
Rapat koordinasi dengan unit terkait untuk
0 0
menentukan peran admisi
Implementasi sistem yang sudah diputuskan
0 1.380.151.099
saat rapat koordinasi
Monitoring dan evaluasi jumlah pasien IGD
0 0
yang terfasilitasi kamar rawat
317 Turunan
Peningkatan kinerja staf dan karyawan dalam
rangka pencapaian unit ekselen.
Memperbaiki pencapaian ISO LIKE 0 0
Pelaksanaan kegiatan penyegaran staf dan
0 33.000.000
karyawan
Pelaksanaan Rapat Kerja Departemen dan

Program Stud dalam rangka penyusunan 0 12.000.000
renstra, perencanaan dan evaluasi
Response time (TAT) pemeriksaan sesuai SPO 96

Peningkatan pencapaian response time (TAT)
pemeriksaan patologi anatomik sesuai dengan
SPO
Automatisasi pulasan IHK 0 0
Renovasi ruang potong dan arsip makroskopik
0 0
jaringan
Pengadaan Grossing Station 0 250.000.000
Pengadaan Bench Laborator/furniture
0 350.000.000
Laboratory
Pengadaan Biosafety Cabinet 0 350.000.000
Pemindahan lemari asam 3 buah 0 69.999.999
Pengadaan LIS (Laboratory information
0 3.200.000.000
system)
Rekrutmen analis kesehatan laboratorium 0 0

318 Turunan
Subtitusi alat medis berkualitas dan berbiaya
murah
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Optimasi metode penyimpanan arsip jaringan

yang ramah lingkungan dengan menggunakan 0 2.000.000
metode vakum
Pencapaian standar AOP.5 9,5
Pencapaian standar AOP.5
Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium
0 16.000.000
QA di RCPA
Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium
0 16.500.000
QA di EMQN
320 Turunan
Akreditasi ISO 9001 2015
Mengikuti akreditasi ISO Melakukan audit
0 39.193.681
Internal Melakukan tindak lanjut dari temuan
Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam

Program Internasional Penyelenggaran
teleconference dalam aspek pelayanan medik
(IAEA Teleconference Network)
Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam

Program Internasional Penyelenggaran
0 108.000.000
teleconference dalam aspek pelayanan medik
(IAEA Teleconference Network)

321 Turunan
Program : sistem notification antrian Pasien pada
website Radioterapi
Penyusunan Program,Implementasi dan
0 60.000.000
Evaluasi
Peningkatan utilisasi Scele
Peningkatan utilisasi Scele 0 0
Penyusunan materi orientasi interdisiplin di
Departemen Radioterapi
Workshop penyusunan modul Pelatihan 0 5.000.000
322 Turunan
Tindak Lanjut atas komplain keluhan dari
user/staff pengendali/vendor atas pengadaan
yang dilakukan
Tindak lanjut dari temuan/rekomendasi hingga

0 0
tuntas dan tepat waktu sesuai tupoksi
Monitoring pelaksanaan pengadaan secara e-tendering UPBJ 100
Membuat Laporan penetapan pemenang atas

pelaksanaan pengadaan di UPBJ Perbulan
membuat laporan penetapan pemenang 0 2.500.000

mengupdate FKB yang masuk dan penetapan
0 0
pemenang yang ditetapkan oleh UPBJ

323 Turunan
Persentase terlaksananya barang dan jasa tepat waktu dan tertib
90
administrasi
Penyelengaraan pengadaan sesuai dengan
ketentuan
Pelaksanaan pengadaan tepat waktu dan tertib
0 0
administrasi
Konsultasi
Perjalanan dinas 0 3.000.000
Persentase pengadaan Alked melalui e-catalogue 80
Melakukan proses pengadaan alat kedokteran
melalui e-catalogue
Melakukan proses pengadaan alat kedokteran
0 0
melalui e-catalogue
324 Turunan
Unit Ekselen
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penilaian IKI Kepala unit, efektivitas

penggunaan eoffice pdsa (sesusi kamus KPI 0 0
pencapaian unit ekselen)
325 Turunan
Melakukan monitor dan evaluasi serta membuat

PDSA untuk kasus temuan yang berulang
Melakukan perbaikan dan bersurat atau koordinasi

dengan Unit terkait ( UMSI,Tehnik,Sanitasi) terkait
temuan atas sarfas
Melakukan assesment internal

326 Turunan
Pencapaian unit excellent (Akreditasi RS Nasional dan
100
Internasional )
Program surveilance ISO 9001:2012 (ISOlike),
ISO 15189:2012, KARS, dan JCI
Rapat koordinasi/ Raker 0 16.800.000
Review revisi, dan sosialisasi SPO 0 5.000.000
Perbaikan, maintenace, dan kalibrasi alat

(sentrifus, termometer, pipet, timbangan, safety 0 749.800.000
kabinet, inkubator, dll) + perbaikan alat
Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 0 115.000.000

Pemeliharaan dan sanitasi lingkungan (pest
0 700.740.000
control, CS, pembuangan imbah)
Surveilance ISO 15189, 9001:2008, Audit
0 50.000.000
internal ISO 9001 dan 15189
Pelatihan PIT STOP JCI bagi staf dokter dan
0 22.500.000
non dokter
Pemeriksaan kesehatan (MCU pegawai) 0 0
Penyegaran Pegawai 0 108.750.000
327 Turunan
Program Inovatif : Stock Yard untuk memperbaiki
penyimpanan sampel yang selama ini dilakukan
secara manual
Rapat koordinasi KSO 0 0
Pengadaan alat melelui KSO Lab :alat stock
0 0
yard ( Uji fungsi alat, Pembuatan SPO/IK).
Pelatihan penggunaan alat stock yard bagi

0 0
pegawai [item baru]
328 Turunan

Pembuatan sistem penanganan komplain
Rapat koordinasi/ Raker 0 0
Mencari akar masalah (RCA Root Cause
0 0
Analysis)
Pengusulan Pelatihan 0 75.000.000
Penambahan SDM Analis dan Administrasi
Keuangan : 5 Analis dan 9 administrasi (baru 0 0
diganti 1)
Pencapaian Standar JCI 10
Pencapaian standar IPSG 2.1 dan AOP 5
Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA) 0 0
Program surveilance ISOlike, ISO 15189:2012,
0 0
KARS, dan JCI
Waktu Tunggu Pemeriksaan Rutin 95
Program pencatatan TAT pemeriksaan rutin
Pelaporan dan Analisis data hasil Pemeriksaan

0 3.000.000
Rutin
Rapat koordinasi 0 4.500.000
Pengembangan LIS 0 0
Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung
0 0
dengan remunerasi)
Turn Around Time Pemeriksaan Cito < 2 Jam 100
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Program pencatatan TAT pemeriksaan

emergency
Pelaporan dan Analisis data Pemeriksaan sito 0 0
Rapat koordinasi/ Raker 0 0

Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO
0 0
pemeriksaan sito
Pengembangan LIS (Gabung dengan LIS Nilai

0 0
kritis)+ display (monitor besar) pemantauan
Pengadaan reagensia dan Alkes 0 60.000.000
0 0
dengan remunerasi)
Persentase pengelolaan POCT sesuai standar 80
Program Supervisi Quality Control POCT
Sosialisasi Formulir pencatatan, buku Panduan,
0 31.500.000
SPO POCT ke unit pengguna POCT
Implementasi Formulir pencatatan, buku

0 31.500.000
Panduan, SPO POCT ke unit pengguna POCT

330 Turunan
Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan

non medik serta sarana dan prasarana/lingkungan
yang berkualitas dan aman
Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Bangunan 0 3.806.426.000
Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Barang

0 602.180.000
Investaris
Penyelenggaraan pemeliharaan Utilitas Listrik,

Air, AC, dan peralatan mesin lainnya agar 0 0
pelayanan dapat terus berjalan dengan aman
Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan

0 0
non medik yang berkualitas dan aman
Optimalisasi tindakan preventive dan corrective
0 0
sarana prasarana RS
Pengelolaan limbah dan pemeliharaan taman
0 125.000.000
dan lingkungan
Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Kendaraan 0 0

Belanja operasional, modal peralatan dan
0 0
mesin ; belanja invetarisasi RS
Monitoring pengelolaan tenaga outsourching 0 0

Peningkatan kualitas pelayanan melalui program
audit mutu internal dan akreditasi
Audit internal yang berkesinambungan 0 0
331 Turunan
Jumlah pasien yang melakukan MCU 550
Meningkatkan kunjungan Medical Check UP
Kerjasama dengan perusahaan, instansi dan

0 30.000.000
asuransi pelayanan MCU
Pengembangan SDM secara berkesinambungan
Evaluasi dan monitoring pengelolaan
0 0
kepegawaian
5R
Manajemen Arsip 0 575.000.000
Perbaikan sarpras hemat energi 0 150.000.000
Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator
100
ketepatan jam visit dokter spesialis
Penanganan kasus sulit multidisplin
Melakukan case conference dan atau family
0 0
meeting
332 Turunan
Persentase temuan tidak berulang
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan telusur internal rutin setiap akhir

0 0
bulan dan tindak lanjut temuan telusur internal
333 Turunan
Persentase Pelaporan Nilai Kritis (tepat waktu) < 30 menit 100
Program Pelaporan Nilai Kritis

Rapat koordinasi/ Raker 0 7.200.000
Sosialisasi dan Penyegaran SPO Nilai Kritis dan
0 7.500.000
penggunaan display nilai kritis
Pengembangan LIS + display (monitor besar)

0 0
pemantauan nilai kritis melalui KSO Lab
Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA) 0 0

0 1.200.000.240
dengan remunerasi)
334 Turunan
terintegrasi
Capaian CPOE URJT-KIRANA 100
Program Kesesuaian Billing CPOE
Rapat Koordinasi Patklin, Sysmex dan UMSI 0 0
Pelaporan dan Penanganan komplain CPOE 0 0

335 Turunan
penyegaran karyawan
penyegaran karyawan 0 150.000.000
Rapat Kerja Departemen Radiologi
Rapat Kerja Departemen Radiologi 0 35.019.966
Peremajaan server & storage
Peremajaan server & storage 0 1.350.000.000
Pengadaan scanner (2)
Pengadaan scanner 0 17.000.000
Maintenance PACS
Maintenance PACS 0 700.000.000
Penggantian server PACS dan operating system
(3)
Penggantian server PACS dan operating
0 1.500.000.000
system (3)
Ketepatan waktu tunggu hasil pemeriksaan radiografi thorax

Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi
thorax reguler
0 0
thorax reguler
Waktu tunggu hasil CT dan MRI reguler 2 x 24 jam hari kerja 50
reguler (khusus CT dan MRI)
0 0
reguler (khusus CT dan MRI)
336 Turunan
Penyampaian hasil radiologi kritis yang tepat waktu (indikator
BLU) Ã¢â€°Â¤ 30
Pengukuran jumlah hasil radiologi kritis yang tepat
waktu (indikator BLU)
Pengukuran jumlah hasil radiologi kritis yang
0 0
tepat waktu (indikator BLU)
337 Turunan
terintegrasi
Ketepatan waktu tunggu radiologi CITO 90
Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi CITO
0 0
CITO
BTP: Code Stroke dengan DTN <60 menit 80
Pengukuran waktu tunggu CT scan code stroke
Pengukuran waktu tunggu CT scan code stroke 0 0

Persentase alat medik canggih >1M yang terpakai sesuai
90
kapasitas maksimal
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Penghitungan persentase alat medik canggih >1M

yang terpakai sesuai
Penghitungan persentase alat medik canggih
0 0
>1M yang terpakai sesuai
Pencapaian standar IPSG 2.1, AOP 6 9,5
Kunjungan supervisi 1x/tahun (tim 3 orang, 3 RS)
Kunjungan supervisi 1x/tahun 0 9.000.000
Pelatihan Proteksi Radiasi untuk perawat
Pelatihan Proteksi Radiasi untuk perawat 0 25.000.000
Pelatihan Proteksi Radiasi untuk DPJP selain
radiologi
Pelatihan Proteksi Radiasi untuk DPJP selain
0 25.000.000
radiologi
339 Turunan
Membuat PDSA
Rapat penentuan topik PDSA 0 200.000
Uji coba PDSA 0 10.000.000
Evaluasi hasil uji coba PDSA 0 200.000
Persiapan ISO Liked
Menyiapkan dokumen untuk penilaian ISO
0 0
Liked
Pendampingan penyusunan PPK oleh Champion
EB-CPG
Rapat penyusunan PPK didampingi Champion
0 1.200.000
EB-CPG
340 Turunan
Pengembalian rekam medis yang lengkap dan tepat waktu 1x24
98
jam
Telusur internal 0 0
341 Turunan
Penyusunan dan pelaksanaan uji coba program
inovatif
Penyusunan usulan program inovatif 0 1.000.000
342 Turunan
Monitoring dan evaluasi temuan dan
0 0
menindaklanjuti sesuai tupoksi
343 Turunan
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 50
Monitoring dan evaluasi hasil penerapan clinical
0 0
pathway
344 Turunan
Pemenuhan kriteria unit excelent
Monitoring dan evaluasi kriteria penilain 0 0
345 Turunan
Pengembalian rekam medis lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) 100
Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam
medik rawat inap
Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam
0 0
medik rawat inap
346 Turunan
Informasi ketersediaan tempat tidur
Pelaksanaan migrasi EHR
Monitoring evaluasi 0 0
347 Turunan
terintegrasi
Jumlah Riset Keperawatan 1
Pengumpulan dokumen yang diperlukan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengumpulan dokumen yang diperlukan 0 0

348 Turunan
Membuat PDSA
Pembuatan Risk Register 250.000 0
Pembuatan PDSA terhadap temuan 250.000 0
Pencapaian Standar COP 5 9,5
Dokumentasi pasien berisiko malnutrisi ke dalam
rekam medik
Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi 0 750.000
Pembuatan SPO dan SLA 0 750.000
350 Turunan
terintegrasi
Ketepatan serah terima pasien pre operasi jam pertama ke IBP

90
(kurang dari sama dengan jam 07.00 wib)
Program Improvement
Pengiriman pasien ke IBP tepat waktu 0 7.680.000
Koordinasi dengan Unit dan Departemen terkait 0 0
Percepatan pasien pulang kurang dari 2 jam setelah administrasi
85
selesai
Program Improvement
Monitoring dan evaluasi rekam medis pasien
0 480.000
terencana pulang
Pengantaran pasien terlantar pulang dalam kota 0 30.000.000

Pengantaran pasien Orang Terlantar keluar
0 30.000.000
kota
Penyelesaian proses bisnis RSCM 100
Program Improvement
Penyelesaian SPO Ranap RSCM 0 0
Kesesuaian identitas makanan padat pasien (IPSG 1) 100
Program Improvement
Pengadaan Media/sarana identitas/barcode
makanan padat pasien Dokumentasi 0 1.964.160
pemantauan
Dokumentasi laporan pemantauan indikator 0 80.000
jumlah riset keperawatan 2
Program Improvement
Pelaksanaan penelitian keperawatan 0 0
351 Turunan
Tercapainya Unit Kerja yang Excellent
Simulasi Audit ISO Like 0 1.000.000
Sosialisasi penyusunan PDSA 0 1.000.000
Champion EB-CPG 0 7.500.000
Persentase Pasien yang Mengalami Penurunan Status Nutrisi <35
Mengurangi under recorded angka hospital
malnutrisi
Melakukan penelitian Malnutrisi di rawat inap
0 15.000.000
gedung A
Mengajukan PPK Malnutrisi 0 1.500.000
352 Turunan
Membuat Skor pengukuran antropometri pada

pasien yang tidak dapat berdiri (bed ridden)
Penelitian uji diagnostik pengukuran
0 7.000.000
antropometri
353 Turunan
Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap clinical
pathway
Laporan capaian clinical pathway 0 250.000
Perbaikan clinical pathway 0 250.000
354 Turunan
Program Improvement
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Implementasi PDSA 0 0
355 Turunan
Tindak lanjut temuan / keluhan berulang yang
ditemukan
Tindak lanjut temuan / keluhan berulang yang
0 0
ditemukan
356 Turunan
validitas data dan ketepatan pelaporan data indikator 100
Program Monitoring Evaluasi pelaporan indikator
Pembuatan laporan indikator tepat waktu 0 0
Pengadaan alat fingerprint/aplikasi mobile visite
0 50.000.000
DPJP
357 Turunan
Surveilance ISO
Pelaksanaan Surveilance ISO : tindak lanjut
0 24.000.000
temuan / Terlaksananya surveilance ISO
Pembuatan dan implementasi PDSA
Pembuatan dan implementasi PDSA 0 0
358 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap 1x24 jam 95
Program monitoring evaluasi pengembalian rekam

medis pasien rawat inap Gedung A
Orientasi Unit kerja bagi PPDS baru di Gedung
0 0
A
Koordinasi dengan Departemen mengenai
0 0
kelengkapan rekam medis
Supervisi dan koordinasi proses pengembalian

0 0
rekam medis di Gedung A

359 Turunan
Informasi Ketersediaan tempat tidur tepat dan update 100
Program Monitoring Evaluasi kesesuaian tempat
tidur
Koordinasi dengan Unit admisi untuk emastikan
0 0
kesesuaian bed
Ketepatan waktu perawatan pasien sesuai standar LOS 6
Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Monitoring evaluasi lama rawat pasien (LOS)
0 0
rawat inap terpadu Gedung A
360 Turunan
Monitoring Proses pelayanan, Pembuatan
kegiatan turuanan KPI
Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana 0 2.820.000.000

Rapat Kerja dan struktural Departemen
Radioterapi rutin
Rapat Kerja dan struktural Departemen
0 15.000.000
Radioterapi rutin
361 Turunan
Kepatuhan Terhadap Clinucal Pathway 90
Pengadaan Aplikator Brachiterapi
Pengadaan Aplikator Brachiterapi 0 1.800.000.000
Monitoring Clinical Pathway
Monitoring Clinical Pathway 0 0
362 Turunan
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poliklinik 100
1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui
respontime pelayanan DPJP di poliklinik 2.
Evaluasi kehadiran DPJP di Poli
Monitoring dan Evaluasi kehadiran DPJP di Poli 0 0

363 Turunan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Program antrian pasien poli
Jasa Programer 0 7.000.000
PC Server, Linux OS, Software Antrian (HP
0 8.672.760
Proliant ML350)
PC Ticket Touchscreen + bracket 0 13.541.000
EPSON TM-T88V Ethernet & USB - Black 0 4.366.000
TV LCD 40 inch + Bracket (KDL-40W60B) 0 9.425.240
KENZO Bracket Standing TV 32"-62" 0 2.199.000
Kabel HDMI 10 meter (ANYLINX HDMI to

0 4.796.000
HDMI Cable 4K/2K Versi 2.0 HQ 10M - Gold)
Membuat program/proposal
Membuat Proposal 0 0
Sosialisasi Pelaksanaan program inovatif
Sosialisasi 0 0
Implementasi Pelaksanaan program inovatif
Implementasi 0 0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program
inovatif
Monitoring dan Evaluasi 0 0
364 Turunan
Improvement
Ronde manajemen 0 0
Supervisi lintas unit 0 0
Pertemuan berkala PJ unit kerja (weekly
0 0
meeting)
Reedukasi dan resosialisasi sesuai temuan 0 0
Tindaklanjut temuan 0 0
Peningkatkan koordinasi dengan DSSG 0 0
365 Turunan
terintegrasi
BTP: Jumlah Riset Keperawatan 1
Riset keperawatan
Membentuk tim riset 0 0
Pelaksanaan riset 0 17.410.000
Membuat proposal riset 0 0
Membuat instrumen dan ujicoba instrumen riset 0 0
Diseminasi hasil riset 0 0
366 Turunan
Rapat Kerja (RAKER ) Penyusunan renstra 2020 -
2025
Sewa Meeting Room 0 28.800.000
[item baru] 0 0
[item baru] 0 0
ISO Like
Membentuk Tim Mutu 0 0
Menganalisa hasil ISO Like 2018 0 0
Melakukan self Asessment/ telusur ISO Like
0 0
internal
Follow up temuan self asessment/ telusur ISO
0 0
like internal
Rapat koordinasi persiapan Audit ISO Like 0 0
367 Turunan
Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat
98
Waktu
Penambahan jam pelayanan Rekam Medis
Gaji Penambahan SDM rekam medik 0 64.270.935

Remunerasi Penambahan SDM rekam medik 0 142.070.116
Remunerasi Penambahan SDM rekam

0 19.512.127
medik[item baru]
Koordinasi dengan DSSG terkait (Rekam Medik)

mengenai penambahan jam layanan
Bersurat 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

368 Turunan
Melakukan Audit Internal/Self Assesmen

Telusur Internal setiap bulan oleh Kepala
0 0
Departemen/Koordinator dan PJ Mutu
369 Turunan
Pengukuran unit excellent
Membuat PDSA 0 0
IKI Kepala Departemen 1 0 0
Champion EP-CPG 0 0
ISO Liked 0 0
370 Turunan
Ketepatan Peresepan Obat 95
Pembuatan Sistem Peresepan ke Sistem EHR
Melakukan Evaluasi setiap bulan daftar obat
0 0
yang tidak tepat
371 Turunan
Klinik Rehabilitasi Disfagia
Pembelian Alat Vitalstim, Biofeedback, fees 0 300.000.000
Pembelian Meja & Kursi Periksa, Tempat Tidur,
0 25.000.000
Lemari Alat
Pengadaan 1 perangkat Komputer + Printer 0 15.000.000
Renovasi Ruangan 0 25.000.000

Pemeliharaan 0 15.000.000
Pengembangan SDM 0 30.000.000
372 Turunan
Persentasi Temuasn Yang Tidak Berulang 100
Pengukuran Temuan yang ditemukan
Melakukan Telusur Internal 0 0
373 Turunan
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100
Penentuan Clinical Pathway untuk setiap Divisi
(Disfagia dan latihan terapeutik)
Meimplementasikan Clinical Pathway dalam

0 0
Pelayanan yang sudah di sepakati di Divisi
374 Turunan
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP Di Poliklinik 100
Pengukuran dan evaluasi ketepatan kehadiran
DPJP di Poliklinik
Membuat dan memonitoring laporan kehadiran
0 0
DPJP di Poliklinik
[item baru] 0 0
375 Turunan
Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK) 6
Pembuatan PPK di Divisi
Menyusun 1 PPK yang baru di Setiap Divisi 0 0

376 Turunan
Memberikan layanan, melakukan penilaian,

mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Pelaporan 0 0
Analisis dan rencana rekomendasi berkala 0 0
377 Turunan
Monitoring dan evaluasi borang isoliked
Monitoring dan evaluasi borang isoliked 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Monitoring dan evaluai penilaian kinerja Kadep
Monitoring dan evaluai penilaian kinerja Kadep 0 0
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDSA
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDSA 0 0

Monitoring dan evaluasi champion PPK
Monitoring dan evaluasi champion PPK 0 0
378 Turunan
Membuat usulan program
Raker 0 49.200.000
Melakukan penerapan program
Melakukan penerapan program 0 0
Melakukan review pre dan post kegiatan
(monitoring & evaluasi)
Melakukan review pre dan post kegiatan
0 0
(monitoring & evaluasi)
Melaporkan hasil
Melaporkan hasil 0 0
379 Turunan
Melakukan identifikasi hasil temuan
Melakukan identifikasi hasil temuan 0 0
Membuat RCA berdasar kejadian sentinel yang
ditemukan
Membuat RCA berdasar kejadian sentinel yang
0 0
ditemukan
Monitoring dan evaluasi terkait rekomendasi RCA
Monitoring dan evaluasi terkait rekomendasi
0 0
RCA
380 Turunan
Menyusun dan memberlakukan Clinical Pathway

Sindrom Koroner Akut (SKA) di ICCU serta
Congestive Heart Feilure (CHF) di ruang rawat
khusus kardiologi di gedung A
0 0
381 Turunan
Melaksanakan program Inovasi
Pengajuan Program Inovasi 0 0
Pelaksanaan Program Inovasi 0 0
382 Turunan
Memberikan layanan, melakukan penilaian,

mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Evaluasi CP skizofrenia 0 0
Revisi 0 0
Diseminasi 0 0
Pelaporan bulanan 0 0
383 Turunan
Menilai, mengevaluasi dan menyusun

rekomendasi

384 Turunan
Ketepatan jam visite dokter spesialis 90
rekomendasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
385 Turunan
Ketepatan peresepan obat 95
rekomendasi
386 Turunan
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik 95
rekomendasi

387 Turunan
Menyusun PPK sesuai standar nasional
Penentuan diagnosis yang akan dibuat PPK 0 0
Penyusunan PPK 0 0
Review PPK oleh CEEBM 0 0
388 Turunan
Mewujudkan unit kerja ekselen
Pembangunan IPTKM 0 40.000.000.000
Pembuatan PDSA 0 0
ISO-Like 0 1.000.000
IKI Kadep 0 0
Champion PPK 0 0
Gathering/ Team Building 0 32.250.000
Penambahan 1 orang staf medis 0 0
Penambahan 1 orang perawat 0 0
Penambahan 1 orang penata rekening 0 0
Penambahan 1 orang pekarya medik 0 0
Rapat kerja departemen 0 12.000.000
pelatihan tatalaksana gaduh gelisah untuk
0 6.500.000
dokter, perawat, petugas keamanan dan CS
pelatihan tatalaksana delirium untuk dokter dan
0 4.000.000
perawat
pelatihan asuhan keperawatan pada klien
0 13.000.000
napza adiksi untuk perawat
pelatihan asuhan keperawatan pada anak dan
0 13.000.000
remaja
Kelengkapan pengisian database manajemen pemulihan pasien
70
skizofrenia
Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan
penyusunan rekomendasi

389 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam) 95
Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP

dan PPDS pada setiap TOD baru mengenai
keutamaan pengisian kelangkapan rekam medik
dan pengembalian tepat waktu 1x24 jam setelah
pasien pulang

0 0
dan PPDS pada setiap TOD baru
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan

ketidaklengkapan pengisian rekam medik dari unit
terkait kepada DPJP terkait
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap

laporan ketidaklengkapan pengisian rekam 0 0
medik dari unit terkait kepada DPJP terkait
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

390 Turunan
Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan
permintaan dan penggunaan darah sesuai dengan
kebutuhan
Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan
permintaan dan penggunaan darah sesuai 0 0
dengan kebutuhan
391 Turunan
setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan
jam visite
setiap TOD baru mengenai keutamaan 0 0
ketepatan jam visite
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan

ketidaklengkapan pengisian rekam medik dari unit
terkait kepada DPJP terkait
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap

laporan ketidaklengkapan pengisian rekam 0 0
medik
392 Turunan
Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen 95
Melaksanakan Ronde PPRA sesuai dengan

jadwal yang sudah di atur oleh TIM PPRA pusat
Melaksanakan Ronde PPRA sesuai dengan

0 0
jadwal yang sudah di atur oleh TIM PPRA pusat
Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan

antibiotik oleh Tim PPRA departemen IPD
Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan

0 0
antibiotik oleh Tim PPRA departemen IPD

393 Turunan
Merevisi dan melengkapi PPK yang sesuai
dengan ketentuan CEEBM
Merevisi dan melengkapi PPK yang sesuai
0 0
dengan ketentuan CEEBM
394 Turunan
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik 100

setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan
waktu kehadiran DPJP di poliklinik

0 0
setiap TOD
Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan DPJP
yang belum hadir di poliklinik
Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan

0 0
DPJP yang belum hadir di poliklinik
Membuat group WA (whatsaap) oleh para

supervisi untuk mengingatkan kehadiran DPJP di
poliklinik
Membuat group WA (whatsaap) oleh para
supervisi untuk mengingatkan kehadiran DPJP 0 0
di poliklinik
395 Turunan
Pembuatan PDSA
Pelatihan pembuatan PDSA 0 5.000.000
396 Turunan
Monev Pengembalian rekam medik

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Biaya Rapat 0 40.000

397 Turunan
Pembuatan Program Inovasi
Biaya Rapat di unit 0 80.000
Biaya ATK 0 150.000
398 Turunan
Monev Penggunaan kantong darah yang
digunakan
399 Turunan
Menindak lanjuti hasil temuan Ronde manajemen
dan telusur
Biaya Fotocopy 0 25.000
400 Turunan
terintegrasi
Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT 75
Monev Ketepatan waktu time out pukul 08.30

operasi pertama di UPBT
Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS 90
Monev Perawatan pasein sesuai dengan

401 Turunan
terintegrasi
Monev turn over between surgery maksimal 30
menit
402 Turunan
Monev jam visite dokter spesialis
403 Turunan
Pembuatan Clinical Pathway
Biaya ATK 0 250.000
404 Turunan
Monev Ketepatan peresepan obat
405 Turunan
Monev kehadiran DPJP di Poliklinik
Biaya Rapat 0 80.000
406 Turunan
Pembuatan PPK
Biaya ATK 0 150.000
407 Turunan
Mengadakan rapat internal untuk pembuatan
Inovasi UPBT
Pembuatan catatan pembuatan wathes buatan

tim UPBT dan pemakaian wathes komersial
Pembuatan buku catatan pemakaian wathes

buatan tim UPBT dan pemakaian wathes 0 50.000
komersial
Pembuatan PDSA untuk kelancaran pembuatan
inovasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Usulan pembiayaan penelitian inovasi UPBT ke

Direksi terkait
Pembiayaan penelitian inovasi UPBT 0 11.010.000
Usulan persetujuan pelaksanaan inovasi UPBT ke
unit kerja terkait
[item baru] 0 0
Laporan pelaksanaan KPI : Pelaksanaan inovasi
ke unit kerja terkait
408 Turunan
terintegrasi
BTP : Ketepatan waktu Time out pukul 08:30 WIB operasi
80
pertama.
Melakukan pencatatan proses Time Out pada
formulir pendataan UPBT
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan jam mulai
time out
Usulan pengadaan tablet sebanyak 16 buah untuk
merekam kegiatan operasi
Usulan pengadaan tablet elektronik (Lap Top) 0 53.900.000
Usulan penggadaan komputer elektronik

sebanyak 5 unit beserta printer sebagai pengganti
unit komputer yang rusak
Usulan pengadaan komputer PC 0 25.000.000
Mengajukan usulan ijin operasional alat c-arm ke
Tim Proteksi Radiasi
Usulan ijin operasional alat C-Arm UPBT 0 2.700.000
Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan
Usulan pengadaan alat Laparacopy 0 3.706.991.152
Usulan penggadaan alat Tourniquet sebanyak 2
unit
Usulan pengadaan alat Tourniquet 2 unit 0 375.692.714
Usulan penggadaan Laryngoskop untuk anak &
dewasa sebanyak 12 set
Usulan pengadaan Laryngoscopy 12 set 0 173.685.600
Usulan pengadaan Hand piece Cusa sebanyak 1
unit
Usulan pengadaan Hand Piece Cusa 0 377.479.183
Usulan penggantian alat-alat instrumen dasar
Usulan pengadaan alat-alat instrumen dasar 0 230.790.435
Usulan pengadaan bor bedah saraf

Usulan pengadaan bor bedah saraf 0 1.149.865.000
Usulan pengadaan bantal prone head rest
sebanyak 21 pcs untuk memenuhi standar
layanan
Usulan pengadaan bantal prone head 0 75.226.809
Usulan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar
operasi dan ruang koridor utama
Usulan pelapisan ulang epoksi lantai kamar
0 486.514.085
operasi dan koridor utama
Usulan pengadaan 1 unit layla retractor
Usulan pengadaan 1 unit layla retractor 0 483.210.000
Usulan pengadaan meja mayo 28 unit untuk

pemenuhan standar penempatan instrumen bedah
Usulan penggantian meja mayo 28 unit 0 232.400.000
Usulan pengadaan Tiang infus sebanyak 30 unit
Usulan pengadaan Tiang infus sebanyak 30 unit 0 60.000.000
Usulan pengadaan alat-alat kedokteran tahun

2020
Usulan alat instrumen pengganti yang rusak 0 3.000.000.000
usulan pengadaan Bor Synthes (Orthopedi) +

0 2.674.791.132
General Instrumen
usulan pengadaan Mesin Anastesi dengan
0 2.400.000.000
Mode Presur Anak/ Infan
usulan pengadaan Mikro set, Thunderbeat 0 779.899.410
usulan pengadaan Hypo/hypertemi 0 3.056.000.000
Usulan pengadaan Bor Ban Air (THT) 0 222.768.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Usulan pengadaan Infant Warmer (Inkubator) 0 1.006.321.674

Usulan pengadaan Fiberoptic bronchoscope
0 350.000.000
anak (scope)
Usulan pengadaan Fiberoptic bronchoscope
0 350.000.000
dewasa (scope)
Usulan pengadaan Monitor Pasien Full
0 547.580.000
Parameter
Usulan pengadaan Stetoskop 0 14.976.000
Usulan pengadan Bor Bedah (Osteo Power) 0 987.987.712
Usulan pengadaan C- Arm 0 1.136.000.000

Usulan pengadaan Suction pump 0 245.000.000
Usulan pengadaan Syringe Pump 0 1.080.000.000
Usulan pengadaan ESU Mono+ Bipolar 0 3.688.741.728
Usulan pengadaan Infus pump 0 187.000.000
Usulan pengadaan (Monitor) Pulse Oximetri
0 54.103.196
Portable
Usulan pengadaan SpO2 monitor portable 0 7.636.500
Usulan pengadaan Mesin TEG 5000 UNIT 50

0 465.351.000
Hz-220V (Haemostatis Analyzer)
Usulan pengadaan Mikroskop bedah saraf 0 136.000.000.000
Usulan pengadaan Blanket warmer 0 400.000.000

usulan pengadaan Harmonik ( Ethicon GEN 11
0 474.294.873
Generator set)
Usulan pengadaan Usg GE 0 1.942.050.000
Usulan pengadaan Head Lamp 0 1.200.000.000
Usulan pengadaan Video Laryngoscope 0 25.600.000
Usulan pengadaan Endoskopi 0 7.603.009.238
Usulan pengadaan Surgical Clippers 0 3.388.000
Usulan pengadaan Bantal laminektomi 0 50.000.000
Usulan pengadaan biopsi suction 0 25.000.000
Usulan pengadaan mesin foging 0 108.069.750
409 Turunan
terintegrasi
Melakukan pencatatan proses turn over between
surgery pada formulir pendataan operasi UPBT
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan turn over
between surgery
410 Turunan
Memfasilitasi pelaksanaan program ronde
manajemen, ISO dan JCI
Pelaksanaan Akreditasi ISO 0 5.000.000
Membuat laporan temuan ronde manajemen, ISO
dan JCI
Melakukan audit internal minimal 1 bulan sekali
Melakukan rapat kerja UPBT untuk pembuatan

program tahunan
Produktivitas kerja perawat kamar operasi 8
Mengajukan usulan penambahan tenaga untuk

pengganti tenaga yang pensiun, mutasi dan resign
Usulan penambahan pegawai pengganti yang
0 468.000.000
pensiun, resign, dan mutasi
Membuat laporan produktivitas kerja perawat OK
Membuat sasaran mutu capaian produktivitas

kerja perawat kamar operasi
Membuat jadwal perawat OK 2 shift
Mengajukan permohonan persetujuan penelitian
ke unit kerja terkait
Mengajukan permohonan lolos kaji etik ke unit
kerja terkait
Melaporkan hasil penelitian ke unit kerja terkait

Melakukan audit internal UPBT
Mengadakan rapat koordinasi dengan unt kerja
terkait
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Memfasilitasi terlaksananya proses akreditasi

nasional dan Internasional
Memfasilitasi terlaksananya akreditasi Nasional
0 5.000.000
dan International
Membuat dan mengusulkan PDSA sesuai dengan
skala prioritas permasalahan
411 Turunan
terintegrasi
Mengindentifikasi SPO proses bisnis pelayanan
kamar operasi
Membuat laporan capaian KPI proses bisnis
pelayanan kamar operasi
412 Turunan
Mengikuti/mempersiapkan tata kelola ISO
Mengikuti/mempersiapkan tata kelola ISO 0 0
Melakukan audit internal

Melakukan audit internal 0 0
Review/redesign sistem dari hasil PDSA
Review/redesign sistem dari hasil PDSA 0 0
413 Turunan
Proses pengembalian rekam medik lengkap dan

tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam Medik
Proses pengembalian rekam medik lengkap

dan tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam 0 0
Medik
414 Turunan
Membuat video informed consent
Membuat video informed consent 0 5.000.000
415 Turunan
Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang
masuk ke departemen urologi
Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang
0 40.000.000
masuk ke departemen urologi
416 Turunan
Kehadiran DPJP
Kehadiran DPJP 0 0
417 Turunan
CP Video Urodinamik
CP Video Urodinamik 0 0
418 Turunan
Merekap ketepatan peresepan obat
Merekap ketepatan peresepan obat 0 0
419 Turunan
Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam 09.00
Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam
0 0
09.00
420 Turunan
Penyusunan panduan praktik klinis 5
Membuat PPK
Membuat PPK 50.000.000 0
421 Turunan
Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk
Metabolit Nasional
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengajuan Proposal Pendirian Pusat Produksi

Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional
0 0
(Kerjasama RSCM-FKUI-KF) melalui
Kemenristek DIKTI (tahun ke-3)

422 Turunan
Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas dan
tidak berulang
Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas
0 0
dan tidak berulang
423 Turunan
Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja
Mendapatkan nilai ekselen (Sertifikasi ISO
0 50.000.000
9001:2015)
424 Turunan
terintegrasi
Monitoring dan evaluasi laporan 0 0
425 Turunan
426 Turunan
427 Turunan
Membuat absensi kehadiran
Memasang fingerprint 0 1.500.000
428 Turunan
Penyusunan PPK 5
Penyusunan PPK
Rapat koordinasi penyusunan PPK 0 1.200.000
429 Turunan
Melaksanakan semua program kerja Departemen

sehingga mencapai kriteria unit ekselen
Melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan
0 6.400.000
pencapaian target kinerja
Membeli komputer, laptop, printer, scanner 0 40.000.000
Memenuhi Kriteria Unit Ekselen : 1.

dilaksanakannya penilaian unit sesui ISO like
oleh KMKK 2. IKI kepala Departemen
mencapai nilai : 1(Istimewa) 3. PPDS 0 0
Orthopaedi dan Traumatologi yang mendapat
pembimbing dari awal masuk sesuai dengan
pohon penelitian

430 Turunan
Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu
100
( 1x 24 jam )
Rekam Medik yang kembali tepat waktu dan terisi

dengan lengkap ke bagian Rekam Medik
Melaksanakan Pengembalian rekam medik

tepat waktu dalam waktu < 24 jam dari saat
0 0
pasien pulang hingga berkas rekam medik
diterima oleh Unit Rekam Medik dengan
Diseminasi hasil capaian kepada DPJP dan

0 0
PPDS sebagai alat monitoring dan evaluasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

431 Turunan
membuat dan merencanakan program yang
inovatif baik yang mendukung untuk pelayanan,
pendidikan dan penelitian
Membuat suatu program inovatif (komputer dan
0 50.000.000
sistem)
432 Turunan
kendali Mutu kendali biaya pada pemesanan
kantong darah sesuai dengan indikasi pasien
Membuat SOP pemesanan kantong darah agar

darah yang dipesan sesuai dengan yang diambil
, sosialisasi kepada DPJP dan PPDS perihal 0 0
KMKB pada pemesanan darah , evaluasi hasil
capaian, diseminasi hasil capaian

433 Turunan
Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/

rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai
dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai
dengan kewenangan unit kerja dalam
menindaklanjuti pada
Merekapitulasi Temuan atau rekomendasi dan

seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti
hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
0 0
atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit
kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang
telah ditargetkan serta memb
Penanganan komplain sesuai dengan SOP 0 0
bekerjasama dengan pihak terkait dalam

0 0
menyelesaikan masalah
[item baru] 0 0
434 Turunan
terintegrasi
BTP : Ketepatan waktu timeout pukul 08.30 operasi pertama di
80
UPBT
Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan

UPBT sehingga dapat tercapai maksimal
Mengadakan rapat koordinasi dengan unit
0 0
terkait perihal BTP ini
Membuat SOP bersama 0 0
Sosialisasi dan Evaluasi 0 0
435 Turunan
terintegrasi
Mencapai Turn over between surgery maksimal
30 menit
Mencapai Turn over between surgery maksimal
0 0
30 menit
436 Turunan
DPJP melakukan visit pasien di ruang perawatan
tepat waktu < jam 11.00
1. Sosialisasi kepada DPJP 2. pantauan hasil
capaian 3. Mengingatkan DPJP 4. Dashboard 0 0
hasil capaian
437 Turunan
kepatuhan terhadap CP 100
Melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical
pathway
Kesesuaian implementasi clinical pathway .

Memberikan CP kepada DPJP dan residen
0 0
yang sedang stase di bidang tersebut dan
bekerja sama dengan Perawat Orthopaedi di
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
sosialisasi kepada DPJP dan PPDS terkait

0 0
kamus Clinical Pathway
Melaporkan setiap bulanya kepada KMKK 0 0

438 Turunan
Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan
Bagian Farmasi sehingga dapat tercapai
maksimal
Mengadakan rapat koordinasi dengan unit
0 0
terkait perihal BTP ini
Membuat SOP bersama 0 0
Sosialisasi dan evaluasi 0 0
439 Turunan
DPJP hadir di poliklinik sesuai waktu yang telah
ditetapkan
[item baru] 0 0
Membuat jadwal DPJP di poliklinik ,

mengingatkan DPJP jadwal di poliklinik 1 hari
sebelumnya melalui WA, Sosialisasi kepada
0 0
DPJP untuk ketepan waktu kehadiran di
poliklinik , diseminasi hasil capaian guna
monitoring dan evaluasi

440 Turunan
Penyusunan PPK ( minimal 1 perdivisi ) 6
Penyusunan PPK minilal 1 perdivisi
Setiap Divisi membuat 1 PPK 0 0
Champion PPK Mereview PPK sebelum dikirim
0 36.000.000
ke CEEBM
441 Turunan
Pencacatan dan Penindaklanjutan temuan
Rapat tindak lanjut internal 0 0
442 Turunan
Rapat koordinasi dengan unit terkait
Rapat koordinasi dengan unit terkait 0 150.000
443 Turunan
Pembuatan Program inovatif untuk pelayanan
Program Inovatif untuk pelayanan 30.000.000 0

444 Turunan
temuan yang tidak berulang 0 0
445 Turunan
Monitoring dan evaluasi temuan

Upaya pencegahan terjadinya temuan berulang 0 0

446 Turunan
Monitoring dan Evaluasi

Pencapaian standar ASC.7 9,5
Pencapaian standar ASC 7 berbasis mutu dan
keselamatan pasien
448 Turunan
Pencapaian Unit Excellent 100%
Meningkatkan kinerja Unit
Meningkatkan Pencapaian Unit Excelent
0 40.000.000
(Akreditasi ISO)
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Gathering/ transformasi budaya pegawai 0 177.750.000

449 Turunan
Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu
96%
(1x24 jam)
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat
waktu (1x24 jam)
450 Turunan
Pelayanan sore poli citra
451 Turunan
Persentase temuan yang tidak berulang 100%
Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan
452 Turunan
terintegrasi
BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit 70%
Terwujudnya turn Over between surgery maksimal
20 menit
453 Turunan
Ketepatan jam visit Dokter Spesialis dibawah jam 11 (Rawat
90%
Inap)
Terwujudnya Ketepatan jam visit Dokter Spesialis
dibawah jam 11
454 Turunan
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 100%
Terwujudnya kepatuhan terhadap Clinical
Pathway
455 Turunan
Ketepatan peresepan obat 95%
Terwujudnya ketepatan dalam peresepan obat ke
pasien
456 Turunan
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklini 100%
Terwujudnya Ketepatan waktu kehadiran DPJP di
Poliklinik
457 Turunan
Penyusunan PPK 10
Terwujudnya Penyusunan PPK Departemen
Rapat Kerja menyusun PPK 0 40.000.000
458 Turunan
terintegrasi
BTP: Jumlah Riset Keperawatan 1
Penelitian Perawat
459 Turunan
Evaluasi survei kepuasan pelanggan/pasien yang
ditindak lanjuti.
Melakukan survei kepuasan pelanggan/pasien
0 0
yang ditindaklanjuti
460 Turunan
Penambahan Staff Baru
[item baru] 0 0
Audit Internal sesuai standar ISO Like dan RTL
temuan Audit ISO Like
Tata kelola dokumen 0 0
Tata kerja 0 0
461 Turunan
BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat
95
waktu 1x24 jam
Monev CMR pada ronde manajemen
Monitoring status 0 0
Evaluasi 0 0
Sosialisasi 0 0
462 Turunan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

Peningkatan atmosfir penelitian untuk
menciptakan karya penelitian dan di aplikasikan
ke pelayanan klinis
Undangan terbuka untuk proposal dan hasil
0 0
penelitian
Terbentuknya Jakarta Acute Stroke Network 0 50.000.000
463 Turunan
Monev dan RTL
Monitoring dan Evaluasi serta RTL 0 0
464 Turunan
Ketepatan visite dokter 85
MONEV
Analisis hasil monev dan RTL 0 0
465 Turunan
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100
Penyusunan Monitoring dan Sosialisasi CP
Monev CP Stroke GBS, MG 0 0

Analisa capaian CP Stroke, GBS, MG 0 0
466 Turunan
Sosialisasi Peresepan Tepat/Monev
Sosialisasi PPDS dan DPJP 0 0
Monev 0 0
467 Turunan
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik 90
Penambahan Staf Baru
Pengajuan Staff Baru 0 0
MONEV
Analisis hasil monev dan RTL 0 0
468 Turunan
Penyusunan PPK 8
Penyusunan PPK
Diskusi penyusunan PPK 0 0
Sosialisasi PPK 0 0
469 Turunan
terintegrasi
BTP : Persentase pasien code stroke yang di trombolisis
85
intravena dengan DTN <60 menit
MONEV dan REPORT
Monitoring, Evaluasi, dan RTL 0 0
[item baru] 0 0
Pengembangan Layanan Yang di Aplikasikan ke
sistem pelayanan
Pelatihan Code Stroke RSCM 0 50.000.000
470 Turunan
Persentase Temuan Yang tidak Berulang
Melakukan mitigasi atas potensi temuan berulang
dan melakukan perbaikan
Tindak lanjut temuan hasil telusur internal,
sertifikasi iso, survey akreditasi, ronde
0 0
manajemen, laporan insiden (sesuai PIC tindak
lanjut)
Tindak lanjut komplain pasien dan melakukan
analisis akar masalah jika kejadian yang sama 0 0
berulang
471 Turunan
terintegrasi
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 100
Menyusun kelengkapan data Proses Bisnis Rajal
RSCM
Membuat/ melengkapi SPO/IK sesuai dengan
0 0
proses bisnis Rawat Jalan
Rapat koordinasi dengan Unit Terkait 0 0
472 Turunan
PENCAPAIAN UNIT EXCELLENT 100
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Mencapai target unit excellence

mengumpulkan pencapaian target
0 0
PDSA,ISO,Kinerja kepala unit.
473 Turunan
PELAKSANAAN PROGRAM INOVATIF 1
Klinik transisi remaja
Menyusun SOP layanan klinik transisi (remaja) 0 0
Menyelenggarakan evaluasi proyek transisi

0 0
tahun 2018
Evaluasi SOP 0 0
474 Turunan
Surveilans mutu dan keselamatan berkala
Melakukan surveilans berkala 0 0
475 Turunan
CLINICAL PATHWAY 100
Menjaga kepatuhan terhadap clinical pathway
Melakukan surveilans sekali sebulan 0 0
PRESENTASE PASIEN HIV YANG MENDAPATKAN TERAPI
85
ARV
memulai ARV pada pasien baru
memastikan pasien baru mendapatkan terapi
0 0
infeksi oportunistik sebelum pemberian ARV.
[item baru] 0 0
476 Turunan
PENYUSUNAN PANDUAN PRAKTIK KLINIK 1
Pembuatan PPK
477 Turunan
terintegrasi
BTP : turn over between surgery maksimal 30 menit 70
Merekap waktu timeout pukul 8.30 operasi
pertama di UPBT
0 0
pertama di UPBT
478 Turunan
terintegrasi
BTP : ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama di
80
UPBT
pertama di UPBT
0 0
pertama di UPBT
479 Turunan
Tercapainya Unit Excellent
ISO like 0 0
Terlaksananya PDSA 0 0
Penilaian kinerja KADEP dengan IKI 1 0 0
Champion EP-CPG 0 0
480 Turunan
terintegrasi
Turn over between surgery maksimal 30 menit
Turn over between surgery maksimal 30 menit 0 0

481 Turunan
Ketepatan jam visit dokter spesialis 90
Ketepatan jam visit dokter spesialis
Ketepatan jam visit dokter spesialis 0 0
482 Turunan
Kesesuaian Implementasi Clinical Pathway
Tercapainya Implementasi Clinical Pathway
Tercapainya Implementasi Clinical Pathway 0 0

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

483 Turunan
Ketepatan peresepan obat
Ketepatan peresepan obat 0 0
484 Turunan
PPK Departemen yang sudah disahkan oleh
RSCM
PPK Departemen yang sudah disahkan oleh
0 0
RSCM
485 Turunan
Belanja barang persediaan konsumsi
Belanja barang persediaan ATK dan ART 0 245.869.116
[item baru] 0 0
Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 30.000.000
Pemeliharaan Alat Medik 0 66.312.703
Pemeliharaan Barang Teknik/Suku Cadang 0 31.516.462
Pemeliharaan Mesin 0 7.139.000

Pemeliharaan Inventaris Kantor 0 10.862.500
Belanja barang ATK dan ART
Belanja barang ATK 0 37.671.700
Belanja barang Fotocopy 0 15.879.038
Belanja barang cetakan 0 12.190.750
Belanja barang Air Minum 0 55.957.657
Belanja barang ART 0 12.097.140
Belanja barang - Ongkos kirim 0 2.063.600
Belanja barang Benda Pos 0 7.647.200
Belanja daya dan sewa
Sewa alat non medik 0 1.980.000
Belanja Investasi
Modal Inventaris RS 0 86.990.794
Mesin & alat non medik lainnya 0 245.710.000
Peralatan Gizi 0 22.831.371
Sistem Informasi 0 150.000.000
Alat Kesehatan 0 631.000
486 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat
waktu (1x24 jam)
Sosialisasi dan reedukasi DPJP dan PPDS 0 0

487 Turunan
Pelaksanaan Program Inovatif
Pembuatan sistem penapisan pasien anak di

0 0
Klinik Respirologi Anak RSCM Kiara
Buku Harian Nefrotikku 0 0

488 Turunan
Penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan
Sosialisasi dan reedukasi DPJP dan PPDS 0 0

489 Turunan
Visite dokter spesialis sesuai jadwal
Pemberian Reward dan Punishment pada
0 1.716.000
DPJP
490 Turunan
Kepatuhan terhadap clinical Pathway 100
Penyelenggaraan standarisasi proses asuhan
klinis dengan menggunakan praktek klinik yang
berbasis bukti
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Audit clinical pathway berupa kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan
pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) 0 0
dan terhadap lama hari perawatan/LOS
(Indikator output)

Pelaksanaan perawatan pasien sesuai dengan
Standar LOS
Pencatatan. monitoring, dan evaluasi 0 0
491 Turunan
Peresepan obat sesuai ketentuan
Diseminasi indikator, rapat koordinasi dan
0 0
evaluasi dengan Instalasi Farmasi
Penggunaan Antibiotik Rasional

Sosialisasi Penggunaan antibiotik sesuai alur
0 0
gyssen
Pembuatan media edukasi untuk DPJP dan
0 4.000.000
PPDS
492 Turunan
Pelaksanaan DPJP hadir di Poli tepat waktu
Pencatatan laporan monitoring dan evaluasi 0 0
Pembuatan performance board 0 0

493 Turunan
Pembuatan PPK
Rapat koordinasi 0 0
Berlangganan Jurnal 0 0
Pembuatan Buku PPK 0 12.000.000
494 Turunan
Tindak lanjut temuan rekomendasi
Pembahasan hasil temuan bulanan dalam rapat
0 100.000
Staf dan rencana tindaklanjut
495 Turunan
Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (<24 jam) 95
Target pengembalian rekam medis lengkap dan
tepat waktu tercapai
Target pengembalian rekam medis lengkap dan
0 0
tepat waktu tercapai
496 Turunan
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik 100
Kehadiran DPJP di poliklinik Tepat waktu
Kehadiran DPJP di poliklinik Tepat waktu 0 0
497 Turunan
terintegrasi
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di
80
UPBT
Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi
pertama di UPBT
Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi
0 0
pertama di UPBT
498 Turunan
Pemenuhan Target Indikator-indikator Pencapaian
Unit Ekselen
Pelaksanaan tata kelola ISO melalui Audit

Internal maupun Eksternal, Pengukuran Kinerja
Kepala Departemen, Pelaksanaan PDSA
0 0
Departemen, Penetapan Pembimbing
Penelitian, PPK Champion dll sesuai kamus unit
ekselen oleh kmkk
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

499 Turunan
Pembuatan inovasi guna meningkatkan kepuasan
stakeholder,peningkatan mutu layanan dan
mendukung program KMKB
Penyusunan kerangka pemikiran inovasi,

ujicoba pelaksanaan program dan pembuatan 0 0
laporan pelaksanaan program

500 Turunan
Pengukuran dan evaluasi kepatuhan terhadap CP
Observasi langsung oleh Koodinator Pelayanan

Masyarakat terhadap DPJP ataupun PPDS
0 0
dalam melakukan terapi tindakan Akupunktur
agar sesuai dengan CP

501 Turunan
Kontrol jam hadir DPJP Insidental oleh
Koordinator Pelayanan Masyarakat
Kehadiran Koordinator Pelayanan Masyarakat
secara insidental untuk mengkontrol waktu
0 0
kehadiran DPJP di Unit Pelayanan sebelum
jam 09.00 WIB
502 Turunan
Jumlah Penyusunan/Pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) 1
Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus Medik
bersama Departemen lain
Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus
0 0
Medik bersama Departemen lain
Pencapaian standart AOP 5.11 dan COP 3.3 10
Persentase TPD yang memiliki kualifikasi &
pelatihan yang dibutuhkan dan kompeten ( SIP,
STR & Kewenangan Klinis )
Mengikuti pelatihan update pelayanan darah 0 85.000.000

504 Turunan
Pencapaian kinerja unit
Membentuk tim asesor internal departemen

0 0
yang akan melakukan audit internal
Melakukan kegiatan PDSA 0 70.000
Monitoring dan evaluasi hasil ISO liked 0 350.000
Penyusunan dan telaah PPK oleh tim EB-CPG
0 3.150.000
departemen
505 Turunan
Persentase Pengembalian Rekam Medik Unit Rawat Inap
95
Lengkap dan Tepat Waktu (1x24 jam)
Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi
Terlaksananya sosialisasi pengembalian rekam
0 0
medik tepat waktu
Melakukan monitoring, pengmbalian rekam
0 0
medik
Melakukan review dan tidak lanjut 0 420.000
506 Turunan
Membuat pelembab kulit/KOH 5% untuk
kondiloma/ skrinning cacat mata pada kusta
Berkoordinasi dengan farmasi RSCM dan FKUI
0 5.000.000
(Uji Produk dan ATI)
507 Turunan
terintegrasi
BTP Turn Over Between Surgery 70
Pembuatan jadwal operasi
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pembuatan jadwal operasi 0 420.000

Koordinasi dengan IBP dan departemen terkait 0 420.000
508 Turunan
Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85
DPJP visite tepat waktu
Sosialisasi, monitoring dan evaluasi ketepatan
0 420.000
jam visite dokter spesialis
Feedback ke setiap DPJP 0 420.000
509 Turunan
Menerapkan CP sifilis
Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi 0 420.000

510 Turunan
BTP : Ketepatan Peresepan Obat 90
Peresepan obat dengan tepat
Mereview kelengkapan obat-obat kulit di
0 420.000
farmasi
Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas 0 420.000
Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi 0 0
511 Turunan
Kehadiran DPJP tepat waktu
Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan

0 420.000
evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik
Optimalisasi software daily activity 0 0
512 Turunan
Update PPK
melakukan update PPK multidisiplin dan sub
0 25.000.000
spesialis
513 Turunan
Penyelenggaraan Program Inovasi
514 Turunan
terintegrasi
Program Medical Standby
Disaster Program
Penyusunan Proses Bisnis Gawat Darurat sampai
dengan identifikasi SPO
BTP : Door to Crosswire Pasien STEMI Primary PCI < 140 (median)
CODE STEMI (evaluasi dan perbaikan data

layanan dan keuangan pasien Code STEMI)
BTP: Persentase Pasien code stroke dengan DTN <60 menit 80
CODE STROKE (Perbaikan data layanan dan

keuangan pasien Code Stroke)
Riset Keperawatan 1
Sosialiasi KPI beserta kamus kepada Koordinator,
PJ dan HN/NO tiap lantai di IGD
Pengajuan Proposal Penelitian Keperawatan ke

Bidang Keperawatan
BTP: Persentase perawatan pasien kurangdari atau sama
> 80
dengan 8 jam di IGD
Program PP Zona di tiap zona pelayanan
Pengelolaan data TAT, Pelaporan dan Koordinasi
dengan Unit/ Departemen terkait
515 Turunan
Emergency Response Time 1 (Time to seen the doctor) < 300
Pengelolaan Data ERT 1
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Peningkatan Pemberian Asuhan Keperawatan

melalui program PPJP (Perawat Penanggung
Jawab Pasien)
Peningkatan Respon Time di IGD (Prosedur Kerja

EMMan) dan Perubahan Formulir Triage
516 Turunan
Emergency Response Time 2 (Response Time Operasi Cito) < 120

Pengelolaan Data ERT 2
Pelayanan Code Trauma
Peningkatan Pemberian Asuhan Keperawatan
(koordinasi, komunikasi, follo up pasien yang
sudah terdaftar di OK)
517 Turunan
Persentase Temuan Tidak Berulang 100
Tracer Mandiri oleh Auditor internal IGD
Program Surveilans dan Pencegahan
Pengendalian Infeksi
Peningkatan Asuhan Keperawatan melalui
program PPJP (Perawat Penanggung Jawab
Pasien)
518 Turunan
Penyediaan Pedoman Pelayanan Gawat Darurat
Penyelenggaraan Morning Report dan pemberian

feedback kepada Departemen Medik terkait
Pengaturan PPDS Stase IGD dan Program
Orientasi PPDS
519 Turunan
Leadership
Pelatihan service excellent di unit kerja 0 0
Pembuatan PDSA
ISO Like
Penelitian sesuai dengan pohon penelitian
520 Turunan
terintegrasi
Ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama 80%
Terwujudnya ketepatan waktu time out pukul 8.30
operasi pertama
521 Turunan
Persentase Pengembalian Rekam Medik Unit Rawat Inap dan
Poli CCC lengkap dan Tepat Waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam 95
Medik
integrasi dengan petugas Unit Rekam Medis, dpjjp
dan PPDS
522 Turunan
Perawatan luka pasca bedah cost effective
Penerapan Protokol ERAS pada Operasi
colorectal
523 Turunan
524 Turunan
terintegrasi
BTP Turn Over Between Surgery 70
Evaluasi Kehadiran operator pukul 08.30 wib di
OK UPBT
Integrasi dengan UPBT. Bedah memastikan
pasien telah tiba di UPBT dan CCC pada saat
pasien sebelumnya sedang sign out di kamar
operasi.
525 Turunan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

526 Turunan
Terwujudnya penyelenggaraan sistem

manajemen klinik (good clinical governance)
berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Audit Klinis 0 0
Terwujudnya penyelenggaraan sistem

manajemen klinik (good clinical governance)
berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Bulanan 0 0
527 Turunan
BTP : Ketepatan Peresepan Obat 95
Presentase Peresepan Obat sesuai Fornas

528 Turunan
529 Turunan
Pembuatan 6 PPK dari masing-masing di Divisi-
divisi
530 Turunan
terintegrasi
BTP Ketepatan Waktu Time Out Pukul 08:30 Operasi Pertama di
80
UPBT
Evaluasi Kehadiran operator pukul 08.30 wib di
OK UPBT
531 Turunan
pemantauan Persentase temuan yang tidak
berulang
Identifikasi temuan atau komplain yang masuk
baik langsung maupun tertulis (termasuk 0 7.146.375
tembusan dari unit kerja lain)
Melakukan penyelesaian temuan atau

0 0
rekomendasi dengan unit terkait sesuai tupoksi
Mobilisasi Perawat melalui sistem jaga extra 0 300.000.000

Penelitian yang dipublikasikan 1
Penelitian
Penelitian 0 34.340.000
533 Turunan
response time pelayanan darah rutin </= (kurang dari) 3 jam 80
Pengumpulan data laporan permintaan darah
Pengumpulan data laporan permintaan darah 0 38.400
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi

pasien (Alat semi automatisasi (KSO)
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra

0 500.000.000
transfusi pasien (Alat semi automatisasi (KSO)
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi

pasien alat otomatisasi
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra
0 4.300.000.000
transfusi pasien alat otomatisasi
Persentase kantong darah kadaluarsa /terbuang 2,5
Pengumpulan data berdasarkan permintaan unit
layanan yang menyebabkan darah kadaluarsa
Pemantapan Mutu Eksternal ( PME ) Hasil Pemeriksaan Uji Pra

2x
Transfusi
Melakukan Pemeriksaan PME yang di terima dari
BBLK / PMI Pusat
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan Pemeriksaan PME yang di terima

0 6.000.000
dari BBLK / PMI Pusat
Pelaksanaan program inovasi 1x
Sistem Monitoring & Evaluasi Penggunaan
Sistem Monitoring & Evaluasi Penggunaan
0 125.580.000
Kelengkapan dokumen proses oermintaan darah, uji
70
kompatibilitas dan distribusi darah emergensi cross
Sistem komputerisasi pelayanan darah
Sistem komputerisasi pelayanan darah 0 47.994.500
Persetanse Unit Kerja yang Melaporkan kejadian reaksi transfusi 100
Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan
semua unit-unit pelayanan
Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan
0 1.500.000
semua unit-unit pelayanan
Pembuatan PDSA Rapat koordinasi
Pembuatan PDSA Rapat koordinasi 0 336.000
Ketepatan dan kelancaranpembayaran belanja
pegawai
Membuata usulan pengajuan belanja lembur 0 60.000.000
Ketepatan dan kelancaran pembayaran belanja

pegawai
Membuat usulan transport tahun baru dan hari
0 15.000.000
besar
Ketepatan dan kelancaran pembayaran belanja
pegawai
Membuat usulan pengajuan belanja transport
0 58.200.000
caraka
Ketepatan dan kelancaran pengajuan belanja
perjalanan dinas
Membuat usulan pengajuan belanja perjalanan
0 9.000.000
dinas ( BLU )
Tercukupinya ketersediaan kebutuhan barang
ATK, ART, dan Jas lab
Membuat perencanaan kebutuhan belanja ATK 0 102.000.000

[item baru] 0 0
[item baru] 0 0
tercukupinya kebutuhan barang ATK.ART DAN
JAS LAB
Membuat perencanaan kebutuhan belanja ART 0 42.000.000

Tercukupinya ketersediaan kebutuhan barang
ATK, ART, dan jas lab
Membuat perencanaan kebutuhan belanja jas
0 24.000.000
lab
534 Turunan
Validitas data dan ketepatan waktu laporan indikator Presentase
100
kantong darah yang digunakan
Pengumpulan data pemakaian darah per
departemen
[item baru] 0 0
535 Turunan
Jumlah riset translational/operasional research yang diterapkan
2
dalam layanan
Penelitian translasional 1 per tahun
penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan 0 10.000.000

536 Turunan
PPDS mendapatkan pengalaman lebih dari
standar kolegium
Survey dan evaluasi kompetensi PPDS setiap
0 0
level
Publikasi internasional
Pengajuan penelitian untuk dipublikasi 0 60.000.000
537 Turunan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pelaksanaan sesuai indikator

ISO liked, PDSA, IKI Kepala Unit 0 200.000
538 Turunan
Ketepatan kehadiran DPJP poli
Koordinasi dengan URJT 0 100.000
539 Turunan
Penyusunan PPK 6
Penyusunan PPK
Penyusunan PPK 2 per divisi 0 600.000
540 Turunan
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24jam) 95
Pelaksanaan sesuai prosedur gedung A,

Kencana, ICU
Pemantauan pengembalian RM 1x24 jam 0 100.000

541 Turunan
Ketepatan visit DPJP
Koordinasi dengan gedung A, Kencana 0 100.000
542 Turunan
Kepatuhan terhadap CP 100
Evaluasi implementasi CP dan analisa dalam
0 50.000
rapat staf
543 Turunan
Terlaksananya ketepatan peresepan obat
Supervisi ketepatan peresepan obat 0 100.000
544 Turunan
terintegrasi
Ketepatan waktu timu out pukul 8.30 WIB operasi pertama di
80
UPBT
Terlaksananya "time out" pasien pertama jam
8.30
Melakukan pencatatan proses time out pada
0 100.000
formulir pendataan UPBT
Turn over between surgery maksimal 30 menit 70
Terlaksananya turn over between surgery
maksimal 30 menit
Melakukan pencatatan turn over between
0 100.000
surgery pada formulir pendataan UPBT
545 Turunan
Workshop tata kelola ISO, leadership, continous
improvement, integrasi pendidikan, pelayanan dan
riset
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi
secara berkala mengenai tata kelola ISO dan 0 0
PDSA
546 Turunan
Menyusun program inovatif departemen
Melakukan rapat koordinasi internal 0 0
547 Turunan
Persentase Response Time VeR Forensik Klinik 5 Hari (mulai
diterima permintaan dari penyidik sampai menghubungi untuk 95
pengambilan hasil)
Monitoring dan evaluasi capaian respon time VeR
forensik klinik 5 hari
Melakukan monitoring dan evaluasi capain
response time VeR forensik klinik 5 hari secara 0 0
1 pintu
Penyusunan PPK 5 PPK
Penyusunan 5 PPK Standar Nasional
Workshop-workshop/ rapat-rapat 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pencapaian standar IPSG.1, IPSG.2, IPSG.6, AOP.1-4 10

pemantauan capaian IPSG 1, IPSG 2, IPSG 6
dan AOP 1-4
Melaksanakan supervisi IPSG setiap bulan 0 0
Pemantauan HWM IPSG 1, IPSG 2.2 dan
0 0
IPSG 6
Kesesuaian tatalaksana perburukan kondisi pasien 90
pemantauan Kesesuaian tatalaksana perburukan
kondisi pasien
Pembentukan Tim Implementasi dan Monev
0 0
EWS
Pengumpulan Data Kesesuaian EWS 0 0
Pelatihan/ Reedukasi/Sosialisasi EWS 0 75.000.000
549 Turunan
Capaian Unit Ekselen 100
Pemantauan capaian unit ekselen
Rapat kerja tahunan Bidang Keperawatan 0 2.217.000
Melakukan Audit Mutu Internal 0 0

pengadaan komputer & printer 0 90.000.000
Alat Tulis Kantor 0 65.000.000
Cetak Buku Saku 0 75.000.000
Usulan Pakaian Seragam Perawat 0 977.625.000
Persentase turnover perawat dengan keahlian khusus <5
Persentase turnover perawat dengan keahlian
khusus
Melakukan FGD dengan perawat kompetensi
0 0
Khusu
Usulan penambahan poin nilai jabatan untuk

perawat dengan keahlian khusus (perfusionist, 0 0
transplantasi, plasmaferesis, cathlab)
Pelatihan Manajemen Keperawatan Bagi

0 48.000.000
Kepala Ruangan
Validitas dan ketepatan waktu pelaporan data indikator 100
pemantauan Validitas dan ketepatan waktu
pelaporan data indikator
validasi data HWM dan KPI sesuai waktu
0 0
pemantauannya
550 Turunan
Pelaksanaan Program Inovatif: Pelatihan Perawat Baru Berbasis
1
Komputer
Pelaksanaan Program Inovatif: Pelatihan Perawat
Baru Berbasis Komputer
Penyusunan Kurikulum Preceptorship dan
0 0
Mentorship
Penyusunan modul dan media pembelajaran
0 0
NCBL (workshop)
Pelatihan preceptorship (peserta : 30 orang) 0 15.000.000
551 Turunan
Program Penelitian Berbasis Pelatihan dan Simulasi 5
Menyusun perencanaan penelitian berbasis
simulasi klinis yang mampu dimanfaatkan oleh
banyak program studi
Penelitian ICTEC 0 50.000.000
Melakukan controlling dari setiap penelitian yang
dilaksanakan
Melakukan monitoring dan evaluasi dari peneltiian
yang telah dilaksanakan
552 Turunan
Jumlah Program Studi Yang Mengikuti atau Mempunyai Program
70
Pelatihan di ICTEC
Rencana pendapatan dari kegiatan pelatihan

berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-
banyaknya program studi
Pendapatan dari kegiatan pelatihan berbasis

1.600.000.000 0
simulasi klinis
Melakukan controlling dari setiap kegiatan
pelatihan yang dilakukan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan

yang telah dilakukan
Belanja Sewa Lahan
Alkes/Alked Habis Pakai 0 62.000.000
Jumlah Pelatihan Berbasis Webinar 25
Menyusun rencana webinar bersama dengan
Departemen dan/atau Unit kerja
Menyelenggarakan webinar di ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi dari seluruh

webinar yang akan dan/atau telah dilaksanakan
Jumlah Endorsement oleh Badan & Perhimpunan di Dalam / Luar

40
Negeri yang Bekerja Sama dengan ICTEC
Melakukan penyusunan data base perhimpunan

dan kolegium baik dalam / luar negeri
Menjalin hubungan dengan perhimpunan dan
kolegium baik dalam/ luar negeri
Biaya Administrasi Endorsement 0 10.000.000
Merekap surat endorsement yang diberikan
kepada ICTEC
Jumlah Pelatihan Interdisiplin yang Dilaksanakan Bersama Oleh
14
ICTEC dan Peer Group Interdisiplin
Melakukan perencanaan pelatihan interdisiplin
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan
program studi
Melakukan kerja sama dengan program studi

Jumlah Pelatihan Eksternal ICTEC 15
Melakukan perencanaan pelatihan
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan
program studi Sp1 dan Sp2
Melakukan kerja sama dengan program studi Sp1
dan Sp2
Persentase Utilisasi Alat Kedokteran Yang Canggih (Harga diatas
50
500 Juta)
Melakukan pengumpulan data pemakaian alat
kedokteran canggih ICTEC
Menganalisa data base dari hasil pemakaian alat
kedokteran canggih ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi, serta
maintenance alat-alat
Pemeliharaan Angiomentor 0 10.000.000
Pemeliharaan Alat TTE & TEE 0 10.000.000
Pemeliharaan Bonfils Set Intubation 0 5.000.000
Software Microscope 0 45.000.000
Penggantian item & pemeliharaan Dummy
0 1.099.999
Knee Mannequinn
Perbaikan C-MAC Video Laryngoscope 0 20.000.000
pemeliharaan set USG 0 60.000.000
Pemeliharaan Fiber Optik Bronchoscope 0 10.000.000
Simulator Lap mentor 0 40.000.000
Knee Aspirasi For Joint Injection Mannequinn 0 600.000
Medical Emergency Training Instrument (METI) 0 10.000.000
Simulator PerC Mentor 0 40.000.000

Simulator Uro Mentor 0 40.000.000
Roda Bed Patient Mobile 0 3.200.000
Perbaikan SIM MAN 3G Advanced dan SIM
0 10.000.000
BABY
Kalibrasi alat medis dan alat bantu belajar 0 4.630.000
553 Turunan
Menelaah pelayanan unit dan pekerjaan
administrasi staf
Menyusun program inovatif yang sesuai dengan
lingkup pelayanan unit dan pekerjaan administrasi
staf
Mengimplementasikan program inovatif untuk
menunjang pelayanan dan pekerjaan administasi
staf
Mengevaluasi pelaksanaan program inovatif

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM

554 Turunan
Merencanakan sistem pelatihan dengan mengacu

JCI (Joint Comission International)
Mengimplementasikan pelatihan dengan mengacu
pada JCI
Melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan

Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan
yang telah dilakukan
555 Turunan
Pencapaian Unit Excellent
556 Turunan
terintegrasi
BTP: Jumlah riset keperawatan 1 riset
BTP: Jumlah riset keperawatan
Pelatihan Penyusunan Proposal Riset 0 20.500.000
Publikasi Riset 0 29.000.000
BTP Penyusunan sistem grading untuk remunerasi staf
60
keperawatan
BTP Penyusunan sistem grading untuk
remunerasi staf keperawatan
Penyusunan revisi nilai kompetensi teknis dan

0 0
sepuluh faktor penimbang remunerasi
557 Turunan
Inisiasi staf dan divisi dalam inovasi
Penyampaian ide inovatif staf dan divisi setiap
0 0
bulan
558 Turunan
terintegrasi
BTP : Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di
80
UPBT
559 Turunan
Monev Penggunaan antibiotik berdasarkan alur
gyssen
560 Turunan
Monef perawatan pasien sesuai dengan standar
LOS
Biaya rapat di unit 0 40.000
Monev Perawatan pasien sesuai dengan standar

LOS
Biaya rapat di unit 0 40.000
561 Turunan
Melakukan penjadwalan rutin visite hari kerja
biasa
Membuat jadwal visite 0 0
Membuat Jadwal visite dokter Spesialis Bedah

Plastik di hari Libur reguler maupun libur Nasional
Melakukan evaluasi dan monitor serta membuat

0 0
jadwal kehadiran visite hari libur
562 Turunan
Melakukan Penelitian Keperawatan
Pembuatan Proposal Peneltian 0 0
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melakukan Penelitian 0 1.000.000

563 Turunan
terintegrasi
BTP: penyelesaian proses bisnis RSCM 100
Pemetaan Proses Bisnis Bagian SDM
Pembuatan SPO sesuai dengan Proses Bisnis
BTP: Penyusunan sistem grading untuk remunerasi tenaga

60
keperawatan
Melakukan mengajuan Proposal ke Direktur
Utama
Mengajukan Proposal 0 0
Kelengkapan Dokumentasi Monitoring Pasien dengan Sedasi,
90
Diruang Tindakan Rawat Jalan
Reedukasi pelayanan sedasi
Coaching Standar pelayanan sedasi di ruang
prosedur bagi dokter & Perawat oleh pokja 0 0
ASC
Pengumpulan dan pengolahan data
Penyusunan kamus indikator & formulir
0 0
pengumpulan data
Sosilaisasi untuk pengumpul data 0 0
Analisa & Tindaklanjut 0 0
565 Turunan
terintegrasi
Menyelenggarakan rapat kerja membahas proses
bisnis, RENSTRA dan SOp AP
Menyelenggarakan rapat kerja membahas

0 6.000.000
proses bisnis, RENSTRA dan SOp AP
566 Turunan
terintegrasi
BTP Supply Chain Management
BTP Supply Chain Management
567 Turunan
terintegrasi
BTP : Layanan Farmasi Mandiri 100
Pengembangan pelayanan mandiri Farmasi di unit
rawat jalan terpadu
Mengajukan penambahan Apoteker 0 514.721.216
Mengajukan penambahan TTK 0 1.429.052.008
Mengajukan kebutuhan tenaga transporter 0 161.076.000
Melengkapi sarfas 0 1.358.880.000
Pencapaian standart COP 5 9,5
Mengimplementasikan elemen penilaian COP 5

569 Turunan
KESESUAIAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK BERDASARKAN
30
ALUR GYSSEN (KATEGORI V)
Monitoring dan Evaluasi setiap divisi
570 Turunan

571 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work Turunan
Persnetase kepatuhan vendor terhadap ICRA 75 persentase
Membuat ICRA renovasi(kajian resiko dan izin
renovasi)
Membuat check list ICRA
Melakukan edukasi
Rapat Koordinasi
Supervisi dan Monev
Analisis dan rekomendasi
572 Terwujudnya Percepatan Integrasi IT Turunan
BTP: Terbangunnya IT aplikasi terintegrasi antara Bagian

100 persentase
Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi dan UMSI
Monitoring dan Evaluasi aplikasi E-RKT
Biaya Pelatihan aplikasi eRKT 0 7.500.000
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Persentase template laporan data yang dapat disajikan melalui

100 persentase
aplikasi tableau
Pengelolaan Pusat Data
Workshop tableau dekstop 0 126.500.000
Pengajuan lisensi tableau desktop perpetual 0 63.800.000
Pengajuan laptop dengan spesifikasi untuk
0 40.000.000
tableau dekstop
573 Terwujudnya Percepatan Integrasi IT Turunan
Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan (diterima
80%
oleh user)
Intelijen Bisnis dan Analitik
Pengembangan Dashboard 0 300.000.000
Pengadaan Software Visualisasi Data 0 200.000.000
Sistem Secure Text Messaging
Analisa & Design 0 187.000.000
Database Sharding
SIM Farmasi : Kardex, Alergi Obat, Alergi
Makanan
Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Obat 0 185.000.000

Pengadaan Sistem Kardex Elektronik 0 157.000.000
Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Makanan 0 0
Sistem Informasi Antrian Pasien
Mobile App Pegawai
Modul Visit DPJP 0 157.000.000
Modul Konsultasi & Operasi 0 0
Modul RME 0 0
Digitalisasi Dokumen Rekam Medis
Mobile App Pasien
Modul Pendaftaran Online (native), Kunjungan
0 182.000.000
& Billing
Hasil Pemeriksaan Penunjang, Resume Medis 0 0
Konsultasi Online 0 0
Pemeliharaan Sistem Informasi
Sistem E-office 0 204.000.000
Database Interaksi Obat 0 0
Sistem Absen 0 90.000.000
Sistem Contact Center 0 132.000.000
Sistem Antrian 0 165.000.000
SIM Administrasi Pasien & Billing * 0 57.000.000
RIS-PACS 0 575.000.000
SIM Pendukung Klinis 0 85.000.000
SIM Supply Chain 0 75.000.000
SIM Keuangan : Modul Biaya, Modul Tarif 0 150.000.000
SIM Klaim 0 0
Level integrasi TI level 6 level
Rekam Medik Elektronik (RME) di unit pelayanan
Pengadaan Modul LOINC 0 584.000.000

Pengadaan Modul Form Designer RME 0 0
Pengadaan Modul RME Rawat Jalan 0 0
Pengadaan Modul RME Rawat Inap 0 0
Mini PACS Endoskopi 0 0
Sistem Informasi RSCM Kencana
Analisa dan Design 0 499.000.000
Pengembangan 0 0
Migrasi Data 0 0
Ujicoba & Penerapan 0 0
Persentase komputer/ laptop yang secure(linux/windows
100% persentase
berlisensi dan ber-antivirus update)
Inventarisasi Aset yang Secure

0 0
Membuat analisa gap 0 0
Tingkat kehandalan Data Center dan Jaringan 0 persentase
Pemeliharaan Data Center
Pemeliharaan Mandiri (cek UPS, AC, Suhu,
0 0
Listrik)
Mengadakan Pemeliharaan Pihak ke-3
0 148.000.000
(PAC,UPS,FIRE,SPAREPART)
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Pengadaan Sewa Jasa DC & Sistem

Penunjangnya
Sewa Backup DRC Data Center 0 168.000.000
Sewa Drobox 0 120.000.000
Monev Data Center & Jaringan
Monitoring DC 0 0
Pengelolaan internet berbasis kuota kebutuhan
unit
Sewa/langganan Internet & Frekuensi Radio 0 931.000.000
Mengadakan Hosting VPS dan Email Service

0 522.720.000
Cloud
Sewa/langganan VPN IP BPJS 0 30.000.000
Sewa/langganan SMS Gateway 0 75.000.000
Tingkat pemenuhan kebutuhan perangkat keras 90% persentase
Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak
Pengadaan perangkat keras dan pendukung TI
(SW dan HW)
Pengadaan Perangkat Keras (HW) - Mesin
0 290.400.000
Absensi
Pengadaan Perangkat Keras (HW) - Jaringan
0 196.730.000
Komputer
Pengadaan Perangkat Keras (HW) - Server
0 2.933.337.700
dan Perangkat Pendukung
Pengadaan Perangkat Keras (HW) -
Pengadaan Perangkat Keras (HW) -
0 5.499.084.440
Pengadaan Komputer dan Perangkat
Pendukung
Pengadaan Perangkat Lunak (SW) - Lisensi
0 675.760.000
Windows
Lisensi MS Office 0 127.780.000
0 600.000.000
Antimalware/antivirus
0 136.395.000
Database Management
0 8.000.000
Mockup Design
0 4.417.500
Flow Chart & PM
0 16.800.000
Text Editor Programming
0 13.197.000
Video Editor
0 100.000.000
Proxy
0 200.000.000
Firewall
0 250.000.000
Carepack
Pengadaan Perangkat Lunak (SW) - Data
0 240.000.000
Visualization
Pengadaan Perangkat Lunak (SW) - Informasi
0 252.000.000
Obat Lexicomp
Pengadaan Perangkat Lunak (SW) - Database
0 160.000.000
Interaksi Obat dan Alergi

0 143.033.000
Monitoring Server untuk 700 Monitor
Monitoring & Evaluasi Perangkat Keras TI
Melakukan update antivirus 0 0
Melakukan Monev Perangkat Keras TI 0 0
574 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja Turunan
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen 90
Kompilasi Penilaian kinerja staf medik secara rutin
[item baru] 0 0
Kompilasi data EDAKOP dan publikasi penelitian
nasional serta internasional
Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen 83,21
Fotocopi Penilaian kinerja staf non medik secara
rutin
Penilaian kinerja staf non medik secara rutin 0 3.160.000

TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi

576 komprehensif yang unggul dengan pendekatan Turunan
integratif dan interdisipliner
Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi
90
manajerial
Kompilasi data dari Unit Kerja
Usulan Diklat Manajerial/Leadership
Honor Pengajar Diklat 0 15.300.000
Snack Pengajar Diklat 0 441.000
Makan Pengajar 0 990.000
Seminar Kit 0 1.850.000
Kebersihan 0 400.000
MC 0 600.000
Amplop 0 20.000
Snack Kegiatan 0 777.000
biaya Konsumsi 0 1.739.000
Peningkatan publikasi staf
1 publikasi Nasional per 2 tahun atau 1 publikasi
0 0
internasional per 4 tahun
penilaian kinerja medik ekselen
penilaian kinerja medik ekselen 0 0
Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan/ atau internasional 5
Menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah nasional

dan/atau internasional - Manuscript submission
Biaya Submission 0 20.000.000
Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI 70
Pelaksanaan survei Kinerja AHC RSCM-FKUI
Penyusunan SK Tim Implementasi Budaya 0 0
Sosialisasi Program Implementasi Nilai Budaya 0 45.250.000
Pelaksanaan program RSCM BERHIAS 0 30.000.000

Pelaksanaan Lomba Kampanye Budaya 0 25.000.000
Pelaksanaan Pelatihan Service Excellent 0 30.000.000
Pelaksanaan Survey Budaya 2019 0 28.000.000
580 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work Turunan
Indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja 50

Survey indeks kepuasan staf terhadap sistem dan
lingkungan kerja
Melakukan survey 0 20.000.000
Melakukan analisa hasil survey 0 5.000.000
Persentase kelengkapan personal file peserta didik dokter Sp1
100
dan Sp2
Survey Personal File
Pelaksanaan Survey Personal File PPDS 2019 0 27.320.000
Sistem Layanan Kesehatan Peserta Didik 100

Pembentukan SK dan SOP Sistem Layanan
Kesehatan Peserta Didik
[item baru] 0 0
Persentase staf medik dengan kinerja excellent 100
Peningkatan persentase staf medik dengan
kinerja ekselen
Training diagnostik patologi 0 150.000.000
Peremajaan komputer dalam mnunjang kinerja
0 75.000.000
ekselen
Maintanance komputer sebagai penunjang

0 4.000.000
kinerja ekselen (update anti virus)
Penilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi ,
transformasi budaya
Penilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi ,
0 30.475.439.331
transformasi budaya
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Non Medik

Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Non
0 8.491.346.476
Medik
Program Peningkatan Staf Medik dengan kinerja
ekselen
Pelayanan : Monitoring Nilai IKI staf istimewa
0 0
(kualitas dan kuantitas)
Pendidikan : Penilaian EDAKOP, EDOM 0 0
Penelitian : 1 publikasi nasional/2 tahun atau 1
0 0
publikasi internasional/4 tahun
Persentase staff medik dengan kinerja excellent 100
Penilaian jumlah staff medik dengan kinerja
excelllent
Penilaian jumlah staff medik dengan kinerja
0 0
excelllent
Monitoring dan evaluasi kinerja staf medik
Monitoring dan evaluasi kinerja staf medik 0 0
Melaksanakan pelatihan eksternal
Rapat penyusunan pelatihan eksternal 0 500.000
Pelaksanaan pelatihan eksternal 0 150.000.000
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
Pelatihan Good Clinical Practice (GCP) 0 18.000.000
Presentase Staf Medik dengan Kinerja Excellent
Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik
Menilai log book setiap Pelayanan 0 0
EDAKOP 0 0
Penelitian 0 0
Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan
rekam medik
Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan
0 0
rekam medik
Monitoring kegiatan staf terkait kegiatan ilmiah
Monitoring kegiatan staf terkait kegiatan ilmiah 0 0
Monitoring dan evaluasi berkala terkait survey

kepuasan rekan sejawat
Monitoring dan evaluasi berkala terkait survey
0 0
kepuasan rekan sejawat
Survey EDAKOP
Survey EDAKOP 0 0
Peningkatan publikasi karya ilmiah
Peningkatan publikasi karya ilmiah 0 0
Meningkatkan kinerja staf dalam pelayanan,
pendidikan dan penelitian
Monitoring publikasi staf 0 0
Sosialisasi hibah 0 0
Pelatihan giving constructive feedback 0 0
Staf medik Ekselen
Rapat kerja Departemen 0 7.600.000
Pelatihan GCP/Penelitian 0 75.000.000
Mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-
masing
Mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang
0 0
masing-masing
% staf medik dengan kinerja ekselen 100
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria staf

medik Ekselen (untuk semua DPJP Dept.
Orthopaedi dan Traumatologi )
terwujudnya fasilitas medik dalam mendukung
staf medik dalam melaksanakan pelayanan:
0 7.500.000.000
Tourniquet, Microsurgery Set, Bor/Colibri,
Arthroscopy
Penambahan Staf Medis 0 38.820.000
Remunerasi staf medis 0 8.825.999.988
Sosialisasi kepada staf medik kriteria untuk

mencapai staf medik dengan kinerja ekselen :
Persentase staf medik yang hasil penilaian
0 0
kinerjanya minimal 2 Bidang sesuai dengan
kriteria excellent 1. Pelayanan : penilaian kinerja
medik ekselen (data dari ba

Persentase staf medik dengan kinerja Excellent 100%
Terwujudnya Program Staf medik dengan kinerja
excellent
Fellowship Staf(Dokter) ke LN 0 80.000.000
Seminar/ lokakarya dokter mata 0 80.000.000
Persentase staff medik dengan kinerja ekselen 100
MONEV, REPORT, SOSIALISASI
MONITORING, EVALUASI, SOSIALISASI 0 0
Penyegaran Departemen
Gathering 0 15.000.000
Perawatan dan Pengajuan Ruangan Kerja
Pengajuan AC dan Perawatan AC 0 10.000.000
Pengajuan Cubical Meja dan Kursi Kerja 0 30.000.000
Pengajuan Alat Komputer dan Laptop Baru 0 20.000.000
Rapat Kerja Tahunan
Peningkatan Kinerja Pegawai 0 25.000.000
Program Staf medik dengan kinerja ekselen
penilaian kinerja medik ekselen 0 0
Penelitian/ Laporan Kasus ( Publikasi nasional
0 0
per 2 th, nasional 1 th)
Peningkatan kinerja staf medik
Monitoring dan evaluasi kinerja DPJP 0 0
Rapat evaluasi dengan SDM FK dan RSCM 0 0
Belanja Penelitian dan Pengembangan 0 15.000.000

Dinas Hari Libur 0 36.905.000
Gathering Staff Medik & Non Medik 0 75.000.000
Administrasi bank 0 1.030.700
Lembur pegawai 0 42.837.328
Pelatihan Pemberkasan 0 17.500.000
"12.1 Penilaian kinerja pelayanan staf medis "
Melakukan Penilaian terhadap SKP, Patient

Care, Komunikasi, Profesionalisme, System 0 0
Based Practice, Practice Based Learning.
12.2 Penilaian kinerja pendidikan berdasarkan

EDAKOP
Melakukan survey kinerja pendidikan staf medis 0 0
12.3 Penilaian Kinerja Penelitian staf Medis
Melakukan penilaian kinerja penelitian staf

medis yang diukur dengan 1 publikasi nasional
0 0
per 2 tahun atau publikasi internasional per 4
tahun
Penilaian kinerja staf medik dan transformasi
budaya
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Evaluasi kinerja staf medik di bidang pelayanan,

0 420.000
pendidikan, penelitian,
Melakukan kegiatan transformasi budaya 0 14.250.000
Pelatihan staf medik 0 80.000.000
(ccc) .Peningkatan mutu pengetahuan karyawan
Program staf medik dengan kinerja excellent
1, Implementasi peniaian kinerja staf medis

0 0
berbasis kuaklitas dan kuantitas pelayanan
a, Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen 0 0
b, Pendidikan : EDAKOP (rapat evaluasi) 2 kali 0 0
Pelatihan untuk Staf Medik : clinical teacher dan

GCP dan AA Pekerti (14 staf medis X Rp. 0 280.000.000
20,000,000)
c. Penelitian : 1 publikasi Nasional per 2 thn

atau 1 Publikasi Internasional per 4 th 0 50.000.000
(penghargaan untuk 2 staf @ Rp 50,000,000
2. Symposium / Workshop staf medis 0 20.000.000

Pelatihan Staf Medik
(Bedah Digestif) Chemoterapy Colorectal

Cancer November 2019, Liver and Pancreatic 0 20.000.000
Resection with Cadaver November 2019

Persentase ketepatan waktu hadir staff 90
Monitoring Kinerja staf di unit
Pemantauan absensi pegawai dan kinerja
0 244.800
pegawai ( reward and punishmen )
Monitoring kinerja staf di unit
Pengadaan dan pemasangan CCTV (
0 30.000.000
monitoring )
Pelatihan service excellent 0 59.500.000
Pelatihan komputer 0 28.000.000
Manajemen Kepegawaian 0 4.500.000
Manajemen Keuangan 0 9.000.000
Peningkatan Kompetensi Pegawai
Manajemen Logistik 0 3.500.000
Pelatiham becaming an excellent trainer 0 31.500.000
Pelatihan pengelolaan pelayanan darah bagi
0 21.400.000
dokter PPDS
Peningkatan saranadan prasarana di unit
Pembelian alat alat inventaris 0 930.499.000
Response time kehadiran untuk penanganan kasus 95
Monitoring dan evaluasi capaian response time
kehadiran untuk penanganan kasus
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi
capaian response time kehadiran untuk 0 0
penanganan kasus
Penilaian kinerja
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
0 0
kinerja staf medik

Perhitungan kinerja staf tahunan 0 50.000
Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan
604 penelitian yang komprehensif, terintegrasi, bermutu Turunan
dan berkesinambungan
TA 2019
Unit RSCM
Direktorat RSCM
Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai PPK/CP 80

Melakukan perawatan pasien OMSK Tipe Aman,
OMSK Tipe Bahaya, dan KSS Laring sesuai
Clinical Pathway
Melakukan perawatan pasien OMSK Tipe
Aman, OMSK Tipe Bahaya, dan KSS Laring 0 0
sesuai Clinical Pathway
TOTAL 271.528.370.705 3.104.018.979.724
Disetujui oleh,
Direktur Utama
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FHA

NIP. 196302051988032000

Contoh Rencana Kerja 2019 RSCM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Rencana Kerja 2019 RSCM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA TAHUNAN

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Desiminasi penggunaan e-office ke seluruh staf

Pembelian Tinta 0 13.440.000

Desk dengan Departemen 0 24.000.000

Melakukan Evaluasi dan Monitoring selisih yang

Telaah Proposal Penelitian

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Mengunjungi perusahaan yang sudah IKS 0 12.000.000

Persentase peningkatan pemanfaatan lahan 10

Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem

Usulan obat-obatan Departemen Anestesiologi

Pelatihan Perawat ICU gelombang 1

Melakukan analisis harga kontrak pada

Melakukan analisis harga kontrak pengadaan

Melakukan analisis pengadaan bahan B3

Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 1

Koordinasi deng Bidang Diklat RSCM untuk

Koordinasi dengan Bidang Diklat untuk proses

Pelaksanaan diklat manajemen logistik farmasi

Telaah biaya antara pengadaan dan perbaikan

Mengajukan anggaran perbaikan

Promosi kegiatan pelatihan eksternal

Penerbitan Buletin Hallo Cipto dan e-Magazine

Mendorong Percepatan pemenuhan kebutuhan

Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan

Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan

Peningkatan komitmen petugas dalam

Pelayanan pasien online rawat jalan dengan

Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif

Pengadaan Barang/jasa secara efisien melalui

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Pemanfaatan linen dead stock menjadi linen yang

UPL sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan laundry 1 Pelatihan/Kunjungan

UPL sebagai penyelenggara pendidikan dan

Efisiensi (Penurunan air bersih minimal 5% tiap gedung) 10

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Toner Laserjet HP 85A 0 896.500

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ART di unit -

Persentase Sistem Proteksi Kebakaran (Alarm dan Pompa) yang

pelatihan, pelaksanaan, pemeriksaan, pengujian

Pemisahan dan penataan barang di gudang 0 120.000.000

Membuat katalog, membagikan/share melalui

Efisiensi: Persentase kecepatan penyediaan rekam medis pasien

Administrasi umum dan tupoksi

Efisiensi Waktu Kajian Alked dan Peningkatan

Kertas dan tinta printer untuk penyusunan draft

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai

Kertas dan tinta printer untuk penyusunan

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Pemanfaatan media online untuk pelaksanaan

Pengmbangan media online untuk survey opini

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Pembuatan wathes buatan tim UPBT untuk

Pembuatan wathes Inovasi buatan tim UPBT 0 11.010.000

Mengusulkan ke Departemen/ Divisi terkait untuk

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan,

Percepatan Turn Over Pasien dengan

Percepatan mobilisasi pasien ke rawat inan non

Kajian dan rekomendasi penggunaaan perbekalan farmasi yang

Memberikan kajian dan rekomendasi penggunaan

Mengajukan usulan perencanaan Obat sediaan

Membuat laporan penggunaan perbekalan