1 Prosedur (Bobot 7)
a Terdapat prosedur kerja yang sesuai aktivitas pekerjaan 1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik 10
Pertambangan yang baik
b Prosedur kerja yang sesuai aktivitas telah ditinjau ulang dan update
2. KepDirJen No. 185.K/37.04/DJB 2019 10
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
c Prosedur dikomunikasikan kepada semua pekerja yang terlibat pekerjaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian,
dan Pelaporan SMKP Mineral dan Batubara 10
Sub total 7
2 Keselamatan Fasilitas Gedung & Tindakan pencegahan terhadap kebakaran, ledakan, pengamanan terhadap uap dan gas berbahaya (Bobot 10)
a Dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung dan bangunan : Menjaga 1. Peraturan Mentri Tenaga Kerja Republik Ditemukan rangka plafon bangunan office sudah
keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarana agar selalu layak fungsi Indonesia Nomor : PER.02/MEN/1989 melorot
dan dilakukan penggantian jika terdapat kerusakan (Atap dalam keadaan baik Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
(tidak bocor) dan tidak berpotensi jatuh menimpa pekerja, Atap dilengkapi dengan 2. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang
talang air yang berfungsi dengan baik, Kondisi dinding dan tiang bangunan dalam Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik 5
keadaan layak, Lantai diconcreate, dan tidak pecah-pecah (Tambahkan Pertambangan yang baik
klasifikasinya) 3. KepDirJen No. 185.K/37.04/DJB 2019
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian,
b Setiap gedung dan bangunan memiliki jalan masuk atau jalan lalu lintas yang aman dan Pelaporan SMKP Mineral dan Batubara
untuk ke setiap tempat kerja di dalam gedung dan bangunan. Apabila jalan masuk
atau jalan lalu lintas terhalang oleh rintangan, maka disediakan sarana perlintasan 10
permanen dengan konstruksi yang sesuai
c Dilengkapi alat penyalur petir dengan data monitoring tahanan penyalur petir
10
d Tangga penyelamat diri dan tangga diluar gedung terbuat dari logam atau bahan
tidak dapat terbakar dan dilengkapi dengan pegangan tangga N/A
e Ruangan atau kamar yang berpotensi terjadi kebakaran atau kebocoran uap, uap
kimia, gas beracun atau bahaya-bahaya lain yang serupa, maka bangunan tersebut
dilengkapi paling sedikit dua pintu keluar dan letaknya terpisah N/A
f Pekerjaan yang dilakukan di ketinggian lebih dari 1,8 meter dari lantai kerja
disediakan: tempat berpijak yang kokoh, pagar pengaman dan/atau pegangan
N/A
tangan, rambu peringatan, dan alat keselamatan
j Tempat istirahat karyawan bersih dan layak - Tempat duduk kurang representatif, jika
memungkinkan lengkapi meja
- Housekeeping kurang berjalan baik
Sub total 10
5 Bangunan atau ruangan penyimpanan zat cair dan bahan yang mudah terbakar (Bobot 5)
1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Perlunya tambahan ventilasi bangunan tempat
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik penyimpanan oli, dan bangunan tidak memiliki
Pertambangan yang baik gagang pintu
2. KepDirJen No. 185.K/37.04/DJB 2019
Bangunan atau ruang di atas permukaan tanah tempat penyimpanan zat cair
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
mudah menyala atau terbakar termasuk minyak gemuk, diberi ventilasi dengan
a Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, 5
udara yang cukup untuk mencegah akumulasi gas atau uap mudah menyala;
dan Pelaporan SMKP Mineral dan Batubara
c Dilengkapi dengan alat deteksi kebakaran dini dan alat peringatan yang akan
memberi peringatan bunyi ( alarm) kepada setiap orang yang terancam bahaya
kebakaran apabila mempunyai potensi bahaya kebakaran yang membahayakan 10
jiwa manusia,
d Bensin, minyak pelumas, minyak gemuk, dan produk minyak, serta zat cair lain
yang mudah terbakar disimpan dalam wadah tertutup dan terpisah dari bahan 10
lainnya
Bahan kimia berbahaya disimpan pada tempat yang aman dan dilengkapi dengan
e lembar data keselamatan bahan (MSDS), 5
e Tersedia bak penampung yang tidak bocor untuk bahan khusus seperti bahan
10
kimia dan B3 dengan kapasitas yang cukup dan
Eye wash perlu diganti dengan model terbaru,
dan air pada eye was sudah kotor dan eyewash
sulit dibuka tutup
Terdapat eye wash yang sesuai standar, mudah dijangkau, dan berfungsi dengan
f baik untuk penyimpanan bahan khusus seperti bahan kimia dan B3 5
d Pembangkit Listrik (Genset/Mesin Las) dalam kondisi layak dan aman di operasikan
(dilengkapi P2H, sticker komisioning dan SLO (Sertifikasi Laik Operasi) yang masih NA
berlaku.
e Trafo Las tanpa mesin penggerak dalam kondisi layak dan aman di operasikan
NA
(dilengkapi Pemeriksaan KIP)
f Instalasi pemanfaatan tenaga listrik dilakukan SLO (Sertifikasi Laik Operasi) dan
dilakukan pemeliharaan . Semua Panel listrik dalam keadaan terkunci dilengkapi 10
KIP dan PIC
g Instalasi Hydraulic ( Air, Oli) & Pneumatic (Angin) dalam kondisi aman, rapih, tidak
terdapat kebocoran dan kode warna pipa sesuai standar
NA
h Pengelolaan Peralatan (Perkakas, Tools, Power Tools dan alat ukur.) dalam kondisi
layak dan aman digunakan, dilengkapi pemeriksaan oleh orang yang berkompeten
dan terkalibrasi untuk alat ukur. untuk penyimpanan di Tool room, penempatan 10
tertata dengan rapih sesuai label dan identitas.
f Tersedia alat pemadam api yang sesuai di tempat sewaktu melakukan pengelasan #
NA
atau pemotongan
g Pekerjaan pengelasan, pemotongan, atau pemanasan logam dilakukan dengan
memperhatikan jarak aman terhadap bahan yang mudah terbakar atau yang
NA
mudah menyala atau terdapat gas yang mudah terbakar
i setelah selesai mengelas atau memotong, katup tabung gas/ oksigen segera
ditutup dan tekanan pada sistem keran pengatur, selang, serta tangkai las dibuang NA
(release pressure)
j izin untuk pekerjaan pengelasan atau pemotongan sesuai dengan hasil risk
assessment NA
Sub total 0
NO DESKRIPSI PENILAIAN REFERENSI NILAI KETERANGAN
b Penataan barang tertata rapi serta tersedia rambu-rambu yang memadai Belum tersedia rambu2
e Bangunan bagian dalam, dinding, kuda-kuda, wire mesh dalam kondisi baik dan
NA
bersih
f Lantai concrete tidak berlubang, demarkasi jelas, tidak retak, bersih dari ceceran
NA
minyak dan debu
g Sistem penyimpanan dengan sistem blok / sel yang terpisah oleh gang / tanggul
NA
h Semua drum yg siap kemas dalam keadaan tertutup, tutup terikat, ditempatkan di
NA
atas palet, drum sudah dipasang simbol & label
i Terpasang papan informasi limbah B3 dan log book dalam keadaan terawat
NA
NO DESKRIPSI PENILAIAN REFERENSI NILAI KETERANGAN
Cair
a Struktur penyangga tangki dalam kondisi baik / palet dalam kondisi baik dan 1. Permen LHK No.6 Tahun 2021 tentang tata
NA
mampu menampung drum cara dan Persyaratan pengelolaan LB3
b Kemasan drum/IBC dalam kondisi baik (tidak berkarat, tidak bocor, tidak penyok,
NA
& tidak retak)
c Kemasan tangki dicat dan dalam kondisi baik tidak mengelupas, terpasang simbol
NA
LB3 pada tangki
d Jalur pipa oli bekas dalam kondisi baik (tidak berkarat, tidak bocor/retak)
NA
f Tanggul penahan dan bak kontrol dalam kondisi baik dan terawat (tidak retak,
NA
tertulis kapasitas tampung tanggul, minimal 110%)
g Tanggul penahan bebas dari noda / tetesan hidrokarbon dan bahan-bahan yang
NA
mudah terbakar (daun, rumput, slang tidak terpakai, dll.)
h Saluran drainase dalam bangunan TPS LB3 bersih dari lumpur, sampah, saluran
NA
lancar, dan dalam keadaan kering
i Bangunan dalam TPS bebas dari barang yang tidak diperlukan NA
Sub total 0
13 Oil Trap (Bobot 5)
a Oil trap minimal 3 kompartemen 1. Permen LHK No.6 Tahun 2021 tentang tata 10
b Oil trap diberi penutup / pagar pengaman cara dan Persyaratan pengelolaan LB3 10
c Outlet oil trap menuju mud pond (closed circuit ) dan dilakukan recycle (daur Pompa air dan Tandon penampungan
ulang) sementara jika air over load belum tersedia
d Oil trap selalu dibersihkan (tidak ada genangan oli / minyak, ketebalan sludge Pembersihan oil trap kurang terlaksana dengan
maksimal 15 cm pada setiap kolam) baik
e Ada jadwal pembersihan, PIC oil trap terpasang, tongkat pengukur tersedia dan
10
terawat dan terpasang lay out oil trap
Sub total 4
14 Fasilitas Sanitasi (Bobot 4)
a
Jumlah toilet sesuai dengan kebutuhan (minimal 1 per 15 orang karyawan ) 10
1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
b Ruang toilet bersih dan terawat 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang 10
c Air bersih yang cukup dan tidak terdapat jentik nyamuk Persyaratan kesehatan lingkungan kerja 10
d Kelengkapan toilet (minimal = gayung, sabun, lap pengering, cermin) perkantoran dan industri 10
e Ada jadwal pembersihan, PIC dan terpasang 10
Sub total 4
NO DESKRIPSI PENILAIAN REFERENSI NILAI KETERANGAN
c Sampah dibuang pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan Sampah campur aduk
karakteristiknya
d Tempat sampah tidak melebihi kapasitas tampung dan kondisi tempat sampah
dalam keadaan layak (memiliki penutup, tidak berlubang, dan tidak mudah 10
terganggu oleh hewan)
e Sampah tidak menumpuk di area workshop , ada jadwal perawatan dan PIC
10
pengelolaan sampah
Sub total 2,4
16 Pengelolaan Keadaan Darurat (Bobot 5)
a Setiap gedung dan bangunan dilengkapi dengan akses pintu keluar darurat dan 1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang
10
diberi tanda yang mudah dilihat atau dibaca Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik
b Setiap gedung dan bangunan dilengkapi dengan prosedur keadaan darurat dan Pertambangan yang baik
sarana evakuasi yang dikomunikasikan dan dipasang di tempat yang mudah 2. KepDirJen No. 185.K/37.04/DJB 2019 10
terlihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian,
c Setiap gedung dan bangunan memiliki tempat untuk berkumpul darurat dan diberi dan Pelaporan SMKP Mineral dan Batubara
tanda dengan jelas serta mudah dijangkau dengan jarak minimal 20 m dari gedung 10
dan bangunan