Identifikasi Masalah Audit

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUMBER
Jln. Pangeran Kejaksan No. 49 Telp. (0231) 8820394
E-mail : puskesmassumber49@yahoo.com
Sumber - 45611
IDENTIFIKASI MASALAH AUDIT INTERNAL
No Masalah Sumber Data Ket
1 UPAYA PROGRAM PROMKES : Penilaian Kinerja UKM
-Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di Puskesmas
tatanan rumah tangga (PKP)
Target 55% Pencapaian 41,60 %
2 UPAYA PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN :
-Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih
Taraget 80 % Pencapaian 77,7 %
-Cakupan Pengawasan Jamban
Target 75 % Pencapian 62,76 %
-Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat Umum
(TTU)
3 Target 75 % Pencapaian 71,73 %
UPAYA PROGRAM GIZI :
-Cakupan keluarga sadar Gizi
Target 100 % Pencapaian 84 %
-CakupanASI Eksklusif
UPAYA PROGRAM IMUNISASI :
-Cakupan BIAS DT
Target 95 % Pencapaian 93,97 %
-Cakupan BIAS TT
5
UPAYA PROGRAM TB
-Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
6
UPAYA KESEHATAN KERJA
-Cakupan penanganan penyakit akibat kerja dan
akibat hubungan kerja
7
UPAYA KES GIGI & MULUT :

-Cakupan penanganan siswa TK yang
membutuhkan perawatan
-Cakupan penanganan siswa SD yang
8
membutuhkan perawatan
UPAYA KES. JIWA :
9
-Cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa
UPAYA KES. INDERA :
-Cakupan skrening katarak
-Cakupan penanganan penyakit katarak
UPAYA KES TRADISIONAL :
-Cakupan Pengobatan Tradisional Terdaftar/Berizin
:
-Cakupan Pembinaan Kelompok TOGA
1 Proses pencarian rekam medis lama Hasil Monitoring UKP
2 Matilampu saat jam pelayanan
3 Pasien kehilangan helm saat berobat
4 Keberihan dan kerapihan di ruang tunggu
puskesmas
5 Antrian pasien KIA untuk pemeriksaan USG terlalu
banyak
6 Petugas pendaftaran kurang ramah dalam
melayani pasien dan lambat sehingga terjadi
penumpukan pasien di ruang tunggu
1 Pola ketenagaan yang disusun belum sepenuhnya Hasil Monitoring ADMEN
sesuai kompetensi (2.3.4.3)
2 Pengelolaan Lingkungan Kerja (2.3.13.2)
3 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga (2.2.2.3)
1 Bagian pendaftaran dan medrek tolong dipercepat UMPAN BALIK UKP
2 Pelayanan dipuskesmas pada bagian administrasi
pendaftaran terlalu lambat
MENETAPKAN MASALAH AUDIT INTERNAL UKM

DINAS KESEHATAN
Jalan Pangeran Kejaksan No. 49 Telp. (0231) 8820394
Sumber - 45611
Proiritas
No Kriteria U S G Total
1 Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS
di tatanan rumah tangga 3 4 3 10 3
Target 55% Pencapaian 41,60 %
2 Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih
3 3 3 9 9
Taraget 80 % Pencapaian 77,7 %
3 Cakupan Pengawasan Jamban
5 5 4 14 2
Target 75 % Pencapian 62,76 %
4 Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat
Umum (TTU) 3 3 3 9 10
5 Cakupan keluarga sadar Gizi
3 4 3 10 4
6 CakupanASI Eksklusif
3 4 3 10 5
7 Cakupan BIAS DT
3 3 3 9 11
8 Cakupan BIAS TT
3 3 3 9 12
9 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA
positif 5 5 5 15 1
10 Cakupan penanganan penyakit akibat kerja
dan akibat hubungan kerja 3 4 3 9 13
11 Cakupan penanganan siswa TK yang
membutuhkan perawatan 3 2 3 8 16
12 Cakupan penanganan siswa SD yang
membutuhkan perawatan 3 2 3 8 17
13 Cakupan deteksi dini gangguan kesehatan
jiwa 3 4 3 10 6
14 Cakupan skrening katarak
3 3 3 9 14
15 Cakupan penanganan penyakit katarak
3 3 3 9 15
16 Cakupan Pengobatan Tradisional
Terdaftar/Berizin : 3 4 3 10 7
17 Cakupan Pembinaan Kelompok TOGA
3 4 3 10 8
Keterangan :
Berdasarka skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1= sangat
kecil)
PRIORITAS MASALAH UKM

1. Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
2. Cakupan Pengawasan Jamban
MENETAPKAN MASALAH AUDIT INTERNAL UKP
DINAS KESEHATAN
Sumber - 45611
Proiritas
1 Proses pencarian status rekam medis lama 5 5 4 14 2
2 Matilampu saat jam pelayanan 3 4 3 10 5
3 Pasien kehilangan helm saat berobat 3 3 3 9 7
4 Keberihan dan kerapihan di ruang tunggu
3 4 3 10 6
puskesmas
5 Antrian pasien KIA untuk pemeriksaan USG
3 3 3 9 8
terlalu banyak
6 Petugas pendaftaran kurang ramah dalam
melayani pasien dan lambat sehingga 5 5 5 15 1
terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu
7 Bagian pendaftaran dan medrek tolong
5 5 4 14 3
dipercepat
8 Pelayanan dipuskesmas pada bagian
4 4 4 12 4
administrasi pendaftaran terlalu lambat
Keterangan :
kecil)
PRIORITAS MASALAH UKP

1. Petugas pendaftaran kurang ramah dalam melayani pasien dan lambat sehingga
terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu
2. Proses pencarian status rekam medis lama
MENETAPKAN MASALAH AUDIT INTERNAL ADMEN
DINAS KESEHATAN
Sumber - 45611
Proiritas
1 Jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas

5 5 4 14 1
belum dikelola dan dioptimalkan (1.3.3)
2 Pengolahan lingkungan kerja (2.3.13.2) 4 5 3 12 3
3 Peralatan medis belum terkalibrasi (2.1.5.6) 5 4 4 13 2
Keterangan :
kecil)
PRIORITAS MASALAH ADMEN

1. Jaringan pelayanan dan Jejaring Puskesmas belum dikelola dan dioptimalkan
DINAS KESEHATAN
Sumber - 45611
PRIORITAS MASALAH TERPILIH
Februari 2023
NO MASALAH SUMBER DATA KETERANGAN
1 Hasil cakupan Pis PK : Evaluasi tahunan UKM

-Sasaran : 9.973 Dinkes
-Jumlah infut awal : 9.956 ( 99,83 %
-Data inkomplit : 106
-Keluarga Sehat : 1.791
-Pra Sehat : 6.139
-Tidak sehat : 813 ( 0,18 )
-Target IKS : 0,27
-Hasil ; 0,18
-Kesenjangan : 0,09
2 Peraturan Internal belum dilaksanakan Hasil pengamatan UKP

maksimal sehubungan ditemukan mulai jam kedisiplinan jam
pelayanan ada yang lebih dari jam 08.00 pelayanan
3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Tanda bukti hasil ADMEN

belum dikelola dan dioptimalkan untuk kinerja belum
meningkatkan akses dan mutu pelayanan tersedia
kepada masyarakat
Greged, Februari 2023
Kepala PJ jejaring dan jaringan

UPTD Puskesmas Nanggela
drg Hj Nila Sofyan Y.St.Yuliana,S.ST

NIP.196706081992032008 NIP.196612131988032005

Identifikasi Masalah Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Identifikasi Masalah Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

UPAYA KES GIGI & MULUT :

MENETAPKAN MASALAH AUDIT INTERNAL UKM

PRIORITAS MASALAH UKM

PRIORITAS MASALAH UKP

1 Jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas

2 Pengolahan lingkungan kerja (2.3.13.2) 4 5 3 12 3

3 Peralatan medis belum terkalibrasi (2.1.5.6) 5 4 4 13 2

PRIORITAS MASALAH ADMEN

NO MASALAH SUMBER DATA KETERANGAN

1 Hasil cakupan Pis PK : Evaluasi tahunan UKM

2 Peraturan Internal belum dilaksanakan Hasil pengamatan UKP

3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Tanda bukti hasil ADMEN

Greged, Februari 2023

Kepala PJ jejaring dan jaringan

drg Hj Nila Sofyan Y.St.Yuliana,S.ST

Anda mungkin juga menyukai