JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023

No UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

1 Tata Usaha X X

2 Sarana dan Prasarana X X

3 Rekam medik X X

4 Pelkes Gigi X X

5 Pelkes KB X X

6 Laboratorium X X

7 Unit Gawat Darurat X X

8 Apotik X X

9 Promkes / Posyandu X X

10 KIA X X

11 Gizi X X

12 Kesling X X
 RENCANA AUDIT
PUSKESMAS IV KOTO

No Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan / proses diaudit Standar / kriteria yang digunakan Tanggal Audit I

Kelengkapan Dokumen
1 Tata Usaha Fitriani, SKM Dokumen pegawai 2 Maret 2023
Kepegawai

Kalibrasi, Kelengkapan sarana

ASPAK 2 Maret 2023
Pino Hamidil Hakim, keselamatan pasien
2 Sarana dan Prasarana
S.Tr.Kes
Pengelolaan Gudang Obat penyimpanan dan pencatatan 2 Maret 2023

Nofrika Sandra, SKM Pengamatan 1. Kepatuhan terhadap standar

3 Rekam medik Erianti Wawancara 2. Waktu layanan 2 Maret 2023
Telaah Dokumen 3. Sikap petugas
Erianti Pengamatan 1. APD
Nofrika Sandra, SKM Wawancara 2. Standar kerja
4 Pelkes Gigi Telaah Dokumen 3. Proses pelayanan 3-Apr-23
4. Manajemen limbah
5. Manajemen sterilisasi alat
Erianti Pengamatan 1. APD
Yesi Elfia, Amd.Keb Wawancara 2. Standar kerja
5 Pelkes KB 3-Apr-23
Telaah Dokumen 3. Manajemen limbah
4. Manajemen sterilisasi alat
Elfa Novianti, Amd.Kep Pengamatan 1. APD
Rezkynia, Amd.Kep Wawancara 2. Standar kerja
6 Laboratorium 3. Manajemen limbah 3-Apr-23
Telaah Dokumen
4. Penyimpanan reagen atau bahan
labor
Rezkynia, Amd.Kep Pengamatan 1. TRIASE
No Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan / proses diaudit Standar / kriteria yang digunakan Tanggal Audit I

Wawancara 2. APD
7 Unit Gawat Darurat Telaah Dokumen 3. Standar kerja 4 Mei 2023
4. Penyimpanan alat dan bahan
5. Manajemen Limbah
Fitriani Pengamatan 1. Standar Penyimpanan obat
8 Apotik Elfia, Amd.Keb Wawancara 2. Standar Cara pemberian obat 4 Mei 2023
Telaah Dokumen
Nofrika Sandra, SKM Wawancara Rencana Kerja
9 Promkes / Posyandu 5 Mei 2023
Rezkynia, Amd.Kep Telaah Dokumen KAK
dr. Elsi Fitri Dewi Wawancara Rencana Kerja
10 KIA / Kelas Ibu Hamil 5 Juni 2023
Mega Sri Nugrahi, S.Tr.KebTelaah Dokumen KAK
Mega Sri Nugrahi, S.Tr.KebWawancara Rencana Kerja
Gizi / kegiatan validasi
11 6 Juni 2023
Penimbangan
Elfia, Amd.Keb Telaah Dokumen KAK
Fitriani, SKM Wawancara Rencana Kerja
12 Kesling / inspeksi TTU 6 Juni 2023
Yesi Elfia, Amd.Keb Telaah Dokumen KAK

Mengetahui : IV Koto,
Kepala Puskesmas IV Koto Ketua Tim Audit Internal

drg. Yuliaty Erianti, Amd.Keb

Tanggal Audit II

1-Sep-23

2-Sep-23

2-Sep-23

2-Sep-23

3-Oct-23

3-Oct-23

3-Oct-23
 Tanggal Audit II

4-Nov-23

4-Nov-23

6-Nov-23

6-Dec-23

7-Dec-23

7-Dec-23

Internal