RENCANA AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS CISOLOK

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang digunakan Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
audit yang diaudit sebagai acuan waktu waktu
audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Ratu Islah Isnaeni AMKeb Pelaksanaan Pedoman pelaksanaan posyandu 7 Maret 2018 7 Juni 2018 Desa Sukarame
dan Anak Suci Herma Nopianti Posyandu 5 meja Desa Gunung Tanjung
AMkeb

2 Manajemen Yuyun Yulianah AMKeb Pemeliharaan Perencanaan tahunan yang telah 10 – 15 Maret 10 – 15 September Puskesmas dan Puskesmas
puskesmas Empin Supiansyah fasilitas dan disusun 2018 2018 pembantu
peralatan
puskesmas
3 Pelayanan Asep Sumantri SKM Pelayanan Standar akreditasi Bab VIII. 1 12 – 14 Mei 2018 12 – 14 Agustus Puskesmas
laboratorium Laboratorium di 2018
Puskesmas Puskesmas
4 Tim mutu klinis Ramdan Muslihat SKep Pelaksanaan Perencanaan program mutu dan 12 – 20 Juni 12 – 20 November Puskesmas
program mutu keselamatan pasien yang disusun 2018 2018
pelayanan klinis untuk tahun 2018
5 Unit gawat darurat Dr. Serly Sriwahyuni Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2018 25 – 27 Mei 2018 Unit pelayanan gawat
screening pasien darurat puskesmas
gawat darurat
6 Rawat Inap Pelaksanaan
Pelayanan di
rawat inap
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Cisolok

Auditor : 1. Asep Sumantri, SKM 2. Wawan

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2018

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan yang
Puskesmas 8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab
8.1.4 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur