PROP
Indikator
Sebelum Perubahan
Capaian Program meningkatnya Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya kegiatan foging
Hasil Tidak terjadi peningkatan kasus DBD
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kecamatan Nangaroro
1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Penyemprotan/Foging sarang Nyamuk
Transportasi petugas puskesmas dalam rangka pelaksanaan kegiatan foging
4 org x 4 lks x 1 tr
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan pelumas
Belanja BBM Kegiatan foging
Bensin
Solar
5 2 2 27 Belanja Upah Kerja
5 2 2 27 01 Belanja Upah Kerja
Disediakan untuk:
Upah Tenaga Penyemprot (200 rumah)
Triwulan 1 Rp 912,500
Triwulan II Rp 1,368,750
Triwulan III Rp 1,368,750
Triwulan IV Rp 912,500
Jumlah Rp 4,562,500
NO NAMA NIP
1 Hildegardis M.Kasi,SIP,MPA 19760715200312 2 012
2 Yohanes petrus Kadu SE 19690624 199402 1 003
3 Hasniati,SP 19720903 200012 2 008
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERGESERAN
PERANGKAT DAERAH
PROPINSI NTT / KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2020
3 4 5
16 ot 150,000
25 ltr 7,500
50 ltr 7,500
Target Kinerja
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
80 80
Rp 4,562,500 Rp 3,762,500
160 rumah 160 rumah
100% 100%
sung
RINCIAN PERHITUNGAN
M PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah (Berkurang)
HARGA
JUMLAH (Rp) VOL SAT JUMLAH (Rp)
SATUAN Rp
6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11
4,562,500 3,762,500 (800,000)
4,562,500 3,762,500 (800,000)
4,562,500 3,762,500 (800,000)
2,400,000 1,600,000 (800,000)
2,400,000 1,600,000 (800,000)
-
-
2,400,000 16 ot 100,000 1,600,000 (800,000)
562,500 562,500 -
562,500 562,500 -
-
187,500 25 ltr 7,500 187,500 -
375,000 50 ltr 7,500 375,000 -
1,600,000 1,600,000 -
1,600,000 1,600,000 -
-
1,600,000 160 rmh 10,000 1,600,000 -
- - -
4,562,500 3,762,500
TTD
SUMBER DANA
DAK YANDAS
Formulir RKAP PD 2.1.2
DAK YANFAR
BOK MANAJEMEN
BOK DISTRIBUSI & E LOG
BOK AKREDITASI PKM
JAMPERSAL
DAU
CUKAI ROKOK
JKN
APBN
rja
Setelah Perubahan
3,762,500
Bertambah (Berkurang)
%
12
Puskesmas Nangaroro
FRANSISKA NDOI
328 201503 2 001
RENC
Indikator
Sebelum Perubahan
Capaian Program meningkatnya Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya Pendampingan pelayanan Imunisasi di Posyandu
Terlaksananya Imunisasi Dasar Lengkap
Terlaksananya Sweeping Imunisasi ruttin/KIPI
Terlaksananya imunisasi Anak Sekolah Dasar (BIAS)
Terlaksananya imunisasi WUS di SLTP/SLTA/PT
Terlaksananya imunisasi TT bagi WUS
Hasil Cakupan Imunisasi Dasar lengkap
Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (BIAS)
Cakupan Imunisasi TT bagi WUS
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kecamatan Nangaroro
1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Pendampingan pelayanan Imunisasi di Posyandu
Transportasi petugas puskesmas
1 org x 19 des/ kel x 1 kl
Pelayanan imunisasi desde
Triwulan 1 Rp 5,740,000
Triwulan II Rp 8,610,000
Triwulan III Rp 8,610,000
Triwulan IV Rp 5,740,000
Jumlah Rp 28,700,000
NO NAMA NIP
1 Hildegardis M.Kasi,SIP,MPA 19760715200312 2 012
2 Yohanes petrus Kadu SE 19690624 199402 1 003
3 Hasniati,SP 19720903 200012 2 008
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERGESERAN
PERANGKAT DAERAH
PROPINSI NTT / KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2020
228 ot 50,000
16 ot 100,000
60 ot 100,000
60 ot 50,000
12 ot 100,000
19 ot 100,000
4 ot 100,000
4 ot 325,000
NIP
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ja Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
80
Rp 28,700,000
19 Desa
19 Desa
4 Desa
30 sekolah
12 sekolah
19 Desa
100%
100%
100%
Belanja Langsung
t Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
LUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA
JUMLAH (Rp) VOL SAT JUMLAH (Rp)
SATUAN
6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9
28,700,000 27,500,000
28,700,000 27,500,000
28,700,000 27,500,000
27,400,000 26,200,000
1,900,000 1,900,000
1,900,000 19 ot 100,000 1,900,000
11,400,000 11,400,000
11,400,000 228 ot 50,000 11,400,000
1,600,000 400,000
1,600,000
4 ot 100,000 400,000
9,000,000 9,000,000
2,300,000 2,300,000
1,900,000 19 ot 100,000 1,900,000
28,700,000 27,500,000
Nangaroro 20 Juli 2020
Kepala UPTD Puskesmas Nangaroro
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80
Rp 27,500,000
19 Desa
19 Desa
4 Desa
30 Sekolah
12 sekolah
19 Desa
100%
100%
100%
Bertambah (Berkurang)
Rp %
11 12
(1,200,000)
(1,200,000)
(1,200,000)
(1,200,000)
-
-
-
-
-
-
(1,200,000)
-
(1,600,000)
-
400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indikator
Sebelum Perubahan
Capaian Program meningkatnya Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya penyluhan dan skrening HIV/AIDS di SLTA
Terlaksananya mobile VCT
Terlaksananya rujukan penedrita HIV/AIDS
Terlaksananya K etuk Pintu TB
Terlaksananya penemuan TB mangkir
Terlaksananya Pemantauan Pengobatan Penderita TB dan Kontak Traicing
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengobatan Penderita TB
Terlaksananya Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) TBC
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukkan Tim Pokja Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Jum
Terlaksananya Pemantauan Sarang Nyamuk, Jentik dan Abatesasi
Terlaksananya Kepatuhan Minum Obat Zink dan Oralit Pada Bayi/Balita
Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Terlaksananya Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan
Terlaksananya Survei TAS Filariasis
Terlaksananya Penyelidikkan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular DBD, Diare, Malaria, Rabies, dll
Terlaksananya MBS (Mass Blood Survey)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik
1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Spanduk kegiatan sosialisasi dan pembentukan tim pokja PSN dan Jumntik
spanduk Kegiatan Orientasi klompok Dukungan Sebaya (KDS) tbc
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Kegiatan penyluhan dan skrening HIV/AIDS di SLTA
Transport Petugas Puskesmas ke SLTA
3 org x 2 skl x 1 hr x 1
Kegiatan mobile VCT
Mobil VCT untuk klompok beresiko (calon Pengantin ,dll)
5 org x 4 klp x 1 hr x 1
Kegiatan rujukan penedrita HIV/AIDS
Transportasi petugas puskesmas
1 org x 2 kss x 1 hr x 1
Deteksi Dini kasus PD3I, Kasus kontak TB,Kusta dan kasus mangkir serta or
kegiatan K etuk Pintu TB
Transport petugas desa dalam rangka pendampingan kegiatan ketuk pintu TB
1 org x 19 ds x 1 tr x 3
Transport kader dalam rangka kegiatan ketuk pintu TB
1 org x 19 ds x 1 tr x 3
Kegiatan penemuan TB mangkir
Transportasi petugas puskesmas
1 org x 2 kss x 1 kl x 1
Kegiatan Pemantauan Pengobatan Penderita TB dan Kontak Traicin
Transportasi KDS
1 org x 20 kss x 1 kl x 1
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengobatan Penderita TB
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 19 ds x 1 kl x 1
Orientasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) TBC
Transportasi peserta
3 org x 19 ds x 1 kl x 1
Uang Saku peserta
3 org x 19 ds x 1 kl x 1
Sosialisasi dan Pembentukkan Tim Pokja Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Jumantik
Transportasi peserta
35 org x 2 ds/kel x 1 kl x 1
Uang Saku peserta
35 org x 2 ds/kel x 1 kl x 1
Kegiatan Pemantauan Sarang Nyamuk, Jentik dan Abatesasi
Transportasi petugas desa/kel
1 org x 19 ds/kel x 1 kl x 1
Kepatuhan Minum Obat Zink dan Oralit Pada Bayi/Balita
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 20 kss x 1 kl x 1
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Transportasi KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) dalam rangka mengantar Suspek TB ke Puskesmas
1 org x 50 suspek x 1 kl x 1
Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan
Transportasi petugas puskesmas
1 org x 19 ds x 1 tr x 2
Transportasi petugas desa/kel
1 org x 19 ds x 1 tr x 2
Kegiatan Survei TAS Filariasis
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 5 sklh x 1 tr x 1
Kegiatan Penyelidikkan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular DBD, Diare, Malaria, Rabies, dll
Transportasi petugas puskesmas
1 org x 10 kss x 1 tr x 1
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 20 kss x 1 tr x 1
Kegiatan MBS (Mass Blood Survey)
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 5 ds x 1 tr x 1
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik
Transportasi petugas puskesmas
2 org x 19 ds x 1 tr x 1
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 05 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Disediakan untuk:
Makanan dan minuman kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pokja PSN , Jumantik
Makan 40 org x 2 ds
Minum 40 org x 2 ds
Minuman (snack) pemulihan pasien TB/Pendamping
25 porsi x 12 kl
Makanan dan minuman kegiatan orientasi kelompok dukungan sebaya (KDS) TBC
Makan 57 org x 1 kl
Minum 57 org x 1 kl
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Puskesmas dalam rangka mengantar slide Malaria ke kabupaten
1 org x 12 kl x 1 tr
Petugas Puskesmas dalam rangka mengantar slide TB ke kabupaten
1 org x 4 kl x 1 tr
Triwulan 1 Rp 14,222,600
Triwulan II Rp 21,333,900
Triwulan III Rp 21,333,900
Triwulan IV Rp 14,222,600
Jumlah Rp 71,113,000
NO NAMA NIP
1 Hildegardis M.Kasi,SIP,MPA 19760715200312 2 012
2 Yohanes petrus Kadu SE 19690624 199402 1 003
3 Hasniati,SP 19720903 200012 2 008
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERGESERAN
PERANGKAT DAERAH
PROPINSI NTT / KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2020
cing
an
, Rabies, dll
atu Jumantik
SEBELUM PERU
VOL SAT
3 4
paket
1 paket
tr 6 ot
tr 20 ot
tr 2 ot
kasus mangkir serta orang dengan gangguan jiwa dan penyakit lainnya
hr 57 ot
hr 57 ot
tr 2 ot
nderita TB dan Kontak Traicing
tr 20 ot
tr 38 ot
tr 57 ot
tr 57 ot
uk (PSN), Jumantik
tr 70 ot
tr 70 ot
tr 19 ot
tr 40 ot
kl 38 ot
kl 38 ot
kl 10 ot
, Malaria, Rabies, dll
kl 10 ot
kl
kl 10 ot
atu Jumantik
kl 38 ot
80 om
80 om
300 om
57 om
57 om
12 ot
4 ot
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NIP JABATAN
0312 2 012 KETUA
99402 1 003 WAKIL KETUA
00012 2 008 SEKRETARIS
a Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
80
Rp 71,113,000
2 Sekolah
4 Kelompok
2 Kasus
19 Desa
2 Kasus
20 Kasus
19 Desa
19 Desa
2 Desa
19 Desa
20 Kasus
50 Suspec
19 Desa
5 Sekolah
10 Kasus
5 Desa
19 Desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
elanja Langsung
Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA
HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOL SAT
SATUAN
5 6=3x5 7 8 9
71,113,000
71,113,000
71,113,000
600,000
600,000
300,000 300,000 1 paket 300,000
300,000 300,000 1 paket 300,000
55,000,000
55,000,000
2,600,000
100,000 1,000,000
40 ot 100,000
1,000,000
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
80
71,113,000 Rp 66,263,000
2 Sekolah 2 Sekolah
4 Kelompok 4 Kelompok
2 Kasus 2 Kasus
19 Desa 19 Desa
2 Kasus 2 Kasus
20 Kasus 20 Kasus
19 Desa 19 Desa
19 Desa 19 Desa
2 Desa 2 Desa
19 Desa 19 Desa
20 Kasus 10 Kasus
50 Suspec 30 Suspec
19 Desa 19 Desa
5 Sekolah
10 Kasus 10 Kasus
5 Desa 5 Desa
19 Desa 19 Desa
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
JUMLAH (Rp)
Rp %
10 = 7 x 9 11 12
66,263,000 (4,850,000)
66,263,000
66,263,000 (4,850,000)
600,000 -
600,000 -
300,000 -
300,000 -
50,150,000 (4,850,000)
50,150,000 (4,850,000)
2,600,000 -
-
600,000 -
-
-
2,000,000 -
200,000 -
-
200,000 -
5,700,000
-
-
-
2,850,000 -
-
2,850,000 -
200,000 -
-
200,000 -
1,000,000 -
-
1,000,000 -
3,800,000 -
-
3,800,000 -
8,550,000 -
-
5,700,000 -
-
2,850,000 -
10,500,000 -
-
7,000,000 -
-
3,500,000 -
950,000 -
-
950,000 -
2,000,000 (2,000,000)
-
2,000,000 (2,000,000)
3,000,000 (2,000,000)
-
3,000,000 (2,000,000)
2,850,000 (2,850,000)
-
1,900,000 (1,900,000)
-
950,000 (950,000)
0 (1,000,000)
-
0 (1,000,000)
4,000,000 3,000,000
-
(1,000,000)
-
4,000,000 4,000,000
1,000,000 -
-
1,000,000 -
3,800,000 -
-
3,800,000 -
10,313,000 -
10,313,000 -
-
-
2,960,000 -
960,000 -
-
3,600,000 -
-
2,109,000 -
684,000 -
5,200,000 -
5,200,000 -
-
-
3,900,000 -
-
1,300,000 -
-
66,263,000
Nangaroro 20 Juli 2020
Kepala UPTD Puskesmas Nangaroro