FM-04 LOG Temuan Audit

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
Alamat: Jl.Manunggal No. 10-12 SukoliloTuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id
FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …
Kategori Temuan
Sub-area
No Deskripsi / Uraian Temuan Memenuhi Melampa
(Unit Kerja)
ui
Program
Studi Terdapat prestasi non akademik akademik mahasiswa
1. 
Perbankan Tingkat lokal minimal 2%
Syariah
Program
Studi Adanya pedoman kurikulum 
2.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SK tim pengembang kurikulum 
3.
Perbankan
Syariah
Program
Adanya laporan pertanggungjawaban penyusunan
Studi 
4. kurikulum
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SK Rektor tentang Kurikulum 
5.
Perbankan
Syariah
Program
Studi 
6. Adanya SOP evaluasi dan review
Perbankan
Syariah
Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara
Program
matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan
Studi 
7. yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas,
Perbankan
capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh
Syariah
capaian pembelajaran matakuliah
Program
Studi 
8. Adanya SOP penyusunan dan validasi RPS
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP pengembangan bahan ajar 
9.
Perbankan
Syariah
10. Program Adanya dokumen bahan ajar 
Studi
Perbankan
Syariah
Dokumen RPS mencakup target capaian
Program
pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran,
Studi 
11. waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian
Perbankan
pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara
Syariah
berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa
Program
Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki
Studi 
12. kedalaman dan keluasan yang relevan untuk
Perbankan
mencapai capaian pembelajaran lulusan
Syariah
Program
Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki
Studi 
13. kedalaman dan keluasan yang relevan untuk
Perbankan
mencapai capaian pembelajaran lulusan
Syariah
Program
Studi Adanya template pembuatan KRS 
14.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya arsip dokumen KRS 
15.
Perbankan
Syariah
Program Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan
Studi pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan 
16.
Perbankan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan
Syariah RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran
Program
Studi Pembelajran diluar prodi dilaksanakan dibawah 
17.
Perbankan bimbingan dosen
Syariah
Program
Beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS
Studi 
18. selama masa studi
Perbankan
Syariah
Program
Studi Kegiatan belajar 50 menit perminggu setiap semester. 
19.
Perbankan
Syariah
20. Program Adanya buku pedoman akademik 
Studi
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SK /Surat Tugas mengajar 
21.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya jadwal mengajar 
22.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya daftar hadir mahasiswa 
23.
Perbankan
Syariah
Program
Studi 
24. Adanya Kesesuaian mengajar dengan RPS
Perbankan
Syariah
Program Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk
Studi interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber 
25.
Perbankan belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-
Syariah line dan off-line
Program Dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap
Studi mata kuliah dengan memenuhi karakteristik interaktif, 
26.
Perbankan holistik, integratif, saintifik, kontenkstual, tematik,
Syariah efetif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
Program Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti
Studi Penelitian pada proses pembelajaran terkait 
27.
Perbankan penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada
Syariah proses pembelajaran terkait penelitian
Program Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti
Studi PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun 
28.
Perbankan tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses
Syariah pembelajaran terkait PkM
Program
Terlaksananya kegiatan pembelajaran 16x pertemuan
Studi 
29. dalam satu semester dibuktikan dengan daftar hadir
Perbankan
dan jurnal mengajar
Syariah
30. Program Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk 
Studi interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber
Perbankan belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-
Syariah line dan off-line

Program
Studi Adanya SOP pendaftaran PPL / KKL 
31.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP pembagian kelompok PPL/KKL 
32.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP pembekalan PPL/KKL 
33.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP pelaksanaan PPL/KKL 
34.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP monitoring pelaksanaan PPL/KKL 
35.
Perbankan
Syariah
Program
Studi Adanya SOP pelaporan PPL/KKL 
36.
Perbankan
Syariah
Program
Adanya dokumen perencanaan program dan kegiatan
Studi 
37. akademik diluar pembelajaran terstruktur
Perbankan
Syariah
Adanya laporan pertanggungjawaban Dosen telah
melaksanakan perkuliahan dapat berupa kuliah,
responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik
Program
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik
Studi 
38. kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan,
Perbankan
Syariah pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang,
wirausaha, dan atau bentuk lain Pengabdian kepada
Masyarakat
Program Penilaian sikap mahasiswa yang dilakukan oleh dosen


39. Studi menggunakan teknik penilaian observasi.
Perbankan
Syariah
Program Adanya pelaporan penilaian berupa kualifikasi
Studi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata 
40.
Perbankan kuliah dalam bentuk huruf dan angka
Syariah
Program
Studi 
41. Adanya jadwal UTS
Perbankan
Syariah
Program
Studi 
42. Adanya jadwal UAS
Perbankan
Syariah
Kategori Temuan
Sub-area
No Deskripsi / Uraian Temuan (beri tanda v yang sesuai )
(Unit Kerja)
OB Minor Mayor
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada prestasi akademik
Studi dan non akademik mahasiswa tingkat Internasional
1 
Perbankan minimal 1%, dari total mahasiswa, sesuai standar
Syariah kompetensi lulusan SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada prestasi akademik
Studi dan non akademik mahasiswa tingkat nasional
2 
Perbankan minimal 1%, dari total mahasiswa, sesuai standar
Syariah kompetensi lulusan SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada reward mahasiswa
Studi berprestasi akademik tinggi minimal 10 mahasiswa
3 
Perbankan setiap tahun, sesuai standar kompetensi lulusan SPMI.
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan ada SOP penyusunan
Studi kurikulum tetapi bagian alur tidak sesuai standar isi
4 
Perbankan pembelajaran SPMI.
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan ada dokumen kurikulum
Studi program studi tetapi CPL belum lengkap sesuai KKNI
5 
Perbankan dan standar isi pembelajaran SPMI.
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan evaluasi
Studi kurikulum sesuai standar isi pembelajaran SPMI.
6 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP penentuan

Studi mata kuliah institusi, fakultas, program studi dan
7 
Perbankan pilihan, sesuai standar isi pembelajaran SPMI.
Syariah
Pada prodi PS ditemukan tidak ada evaluasi dan
pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 2 s.d. 5
Program
tahun yang melibatkan pemangku kepentingan
Studi
8 internal dan eksternal, serta direview oleh pakar 
Perbankan
bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai
Syariah
perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna,
sesuai standar isi pembelajaran SPMI.
Program Ditemukanya perbedaan bentuk RPS yang dibuat oleh
Studi dosen dan RPS yang dibuat tidak sesuai dengan
9 
Perbankan tamplate penyusunan RPS
Syariah
Program Dokumen RPS yang dimiliki Prodi tidak 100 % dari
Studi keseluruhan matakuliah yang sudah diajarkan
10 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya pedoman perkuliahan praktikum di Prodi
Studi Perbankan syariah .
11 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya SOP Pelaksanaan perkuliahan praktikum
Studi di Prodi Perbankan syariah .
12 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya SOP pengisian, validasi, dan pengesahan
Studi KRS yang dimiliki Prodi Perbankan Syariah .
13 
Perbankan
Syariah
Program Ditemukan tidak adanya bukti sahih metode
Studi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan
14 
Perbankan capaian pembelajaran yang direncanakan kurang dari
Syariah 50% mata kuliah .
Program Ditemukan tidak adanya bukti sahih adanya sistem
Studi dan Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran
15 
Perbankan yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin
Syariah kesesuaian dengan RPS.
16 Program Prodi belum menyiapkan perencanaan kurikulum 
Studi Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang
Perbankan sudah diformulasikan oleh kemendikbudristek.
Syariah
Program Prodi memiliki kerjasama dengan PT atau lembaga lain
Studi tetapi belum sampai implementasi dalam MBKM.
17 
Perbankan
Syariah
Program Prodi PS ditemukan tidak memiliki pilihan pelaksanaan
Studi semester antara, sesuai standar proses pembelajaran
18 
Perbankan SPMI
Syariah
Program Prodi PS ditemukan ada kegiatan penugasan
Studi terstruktur 60 menit setiap minggu per semester
19 
Perbankan tetapi belum terstruktur, sesuai standar proses
Syariah pembelajaran SPMI
Program Prodi PS ditemukan ada kegiatan mandiri 60 menit per
Studi minggu setiap semester tetapi belum terstruktur,
20 
Perbankan sesuai standar proses pembelajaran SPMI
Syariah
Program Tidak adanya SOP proses pembelajaran pada Prodi
Studi Perbankan Syariah yang sesuai dengan kebijakan yang
21 
Perbankan diberlakukakn.
Syariah
Program Ketidak sesuaian antara jurnal mengajar dengan RPS
Studi yang sudah disusun oleh dosen pengampu mata kuliah
22 
Perbankan .
Syariah
Program Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran
Studi program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan
23 
Perbankan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan
Syariah capaian pembelajaran.
Program Tidak adanya panduan KKL yang dimiliki oleh prodi
Studi perbankan syariah.
24 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya dokumen pelaporan KKL yang dimiliki
Studi oleh prodi perbankan syariah.
25 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya peraturan rektor terkait Pelaksanaan
Studi stadium general, seminar, dan workshop.
26 
Perbankan
Syariah
Program Tidak sesuainya SOP terkait suasana akademik yang

Studi ada di prodi perbankan syariah
27 
Perbankan
Syariah
Program Tidak adanya dokumen proposal program stadium
Studi genera, seminar, dan workshop yang sudah pernah
28 
Perbankan dilakukan oleh prodi perbankan syariah.
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada Penilaian yang
Studi dilakukan oleh dosen yang memuat prinsip penilaian
29 
Perbankan edukatif, otentik, objektif, akuntable, dan transparan,
Syariah sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Pada prodi PS ditemukan ada penilaian tetapi tidak
Program ada rubrik penilaian yang memuat teknik penilaian
Studi Penilaian yang dilakukan oleh dosen meliputi teknik
30 
Perbankan penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja,
Syariah tes tertulis, tes lisan dan angket, sesuai standar
penilaian pembelajaran SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan Dosen melakukan penilaian
Studi keterampilan umum dan khusus mahasiswa tetapi ada
31 
Perbankan penilaian tidak ada rubrik penilaian sesuai standar
Syariah penilaian pembelajaran SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan ada RPS tetapi belum ada
Studi Rubrik Penilaian didalam RPS, sesuai standar penilaian
32 
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada pedoman penilaian
Studi terhadap pembelajaran mahasiwa, menggunakan
33 
Perbankan nilai/ angka antara, sesuai standar penilaian
Syariah pembelajaran SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan ada SOP perencanaan,
Studi kegiatan, dan pemberian nilai akhir tetapi alur yang
34 
Perbankan digunakan tidak sesuai standar penilaian
Syariah pembelajaran SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada dokumentasi
Studi proses dan penilaian belajar, sesuai standar penilaian
35 
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan monev
Studi penilaian, sesuai standar penilaian pembelajaran
36 
Perbankan SPMI.
Syariah
Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih tentang

sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Program
proses pembelajaran mencakup karakteristik,
Studi
37 perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan 
Perbankan
beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara
Syariah
konsisten, sesuai standar penilaian pembelajaran
SPMI.
Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih tentang
Program
dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara
Studi
38 terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio 
Perbankan
penilaian minimum 50% jumlah matakuliah, sesuai
Syariah
standar penilaian pembelajaran SPMI.
Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih yang
Program
menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen
Studi
39 penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 
Perbankan
50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah, sesuai standar
Syariah
penilaian pembelajaran SPMI.
Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih
Program
pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4
Studi
40 dan 6 serta 2 unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang 
Perbankan
terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali, sesuai
Syariah
standar penilaian pembelajaran SPMI.
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian
Studi tugas harian
41 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada dokumen soal
Studi tugas harian
42 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada rubrik penilaian
Studi sikap dan keterampilan tugas harian
43 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada verifikasi dan
Studi validasi soal dan rubrik penilaian tugas harian
44 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian UTS
Studi
45 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan ada dokumen soal UTS

Studi tetapi belum lengkap
46 
Perbankan
Syariah
Studi sikap dan keterampilan UTS
47 
Perbankan
Syariah
Studi validasi soal dan rubrik penilaian UTS
48 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian UAS
Studi
49 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan ada dokumen soal UAS
Studi tetapi belum lengkap
50 
Perbankan
Syariah
Studi sikap dan keterampilan UAS
51 
Perbankan
Syariah
Studi validasi soal dan rubrik penilaian UAS
52 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian
Studi PPL/KKL
53 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada template penilaian
Studi KKL/PPL
54 
Perbankan
Syariah
Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan penilaian
Studi PPL/KKL
55 
Perbankan
Syariah
Tuban, 22 September 2022
Ketua Auditor Pimpinan Auditi
Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd Inarotul A’yun S.E.I., M.E.

FM-04 LOG Temuan Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

FM-04 LOG Temuan Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Syariah line dan off-line

Program Penilaian sikap mahasiswa yang dilakukan oleh dosen

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Program Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP penentuan

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Program Tidak sesuainya SOP terkait suasana akademik yang

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih tentang

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Program Pada prodi PS ditemukan ada dokumen soal UTS

FM-AMI/04/00 LOG TEMUAN AUDIT Hal 1 dari …

Tuban, 22 September 2022

Ketua Auditor Pimpinan Auditi

Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd Inarotul A’yun S.E.I., M.E.

Anda mungkin juga menyukai