FPWP-SMJ-04-01

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Rev 03

Permintaan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (PTP/P)

PTP/P No. : Area : Status Tindak Lanjut Dari : Tanggal :
Audit Internal/Eksternal Ketidaksesuaian Produk/Proses
01 Mei 2022
01/PTP/WBP/LWK/V/2022 BP Leuwikeris
Keluhan Pelanggan Kecelakaan Kerja/Pencemaran

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem / Usulan Penyempurnaan Sistem

Proses pengetesan material Bahan baku Eksternal selama tahun 2021 tidak dilaksanakan

Diajukan oleh : Disetujui oleh : Hari, Tanggal :

01 May 2022

Hani Hanafi Edi Wibowo (Staf Mutu) Hafidh Aulia Muhammad (Manager BP Leuwikeris)
PIC yg ditunjuk untuk menyelesaikan Usulan
Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah Tindakan Perbaikan :
1. Haryono (Ast. Man. QHSE)
2. Ahmad Zainur Rosyid (Ast. Man. HC & Keu)
3. Hani Hanafi Edi W. (Staf Mutu)

Sudah dilakukan pengajuan dana untuk pengujian material independent (eksternal) akan tetapi dana tidak keluar dan batcing plant Diajukan oleh :
sudah bongkar

Staf Mutu

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan/Penyempurnaan Waktu Penyelesaian (hari/tgl/bulan/thn)

a. Tindakan Perbaikan :
Membuat schedule pengujian material independent untuk pengajuan dana kerja pada batching plant selanjutnya 03 Mei 2022

b. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan :

1. Membuat schedule pengujian material independent
2. Melakukan pengujain material rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan quality plan

Distribusi Dokumen PTP/P : Diusulkan oleh : Tanggal:

1. Manager BP 03 Mei 2022

2. Asisten Manager QHSE Hani Hanafi Edi Wibowo (Staf Mutu)

3. Asisten Manager HC & Keu Disetujui oleh :

4. Staf Mutu

dst Hafidh Aulia Muhammad (Manager BP Leuwikeris)

Section 4 : Tindak Lanjut Perbaikan/Pencegahan/Penyempurnaan Dilaporkan oleh :

Komentar :

Hani Hanafi Edi W.

Section 5 : Verifikasi penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan/Penyempurnaan Diverifikasi oleh :

Komentar :

Hafidh Aulia Muhammad (Manager)

Status Verifikasi √ Efektif Tidak Efektif

Keterangan : Untuk section 4 , pada bagian dilaporkan oleh (kolom ttd untuk PIC yang ditunjuk) dapat ditambah menyesuikan dengan jumlah PIC