No.

Kode Dok :
MAYORA GROUP MAY/PRC/LKT/SBU/PLT/QAxxxx/17/022
Tipe Dok : Ketentuan
Tingkatan Dok. : III
Status Revisi :0
KETENTUAN Status Kontrol : Terkendali
Departemen Mulai Berlaku : 03 September 2017
QA Penyusunan Risk Assessment TACCP (Threat Halaman : 1 dari 2
Assessment Critical Control Point)
A. Tujuan : Memberikan pedoman cara penyusunan risk assessment TACCP (Threat
Assessment Critical Control Point)
B. Ruang Lingkup : Mayora Group (Factory & Supporting yang sudah menerapkan sistem Food Defense
melalui analisa TACCP (Threat Assessment Critical Control Point)
C. Definisi :

Food Defense adalah prosedur yang diterapkan untuk menjamin keamanan makanan dan minuman
dan rantai pasokan dari bahaya dan serangan yang disengaja bermotif ideologis, menyebabkan
kontaminasi dan kegagalan produksi atau distribusi produk

Risk assessment atau penentuan resiko adalah suatu cara untuk menetapkan tingkat resiko dari
potensi bahaya yang teridentifikasi.

TACCP (Threat Assessment Critical Control Point)

adalah sistem manajemen resiko melalui penilaian ancaman, identifikasi kerentanan, dan
implementasi pengendalian pada bahan baku, proses, produk, kemasan, bangunan, jaringan
distribusi, sistem bisnis oleh tim yang berpengatahuan dan terpercaya.

D. Definisi : D.1 Tabel TACCP Risk Assessment

D.2 Tabel TACCP Plan

E. Sumber : PAS 96:2014, ISO/TS 22002-1:2009 PRP Food, FSSC 22000, Additional
Requirements 2.1.4.5

F. Isi Ketentuan :
F.1 Jenis Threat/Ancaman
Threat/Ancaman adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan yang timbul dari niat
seseorang yang tidak baik. Tipe Ancaman antara lain :
1. Sabotase : Tindakan yang dilakukan secara terencana dan tersembunyi untuk melakukan perusakan
terhadap sasaran tertentu, jenis sabotase antara lain :
- Sabotase terhadap material dengan memasukan material beracun contoh : adanya sabotase pada
rantai proses produksi, dimasukannya sanitizer/ bahan kimia kedalam salah satu bahan baku saat
penimbangan formulasi.
- Sabotase terhadap perusakan mesin, contoh : dimasukan baut pada mesin cetakan / moulding
sehingga terjadinya kerusakan pada cetakan
2. Pencurian : Mengambil properti milik organisasi tanpa izin pemilik, contoh : adanya ketidaksesuaian/
selisih antara jumlah produk yang tertera di surat DO (Delivery Order) dengan produk yang akan dikirim
ke konsumen/distributor karena di curi
3. Penyuapan : Suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang
diharapkan dengan memberikan imbalan terhadap pihak tertentu, contoh : Melakukan suap terhadap
departemen purchasing agar dapat diloloskan untuk tender/ pembelian suatu barang.
 No. Kode Dok :
MAYORA GROUP MAY/PRC/LKT/SBU/PLT/QAxxxx/17/022
Tipe Dok : Ketentuan
Tingkatan Dok. : III
Status Revisi :0
KETENTUAN Status Kontrol : Terkendali
Departemen Mulai Berlaku : 03 September 2017
QA Penyusunan Risk Assessment TACCP (Threat Halaman : 2 dari 2
Assessment Critical Control Point)
4. Pemalsuan : Suatu tindakan peniruan produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata.
Contoh : Pemanfaatan packaging/ cello yang tidak tercrusher dengan dijadikan produk oleh orang di luar
pabrik
F.2 Penilaian Resiko Terhadap Ancaman Untuk Menentukan Pengendalian Titik Kritis
SENSITIVE ZONA
Zona/ Area dimana ada potensi sabotase atau gangguan yang dapat menyebabkan kontaminasi dan atau
kegagalan produksi atau distribusi produk. Pada sensitive zone hanya karyawan tertentu yang masuk ke area
tersebut sesuai dengan fungsi kerjanya dan merupakan area yang tingkat keamanan pangannya perlu dijaga.

EXPOSE ZONE
Zona/ area dimana semua orang baik karyawan, tamu, ataupun vendor bisa masuk ke area tersebut atau area
terbuka.

SIGNIFICANT CRITICAL ZONE

Penentuan Critikal area dengan melihat apakah area tersebut sensitive zone atau expose zone.

1. Jika sensitive zone ya dan expose zone ya maka critical zone (masuk ke TACCP Plant)
2. Jika sensitive zone ya dan expose zone tidak maka critical zone (masuk ke TACCP Plant )
3. Jika sensitive zone tidak dan expose zone ya maka non critical zone (tidak masuk ke TACCP Plant)
4. Jika sensitive zone tidak dan expose zone tidak maka non critical zone (tidak masuk ke TACCP Plant)

Contoh Tabel TACCP Assessment & TACCP Plan (lihat lampiran)

Approved By: Approved By:

Prepared/Facilitated By: Copy No:
BOD

Delegated as per :
Kebijakan Perusahaan
KP/FIN/0001, 15 Mar 2010

DH QA Corp Sr. DH QA Corp BOD