PT TIRTA MEDICAL INDONESIA No. Dok FORM-AI-02.01.

02
FORMULIR
Revisi 1
JADWAL AUDIT Tgl Efektif 11 Januari 2023
INTERNAL Jlh. Halaman 4

JADWAL AUDIT INTERNAL

1. Tanggal Rencana Audit

2. Tanggal Rapat Pembukaan Audit Internal
3. Estimasi Waktu
4. Koordinator Tim Satuan Pengawas Internal
5. Metode Audit

6. Latar Belakang Audit

7. Jadwal Audit

Hari Pertama
Waktu Ruang Lingkup Auditee (Seksi) Auditor

Hari Kedua
Waktu Ruang Lingkup Auditee (Seksi) Auditor

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT Tirta Medical Indonesia dan
tidak bisa diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizin
tertulis dari manajemen.

Jl. Setia Budi Psr. I, LK. VI, No. 212, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan - Sumatera Utara,
Phone : (061) 8219933, Fax : (061) 8219977