KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS SUMANDA KEC. PUGUNG KAB. TANGGAMUS

TAHUN 2017

A. Latar Belakang Untuk memenuhi kinerja pelayanan UPT Puskesmas Sumanda perlu
dilakukan audit internal, dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala UPT
Puskesmas Kalirejo dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

B. Tujuan Audit
1. Sarana Mencapai visi, misi, dan tujuan UPTD Puskesmas Kalirejo
2. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa,
penilaian, rekomendasi
3. Dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. Lingkup Audit Unit yang diaudit adalah unit Pelayanan (UKM dan UKP) yang ada di UPT
Puskesmas Sumanda

D. Obyek Audit Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan ditiap-tiap
unit pelayanan
1. Dokumen yang ada (SK, SOP dan Dokumen Lain)
2. Proses Pelaksanaan Pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari Bukti-bukti

E. Jadwal Audit
Jaadwal Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan Audit adalah sebagai
berikut :
JADWAL AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS SUMANDATAHUN 2017
NO BULAN MINGGU UPAYA/UNIT KET
1 Februri 2017 I ADMEN
1. Jadwal sewaktu – waktu dapat
I UKP
berubah.
I UKM
2. Masing – masing coordinator
2 Maret 2017 I UKP
Upaya agar dapat
II UKM
berkoordinasi secara
IV ADMEN
berjenjang.
3 April 2017 II UKP 3. Agar perhatikan pencatatan
III UKM dan pelaporan masing masing
IV ADMEN upaya.
4 Mei 2017 I UKP
II UKM
IV ADMEN
5 Juni 2017 IV UKM
6 Juli 2017 IV UKP
7 Agustus 2017 IV ADMEN
8 September 2017 II UKP
III UKM
IV ADMEN
9 Oktober 2017 IV UKP
10 Nopember 2017 IV ADMEN
11 Desember 2017 II UKP
III UKM
IV ADMEN