RENCANA PROGRAM KERJA

BUMDESA BERSAMA (BUMDESMA)

”MASYARAKAT SEJAHTERA MENGANTI”
( MATRA MENGANTI )
TAHUN 2022 – 2023

RENCANA PROGRAM KERJA INI DISUSUN UNTUK

PENDIRIAN BUMDESMA ”MATRA” MENGANTI
TAHUN 2022

SEPTEMBER 2022

1
 LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2022 – 2023

Rencana program kerja dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat oleh Pelaksana
Operasional berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021, dan sesuai dengan keadaan
sebenarnya. Selanjutnya ditelaah dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Dewan
Penasehat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini, pada tanggal ...…
September 2022.
Sehubungan dengan kelembagaan Bumdesma yang dibentuk pada tahun 2022 dan
proses pelaksanaannya baru dapat dimulai di pertengahan tahun 2023 maka rencana
program kerja ini telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini.
Selanjutnya, pengelola membubuhkan tanda tangan pada tanggal 14 Juli 2023.

Pelaksana Operasional

NUR QOLIB
Direktur

Dewan Pengawas

FATHUL ARIF.
Ketua

Dewan Penasihat

H. HAMDANI WIDIANTO
Ketua

2
 RENCANA PROGRAM KERJA
BUMDESMA “MASYARAKAT SEJAHTERA (MATRA) MENGANTI”
TAHUN 2022 – 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga penyusunan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Bersama
“Matra” ini dapat diselesaikan dengan metode serta tahapan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdesma/Bumdesma Bersama, dan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bumdesma dan Bumdesma
Bersama.

Rencana program kerja ini disusun untuk melengkapi persyaratan pendirian

Bumdesma yang diperkirakan butuh waktu dalam masa 2 tahun, sejak ide ini
dimunculkan di pertengahan tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Beton yang kemudian
diamini oleh seluruh Desa se Kec. Menganti. Proses sampai terbitnya legalitas dan siap
beroperasi membutuhkan waktu yang panjang, diperkirakan sampai akhir 2023. Oleh
karena itu, rencana program kerja ini merupakan paket rencana dalam 2 tahun
pertama.

Selanjutnya, sajian data dalam dokumen Rencana Program Kerja Bumdesma “Matra”
ini dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu : (1) rencana program kerja tahun 2022, dan (2)
rencana program kerja tahun 2023. Secara umum menggambarkan (1) informasi
tentang berdirinya Bumdesma, dan (2) rencana program kerja yang meliputi : (2.1)
perencanaan kegiatan umum; (2.2) perencanaan kegiatan usaha; (2.3) perencanaan
keuangan; dan (2.4) perencanaan kerjasama.

Kami menyadari bahwa dalam menyajikan data dan informasi dalam dokumen
rencana program kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat, kritik
dan saran yang membangun, terutama dari Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas
sangat kami harapkan guna perbaikan ke depan.

Harapan kami, semoga dokumen rencana program kerja ini bermanfaat dalam proses
pendirian Bumdesma dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menganti, September 2022

Pelaksana Opersional

NUR QOLIB
Direktur

3
 DAFTAR ISI

KAFER DEPAN..............................................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................
KATA PENGANTAR ...................................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................................

BAB I PROFIL BUMDESMA ....................................................................................

A. Visi Misi ....................................................................................................................
B. Struktur organisasi dan daftar SDM ....................................................................
C. Kepemilikan Modal.................................................................................................
1) Penyertaan Modal Awal...................................................................................
2) Penyertaan Modal Desa....................................................................................
3) Penyertaan Modal Masyarakat........................................................................

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA......................................

A. Kondisi Internal .......................................................................................................
1) Latar belakang berdirinya Bumdesma
2) Kondisi Sumber Daya Manusia.......................................................................
3) Perkembangan Usaha Bumdesma dan Unit Usaha Bumdesma.................
4) Progres Kerjasama Usaha dan Kerjasama Non-Usaha ...............................
5) Kondisi Keuangan ............................................................................................
B. Kondisi Eksternal.....................................................................................................
1) Tantangan Usaha...............................................................................................
2) Potensi ................................................................................................................
3) Peluang................................................................................................................
4) Prospek Usaha....................................................................................................

BAB III RENCANA KERJA........................................................................................

A. Sasaran Perusahaan.................................................................................................
B. Strategi dan Kebijakan ...........................................................................................
C. Rencana Kerja...........................................................................................................
1) Matrik Rencana Kerja........................................................................................
2) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang .........................................................
3) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang ..................................
4) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang ..............................................................
5) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang ..........................................................
6) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang..............
7) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang .....................

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL .....

Form Indikator Kinerja dan Kunci Pelaksana Operasional

BAB V RENCANA KERJASAMA ...........................................................................

A. Rencana Kerjasama Usaha ...................................................................................
1) Pihak-Pihak........................................................................................................
2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan...............................................................
3) Besaran Investasi ...............................................................................................
4) Bentuk Kerjasama..............................................................................................
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha.........................................
B. Rencana Kerjasama Nonusaha
1) Pihak-Pihak.........................................................................................................

4
 2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan...............................................................
3) Kebutuhan Biaya ...............................................................................................
4) Bentuk Kerjasama..............................................................................................
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha.........................................

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN.......................................

A. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan................................................
B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa....................................................................
C. Rencana Lokasi ........................................................................................................
D. Kebutuhan Tenaga Kerja .......................................................................................
E. Analisis Persaingan Usaha ....................................................................................
F. Strategi Pemasaran .................................................................................................
G. Perkiraan modal usaha ..........................................................................................
H. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha .........................................................
I. Alokasi Laba Usaha.................................................................................................
J. Perkiraan Return on Investment ..........................................................................
K. Kesimpulan tentang usaha.....................................................................................

BAB VII ANALISIS KEUANGAN ...........................................................................

A. Komparasi Laporan Laba Rugi..............................................................................
B. Komparasi Aset Lancar...........................................................................................
C. Komparasi Neraca ..................................................................................................

BAB VIII PENUTUP.....................................................................................................

5
 BAB I
PROFIL BUMDESMA

A. Sejarah Terbentuknya Bumdesa Bersama

1. Persoalan Sampah di Kec. Menganti
Penanganan sampah di wilayah Kec. Menganti sampai awal tahun 2022 belum
dapat dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah daerah maupun oleh Desa-
desa, maka pada pertengahan tahun 2022, Camat Menganti (saat itu : Gunawan
Purnaatmaja) memerintahkan jajarannya (Sie Ekonomi) mengumpulkan data
tentang TPS/TPST yang ada di semua desa di Kecamatan Menganti, yang
endingnya Camat Menganti bersama jajarannya (Sie Ekonomi dan Sie Kesra)
fokus pada mencari solusi mengatasi persoalan sampah. Dibantu oleh
pendamping desa tingkat kecamatan (Sdr. Erwan) muncullah ide lembaga
pengelola sampah sistem TPST berbentuk Bumdesa bersama.

2. Inisiasi Pembentukan Bumdesma

September 2022 Camat melakukan pertemuan terpisah dengan para Kepala
Desa dan Sekretaris Desa untuk sosialisasi dan membahas rencana
pembentukan Bumdesa bersama. Dari pertemuan tersebut didapatkan hasil :
1) Menyepakati rencana pembentukan Bumdesma dan pembangunan TPST
didahului dengan studi banding pengolahan sampah ke Dinas LH Kab.
Banyumas.
2) Menyepakati rencana penyertaan modal Desa untuk Bumdesma masing-
masing Desa sebesar 50.000.000,- yang dituangkan dalam APBDesa tahun
2023.

3. Penetapan Pembentukan Bumdesma

Pada tanggal 24 September 2022 bertempat di ruang pertemuan Lontarsewu
Hendrosari dilaksanakan pertemuan seluruh Kepala Desa yang dipimpin Camat
Menganti dan Kepala Desa Beton untuk menyepakati pembentukan Bumdesma.

Tanggal 1 Oktober 2022, diselenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD)

bertempat di ruang pertemuan Lontarsewu Hendrosari, dihadiri oleh Camat
Menganti, Kepala Desa, BPD, dan Tomas se-Kecamatan Menganti. MAD
menyepakati beberapa hal di antaranya:
1) Mengukuhkan pembentukan Bumdesma yang sudah dilakukan dalam rapat
Kepala Desa pada tanggal 24 September 2022;
2) Menyetujui kegiatan usaha utama Pengolahan Sampah yang diletakkan di
Desa Hulaan dan Desa Gadingwatu;
3) Menunjuk Sdr. Nur Qolib sebagai Direktur Bumdesma, dan memberikan
mandat untuk menyusun kepengurusan lengkap;
4) Hal lain yang belum disepakati akan ditindaklanjuti secepatnya.

4. Tindak Lanjut
Pasca keputusan MAD, Camat Menganti, Direktur Bumdesma terpilih, Ketua
AKD, dan tim kecamatan dan pendamping Desa selalu berkoordinasi untuk
memenuhi perintah MAD. Dihasilkan kesimpulan :
1) Tempat pengolahan sampah di Desa Hulaan dan di Desa Gadingwatu belum
bisa dilaksanakan di tahun 2023 karena fasilitas yang dibutuhkan belum
tersedia, sehingga perlu alternatif tempat lain yang siap pakai.
2) Susunan pengelola Bumdesma sebagai berikut :

6
 A. Dewan Penasihat
(1) Ketua : H. HAMDANI WIDIANTO (Kepala Desa Hulaan)
(2) Wakil Ketua : H. DODIK SOEPRAYOGI (Kepala Desa Kepatihan)
(3) Wakil Ketua : HANDOKO (Kepala Desa Menganti)
(4) Wakil Ketua : AHYAR ABDUL MUTHOLIB (Kepala Desa Pengalangan)
(5) Sekretaris : NASTAIN (Kepala Desa Drancang)
(6) Anggota : Seluruh Kepala Desa se Kec. Menganti.

B. Pelaksana Operasional
(1) Direktur : NUR QOLIB (Mojotengah)
(2) Sekretaris : ARISTOTELES (Hendrosari)
(3) Bendahara : RUMADI (Bringkang)

C. Dewan Pengawas
(1) Ketua : FATHUL ARIF (Tomas Desa Sidowungu)
(2) Wakil Ketua : SUKADI (Tomas Desa Hulaan)
(3) Sekretaris : KOMARO (Tomas Desa Randupadangan)

Progres tentang pendirian Bumdesma sempat terhenti sejenak seiring dengan

pergantian Camat di Menganti. Selanjutnya :

Tanggal 19 Juni 2023, Pengurus Bumdesma dan Pendamping Desa menghadap

dan Camat Menganti yang baru Bpk. Hendriawan Susilo.

Tanggal 20 Juni 2023, bertempat di Lokasi Wisata Desa Hulaan dilaksanakan

rapat koordinasi antara Camat Menganti dengan para Kepala Desa, dan hasilnya
:
1. Lokasi pengolahan sampah ditempatkan di gedung KUD Sumber Makmur
di Desa Bringkang dengan sistem sewa selama 5 tahun;
2. Para Kepala Desa menandatangani Permakades Pendirian Bumdesma,
beserta lampirannya.

Tanggal 14 Juli 2023, bertempat di Trawas, dilaksanakan paparan rencana

program kerja, penandatanganan Anggaran Dasar, dan penandatanganan SK
Pengelola Bumdesma.

Ditargetkan, launching Bumdesma tanggal 1 November 2023, yang didahului

dengan MAD penetapan Rencana Program Kerja Bumdesma Tahun 2022-2023,
dan Pengukuhan Pengelola.

B. Visi Misi
1. Visi.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Bumdesma, bahwa :
Visi Bumdesma Matra Menganti adalah “Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Desa se Kecamatan Menganti” melalui pengembangan usaha
ekonomi, pelayanan umum dan sosial, dengan motto “Masyarakat Menganti
Sejahtera”.

2. Misi.
Misi Bumdesma Matra Menganti, sebagai berikut :
a. Mengembangkan usaha dalam rangka membantu Desa menyelesaikan
persoalan masyarakat di Desa.

7
 b. Mengembangkan usaha yang berpotensi memperoleh pendapatan asli Desa.
c. Mengembangkan UMKM dan usaha lokal Desa sektor riil lainnya untuk
memberdayakan ekonomi masyarakat Desa.
d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
e. Mengelola aset Desa yang diserahkan oleh Desa untuk ditingkatkan nilai
ekonomisnya.
f. Mengelola program pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten yang
masuk ke Desa yang bersifat dana hibah dan dana bergulir terutama dalam
rangka pengentasan kemiskinan.

C. Struktur organisasi dan daftar SDM

1. Struktur Organisasi.
Berdasarkan Anggaran Dasar Bumdesma Pasal 10 ayat (1) bahwa perangkat
organisasi Bumdesma Matra Menganti terdiri dari :
a. Musyawarah Desa;
b. Badan Kerjasama Antar Desa; dan
c. Pengelola.

Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan, pengelola terdiri dari :

a. Dewan Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Dewan Pengawas.

Adapun susunan pengelola Bumdesma berdasarkan hasil Musyawarah Antar

Desa yang dituangkan dalam berita acara tertanggal …. September 2022 dan
ditetapkan dengan Praturan Bersama Kepala Desa, sesuai dengan Pasal 21 ayat
(1) PP No. 11/2021, sebagai berikut :

1. Dewan Penasihat
1) Ketua : H. HAMDANI WIDIANTO (Kepala Desa Hulaan)
2) Wakil Ketua : DODIK SOEPRAYOGI (Kepala Desa Kepatihan)
3) Wakil Ketua : HANDOKO (Kepala Desa Menganti)
4) Wakil Ketua : AHYAR ABDUL MUTHOLIB (Kepala Desa Pengalangan)
5) Sekretaris : NASTAIN (Kepala Desa Drancang)

6) Anggota : M. SYAMSUL ARIF (Kepala Desa Beton)

7) Anggota : H. ABD. MAJID (Kepala Desa Boboh)
8) Anggota : SULISWATI (Kepala Desa Boteng)
9) Anggota : KHUSNUL HADI (Kepala Desa Bringkang)
10) Anggota : SRI RETNOWATI (Kepala Desa Domas)
11) Anggota : MADI (Kepala Desa Gadingawtu)
12) Anggota : NURIYADI (Kepala Desa Gempolkurung)
13) Anggota : H. ASNA HADI SEPUTRO (Kepala Desa Hendrosari)
14) Anggota : HAYUS (Kepala Desa Laban)
15) Anggota : SUHARSONO (Kepala Desa Mojotengah)
16) Anggota : SUKAYIN (Kepala Desa Pelemwatu)
17) Anggota : NARDI (Kepala Desa Pranti)
18) Anggota : AKHMAD ZAINURI (Kepala Desa Putatlor)
19) Anggota : H. ANHAR (Kepala Desa Randupadangan)
20) Anggota : A. SAIFUL (Kepala Desa Setro)
21) Anggota : SUGIYANTO (Kepala Desa Sidojangkung)
22) Anggota : SUEDI (Kepala Desa Sidowungu)

8
 2. Pelaksana Operasional :
1) Direktur : NUR QOLIB (Mojotengah)
2) Sekretaris : ARISTOTELES (Hendrosari)
3) Bendahara : RUMADI (Bringkang)

3. Dewan Pengawas :
1) Ketua : FATHUL ARIF (Sidowungu)
2) Wakil Ketua : SUKADI (Hulaan)
3) Sekretaris : KOMARO (Randupadangan)

Bagan struktur Bumdesma “Matra”

2. Daftar SDM
a. Dewan Penasihat :
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN
1. H. HAMDANI WIDIANTO Ketua
2. H. DODIK SOEPRAYOGI Wakil Ketua
3. HANDOKO Wakil Ketua
4. AHYAR ABDUL MUTHOLIB Wakil Ketua
5. NASTAIN Sekretaris
6. M. SYAMSUL ARIF Anggota
7. H. ABD MAJID Anggota
8. SULISWATI Anggota
9. KHUSNUL HADI Anggota
10. SRI RETNOWATI Anggota
11. MADI Anggota
12. NURIYADI Anggota
13. H. ASNA HADI SEPUTRO Anggota
14. HAYUS Anggota
15. SUHARSONO Anggota

9
 16. SUKAYIN Anggota
17. HARDI Anggota
18. AKHMAD ZAINURI Anggota
19. H. ANHAR Anggota
20. A. SAIFUL Anggota
21. SUGIYANTO Anggota
22. SUEDI Anggota

b. Pelaksana Operasional :
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN
1. NUR QOLIB Direktur S2 – MAP Aktivis Bumdes
2. ARISTOTELES Sekretaris Aktivis Bumdes
3. RUMADI Bendahara Aktivis Bumdes

c. Dewan Penasihat :
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN
1. FATHUL ARIF Ketua Praktisi
2. SUKADI Wakil Ketua Tokoh
3. KOMARO Sekretaris Praktisi

d. Karyawan dan Tenaga Kerja :

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN
1. Staf Adm S1 Akuntansi Warga Hulaan
2. Kepala Unit 1
3. Tenaga Kasar
4. Tenaga Kasar
5. Tenaga Kasar
6. Tenaga Kasar
7. Tenaga Kasar
8. Tenaga Kasar
9. Tenaga Kasar
10. Tenaga Kasar
11. Tenaga Kasar
12. Tenaga Kasar
13. Tenaga Kasar
14. Tenaga Kasar
15. Tenaga Kasar

D. Kepemilikan Modal.
1) Modal Awal Bumdesma sebesar : Rp. 2.130.000.000,-
2) Penyertaan Modal Masyarakat. : Rp. 0,-
3) Prosentase kekuatan modal :
a) 51.64% milik desa-desa pendiri Bumdesma, dan
b) 48.36% milik Bumdesma.
Desa-desa pemilik modal tercatat sebagai berikut :
Nama Desa Nilai Modal Prosen Keterangan

1. DESA BETON 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................

2. DESA BOBOH 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
3. DESA BOTENG 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
4. DESA BRINGKANG 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
5. DESA DOMAS 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
6. DESA DRANCANG 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
7. DESA GADINGWATU 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
8. DESA GEMPOLKURUNG 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
9. DESA HENDROSARI 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
10. DESA HULAAN 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
11. DESA KEPATIHAN 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
12. DESA LABAN 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................

10
 13. DESA MENGANTI 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
14. DESA MOJOTENGAH 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
15. DESA PELEMWATU 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
16. DESA PENGALANGAN 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
17. DESA PRANTI 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
18. DESA PUTATLOR 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
19. DESA RANDUPADANGAN 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
20. DESA SETRO 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
21. DESA SIDOJANGKUNG 50.000.000,- 2,35% Setor tgl.................
22. DESA SIDOWUNGU
Jumlah 1.100.000.000,- 51,64%

Modal Bumdesma tercatat sebagai berikut :

No Sumber Modal Nilai Prosen Keterangan

1 Hibah Bupati (Mesin) 1,000,000,000.00 46.95%

2 Sumbangan masyarakat 3,750,000.00 0.18%

3 Pinjaman (buka rekening) 1,250,000.00 0.06%

4 Sponsor 25,000,000.00 1.17%

Jumlah 1,030,000,000.00 48.36%

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam bagian ini (tahun 2021) tidak bisa disajikan data dan informasi apa pun tentang
Bumdesma karena Bumdesma baru berdiri di tri wulan ke 3 tahun 2022.

BAB III
RENCANA PROGRAM KERJA
TAHUN 2022-2023

A. Sasaran Perusahaan.
Sasaran secara garis besar dalam menjalankan Bumdesma Matra adalah :
1. sebagai perusahaan Desa bersama yang berbadan hukum sesuai ketentuan yang
berlaku;
2. sebagai perusahaan Desa bersama yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi
dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang
kuat;
3. melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar Bumdesma
memberikan kepuasan kepada semua stakeholder sebagai calon konsumen
Bumdesma

B. Strategi dan Kebijakan

Secara umum Bumdesma menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan seperti
layaknya perusahaan pada umunya.
Secara khusus, di tahun 2022 Bumdesma fokus pada penyiapan segala hal yang
berhubungan dengan :
1. Kegiatan usaha pengelolaan sampah, sebagai wujud komitmen berdirinya
Bumdesma untuk mengatasi masalah persampahan di semua desa, khususnya
di wilayah Kec. Menganti;
2. Kegiatan usaha fasilitasi penanganan limbah pabrik, bermitra dengan pihak lain
yang berkepentingan dan kompeten dalam pengelolaan limbah;

11
Dalam rangka mendukung usaha di atas ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai
berikut :

1. Strategi
Strategi yang akan dilakukan Bumdesma dalam mengembangkan usaha adalah
sebagai berikut :
A. Kegiatan usaha pengelolaan sampah :
1) Bumdesma menyiapkan suatu instalasi pengolahan sampah untuk
diproses menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi dan layak jual;
2) Proses produksi dilakukan dengan cara manual dan mesin;
3) Hasil produksi dijual ke pasaran sesuai harga pasar, dan bermitra dengan
stakeholder Bumdesma;

B. Kegiatan usaha fasilitasi penanganan limbah pabrik :

1) Bumdesma bekerjasama kemitraan dengan pabrik utamanya yang berada
di wilayah kecamatan Menganti untuk difasilitasi dengan pihak ke tiga
(para pengolah limbah) yang ada di Jawa Timur;
2) Bumdesma memperoleh bagian/sharing profit dari pabrik dan/atau
pihak ke tiga;

2. Kebijakan
Bumdesma didirikan di pertengah tahun atau di masa tri wulan ke 3 tahun 2022.
Modal awal diperkirakan siap di tri wulan ke 3 tahun 2023. Praktis belum
kegiatan usaha di tahun 2022 dan tri wulan 1, 2, dan 3 tahun 2023. tinggal masa
3 bulan untuk sampai di akhir tahun 2023. Maka pada tahun pertama dan awal
tahun ke dua Bumdesma menerapkan kebijakan :
a. Menyiapkan analisa usaha yang disusun secara akademik untuk jenis
kegiatan usaha pengolahan sampah organik/anorganik;
b. Penyiapan supra dan infra struktur untuk kelancaran usaha, diantaranya :
1) Supra struktur
a) Penguatan kelembagaan Bumdesma;
b) Kepastian kebijakan realisasi penyertaan modal dari Desa-desa;
c) Penyiapan tenaga teknis, karyawan dan tenaga kerja.
2) Infra struktur
a) Kantor dan kelengkapannya;
(1) Kantor sementara sewa/pinjam ruangan milik pemerintah daerah
atau pemerintah desa, atau swasta;
(2) Kelengkapan kantor berupa meja kursi dan sebagainya harus
pengadaan sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana;
b) Lokasi dan sarana produksi/proses kegiatan produksi;
(1) Lokasi produksi di Gedung KUD Sumber Makmur yang berada di
Desa Bringkang dengan sistem sewa;
(2) Gedung dan fasilitas lain untuk produksi disediakan secara paket
sewa dengan gedung KUD. Sarana lain yang belum tersedia harus
pengadaan sesuai standar. Terbagi dalam :
2.1 Kelompok bangunan pendukung;
2.2 Kelompok peralatan utama; dan
2.3 Kelompok peralatan pendukung
c) Mesin pemilah/pencacah/pengolah sampah.
(1) Mesin pengolah sampah disediakan oleh pemerintah Kabupaten
Gresik melalui program Hibah Bupati dengan standar kapasitas
olah 1 ton per jam;
(2) Mesin lain yang dibutuhkan akan dilakukan pengadaan;

12
 d) Armada/alat pendukung produksi.
(1) Dump truck/Pick Up;
(2) Sepeda motor gerobak;
(3) Peralatan lain yang dibutuhkan.
c. Sistem dan teknis pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan
Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

3. Proyeksi Laba-Rugi Tahun 2022 – 2023

4. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun 2022 – 2023
5. Proyeksi Neraca Tahun 2022 – 2023
6. Proyeksi Arus Kas Tahun 2022 – 2023
7. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun 2022 – 2023
8. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022 – 2023

Terkait proyeksi laba rugi, beban pokok penjualan, neraca, arus kas, investasi dan
pembiayaan, tingkat kesehatan perusahaan disiapkan dalam lampiran.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA ATAU KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara
terperinci:

BAB V
RENCANA KERJASAMA
A. Rencana Kerjasama Usaha
1) Pihak-Pihak.
Nihil
2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan.
Nihil
3) Besaran Investasi
Nihil
4) Bentuk Kerjasama
Nihil
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha
Nihil

B. Rencana Kerjasama Nonusaha

1) Pihak-Pihak.
Nihil
2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan.
Nihil
3) Kebutuhan Biaya
Nihil
4) Bentuk Kerjasama
Nihil
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha
Nihil

13
 BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN

A. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan................................................

B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa....................................................................
C. Rencana Lokasi ........................................................................................................
D. Kebutuhan Tenaga Kerja .......................................................................................
E. Analisis Persaingan Usaha ....................................................................................
F. Strategi Pemasaran .................................................................................................
G. Perkiraan modal usaha ..........................................................................................
H. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha .........................................................
I. Alokasi Laba Usaha.................................................................................................
J. Perkiraan Return on Investment ..........................................................................
K. Kesimpulan tentang usaha.....................................................................................

BAB VII
ANALISIS KEUANGAN
A. Komparasi Laporan Laba Rugi
Belum ada komparasi
B. Komparasi Aset Lancar
Belum ada komparasi
C. Komparasi Neraca
Belum ada komparasi

BAB VIII
PENUTUP

Demikian rencana program kerja yang disusun oleh pengelola sebagai pedoman
pergerakan Bumdesma tahun 2022 2023.

Semoga menjadi perhatian bersama.

Menganti, September 2022

Dokumen diperbaiki pada tanggal 14 Jui 2023

Direktur Sekretaris

NUR QOLIB ARISTOTELES

14