01
STANDAR Tanggal Efektif 13 April 2022
Revisi 1
Level Resiko Aktivitas dan Instruksi Intervensi - Mining Eyes
Halaman 1 dari 4
URAIAN STANDAR
H
22 Berada dalam radius retakan Langka Bencana High
U
23 Berada dalam radius retakan (crack) Langka Bencana High
Langka Bencana High
D
24 Berada di dalam radius 15 meter dari area penggalian lumpur tanpa izin pengawas
25 Berada di dalam radius manuver unit Langka Bencana High
N
26 Berada di tepi tebing Langka Bencana High
AK IU
27 Berada di tepi tebing (crest) Langka Bencana High
28 Berada pada radius 2 kali panjang pohon yang akan ditebang Langka Bencana High
ET D
29 Bermain-main Langka Major High
IC A
30 Bone Coal Langka Major High
D JIK
31 Boulder Langka Minor Low
32 Boulder Langka Sedang Medium
33 Cara Penggunaan APD Langka Tidak Signifikan Low
I
34 Ceceran B3 AU AL Langka Tidak Signifikan Low
35 Ceceran Batubara Langka Sedang Medium
36 Crossfall kurang dari 2% Langka Minor Low
AT ND
44 Evaluasi dan/ atau dokumentasi perubahan tidak memadai Langka Major High
E AK
51 Grade jalan untuk DT 30 Ton lebih dari 8% pada jalur kosongan Langka Major High
AT ME
62 Jarak aman antrian kurang dari 1 kali panjang unit Langka Bencana High
63 Jarak antar Pekerja kurang dari 1.8 Meter Langka Major High
ST
F-SMT-01.04
Revisi : 4
BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen S-SFO-04.01
STANDAR Tanggal Efektif 13 April 2022
Revisi 1
Level Resiko Aktivitas dan Instruksi Intervensi - Mining Eyes
Halaman 2 dari 4
No Ketidaksesuaian Kekerapan Konsekuensi Nilai Resiko
90 Komunikasi tidak memadai karena pergantian pekerjaan Langka Major High
91 Komunikasi vertikal yang tidak memadai antar supervisor dan rekan kerja Langka Major High
92 Kondisi Embankment/Tanggulan Langka Major High
93 Kondisi Genset rusak Langka Minor Low
94 Kondisi Jalan licin (terdapat spoil/lumpur) Langka Major High
95 Kondisi Permukaan Jalan akses peledakan tidak Keras/kering/bergelombang/rata Langka Sedang Medium
96 Kondisi Pompa rusak Langka Sedang Medium
97 Kondisi toilet tidak layak Langka Minor Low
98 Kondisi View Point tidak layak Langka Tidak Signifikan Low
99 Kontaminasi Logam Langka Major High
100 Kontaminasi Non Logam Langka Sedang Medium
101 Lampu rotari pada pompa mati Langka Minor Low
102 Lantai ROM tidak rata Langka Sedang Medium
103 Lebar disposal tidak standard Langka Sedang Medium
104 Lebar front loading tidak standard Langka Sedang Medium
105 Lebar jalan akses masuk area peledakan < 8 meter Langka Sedang Medium
106 Lebar jalan pada 1 jalur kurang dari 2 kali lebar hauler terbesar yang melalui jalan tersebut Langka Major High
107 Lebar jalan pada 2 jalur kurang dari 3,5 kali lebar hauler terbesar yang melalui jalan tersebut Langka Major High
108 Lingkungan berdebu Langka Minor Low
109 Lokasi teras area peledakan tidak memadai Langka Sedang Medium
110 Longsor Langka Major High
111 Loss Coal Langka Major High
112 Luas Disposal per fleet tidak sesuai dengan prosedur Langka Sedang Medium
113 Masker tidak standar Langka Sedang Medium
H
114 Material Lunak Langka Minor Low
115 Material Menggantung Langka Major High
U
116 Material Tumpah (OB, Lumpur, Soil, Batu Bara, dll.) Langka Minor Low
D
117 Melakukan kegiatan instalasi perpipaan dan pompa saat tidak ada pengawas pekerjaan Langka Bencana High
N
118 Melakukan kegiatan lain saat mengoperasikan unit Langka Major High
AK IU
119 Melakukan kontak fisik dengan bersalaman Langka Sedang Medium
120 Melakukan pemuatan dan pengangkutan bahan peledak tanpa pengawas Langka Bencana High
ET D
121 Melakukan penimbunan pada jarak kurang dari 10 meter di area genangan air Langka Bencana High
122 Melanggar Radius Aman Peledakan saat akan dilakukan peledakan Langka Bencana High
IC A
123 Melanggar rambu lalu lintas tambang Langka Major High
D JIK
124 Melewati batas kecepatan yang ada Langka Bencana High
125 Melintas/berada di bawah ramp door saat menaikkan/menurunkan Langka Bencana High
126 Memasuki area manuver alat berat tanpa izin dari operator Langka Bencana High
I
127 AU AL
Memasuki lokasi pasca peledakan sebelum dinyatakan aman oleh Pemimpin Peledakan Langka Bencana High
128 Mematikan pelindung, sistem alarm atau alat pelindung Langka Major High
AT ND
129 Membiarkan engine menyala Langka Sedang Medium
130 Membuat keputusan yang tidak tepat atau tidak memperhitungkan Langka Major High
131 Meninggalkan kunci kontak di unit/kendaraan pada saat parkir Langka Major High
AL E
144 Pelindung atau peralatan pengaman yang rusak Langka Major High
145 Pelindungan atau peralatan pengaman tidak memadai Langka Major High
146 Pemantauan atas operasi awal tidak memadai Langka Major High
I D KU
149 Pemberian tanggung jawab yang tidak jelas Langka Major High
Langka Major High
D D
152 Pendelegasian wewenang yang tidak tepat atau tidak memadai Langka Major High
U
F-SMT-01.04
Revisi : 4
BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen S-MNO-19.01
STANDAR Tanggal Efektif 13 April 2022
Revisi 1
Level Resiko Aktivitas dan Instruksi Intervensi - Mining Eyes
Halaman 3 dari 4
No Ketidaksesuaian Kekerapan Konsekuensi Nilai Resiko
183 Posisi Tower Lamp tidak sesuai Langka Minor Low
184 Posisi Unit dumping tidak tegak lurus dengan tanggulan Langka Sedang Medium
185 Progressive Displacement Langka Major High
186 Promosi keselamatan yang tidak memadai Langka Major High
187 Proses disiplin yang tidak memadai Langka Major High
188 Radius 30 meter dari setiap lengan persimpangan kondisi tidak flat/datar (>2%) Langka Major High
189 Rambu APD Langka Tidak Signifikan Low
190 Rambu Lalu Lintas kotor Langka Tidak Signifikan Low
191 Rambu Lalu Lintas tidak memadai Langka Minor Low
192 Rambu Lalu Lintas tidak sesuai peruntukkannya Langka Minor Low
193 Rambu Lalu Lintas tidak terlihat jelas Langka Tidak Signifikan Low
194 Rapat-rapat keselamatan tidak memadai atau kurang Langka Major High
195 Rencana kerja tidak memadai Langka Major High
196 Rencana Land Clearing tidak terdapat di dalam Daily Operation Plan (DOP) Langka Bencana High
197 Rencana penggalian harian harus terdapat di dalam Daily Operation Plan (DOP) Langka Bencana High
198 Rencana penimbunan harian tidak terdapat di dalam Daily Operation Plan (DOP) Langka Bencana High
199 Rencana penimbunan tidak terdapat di dalam Daily Operation Plan (DOP) Langka Bencana High
200 Rencana yang akan digunakan tidak memadai saat perbaikan unit Langka Major High
201 Retakan Langka Sedang Medium
202 Rotary Lamp Pos Pengawasan Penimbunan rusak Langka Minor Low
203 Rumput sudah tinggi/ tebal Langka Minor Low
204 Saat unit breakdown lalu lintas tidak diatur oleh pengatur lalu lintas Langka Bencana High
205 Saat unit breakdown tidak memasang penanda Langka Bencana High
206 Saat unit breakdown tidak menginformasikan kepada semua pengguna jalan lewat radio Langka Bencana High
H
207 Saat unit breakdown tidak menyalakan lampu hazard Langka Bencana High
208 Saluran Air/Drainase untuk fasilitas tambang Langka Minor Low
U
209 Sikap agresif yang tidak tepat Langka Major High
D
210 Simpang 3 tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Jalan Tambang Langka Major High
N
211 Simpang 4 tidak sesuai Prosedur Pengelolaan Jalan Tambang Langka Major High
AK IU
212 Single Slope Langka Sedang Medium
213 Sistem pengelolaan perubahan yang tidak memadai Langka Major High
ET D
214 Sistem tanda peringatan rusak Langka Major High
215 Sistem tanda peringatan tidak memadai Langka Major High
IC A
216 Sosialisasi Do & Don't Policy (Kewajiban & Larangan Kerja) Langka Major High
D JIK
217 Speed Bumb tidak standar Langka Sedang Medium
218 Spoil Langka Minor Low
219 Sponcom / Swabakar Langka Tidak Signifikan Low
I
220 AU AL
Standar, kriteria spesifikasi dan/ atau desain yang tidak memadai Langka Major High
221 Sudut Persimpangan kurang dari 70% Langka Minor Low
AT ND
222 Super Elevasi Langka Minor Low
223 Tanggul pos pengawas dan toilet tidak ada Langka Sedang Medium
224 Tanggul tidak standar di area Drilling/Blasting Langka Sedang Medium
AL E
231 Terdapat Potensi longsoran dan batuan menggantung pada lereng atau tebing Langka Minor Low
232 Terdapat potensi terjadinya kehilangan barang / pencurian Langka Major High
AS TID
233 Terdapat spoil pada Area Jembatan Langka Tidak Signifikan Low
234 Terdapat tumpahan batuan (boulder) di sepanjang jalan angkut Langka Minor Low
235 Terdapat tumpahan material lumpur selama pengangkutan Langka Bencana High
AB N
240 Tidak ada koreksi untuk tanggung jawab yang ditugaskan pada saat audit/inspeksi/pemantauan Langka Major High
241 Tidak ada Median jalan di setiap lengan persimpangan Langka Major High
AR O
242 Tidak ada Patok Retro di Area Jembatan Langka Minor Low
Langka Major High
D D
F-SMT-01.04
Revisi : 4
BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen S-MNO-19.01
STANDAR Tanggal Efektif 13 April 2022
Revisi 1
Level Resiko Aktivitas dan Instruksi Intervensi - Mining Eyes
Halaman 4 dari 4
No Ketidaksesuaian Kekerapan Konsekuensi Nilai Resiko
276 Tidak menjaga jarak aman beriringan antar unit 40 m untuk jalan tambang Langka Bencana High
277 Tidak menjaga jarak aman beriringan antar unit 50 m untuk jalan hauling Langka Bencana High
278 Tidak menyalakan lampu kerja / rotari Langka Major High
279 Tidak terdapat batas antrian pada persimpangan Langka Minor Low
280 Tidak terdapat median pada jalur jalan 100 meter dari tikungan Langka Minor Low
281 Tidak terdapat median pada jalur jalan 20 meter dari persimpangan Langka Minor Low
282 Tidak terdapat Papan Informasi pada jalan yang sudah tidak digunakan Langka Tidak Signifikan Low
283 Tidak terdapat personil Security di Pos Security Langka Major High
284 Tidak terdapat pita batas loading Langka Sedang Medium
285 Tidak terdapat pita batas penimbunan Langka Sedang Medium
286 Tidak terdapat pita check elevasi penimbunan Langka Sedang Medium
287 Tidak terdapat pita survey Langka Minor Low
288 Tidak terdapat rambu 20 KM/Jam pada persimpangan Langka Minor Low
289 Tidak terdapat sign jalur keluar masuk Bus Langka Sedang Medium
290 Tidak terdapat tanggulan di area Disposal Langka Major High
291 Tidak terdapat tanggulan di Tower Lamp Langka Minor Low
292 Tidak tersedia metode komunikasi Langka Major High
293 Tidak tersedia Papan Informasi Area Parkir Langka Sedang Medium
294 Tidak tersedia pembatas antar unit Langka Sedang Medium
295 Tidak tertutup tanggul pada jalan yang sudah tidak digunakan Langka Major High
296 Tidak waspada terhadap potensi longsor dan jatuhan batu (batuan menggantung) Langka Bencana High
297 Tinggi Safety Berm (Tanggul) kurang dari 0,75 kali diameter ban truck terbesar pada Area Normal Langka Minor Low
298 Tinggi Safety Berm (Tanggul) kurang dari 1 kali diameter ban truck terbesar pada Area Kritis Jalan Angkut OB Langka Minor Low
299 Tinggi Safety Berm (Tanggul) kurang dari 1,5 meter diameter ban truck terbesar pada Jalan Angkut Coal Langka Minor Low
H
300 Top Loading tanpa tanggul belakang HD Langka Major High
301 Turning Radius Kendaraan & Unit Langka Sedang Medium
U
302 Umpan balik unjuk kerja tidak memadai atau tidak tepat Langka Major High
D
303 Undercut Langka Major High
N
304 Unit Breakdown tanpa alat pengaman dan rambu Langka Sedang Medium
AK IU
305 Unit MMU/Anfo Truck tidak dipandu oleh spotter Langka Bencana High
306 Unit/Kendaraan parkir di pinggir jalan angkut tanpa dilengkapi safety cone dan Trafficman Langka Major High
ET D
307 Unjuk Kerja yang benar dikritik Langka Major High
308 Tidak ada Waiting Line Langka Major High
IC A
D JIK
B. Matriks Rekomendasi Intervensi
Level Resiko Rekomendasi Intervensi
Low Dilaporkan ke Beats & diingatkan
I
Medium
AU AL
Dilaporkan ke Beats
High Stop operasional & laporkan ke Beats
AT ND
Significant Stop operasional & laporkan ke Beats
AL E
IT RK
IG E
D T
E AK
AS TID
AB N
AT ME
I D KU
AR O
D D
S
U
AT
ST
F-SMT-01.04
Revisi : 4