Checklist Pengendalian Mutu Dasar Pengendalian Mutu Konstruksi (dgn penyesuaian)

SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan

Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.
1. Tahap Pengadaan
a. DED, BoQ, HPS, Dok. RC lainnya.
b. Dok. Lelang
c. BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan)
d. Dokumen Penawaran Teknis dan Biaya
e. RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi)
2. Pelaksanaan Konstruksi
a. BA Pre Award Meeting
b. Dok. Kontrak
c. Surat Penyerahan Lokasi Kerja (Pemakarsa dan PPK)
d. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
e. Surat Pengajuan dan Rencana Penggunaan Uang Muka dan Rencana Penarikan Termijn
f. BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/ PCM
g. Dok. RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi)-->Kontraktor
h. Dok. RKK dan COVID-19
i. Perubahan BoQ/ Gambar desain -> BA MC-0
j. Shop Drawing, Time Schedule
k. Request for Work & Check (ITP) --> (diperiksa & disetujui MK)
l. BA MC/ Progres Pekerjaan --> diperiksa MK/direksi dan disetujui PPK)
m.Surat Pengajuan & BA Termijn/ Bulanan berikut lampiran ceklist pelaksanaan
Rencana Pelaksanaan Pekerjaan*)
n. Addendum Kontrak berikut lampiran
o. Asbuilt drawing
p. BA PHO (PPHP)
q. BA FHO (PPHP)
Tata Cara Penjaminan
Konstruksi.
 KOMPONEN RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi)
a. Struktur Organisasi Penyedia Jasa
Struktur organisasi tim internal serta sub-penyedia jasa-
nya, kualifikasi, kompetensi dan
tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing personil/
divisi/ bagian

b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

c. Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis
d. Tahapan Pekerjaan
e. Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement)
Metode Kerja
Tenaga Kerja
Material
Alat
Aspek Keselamatan Konstruksi
f. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/RPP (Inspection and Test Plan/ITP)
Kriteria keberterimaan (termasuk toleransi penerimaan
Cara pengujian/pemeriksaan
Jadwal pengujian (frekuensi pengujian), dan Penanggung jawab/pelaksana pengujian
g. Pengendalian Sub-Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan pemasok
Jelaskan hubungan koordinasi antara sub-penyedia jasa/pemasok dengan
penyedia
jasa dan pengguna jasa.
Dokumen Kontrak Fisik

Sesuai Rancangan Kontrak pada Dok. Pengadaan.

Dokumen Kontrak Konsultansi

Sesuai Rancangan Kontrak pada Dok. Pengadaan.

 SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.
Buku Harian
1 Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
2 Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan
keterampilan yang diperlukan;
c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk
peralatan;
e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan;
h. Catatan-catatan perubahan : desain, shopdrawing, spektek, keterlambatan dan lainnya.
3 Disusun oleh kontraktor, verifikasi pengawas/direksi/MK, kepada PPK.
 SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.
Laporan Harian PJ
1 Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi
catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.
Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau
sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan
yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah
dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk
setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
b Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan;
c Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus
lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada
pelaksanaan pekerjaan;
d SMKK dan Covid
e Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
h Catatan-catatan perubahan : desain, shopdrawing, spektek, keterlambatan dan lainnya.
2 Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait
sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau
disebabkan keadaan cuaca buruk.
3 Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh PPK;
 SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.
Laporan Mingguan Fisik (3 rangkap)
Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan
minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan
dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;

b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta
tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu
berikutnya;

c. Dukungan yang diperlukan dari Kasatker/PPK, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas,

dan pihak-pihak lain yang terkait;

d. Ringkasan request for work

e. Ringkasan request for check (Quality Backup)

f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk

kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
(nearmiss record), dan lain-lain.
PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan Mutu dan
n Mutu Pekerjaan Konstruksi.
ISI LAPORAN BULANAN
NO SUBSTANSI STATUS
PIC
Belum Sudah
Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
a Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan Kala Prana
membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan
berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;

b Foto dokumentasi; Kala Prana

c Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Mei Karya
status pembayaran dari Pengguna Jasa;

d Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

e Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan Kala Prana
penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan
selanjutnya;

f Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, Kala Prana
beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan
dilakukan;

g Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; Kala Prana

h Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, Kala Prana

termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris
terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.
 Checklist Program Mutu Konsultansi Konstruksi (PMKK)
Acuan : SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.

Paket Pekerjaan :
Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan di
bahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting).

No. Sekurang-kurangnya memuat :

1 Informasi Pekerjaan
nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu
pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia
jasa konsultansi.

2 Organisasi Kerja
hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa dan menjelaskan keterkaitan/alur
instruksi dan koordinasi pihak-pihak. Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang
dari tiap-tiap tenaga ahli.

3 Jadwal Pelaksanaan
tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan.

4 Metode Pelaksanaan
Alur/tahapan proses pekerjaan: penjelasan tiap tahapan penting.
Input dan output yg dihasilkan
Cek/kontrol penerimaan hasil

5 Pengendalian Pekerjaan
ceklist/daftar simak metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan acuan/persyaratan yang
digunakan.

6 Pelaporan
Pendahuluan - selambatnya 1 bulan sejak SPMK
Mingguan
Bulanan
Triwulan
Akhir
Produk Akhir - BIM dll.
Catatan:
Checklist Pemeriksaan Laporan Pendahuluan MK
Paket Pekerjaan :
Acuan :

No.Sekurang-kurangnyanya memuat:
1. PMKK (program kerja, alokasi tenaga, konsepsi pekerjaan MK)

2. Laporan Pelaksanaan Tugas (Lingkup layanan)

3. BA MC-0, backup data volume (jika MK telah terkontrak)

4. Dokumentasi 0% (Foto, video dan drone)--> profil viedo dan booklet

5. Laporan Pre Award dan PCM (Jika MK telah terkontrak)

6. Dokumen lain (IMB, UKL-UPL/Amdal, Green Building, Andalalin dll)

7. Review RMPK Fisik: program pencapaian sasaran fisik, penyediaan personil, peralatan,
perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
Quality Control, dan SMKK)

8. Rencana Program Pelakasanaan Konstruksi: program pengendalian sumber daya,

biaya, waktu, sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) pengendalian perubahan
pekerjaan, administrasi dan SMKK termasuk SOP Pekerjaan, Form Request dan
Checklist Pemeriksaan dll.

9. Rencana program evaluasi terhadap potensi penyimpangan teknis dan manajerial

yang timbul, usulan koreksi program dan tindak turun tangan, serta koreksi teknis thd
penyimpangan termasuk terkait kontrak kritis.

10. Menyerahkan model 3D BIM berdasar gambar rencana dan jadwal pelaksanaan (4D
BIM) dengan LOD 350 (detail elemen dan koneksi antar elemen)

11. Diserahkan maksimal 30 hari setelah SPMK sebanyak 5 rangkap.

 Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (oleh SPV/MK)
Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi laporan mingguan, laporan bulanan, lapora

Laporan mingguan
1 Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian

b. Foto dokumentasi;
c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari P

d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

e. Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah di

f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di minggu berikutnya, beserta rencana pencegaha

g g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;

h h. Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/K

i i.Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta

l i.Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan

k k. Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakuka

2 Laporan bulanan
Laporan bulanan merupakan kompilasi dan updating dari laporan mingguan.

3 Laporan Khusus (apabila diperlukan)

Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan yg perlu dilaporkan atau
atas permintaan PPK/ Kasatker.
4 Laporan Akhir
a. Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan dari laporan bulanan sejak awal hingga akhir pekerj

b. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan PPK sebagai bahan e
 n, laporan bulanan, laporan khusus dan laporan akhir.

n membandingkan capaian di minggu sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di minggu berikutnya;

status pembayaran dari Pengguna;

anggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;

eserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;

ti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK;

atan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);

masuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain;

ng telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek.
awal hingga akhir pekerjaan konstruksi yang telah dirangkum dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan;

dan PPK sebagai bahan evaluasi untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya yang mempunyai kareteristik tipikal, sehingga dapat melakuk
gu berikutnya;

dan lain-lain;

juan kelancaran proyek.

al, sehingga dapat melakukan perbaikan dan inovasi pada pekerjaan konstruksi selanjutnya.
 Laporan Pelaksanaan Pengawasan/ MK
1 Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal pengawasan
pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas/MK dan diserahkan
setiap bulan.
2 Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi laporan pendahuluan,
laporan berkala, laporan bulanan, laporan khusus (apabila
diperlukan), dan laporan akhir.
a Laporan Pendahuluan (max. 30 HK sejak SPMK)
Lingkup layanan Rencana kerja dan pengorganisasian pekerjaan Jadwal pelaksanaan dan penugasan te
b Laporan Berkala (Triwulan, sesuai kontrak)
a) Hasil sementara pelaksanaan kegiatan di dalam proyek;
b) Kemajuan pelaksanaan pengawasan/MK;
c) Rencana kerja untuk sisa masa pengawasan/MK termasuk pemutakhiran sebagai konsekuensi jika ha
d) Jadwal pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli; dan
e) Evaluasi sementara dan saran kepada PPK.

c Laporan Bulanan
Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya/analisa hasil);
1

2 Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas/ MK (personil, time sheet,
dll);
3 Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas/MK;

4 Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas/MK kepada Peyedia;

5 Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh Kasatker/PPK;

6 Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas/MK, tindakan yang telah dan akan
dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;

d Laporan Khusus (apabila diperlukan)

Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan yg perlu dilaporkan atau atas permintaan

e Laporan Akhir
a) Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan/MK;
b) Renca kerja yang dimutakhirkan selama periode pengawasan/MK;

c) Realisasi pelaksanaan pengawasan/MK;

d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa periode pengawasan/MK

e) Evaluasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan saran kepada PPK.

aksanaan dan penugasan tenaga ahli Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan/MK
 sebagai konsekuensi jika hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;

orkan atau atas permintaan PPK/ Kasatker.

asa periode pengawasan/MK; dan

 Checklist Laporan Mingguan MK
Paket Pekerjaan :
Acuan :

KAK Kontrak, SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan
Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.

Laporan Mingguan MK
1 Laporan Progres Prestasi Mingguan, minggu sebelumnya dan rencana capaian minggu
selanjutnya

2 Dokumentasi selama proses pelaksanaan konstruksi berupa foto dan video (0%, 25%,
50%, 75%, 100%) dari sudut pengambilan yang konsisten dari masing2 item yang
dilaksanakan.
3 Bar chart dan S curve yang disandingkan antara rencana dan realisasi mingguan.

4 Laporan/notulen rapat mingguan di lapangan (site meeting).

5 BA Opname Mingguan dengan backup volume

 Checklist Laporan Bulanan MK
Paket Pekerjaan :
Acuan :

Laporan Pelaksanaan Konstruksi

1 Laporan Progres Prestasi Bulan ini, bulan sebelumnya dan rencana capaian bulan selanjutnya
2 Dokumentasi selama proses pelaksanaan konstruksi berupa foto dan video (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) dari
sudut pengambilan yang konsisten.
3 Bar chart dan S curve yang disandingkan antara rencana dan realisasi bulanan.
4 Laporan/notulen rapat mingguan di lapangan (site meeting).
5 BA Opname Bulanan dengan backup volume
Laporan Pengawasan
5 Rangkuman dan lampiran Gambar kerja terperinci (shop drawings).
6 Approval Material dan control yang akan digunakan.
7 Backup Quality berisi dokumen hasil pengujian / pengetesan bahan atau material sesuai yang disyaratkan
dalam spesifikasi teknis.
8 Request of Work sebelum pelaksanaan item pekerjaan.
9 Berita Acara Bobot Prestasi kemajuan pekerjaan, sebagai dasar untuk pembayaran angsuran penyedia jasa
konstruksi dan membebaskan PPK beserta jajarannya dari segala tuntutan, bertanggung jawab sepenuhnya
atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam pelaksanaan pekerjaan yang bobot kemajuan prestasinya
ditetapkan ternyata dijumpai penyimpangan/ kekurangan.

10 Laporan Evaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi,
yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa:
tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada bulan tersebut.

11 Laporan Pengendalian program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber
daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil
konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
dan keselamatan kerja pada bulan tersebut.

12 Laporan Evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program
dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan pada bulan tersebut.
13 Bar chart dan S curve serta Network Planning yang disandingkan antara rencana dan realisasi akhir bulan
14 tersebut
Executive Summary (profil pelaksanaan) sampai dengan bulan tersebut.
15 Laporan/dokumen terkait lainnya sempai dengan bulan tersebut.
16 Mengupdate 4D BIM sesuai kondisi riil pelaksanaan di lapangan dengan kedetailan minimum LOD 350.

Catatan:
* Checklist Pemeriksaan diserahkan kembali bersama revisi laporan
 Paraf :
KAK Kontrak, SE Menteri PUPR No. 15 tahun 2019 ttg Tata Cara Penjaminan Mutu Tanggal :
dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.
Keterangan