LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPTD. PUSKESMAS DONGGALA

2022
 LAPORAN HASIL AUDIT
UPTD PUSKESMAS DONGGALA 2022

I. Pendahuluan
Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep
manajemen. Dalam perkembangan manajemen pelayanan kesehatan, berkembang
penerapan konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi
pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu
pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan
pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan sesuai
kebutuhan dan harapan pengguna jasa, serta dipihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah
ditetapkan. Beberapa fakta menunjukkan masih adanya masalah yang perlu
ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja dapat dilakukan melalui
kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja secara periodik
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor
dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit internal, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik.

II. Latar belakang

a. Alasan dilakukan
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh
mana kriteria audit telah terpenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yanag digunakan
untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
 sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh kepal puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
b. Lingkup dan objek audit
Lingkup audit adalah pelayanan UKP dan layanan dalam gedung (loket
pendaftaran, poli umum, poli gigi, tindakan, poli KIA/KB, poli gizi, apotik/gudang
obat, laboratorium, imunisasi), UKM (semua program) dan ADMIN (manajemen,
bendahara/keuangan, aset, tata usaha).

III. Tujuan Audit Internal

a. Tujuan Umum
Audit Internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan
yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi
maupun standar yang telah ditetapkan, agar manajemen dapat melakukan upaya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.
b. Tujuan Khusus
a. Terlaksananya pemantauan implementasi sistem manajemen mutu yang
diterapkan di puskesmas dengan persyaratan atau kriteria audit.
b. Tersedianya data yang valid
c. Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan terus-
menerus (Continuous Improvement)
d. Terukurnya kinerja individu, maupun kinerja unit dan institusi

IV. Metode Pelaksanaan Audit Internal

1). Proses pelaksanaan audit internal terdiri dari kegiatan untuk :
1.Memastikan
Dilakukan dengan cara konfirmasi dan verifikasi.
2.Menilai
Dilakukan dengan kegiatan evaluasi dan pengukuran untuk menyimpulkan
temuan audit.
3.Merekomendasi
Memberikan saran atau masukan berdasarkan temuan audit.
Ketiga kegiatan ini umumnya dilakukan oleh tim audit internal dengan cara :
a. Telaah dokumen.
Telaah dokumen dilakukan baik untuk menelaah regulasi (kebijakan, SOP,
pedoman/ panduan) yang disusun oleh organisasi/ unit kerja, dan
dokumen-dokumen yang berupa rekam kegiatan
b. Observasi.
Tim audit internal dapat melakukan observasi langsung kegiatan yang dilakukan di
tempat kerja.
c. Meminta penjelasan dari auditee (yang di-audit).
Tim audit internal dapat melakukan wawancara, meminta penjelasan atau
klarifikasi pada auditee tentang kegiatan yang dilakukan.
d. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee.
Jika diperlukan tim audit internal dapat meminta auditee untuk memperagakan
kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh auditee.
e. Membandingkan kenyataan dengan standar/ kriteria.
Tim audit internal harus membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria audit
yang sudah ditetapkan.
f. Meminta bukti atas suatu kegiatan/ transaksi.
Tim audit internal dapat meminta bukti-bukti kegiatan transaksi yang dilakukan oleh
auditee.
g. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas.
Jika dalam lingkup audit termasuk pemeriksaan fasilitas, maka tim audit internal
dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap fasilitas maupun peralatan yang ada.
h. Pemeriksaan silang (cross-check).
Untuk meyakinkan kebenaran dari bukti yang ada, tim audit internal dapat
melakukan verifikasi dengan pemeriksaan silang.
i. Mengakses catatan yang disimpan auditee.
Tim audit internal harus diberi kewenangan untuk akses terhadap catatan-catatan
yang disimpan tim audit internal terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan.
j. Mewawancarai auditee.
Proses interaksi tim audit internal dan auditee dilakukan melalui wawancara.
k. Menyampaikan angket survei.
Jika diperlukan tim audit internal dapat menyampaikan angket survei kepada
pelanggan.
l. Menganalisis data.
Semua bukti-bukti yang diperoleh dianalisis oleh tim audit internal dengan
mencocokkan dengan standar/ kriteria untuk menarik kesimpulan.
 2). Tim Auditor (berdasarkan SK Kepala Puskesmas)
1. Syahdan, SKM
2. dr. SY. Rugaiyah
3. Hj. Mariani, S.Tr.Keb
4. Anita Thrisye, SKM
5. Sulyanti, S.Tr.Keb
6. Hj. Ika, S.Tr.Keb
7. Reski Ramadhani, S.Tr.Keb, M.Keb
8. Lasriani, S.Kep
9. Irmayani, S.Kep.Ns
10. Novia Mayasari, S.Kep

V. Pelaksanaan Audit Internal

a. Waktu Pelaksanaan :
Audit internal dilaksanakan pada tanggal, 20 - 30 Juni 2022 sesuai dengan
rencana audit (jadwal audit terlampir),
b. Tempat Pelaksanaan :
Audit internal dilaksanakan diunit masing-masing di UPT Puskesmas Donggala.
c. Tahapan Pelaksanaan :
- Rencana program audit
- Pengumpulan data
- Analisis data, prioritas masalah dan RTL
- Laporan audit dan tindak lanjut
d. Sasaran (obyek) Audit :
1. Pelayanan UKP
2. Pelayanan UKM, dan
3. Pelayanan ADMIN
VI. Temuan dan Analisis

Tanggal
Audit
CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT INTERNAL Internal

YANG TIDAK EFEKTIF 20-30

JUNI
2022

Batas
Uraian Temuan Alasan Unit Tanggal Waktu Status
Perbaikan

SK Unit belum bisa Belum di print dari bagian 20 Juni Belum

Loket 1 Minggu
dipelihatkan tata usaha 2022 selesai

Label register perdesa belum Menunggu pengadaan

di tempel dan belum disusun rak 20 Juni Belum
Loket 2 Bulan
menurut desa/kelurahan 2022 selesai
(nomornya)

Sasaran mutu belum dibuat Masih memikirkan

20 Juni Belum
permasalahan yang Loket 1 Minggu
2022 selesai
dibahas

Penyimpanan dokumen lama Tempat penyimpanan 20 Juni Belum

Loket 2 Bulan
belum tertata rapi tidak ada 2022 selesai

Jam buka dan tutup loket Belum dibuatkan papan

20 Juni Belum
belum tersosialisasi baik di pengumuman Loket 2 Minggu
2022 selesai
masyarakat

Uraian tugas masing-masing Belum menggunakan

20 Juni Belum
staf belum dibuat lengkap form baru Loket 2 Minggu
2022 selesai
dan benar

Dokumen di Unit layanan Sebahagian Dokumen

belum diatur baik dan belum masih dalam bentuk file 20 Juni Belum
Loket 3 Minggu
dibuatkan daftar isinya dan belum di print karena 2022 selesai
keterbatasan kertas

SOP belum di print Keterbatasan kertas dan 20 Juni Belum

Loket 3 Minggu
Print 2022 selesai

Alur layanan belum bisa Belum dicetak 20 Juni Belum

Loket 3 Minggu
diperlihatkan 2022 selesai

Tata Graha perlu diperbaiki Dokumen berserakan,

Kabel masih 20 Juni Belum
Loket 1 Minggu
bergelantungan tidak 2022 selesai
karuan

SK Unit belum bisa Belum di print dari bagian Penapis 20 Juni Belum
1 Minggu
dipelihatkan tata usaha an 2022 selesai

Uraian tugas masing-masing Belum menggunakan Penapis

20 Juni Belum
petugas belum dibuat form baru an 1 Minggu
2022 selesai
lengkap dan benar

Alat ukur seperti : Timbagan, Belum dibuat pengusulan Penapis

20 Juni Belum
Tensi Meter, Alat Ukur tinggi untuk dilakukan kalibrasi an 2 Bulan
2022 selesai
belum di Kalibrasi

SOP belum di Print masih Belum ada ATK Penapis 20 Juni Belum
3 Minggu
dalam bentuk file an 2022 selesai

Buku register tidak ada Membuat buku register Penapis 20 Juni Belum
1 Minggu
mengenai resume pasien an 2022 selesai

Tata Graha belum berjalan Masih kurangnya Poli 21 Juni Belum

2 Minggu
dengan baik kesadaran petugas Anak 2022 selesai
terhadap 5R
SOP belum bisa diperlihatkan SOP sebahagian belum Belum
Poli 21 Juni
di print dan ada beberapa 2 Minggu selesai
Anak 2022
SOP yang belum di revisi

Sasaran mutu tidak ada Poli Anak belum bisa Belum

Poli 21 Juni
menentukan Sasaran 2 Minggu selesai
Anak 2022
Mutu

Alat Medis/Alat Ukur belum di Daftar alat yang wajib di Belum

Poli 21 Juni
Kalibrasi kalibrasi belum dibuat, 2 Minggu selesai
Anak 2022
keterbatasan anggaran

Uraian Tugas masing-masing Tidak ada laptop dan print Poli 21 Juni Belum
2 Minggu
petugas belum dibuat Anak 2022 selesai

Masih ada ditemukan Kelalaian petugas Poli 21 Juni 2 Minggu Belum

pencatatan buku register Dewasa 2022 selesai
tidak ditandatangan

5R = Kerapian masih kurang Masih kurang kesadaran Poli 21 Juni 2 Minggu Belum
(bahan pembersih, pewangi, petugas terhadap 5R Dewasa 2022 selesai
kabel roll tidak diatur baik)

Alur pelayanan belum di buat Tidak ada laptop dan Poli 21 Juni 2 Minggu Belum
print, menunggu dari Dewasa 2022 selesai
bagian admin untuk
buatkan

Sasaran Mutu belum Poli Dewasa belum bisa Poli 21 Juni 2 Minggu Belum
ditetapkan menentukan Sasaran Dewasa 2022 selesai
Mutu

Uraian masing-masing Tidak ada laptop dan print Poli 21 Juni 2 Minggu Belum
petugas belum ada Dewasa 2022 selesai

Daftar alat yang wajib di Poli 21 Juni 2 Minggu Belum

Alat belum dikalibrasi kalibrasi belum dibuat, Dewasa 2022 selesai
keterbatasan anggaran

Tata Graha masih perlu Alat pembersih disimpan Poli 22 Juni 2 Minggu Belum
ditingkatkan bukan pada tempatnya Kebidan 2022 selesai
(disela lemari) an

Sasaran mutu belum Poli Kebidanan belum Poli 22 Juni 2 Minggu Belum
ditetapkan bisa menentukan Kebidan 2022 selesai
Sasaran Mutu an

Alat Medis/Alat Ukur belum di Belum ada dana untuk Poli 22 Juni 2 Minggu Belum
Kalibrasi kalibrasi alat Kebidan 2022 selesai
an

Uraian tugas masing-masing Masih bingung untuk Poli 22 Juni 2 Minggu Belum
staf belum dibuat lengkap menulis tupoksi dan tugas Kebidan 2022 selesai
dan benar tambahan an

SK Unit belum bisa Belum dibagikan dari Poli KB 22 Juni 2 Minggu Belum
dipelihatkan bagian admin 2022 selesai

Poli KB belum bisa Poli KB 22 Juni 2 Minggu Belum

Sasaran mutu belum dibuat menentukan Sasaran 2022 selesai
Mutu

Uraian tugas masing-masing Masih bingung untuk Poli KB 22 Juni 2 Minggu Belum
staf belum dibuat lengkap menulis tupoksi dan tugas 2022 selesai
dan benar tambahan

Kurangnya kesadaran Poli KB 22 Juni 2 Minggu Belum

Tata Graha perlu diperbaiki petugas dan keterbatasan 2022 selesai
tenaga

Alat Medis/Alat Ukur belum di Belum ada dana untuk Poli KB 22 Juni 2 Bulan Belum
Kalibrasi kalibrasi alat 2022 selesai
Tidak ada O2, Tidak ada Tidak ada 23 Juni 2 Bulan Belum
epinefrin inj, Tidak ada pengadaan/stok di 2022 selesai
Poli Gigi
difenhidramin inj, Tidak ada gudang obat puskesmas
dexametasone inj

Buku register masih ada yg di Petugas kadang lupa Poli Gigi 23 Juni 2 Minggu Belum
tipe-x dan belum dijumlahkan mengisi pada saat selesai 2022 selesai
per hari pelayanan

Pemeriksaan air belum Tidak ada dana, sudah Poli Gigi 23 Juni Belum
dilakukan dilakukan pengusulan, 2022 1 Bulan selesai
tidak ada bukti (dokumen)

Label tahun kode ED obat Belum ada Poli Gigi 23 Juni Belum
1 Minggu
belum diperbaharui kesempatan/waktu 2022 selesai

Keramik lantai ada yg pecah Sudah dilakukan Poli Gigi 23 Juni Belum
beresiko kena kaki pengusulan ke bagian 2022 selesai
2 Bulan
aset dan kepala
puskesmas

Timbangan belum dikalibrasi, Belum ada dana untuk Poli Gigi 23 Juni Belum
2 Bulan
Dental unit belum dikalibrasi melakukan kalibrasi alat 2022 selesai

Uraian tugas masing-masing Sudah pernah buat

staf belum dibuat lengkap cuman harus ganti Ruang 23 Juni 1 Minggu Belum
dan benar menggunakan form baru Tindakan 2022 selesai

SK Unit belum bisa Belum ada dari bagian

dipelihatkan admin Ruang 23 Juni 1 Minggu Belum
Tindakan 2022 selesai

Sasaran mutu belum dibuat Tidak tau menentukan

sasaran mutu Ruang 23 Juni 2 Minggu Belum
Tindakan 2022 selesai

Tata Graha perlu diperbaiki : Tidak ada dana untuk

terutama pemilahan sampah pengadaan tempat 1 Bulan Belum
Ruang 23 Juni selesai
medis dan non medis sampah untuk medis & Tindakan 2022
nonmedis

Belum dibuat pelimpahan Kelalaian petugas baik

wewenang dari dokter perawat maupun dokter Ruang 23 Juni 2 Minggu Belum
Tindakan 2022 selesai

Alat medis tidak dipelihara Petugas tidak disiplin

dan tidak ada ceklist Ruang 23 Juni 2 Minggu Belum
perawatannya Tindakan 2022 selesai

Pemakaian O2 belum Belum bisa membuat

didokumentasi dengan baik, form, kelalaian petugas Ruang 23 Juni 2 Minggu Belum
tidak ada daftar pakai Tindakan 2022 selesai

Nebulizer tidak ada obatnya, Tidak ada stok digudang

tidak ada bukti permintaan obat Ruang 23 Juni 2 Minggu Belum
Tindakan 2022 selesai

Obat ED tidak dimusnahkan Obat ED masih 2 Minggu Belum

24 Juni
menumpuk, unit yang Apotik selesai
2022
bersangkutan

Sasaran mutu belum Unit yang bersangkuatan 2 Minggu Belum

dilaksanakan belum memahami dalam selesai
pelaksanaannya
24 Juni
ditambah keterbatasan Apotik
2022
dana

Laporan pemakaian obat dari Unit yang bersangkutan 2 Minggu Belum

24 Juni
unit belum ada belum memahami dalam Apotik selesai
2022
pembuatan laporan

Uraian tugas masing-masing Tidak ada printer 2 Minggu Belum

24 Juni
staf belum dibuat lengkap Apotik selesai
2022
dan benar
Tata graha tidak dibuat Keluarkan barang-barang 2 Minggu Belum
yang tidak digunakan, selesai
24 Juni
label semua barang dan Apotik
2022
tulis tanggal
kadaluarsanya

Alat Medis/Alat Ukur belum di Belum ada dana kalibrasi 24 Juni 2 Minggu Belum
Apotik
Kalibrasi 2022 selesai

Membuat SOP pengelolaan Belum dibuat, masih ada 2 Minggu Belum

24 Juni
sisa obat puyer SOP yang juga belum Apotik selesai
2022
direvisi

Sisa obat tidak jelas tanggal Kesadaran petugas 2 Minggu Belum

kadaluarsanya dan ada oabat farmasi selesai
24 Juni
tidak ada identitasnya (jenis, Apotik
2022
anamanya apa) dan
ditemukan obat yang tercecer

Ruang pelayanan obat tidak Sudah melakukan 2 Minggu Belum

gelap dan tidak menghitung pengusulan untuk selesai
24 Juni
kebutuhan pencahayaannya menganti lampu diruang Apotik
2022
layanan tetapi belum
ditanggapiu

Suhu ruang penyimpanan Alat pengukur suhu tidak 2 Bulan Belum

obat panas, tidak sesuai ada baterai, perlu AC 24 Juni selesai
Apotik
dengan aturan suhu untuk menjaga suhu 2022
penyimpanan obat ruangan

Tata graha masih kurang Kelalaian petugas Gudang 24 Juni 2 Minggu Belum
Obat 2022 selesai

Obat ED masih ada di Menunggu kepastian dari 2 Minggu Belum

gudang namun Dinas Kesehatan Gudang 24 Juni selesai
penyimpanannya sudah Obat 2022
dipisahkan

Sasaran mutu dan monitoring Kelalaian Petrugas 2 Minggu Belum

Gudang 24 Juni
sudah dibuat tapi belum selesai
Obat 2022
diprint

Uraian tugas masing-masing Tidak ada print 2 Minggu Belum

Gudang 24 Juni
staf belum dibuat lengkap selesai
Obat 2022
dan benar

Sistem Surat Menyurat Map file tidak disimpan 2 Minggu Belum

Gudang 24 Juni
belum di dokumentasikan rapi, karena tidak ada selesai
Obat 2022
dengan baik lemari arsip

Gudang Obat Bocor Sudah dilakukan 1 Bulan Belum

Gudang 24 Juni
pengusulan, menunggu selesai
Obat 2022
pekerjaan

STR, SIP belum di Belum dibundel dengan Labora 25 Juni 2 Minggu Belum
dokumentasi dengan baik baik torium 2022 selesai

SOP belum bisa diperlihatkan Belum diprint out Labora 25 Juni 2 Minggu Belum
pada saat audit torium 2022 selesai

Buku register sudah dibuat, Membuat form 2 Minggu Belum

tetapi belum bisa selesai
Labora 25 Juni
membedakan mana pasien
torium 2022
BPJS umum dan data
lainnya

Tata Graha tidak Nampak Masih banyak barang 2 Minggu Belum

yang sudah tidak terpakai Labora 25 Juni selesai
masih disimpan dalam torium 2022
ruangan

Sampah Medis bertumpuk & Tidak ada TPS 2 Minggu Belum

Labora 25 Juni
tidak dikelolah sesuai puskesmas selesai
torium 2022
standart
Tidak ditemukan bukti Belum membuat form Labora 25 Juni 2 Minggu Belum
pemeliharaan alat torium 2022 selesai

Reagen yang kadaluarsa Sudah menyurat ke 2 Minggu Belum

Labora 25 Juni
masih ditemukan (disimpan dinkes mengenai reagen selesai
torium 2022
dalam lemari) yang ED nya habis

Rekomendasi untuk membuat Sudah membuat usulan 2 Bulan Belum

Labora 25 Juni
ruang khusus bagi pasien ke kepala puskesmas selesai
torium 2022
dengan penyakit menular

Tempat sampah medis Kelalaian petugas 2 Minggu Belum

infeksius dan non infeksius Ruang 25 Juni selesai
kadang-kadang Bersalin 2022
pembuangannya tidak sesuai

Sasaran mutu dan monitoring Sementara mencari Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
belum dibuat permasalahan baru Bersalin 2022 selesai

Penyimpanan obat tidak Membuat pencatatan dan Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
tercatat form obat Bersalin 2022 selesai

Dokter Jaga tidak sesuai Dokter yg Jaga sesuai 2 Minggu Belum

jadwal yang sudah ditetapkan jadwal masih on-call dan Ruang 25 Juni selesai
akan datang ketika ada Bersalin 2022
kasus yang emergency

Hasil komunikasi dan Tidak ada buku, form 2 Minggu Belum

instruksi dokter belum dicatat akan hal ini Ruang 25 Juni selesai
dengan baik(belum di Bersalin 2022
dokumentasikan)

Tata graha tidak maksimal Ruangan sempit Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
Bersalin 2022 selesai

Buku register belum Kelalaian petugas, karena 2 Minggu Belum

Ruang 25 Juni
menyertakan nama Dokter suka lupa selesai
Bersalin 2022
Jaga dan Bidan Jaga

Print Kembali Jenis Layanan Tidak ada kejelasan Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
yang perlu segera dirujuk Bersalin 2022 selesai

Petunjuk penggunaan apar Buku petunjuk dan alat Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
disimpan dekat apar nya berjauhan Bersalin 2022 selesai

Membuat Label Ruangan Belum ada karton Ruang 25 Juni 2 Minggu Belum
Bersalin 2022 selesai

Dokter kadang lupa menulis Kelalaian petugas 2 Minggu Belum

Ruang 25 Juni
status, saat emergensi dokter selesai
Bersalin 2022
jarang datang

Pendelegasian wewenang Tidak ada surat 2 Minggu Belum

tidak dibuat pelinpahan selesai
tugas(wewenang)dari Ruang 25 Juni
dokter ke Petugas yang Bersalin 2022
melaksanakan pelayanan
/pemeriksaan

Belum dapat memperlihatkan Admini 27 Juni 2 Minggu Belum

Belum di print out
SOP strasi 2022 selesai

Belum membuat susunan 2 Minggu Belum

semua daftar Dokumen selesai
Admini 27 Juni
Daftar Dokumen belum dibuat yg dibuat/dikeluarkan dari
strasi 2022
Kepegawaian (Daftar SK,
Surat Edaran dll)

Alur surat menyurat, Kurangnya tenaga dan 2 Minggu Belum

penomoran, ekspedisi dan belum adanya ketegasan Admini 27 Juni selesai
Kerarsipan belum dikelolah dari pihak kepegawaian strasi 2022
secara baik dan benar itu sendiri

Pross pembutaran surat cuti, Belum adanya Admini 27 Juni 2 Minggu Belum
surat sakit belum dilakukan pembagian tugas yang strasi 2022 selesai
 jelas dibagaian
secara benar
kepegawaian

Tata graha belum diterapkan Admini 27 Juni 2 Minggu Belum

Kelalaian petugas
di bagaian kepegawaian strasi 2022 selesai

Sistem surat menyurat belum Kelalaian petugas Admini 27 Juni 2 Minggu Belum
dibuat satu pintu strasi 2022 selesai

Sasaram mutu belum dibuat Kelalaian petugas Admini 27 Juni 2 Minggu Belum
strasi 2022 selesai

Rujukan antar unit gizi Karena petugas sibuk 2 Minggu Belum

tentang penyakit Hypertensi dengan berbagai macam Ruang selesai
27 Juni
dan Kolesterol sudah pernah program gizi Konseli
2022
dilaksanakan tetapi terputus ng

Sasaran mutu belum dibuat Sementara mencari Ruang 2 Minggu Belum

27 Juni
permasalahan baru Konseli selesai
2022
ng

Kerapian dalam ruangan Kelalaian petugas Ruang 2 Minggu Belum

27 Juni
masih kurang Konseli selesai
2022
ng

Rujukan antar unit poli gizi Kelalaian petugas Ruang 2 Minggu Belum
27 Juni
penyimpanannya belum Konseli selesai
2022
teratur ng

Pencatatan kasus gizi buruk Buku registrasi ada tetapi Ruang 2 Minggu Belum
27 Juni
tidak teregistrasi tidak diisi Konseli selesai
2022
ng

Dokumen belum disimpan Rak penyimpanan tidak Keuang 28 Juni 2 Minggu Belum
dengan Rapi ada an 2022 selesai

Arsip SPJ keuangan belum 2 Minggu Belum

Membuat alur Keuang 28 Juni
dilakukan pemilahan dan selesai
pengarsipan an 2022
diberi indentitas

Keuang 28 Juni 2 Minggu Belum

Uraian tugas belum dibuat Belum ada waktu
an 2022 selesai

Keuang 28 Juni 2 Minggu Belum

SOP belum di print Kertas belum ada
an 2022 selesai

Keuang 28 Juni 2 Minggu Belum

Tata graha belum baik Pegawai kurang disiplin
an 2022 selesai

Regulasi, Juknis dan 2 Minggu Belum

Sudah dilakukan tetapi Keuang 28 Juni
Pedoman di print dan selesai
masih sebahagian an 2022
disimpan dalam satu bundel

Ada beberapa dokumen 2 Minggu Belum

Keuang 28 Juni
RUK, RPK yang dokumennya Kelalaian petugas selesai
an 2022
tidak ada

Alur Layanan di bagian Waktu tidak ada, petugas Keuang 28 Juni 2 Minggu Belum
keuangan belum dibuat kurang disiplin an 2022 selesai

28 Juni 2 Minggu Belum

SK belum bisa ditunjukkan Belum di print Aset
2022 selesai

SOP barang masuk barang 2 Minggu Belum

Waktu tidak ada, petugas 28 Juni
keluar belum ada dan belum Aset selesai
kurang disiplin 2022
di dokumentasi dengan baik

Tidak dianggap perlu 2 Minggu Belum

Tidak ada alur layanan di 28 Juni
sehingga tidak perlu Aset selesai
Aset 2022
dibuat

Tata graha tidak berjalan. Waktu tidak ada, petugas 28 Juni 2 Minggu Belum
Aset
Stok barang belum diatur kurang disiplin 2022 selesai
dengan belum sesuai standar
 Sistem pencatatn dan Masih banyak register 28 Juni 2 Minggu Belum
Aset
pelaporan perlu diperbaiki yang tidak terisi 2022 selesai

VII. Rekomendasi dan rencana tindaklanjut

1. Bekerja sesuai dengan SOP yang sudah dibuat (membuat form kepatuhan terhadap
SOP)
2. SOP di masing-masing unit belum di print dan tidak dibuatkan daftar (bukti fisiknya
belum ada)
3. SOP yang sudah ada, ditinjau kembali dengan melihat regulasi, standar, serta urutan
kegiatannya
4. permintaan kalibrasi alat untuk tiap tiap ruangan dan daftar ala tapa saja yang harus
dikalibrasi (membuat form alat yang dikalibrasi)
5. Daftar inventaris alat tiap ruangan belum dibuat
6. Alur layanan setiap ruangan belum dibuat
7. Sk masing-masing penanggung jawab ruangan masih sebahagian besar di admin
8. Uraian tugas masing- masing petugas belum dibuat
9. Kelengkapan APD dalam bertugas
10. Kantongan sampah
11. Prosedur Cuci tangan
12. Tata Graha/kebersihan ruangan baik di dalam maupun diluar
13. Marka marka menyangkut keselamatan pasien

VIII. Lampiran