Anggota Kelompok :
dr. Arief Dharma Hartana
dr. Ginong Patridia
dr. Tahanri Putri
drg. Ani Sri Sumarni
drg. Naning Handayani
drg. Meirina Andesita
drg. Fitri Wijayanti
drg. Nurdiani Rakhmayanthie
Tri Hantarawati, S.Si., Apt.
Rita Yeti Marlina Sinaga M.Kes
Tabel 1.1
Batas Wilayah
Sebelah Utara Kecamatan Purwakarta
Sebelah Timur Kecamatan Cilegon
Sebelah Selatan Kecamatan Mancak Kab. Serang
Sebelah Barat Kecamatan Ciwandan
Batas Wilayah
Sebelah Utara Kelurahan Grogol
Sebelah Timur Kelurahan Jombang
Sebelah Selatan Kelurahan Lebak Denok
Sebelah Barat Kelurahan Warnasari
c. Data Demografi
Jumlah penduduk di Kecamatan Citangkil pada tahun 2022 kurang lebih sebanyak
82.443 Jiwa, (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bidang pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cilegon).
Tabel 1.2
Kelurahan Citangkil
Luas wilayah 159,84 Ha
Jumlah Penduduk 16,882
Jumlah KK 5,187
Kelurahan Tamanbaru
Luas Wilayah 273,9 Ha
Jumlah Penduduk 9,069
Jumlah KK 2,651
Kelurahan Kebonsari
Luas Wilayah 225,16 Ha
Jumlah Penduduk 13,028
Jumlah KK 3,847
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2022 2021 2020 2019 2018
Tabel 1.5
Pendidikan Persentase
Tidak Memiliki Ijazah 0,78%
SD/MI 6,14%
SMP/MTS 6,23%
SMA/MA 8,65%
SMK 10,99%
DIPLOMA 0,69%
SARJANA 2,10%
MASTER/DOKTOR 0,10%
IKS 0,24
HASIL KINERJA UPTD PUSKESMAS CITANGKIL
TAHUN 2022
KETERANGAN
NO UPAYA KESEHATAN / KEGIATAN SATUAN SASARAN CAKUPAN
PENCAPAIAN / GAPE
/ TARGET
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL
DAN PERKESMAS TOTAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
78.72
ESENSIAL DAN PERKESMAS
23 Penggalangan Kemitraan
% Tercapai
100.00 133.33 100.00
KESEHATAN
3 TOTAL KESEHATAN KELUARGA 81.36
KELUARGA
%
100.00 96.98 96.98 (3.02)
3 Cakupan Kunjungan Lansia Baik di Faskes
Maupun di Posbindu
% Tercapai
100.00 145.88 100.00
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT TOTAL PENCEGAHAN DAN
5.B PENYAKIT TIDAK MENULAR PENGENDALIAN PENYAKIT
77.17
PENYAKIT TIDAK MENULAR
2. UKM PENGEMBANGAN
CAKUPAN
CAKUPAN
NO UPAYA KESEHATAN / KEGIATAN SATUAN SASARAN KETERANGAN
PENCAPAIAN SUB
/ TARGET VARIABLE / GAPE
VARIABEL
UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN, PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PELAYANAN
096
LABOARTORIUM
KUNJUNGAN
1 RAWAT TOTAL KUNJUNGAN RAWAT JALAN 083
JALAN
1.A PELAYANAN
TOTAL PELAYANAN PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN 100.00
UMUM UMUM
1 Angka Kontak (AK) /
Tahun per 1000 100.00 Tercapai
150.00 157.00
2 Rasio Rujukan Rawat
Jalan Kasus Non % - 100.00 Tercapai
Spesialistik (RRNS) 2.00
3 Rasio Peserta Prolanis
Terkendali (RPPT) % 100.00 Tercapai
5.00 139.04
PELAYANAN
TOTAL PELAYANAN KESEHATAN
1.B KESEHATAN GIGI 31.82
GIGI DAN MULUT
DAN MULUT
1 Cakupan Pelayanan
kesehatan gigi dan % 63.65 63.65
mulut 100.00 (36.35)
2 Cakupan Pelayanan
kesehatan gigi dan % - -
100.00
mulut pada Ibu Hamil
PELAYANAN
KESEHATAN TOTAL PELAYANAN KESEHATAN
1.C 100.00 Tercapai
KELUARGA YANG KELUARGA YANG BERSIFAT UKP
BERSIFAT UKP
1 Cakupan Pelayanan
UKP KIA-KB % 100.00 Tercapai
100.00 100.00
2 Cakupan Pelayanan
% 100.00 100.00 100.00 Tercapai
MTBS
3 Cakupan Pelayanan PKPR
% 100.00 Tercapai
100.00 100.00
4 Cakupan Pelayanan
Lansia % 100.00 Tercapai
100.00 100.00
PELAYANAN GIZI
TOTAL PELAYANAN GIZI DAN
1.D DAN LAKTASI YANG 100.00
LAKTASI YANG BERSIFAT UKP
BERSIFAT UKP
1 Cakupan Pelayanan
Poli Gizi % 100.00 Tercapai
100.00 100.00
2 Cakupan Pelayanan
Laktasi % 100.00 Tercapai
100.00 100.00
1 Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di
Puskesmas
% 97.78 100.00 Tercapai
95.00
1 Cakupan pemeriksaan
laboratorium puskesmas
% 100.00 Tercapai
100.00 100.45
10
a.2 Ada Rencana Usulan Kegiatan Tidak menyusun Ya, beberapa ada Ya, sebagian ada analisa dan Ya, seluruhnya ada analisa dan
(RUK), Mempunyai Rencana analisa dan perumusan masalah perumusan masalah
Tahunan Puskesmas yang perumusan masalah
mengacu kepada Rencana Lima
10
Tahunan, dan melalui
analisa situasi dan
perumusan masalah
a.3 Menyusun RPK secara Tidak menyusun Ya, terinci Ya, terinci sebagian besar Ya, terinci semuanya
Terinci dan lengkap sebagian kecil
10
a.4 Menyusun Rencana Bisnis Tidak menyusun Ya, menyusun hanya Menyusun Lengkap (RAB Murni
Anggaran (RBA) Murni dan Murni/Perubahan dan Perubahan)
10
Perubahan Saja
10
10
a.7 Membuat Penilaian Kinerja Tidak membuat Membuat 1 Kali, mengirimkan Membuat 2 Kali, mengirimkan
Puskesmas 2 Kali dalam dan mendapat feedback dari dan mendapat feedback dari
setahun dan mengirimkan ke Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota
Dinas Kesehatan Kab/kota serta
mendapat feedback dari Dinas
kesehatan Kab/kota
10
a.8 Membuat Dokumen Laporan Tidak membuat 1 Kali / Tahun 2-3 Kali/Tahun 4 kali/tahun
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
10
b.2 Puskesmas mempunyai arsip Tidak ada Ada , 5 item Ada , 8 item Ada , 13 item
kepegawaian seluruh petugas
dan dokumen elektronik
(semua item dibuktikan
dengan arsip):
1. FC SK Calon Pegawai
Negeri Sipil
2. FC SK PNS/SK Non PNS
3. FC SK Terakhir
4. FC Ijazah Pendidikan
Terakhir
10
5. FC SK Penugasan/ FC
Kontrak Kerja bagi Non PNS
6. FC SK Pengangkatan
Pertama dalam Jabatan
Fungsional
7. FC SK Kenaikan Jenjang
Jabatan
8. SK Penetapan Angka
Kredit (PAK) bagi tenaga
fungsional
9. FC DP3
23
10. FC Surat Tanda
Registrasi(Bagi Nakes)/SIP
(Surat Ijin Praktek) / Sertifikat
Pelatihan/Seminar/Workshop
11. FC Sertifikat
Penghargaan
12. FC SK Kenaikan Gaji
Berkala
13. Surat Keterangan Cuti
14. Fc SK Kenaikan Pangkat
• Fc Akte Anak • Fc Surat
Nikah • Fc Akte Cerai Bila ada
• Fc Surat Keterangan /
Kematian bila ada • Fc Surat
tugas Honor (non PNS)
b.3 Puskesmas mempunyai Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada , tidak lengkap Ada, lengkap
Struktur Organisasi yang ketentuan 10
jelas dan lengkap,
b.4 Puskesmas mempunyai Tidak ada Ada , 3 item Ada , 3 item (Kurang sesuai Ada , 3 item (sesuai
uraian tugas dan tanggung (kurang sesuai kompetensi) kompetensi)
jawab seluruh petugas : kompetensi, tidak
- Adanya uraian tugas pokok di tandatangani)
sesuai tanggung jawab untuk
seluruh petugas;
10
- Adanya uraian tugas pokok
sesuai dengan kompetensi
(sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional) dan
ditanda tangani oleh kepala
puskesmas;
- Adanya Uraian tugas
tambahan.
b.5 Puskesmas membuat rencana Tidak ada Ada , 1 item ( Ada , 2 item ( no3 dan 4) Ada , 2 item ( no.1 dan 2)
kerja bulanan dan tahunan bagi no.5)
setiap petugas sesuai dengan
tugas, wewenang, dan
tanggung jawab :
- Rencana kerja bulanan ada
bagi seluruh petugas
- Rencana kerja tahunan
bagi seluruh petugas
10
- Rencana kerja bulanan ada
bagi 50% - <100% petugas
- Rencana kerja tahunan ada
untuk 50% - <100 % petugas
- Rencana kerja bulanan dan
atau tahunan hanya ada di
sebagian kecil petugas (< 50
%)
b.6 Puskesmas melakukan Tidak ada Memenuhi 2 Memenuhi 3 aspek tersebut Memenuhi 4 aspek tersebut
pembinaan kepada petugas aspek tersebut dan tepat waktu dan tepat waktu
dengan cara : dan tepat waktu
- Penilaian DP3, dibuktikan
dengan rekap hasil penilaian 10
DP3 & SKP
- Pemberian penghargaan,
- Kesejahteraan petugas,
- Pemberian sanksi
b.7 Puskesmas memiliki Tidak ada memiliki i 1 aspek memiliki 2 aspek tersebut dan memiliki 3 aspek tersebut dan
penjagaan : Pensiun, KGB, tersebut dan lengap lengkap lengkap 10
Kenaikan pangkat
25
b.8 Puskesmas melakukan input tidak ada Input data pada update input data sebagian update input data lengkap pada
data system informasi data aplikasi tidak pada aplikasi aplikasi 10
SDM Kesehatan update
b.9 Puskesmas mempunyai data tidak ada hanya data data kebutuhan dan keadaan data lengkap (keadaan dan
keadaan, kebutuhan Nakes/Non kebutuhan/ tidak lengkap kebutuhan Nakes/Non Nakes,
Nakes, PNS/Non PNS, dan keadaan saja PNS/Non PNS)
sesuai Permenkes 33 Tahun
10
2015 Tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan SDM Kesehatan
b.10 Puskesmas mempunyai tidak ada ada, 2 aspek ada, 3 aspek ada, 4 aspek
visualisasi data SDM
Kesehatan
• Data kepegawaian
• Data Status kepegawaian 10
(PNS/Non PNS,
Jafung/Pelaksana)
• Data Kebutuhan
• Data Exsisting
b.11 Puskesmas mempunyai tidak ada memenuhi, 1 memenuhi, 2 aspek tidak memenuhi, 2 aspek lengkap
rencana peningkatan aspek lengkap
kompetensi seluruh petugas
: 4
- Rencana tugas belajar/ijin
belajar 5 tahunan;
- Rencana Diklat 5 tahunan
b.12 Puskesmas mempunyai tidak ada memenuhi, 2 memenuhi, 3 aspek tidak memenuhi, 4 aspek lengkap
penataan dan pengelolaan aspek lengkap
jabatan fungsional untuk
seluruh pejabat fungsional :
- Mempunyai peraturan yang
mendasari pengelolaan Angka 10
Kredit seluruh pejabat
fungsional (Permenpan/ SKB/
Permenkes);
- Mempunyai arsip surat
pengajuan DUPAK kepada
sekretariat Tim Penilai;
- Mempunyai arsip SK PAK
dan DUPAK seluruh pejabat
fungsional;
- Mempunyai mapping data
kepangkatan dan jenjang
jabatan bagi seluruh pejabat
fungsional.
b.13 Puskesmas mempunyai data Tidak ada Ada, jumlah saja Ada, jumlah dan nama Ada, jumlah dan nama
tenaga kesehatan yang
10
melakukan praktik mandiri di
wilayah kerja puskesmas
b.14 Puskesmas mempunyai Tidak ada Ada, jumlah saja Ada, jumlah dan nama Ada, jumlah , nama dan lokasi
daftar Institusi Pendidikan
Kesehatan yang ada di
wilayah Kab/Kota
• 10 = Ada; jumlah, nama 10
dan lokasi
• 7 = Ada; jumlah dan nama
• 4 = Ada; jumlah saja
• 0 = tidak ada
b.15 Ada pembagian tugas dan Tidak ada ada
tanggungjawab tenaga 10
puskesmas
b.16 Dilakukan evaluasi kinerja Tidak Dilaksanakan
tenaga kesehatan dilaksanakan
MANAJEMEN KEUANGAN
C 9,79
DAN BMN/BMD
c.1 Puskesmas mempunyai Tidak ada Ada , hanya satu Ada 2 dokumen ada lengkap
buku/catatan administrasi (hanya BKU)
keuangan terdiri dari Buku Kas
10
Umum, Rincian belanja,
Register /lembaran
penutupan kas perbulan.
27
c.2 Berita acara pemeriksaan kas tidak ada Ada, tapi tidak di Ada, ditanda tangani KPA, tapi langkap
pertriwulan (Permendagri no tanda tangani oleh tidak dilampiri print out rekening
12 th 2019 KPA 10
ttg Pegelolaan keuangan
daerah)
c.3 Kepala Puskesmas Tidak Melaksanakan Melaksanakan setiap triwulan Melaksanakan setiap bulan
melakukan pemeriksaan melakukan setiap 6 bulan 10
keuangan secara berkala sekali
c.4 Laporan Pertanggungjawaban Tidak membuat Membuat laporan Membuat laporan bulanan dan Membuat laporan bulanan dan
Keuangan Pelayanan Jaminan laporan bulanan bulanan dan dokumen pendukung tidak dokumen pendukung lengkap
Kesehatan, meliputi (SILPA dan tidak dokumen lengkap serta melaporkan ke serta melaporkan ke Dinas
Dana Kapitasi tahun lalu, melaporkannya pendukung tidak Dinas Kesehatan Kab/Kota Kesehatan Kab/Kota
luncuran dana kapitasi tiap ke Dinas lengkap serta tidak
10
bulan, pemanfaatan dana Kesehatan melaporkan ke
kapitasi tiap bulan, laporan Kab/Kota Dinas Kesehatan
bulanan ke Dinas Kab/Kota
Kesehatan Kab/Kota)
c.5 Persentasi pembayaran < 90 % 90% - 92,5% 92,5% - 95% 96% - 100%
Kapitasi dari BPJS berbasis 7
KBKP, SK KEP BPJS
c.6 Puskesmas mempunyai buku tidak ada Ada
inventaris/catatan aset, Stock 10
opname bulanan
c.7 Puskesmas mempunyai KIB tidak ada buku Jika ada < 2 buku Jika ada 3- 5 buku ada semua
(Kartu Inventaris Barang)
terdiri dari:
A. Bidang tanah
B. Bidang peralatan dan
mesin
10
C. Bidang Tanah dan
bangunan
D. Jalan irigasi dan jaringan
E. Aset tetap lainnya
F. Konstruksi dalam
pengerjaan
c.8 Puskesmas mempunyai tidak ada Jika 40% ruang Jika 70% ruang ada 100% ada semua
Kartu Inventaris Ruangan ada 10
(KIR) bulanan, semesteran,
Tahunan
c.9 Laporan mutasi semester I , II Tidak ada ada
dan Tahunan → Bulanan, 10
Semesteran, Tahunan
c.10 Puskesmas melakukan input tidak ada Input data pada input data / update lengkap input data / update lengkap pada
data system informasi aplikasi tetapi pada aplikasi dan Tervalidasi aplikasi dan Tervalidasi 100%
BMN/BMD dan Aplikasi tidak update <100%
Sarana Prasarana dan Alat 10
Kesehatan (ASPAK)
c.11 Analisis data ASPAK / BMN / Tidak ada Ada analisis data Ada analisis data SPA , rencana Ada analisis data lengkap
BMD dan rencana tindak lanjut analisis data , rencana tindak tindak lanjut, tidak ada tindak dengan rencana tindak lanjut,
lanjut , tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi
lanjut dan 10
evaluasi belum
ada
c.12 Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal pemeliharaan dan Ada jadwal pemeliharaan dan
Puskesmas jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Tidak dilakukan pemeliharaan. Ada
pemeliharaan tidak dilakukan ada bukti pelaksanaan. bukti pelaksanaan.
10
prasarana dan pemeliharaan
tidak dilakukan
pemeliharaan
c.13 Kalibrasi alat kesehatan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan
jadwal kalibrasi kalibrasi dan tidak dilakukan kalibrasiTidak ada dilakukan kalibrasi Ada bukti
dan tidak dilakukan kalibrasi bukti pelaksanaan. pelaksanaan. 10
dilakukan
kalibrasi
c.14 Perbaikan dan pemeliharaan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal pemeliharaan dan Ada jadwal pemeliharaan dan
peralatan medis dan non medis jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Tidak dilakukan pemeliharaan. Ada
pemeliharaan tidak dilakukan ada bukti pelaksanaan. bukti pelaksanaan.
10
peralatan dan pemeliharaan
tidak dilakukan
pemeliharaan
29
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN
D 10,00
MASYARAKAT
d.1 Melakukan survey PHBS tidak ada 1 - 2 komponen 3-4 komponen > 4 komponen
Rumah Tangga :
a. Data survey direkap
b. Data survey dianalisis
c. Hasil analisa di buat
mapping
d. Hasil analisa di buat
rencana intervensi.
10
e. Ada alokasi anggaran
untuk kegiatan intervensi.
f. Ada mitra kerja yang
terlibat dalam kegiatan
intervensi.
g. Ada inovasi dalam
pelaksanaan kegiatan
intervensi
d.2 Desa/Kelurahan Siaga Aktif : tidak ada 1 komponen 2 komponen > 2 komponen
a. Ada data strata
Desa/Kelurahan Siaga Aktif
b. Ada SK penetapan strata
Desa/Kelurahan Siaga Aktif
oleh Kepala Desa/Lurah
10
c. Ada rencana peningkatan
strata Desa/Kelurahan
d. Ada jadwal pembinaan
e. Ada dukungan anggaran
dari Puskesmas/Desa/Kelurahan
d.3 Posyandu : tidak ada 1 komponen 2 komponen > 2 komponen
a. Ada data strata Posyandu.
b. Ada data sasaran
program.
10
c. Ada SK penetapan strata
Posyandu.
d. Ada jadwal pembinaan
Posyandu
d.4 UKBM lain (SBH, Posbindu tidak ada 1 komponen 2 komponen > 2 komponen
lansia, Posbindu PTM,
Poskesdes dll) :
a. Ada data UKBM lain yang
dikembangkan 10
b. Ada data sasaran
c. Ada jadwal pembinaan
d. Ada alokasi anggaran
untuk kegiatan intervensi
d.5 Survei Mawas Diri (SMD) tidak ada Ada dokumen KA Ada dokumen KA dan SOP Ada SOP SMD, kerangka acuan,
dan SOP SMD tapi SMD, dilaksanakan SMD, ada pelaksanaan, rekapan, analisis dan
belum rekapan hasil SMD, tidak ada jenis kegiatan yang dibutuhkan
dilaksanakan analisis dan jenis kegiatan yang masyarakat dari hasil SMD. 10
dibutuhkan masyarakat
d.6 Pertemuan dengan tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan minimal 2 kali ada pertemuan minimal 2 kali
masyarakat dalam rangka minimal 2 kali setahun, ada hasil pembahasan setahun, ada hasil pembahasan
pemberdayaan Individu, setahun untuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, ada
Keluarga dan Kelompok masyarakat tindaklanjut pemberdayaan 10
(MMD)
31
e.2 Ditetapkan tim Sistem Tidak ditetapkan Ditetapkan
informasi Puskesmas 10
e.3 Dokumen Perencanaan Tida ada Ada tetapi tidak ada tetapi tidak disertakan Lengkap termasuk rencana lima
Pengembangan Sistem lengkap dengan perencanaan tahunan dan rencana
Informasi Kesehatan peningkatan SDM pengelola pengembangan SDM pengelola 7
data dan informasi data dan informasi
e.4 Adanya Sistem Informasi Tidak Ada 3 poin 4 poin lengkap dan terdokumnetasikan
Puskesmas yang meliputi :
a. Pencatatan dan pelaporan
kegiatan Puskesmas dan
jaringannya
b. Survei Lapangan
10
c. Laporan Lintas Sektor
Terkait
d. Laporan jejajring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di
wilayah kerjanya
e.5 Kelengkapan dan Ketepatan Tidak lengkap Tidak tepat waktu Tepat Waktu tetapi kurang Tepat waktu dan lengkap
Waktu dalam Pelaporan dan tidak tepat dan kurang lengkap 10
Puskesmas waktu lengkap
e.6 Penyelenggaraan Sistem Tidak Ada berkirim laporan Semi Teknologi Sistem informasi terintregrasi
Informasi Puskesmas secara eletronik 10
Berbasis Teknologi
e.7 Diseminasi Data dan Tidak Ada Sebagian data informasi sudah Desiminasi data dan informasi
Informasi Puskesmas didesiminasikan (Desiminasi tidak telah dilakksanakan secara
hanya dalam bentuk manual tetapi lengkap 10
elektronik)
e.8 Penyebarluasan data dan Tidak Ada Hanya menpunyai 1 Mempunyai 2 akun sosmed Lengkap dan Update
informasi Puskesmas (sosial akun sosmed
media) / Website 10
f.2 Memiliki Penetapan Indikator tidak ada ada tidak lengkap ada, lengkap tetapi tidak ada lengkap
Kinerja Puskesmas lengkap mencakup program
pembangunan nasional
10
f.3 Analisis data semua program tidak ada Hanya terdapat 4 Hanya terdapat 8 dokumen ada lengkap
(UKM esensial dan Perkesmas, dokumen
UKM pengembangan, UKP dan
Pel Farmasi serta Pel 10
Laboratorium) dalam bentuk
tabel/grafik
f.4 Ketersediaan anggaran tidak ada ada , tidak lengkap ada lengkap
Berbasis Standar Pelayanan 10
Minimal Bidang Kesehatan
f.5 Ketersediaan anggaran tidak ada ada , tidak lengkap ada lengkap
Program yang terintegrasi
deng Program Indonesia 10
Sehat dengan Pendekatan
Keluarga.
33
f.6 Cakupan kunjungan tidak ada cakupan 50 % cakupan 51-80% keluarga cakupan 81-100% keluarga
keluarga mendapat keluarga 10
intervensi lanjutan
f.7 Cakupan IKS tidak ada < 0,5 tidak sehat 0,51 - 0,8 prasehat 0,8-1 sehat
4
f.8 Cakupan indikator Program
Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS-
PK)
6.1.Cakupan KB tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
7
keluarga
6.2 Cakupan Persalianan di tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
10
Fasilitas Kesehatan keluarga
6.3 Cakupan Asi Eksklusif tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
10
keluarga
6.4 Cakupan imunisasi dasar tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
10
lengkap keluarga
6.5 Cakupan balita ditimbang tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
dan dipantau tumbuh keluarga 10
kembangnya
6.6 Cakupan penderita TBC tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
7
diobati sesuai standar keluarga
6.7 Cakupan penderita tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
4
hipertensi berobat teratur keluarga
6.8 Cakupan orang dengan tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
gangguan jiwa diobati dan keluarga 4
tidak di terlantarkan
6.9 Cakupan keluarga tidak tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
7
merokok keluarga
6.10 Cakupan keluarga tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
mempunya/akses jamban keluarga 10
sehat
6.11 Cakupan keluarga tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
10
mempunya/akses air bersih keluarga
6.12 Cakupan keluarga tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 % keluarga cakupan , ≥ 70 % keluarga
mengikuti JKN keluarga 7
G MANAJEMEN MUTU 8,90
PENETAPAN INDIKATOR
MUTU, PROSES
MANAJEMEN MUTU
- INDIKATOR INPUT
g.1 Adanya kebijakan mutu Tidak ada Ada kebijakan Ada kebijakan mutu, ditetapkan, Ada kebijakan mutu, ditetapkan,
Puskesmas mutu, tidak disosialisasikan, tidak ada disosialisasikan, ada kesesuaian
ditetapkan, tidak kesesuaian dengan visi misi dengan visi misi Puskemas,
disosialisasikan, Puskemas, ada penggalangan dipahami, ada penggalangan
tidak ada komitmen. komitmen.
10
kesesuaian
dengan visi misi
Puskemas, ada
penggalangan
komitmen.
g.2 Adanya Tim Mutu Tidak ada Ada Tim Mutu, Ada Tim Mutu, ditetapkan, Ada Tim Mutu, ditetapkan,
ditetapkan, tidak disertai uraian tugas dan tanggung disertai uraian tugas dan tanggung
disertai uraian jawab, tidak ada kejelasan garis jawab, ada kejelasan garis
tugas dan tanggung jawab dan jalur tanggung jawab dan jalur
tanggung jawab, koordinasi dalam struktur koordinasi dalam struktur
tidak ada organisasi Puskesmas organisasi Puskesmas
kejelasan garis 10
tanggung jawab
dan jalur
koordinasi dalam
struktur organisasi
Puskesmas
g.3 Adanya Pedoman atau Tidak ada Ada pedoman Ada pedoman atau manual mutu, Ada pedoman mutu, ditetapkan
Manual Mutu atau manual sudah ditetapkan, tetapi tidak ada oleh kepala puskesmas disertai
mutu, tidak bukti kegiatan penyusunan bukti kegiatan penyusunan
ditetapkan pedoman mutu pedoman mutu 10
35
g.3 Adanya rencana/ program Tidak ada Ada rencana/ Ada rencana/ program tahunan Ada rencana/ program tahunan
kerja tahunan peningkatan program tahunan peningkatan mutu, ada bukti peningkatan mutu, ada bukti
mutu Puskesmas peningkatan mutu, proses penyusunan, sudah proses penyusunan, sudah
tidak ada bukti diimplementasikan, tidak disertai diimplementasikan, disertai bukti
proses bukti implementasi. implementasi. 10
penyusunan,
belum ada
implementasi
- INDIKATOR PROSES
g.4 Dilaksanakannya Audit Tidak Dilaksanakan, Dilaksanakan sesuai rencana Dilaksanakan sesuai rencana
Internal dilaksanakan, tidak sesuai namun beberapa dokumen yang dengan dokumen yang
tidak ada rencana dipersyaratkan dalam dipersyaratkan dalam
rencana pembuktian tidak lengkap pembuktian lengkap. 10
g.5 Dilaksanakannya Rapat Tidak Dilaksanakan, Dilaksanakan sesuai rencana Dilaksanakan sesuai rencana
Tinjauan Manajemen dilaksanakan, tidak sesuai namun beberapa dokumen yang dengan dokumen yang
tidak ada rencana dipersyaratkan dalam dipersyaratkan dan pembuktian
rencana pembuktian tidak lengkap lengkap. 10
- INDIKATOR OUTPUT
-- CAPAIAN INDIKATOR (dari masing-masing program)
MUTU / KINERJA
MANAJEMEN, UKP
DAN UKM PUSKESMAS
g.6 Penyuluhan Kelompok oleh Tidak ada data <40% 40-79 % 80-100%
petugas kesehatan di dalam 10
fasilitas kesehatan
g.7 Cakupan Penduduk terhadap Tidak ada data <60% 60-84 % 85-100%
akses sanitasi yang 7
layak (jamban sehat)
g.8 Drop Out pelayanan ANC Tidak ada data > 20 % 10-20 % < 10%
10
(K1-K4)
g.9 Persentase ibu hamil Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
mendapatkan pelayanan 10
kesehatan ibu hamil
g.10 Persentase ibu bersalin Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
mendapatkan pelayanan 10
persalinan
g.11 Persentase bayi baru lahir Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
mendapatkan pelayanan 10
kesehatan bayi baru lahir
g.12 Persentase Pelayanan Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
Kesehatan Balita sesuai 10
Standar
g.13 Persentase Anak Usia Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
pendidikan dasar yang
10
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
g.14 Persentase orang usia 15– 59 Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
tahun mendapatkan skrining
10
kesehatan sesuai
Standar
g.15 Persentase warga negara Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
usia 60 tahun keatas
10
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
g.16 Persentase Ibu Hamil Tidak ada data / 20-45 % 5-19 % <5%
≥46 % 7
Anemia
g.17 Persentase Ibu Hamil Risiko Tidak ada data / 13-15,9 % 5-12,9 % <5%
≥16 % 10
Kurang Energi Kronik (KEK)
g.18 Persentase bayi dengan Tidak ada data / 6-8 % 2-5 % <2%
>8% 7
BBLR
g.19 Persentase Berat Badan Kurang Tidak ada data / >10-17 % 5-10 % <5%
(Berat Badan Kurang dan > 17 %
10
sangat Kurang) Pada Balita
(Underweight)
g.20 Persentase Stunting (Pendek Tidak ada data / >16-28 % 6-16 % <6%
dan sangat Pendek) Pada Balita > 28 % 10
g.21 Persentase Wasting (Gizi Tidak ada data / 7-9 % 3-6 % <3%
Kurang dan Gizi Buruk) pada > 9% 10
Balita
37
g.22 Cakupan pengobatan Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
4
Lengkap semua kasus TB
g.23 Persentase Orang terduga Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
TBC mendapatkan
10
pelayanan TBC sesuai
Standar
g.24 CFR kasus DBD Tidak ada data / >3-5 1–3 <1
>5 4
g.25 Persentase orang dengan Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
risiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan 10
deteksi dini HIV sesuai
standar
g.26 Proporsi Cacat Tingkat 2 Tidak ada data / 3-4,9 % >1-2,9 % 0
>5% 10
g.27 Proporsi Kasus Kusta anak Tidak ada data / 3-4,9 % >1-2,9 % 0
>5% 10
g.28 Persentase Penderita Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
Hipertensi yang
10
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
g.29 Persentase Penderita DM yang Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
mendapatkan pelayanan
10
kesehatan sesuai standar
g.30 Persentase ODGJ berat yang Tidak ada data <70% 70-90% > 90%
mendapatkan pelayanan
10
kesehatan jiwa sesuai
standar
g.31 Kelurahan UCI Tidak ada data / 25 - 50 % 50 - 85 % > 85 %
<25% 10
g.32 Persentase kepuasan pasien Tidak ada data / 50 - <70% 70 -<90% ≥ 90%
< 50% 0
g.33 Persentase penggunaan Tidak ada data / 11 - 20 % 1-10 % 0
antibiotik pada > 20 %
10
penatalaksanaan kasus
ISPA non-pneumonia
g.34 Persentase penggunaan Tidak ada data / 5-8 % 1-4 % 0
antibiotik pada >8%
0
penatalaksanaan diare non
spesifik
g.35 Pelayanan Laboratorium Tidak ada ≤ 3 indikator ≥ 4 indikator terpenuhi Semua dikerjakan dan
sesuai standar , bila dokumen dan terpenuhi dokumen lengkap
terdapat: tidak dikerjakan
1. Ada Kebijakan
2. Ada prosedur spesifik
untuk setiap jenis
pemeriksaan laboratorium
3. Hasil pemeriksaan
laboratorium selesai dan
tersedia dalam waktu sesuai
dengan ketentuan yang
ditentukan
4. Program keselamatan 7
(safety) direncanakan,
dilaksanakan dan
didokumentasikan
5. Laboratorium dikerjakan
oleh analis/petugas yang
terlatih dan berpengalaman
6. Kalibrasi dan validasi alat
laboratorium
7. Reagensia esensial selalu
tersedia dan dievaluasi untuk
memastikan akurasi dan presisi
hasil
g.36 Error rate pemeriksaan Lab Tidak ada data / >5-7% 1-4,9% <1%
>7 10
39
-- CAKUPAN
PEMERIKSAAN MUTU
INTERNAL (PMI)
g.37 Tahap Pra analitik : Tidak dilakukan ≤ 3 indikator ≥ 4 indikator terpenuhi Semua tahapan dilalukan
1.Memberi penjelasan terpenuhi
kepada pasien
2. Ada dokumen penerimaan
pasien ; petugas menerima
spesimen dari pasien
,memeriksa kesesuaian antara
spesimen yang diterima dengan
formulir permintaan
pemeriksaan dan catatan
kondisi fisisk spesimen tersebut
saat diterima yaitu volume,
warna, kekeruhan, dan
konsistensi.
3. Ada dokumen penolakan
bila spesimen tidak sesuai ( 10
via pos, ekspedisi) di catat
dalam buku penerimaan
spesimen dan formulir hasil
pemeriksaan.
4. Terdapat dokumen
penanganan spesimen
5.Terdapat dokumen
pengiriman pasien ( jika
laboratorium puskesmas
tidak mampu melakukan
pemeriksaan dikirim kev
laboratorium lain dalam
bentuk yg relatif stabil )
6. Ada dokumen
penyimpanan spesimen
g.38 Tahap Analitik : Tidak dilakukan ≤ 3 indikator ≥ 4 indikator terpenuhi Semua tahapan dilalukan
1.Persiapan reagen ( ada terpenuhi
dokumen pencatatan reagen
, masa kedaluarsa ,cara
pelarutan atau pencampuran
sudah benar dan cara
pengenceran reagen )
2. Ada dokumen kalibrasi
dan pemeliharaan alat (
inkubator, lemari es, oven,
outoclave, micropipet,
pemanas air, sentrifus,
fotometer, timbangan analitik, 10
timbangan eektrik ,
thermometer)
3. Ada dokumen uji ketelitian
dan ketepatan dengan
menggunakan bahan kontrol
4. Ada dokumen
pemeriksaan spesimen
menurut metoda dan
prosedur sesuai protap
masing-masing parameter
5. Ada dokumen
penyimpanan spesimen
g.39 Tahap Pasca Analitik : Tidak dilakukan ada satu ada 2 dokumen Semua tahapan dilakukan dan
1. Ada dokumen pencatatan dokumen dokumen lengkap
hasil pemeriksaan
2. Ada dokumen validasi
10
hasil
3. Ada dokumen pemberian
interpretasi hasil sampai
dengan pelaporan
41
g.40 Tahap Pasca Analitik : Tidak dilakukan ada satu ada 2 dokumen Semua tahapan dilakukan dan
1. Kegiatannya dilakukan dokumen dokumen lengkap
secara periodik oleh pihak
lain
2. pelaksanaan kegiatan
0
oleh petugas yang biasa
melakukan pemeriksaan
tersebut
3. Ada dokumen (Uji
Profesional)
TOTAL 9,48
HASIL
NILAI
KINERJA UPAYA KESEHATAN 81,61
KINERJA MANAJEMEN 96,53
HASIL AKHIR PKP : 89,07 Kelompok II (Cukup)
43
BAB II
PEMBAHASAN
Dilakukan Untuk tabel RUK 2023 terdapat 13 kolom sesuai dengan pedoman Tabel RUK 2023 sesuai dengan
penyesuaian Rencana Manajemen Puskesmas permenkes 44 tahun 2016 tentang
Usulan Kegiatan manajemen puskesmas
(RUK) tahun 2023
menjadi RPK tahun Pada RUK sudah menampilkan semua pelayanan baik UKM, UKP,
2023 berdasarkan Admen, dan Mutu
ketersediaan sumber
daya yang
dialokasikan untuk
Puskesmas (APBN,
APBD, Dana Kapitasi,
dana lain)
Puskesmas Tabel RUK 2024 terdapat 19 kolom disertai dengan kebutuhan anggaran Tabel 2024 sebaiknya sama dan sesuai
mempunyai RUK dengan permenkes 44 tahun 2016
tahun mendatang dipilah tentang manajemen puskesmas
(tahun 2024) Untuk RUK 2024 program Indera masih ada di UKM pengembangan
yang seharusnya sdh ada di program UKM Esensial sesuai Permenkes
43 tahun 2019
RUK 2024 pada tabel alternatif masalah dan Rencana Tindak Lanjut
sudah menampilkan dokumen (foto kegiatan)
Ada hasil analisis Sudah ada hasil Analisa masalah Kesehatan dari data profil, PIS PK,
masalah kesehatan SMD dan PKP 2022
masyarakat dari data
Puskesmas (profil, Pada PKP 2022
Program Indonesia
45
Sehat dengan
Pendekatan Keluarga,
pencapaian program,
SMD, dll), dengan
memperhatikan hasil
Penilaian Kinerja
Puskesmas tahun
2022
Ada pembahasan Sudah ada hasil SMD yang diusulkan ke Musrenbangkel Sudah sesuai
hasil SMD dalam
forum MMD, sebagai
bahan yg akan
diusulkan dlm
Musrenbang Desa/
Kelurahan
P2 Terlaksananya Lokmin Bulan Pertama :
lokakarya mini
1. Masukan : sesuai dengan pedoman lokmin ada uraian tugas,
bulanan rutin untuk Sesuai
capaian,kebijakan baru dan penyusunan RPK 2023 tahunan dan
keterpaduan lintas
bulanan
program
2. Proses : Secara Garis Besar Belum Sesuai
- belum ada dinamika kelompok
- penggalangan komitmen sdh dilakukan
- sudah ada pembagian tugas tetapi tidak dirinci
- belum ada paparan ABK tiap pegawai
- sudah dilakukan penyusunan RPK tahun 2023 dan RPK bulanan
3. Keluaran : Belum Sesuai
- Bahan musrembangkel sudah tertulis
- draft RUK tahun 2024 belum dilampirkan
Lokmin bulanan rutin :
1. Masukan :
Belum Sesuai
- Laporan kegiatan bulan sebelumnya ada
3. Keluaran :
- Rencana Tindak Lanjut Sudah ada Sudah Sesuai
- Rekomendasi Lokmin Tribulanan linsek tidak ditemukan, hanya ada
dokumen notulensi Lokmin Bulan januari dan Bulan April
- Tidak ada rekomendasi RTM
47
- Belum melakukan analisis berdasarakn masalah dan rencana kegiatan
Belum Sesuai
3. Keluaran :
- Rencana masing-masing sektor yang terintegrasi belum ada
- Penndatangan Komitmen Bersama tidak ada
- Usulan bidan Kesehatan untuk musrembangkec tidak ada
Belum Sesuai
1. Masukan :
- Laporan Kegiatan pelaksanaan proigram Kesehatan dan dukungan
sector terkait belulm ada
- Inventarisasi masalah dari masing-masing sector belum ada
Tersedia dokumen-
dokumen, untuk Sudah ada dokumen SK Tim PTP,
kegiatan-kegiatan Rencana Lima Tahun
yang diselenggarakan
Puskesmas:
SK Tim PTP
Rencana strategis
5 Tahunan
PTP (RUK dan
RPK) tahunan
Rekaman hasil
kegatan
P3 Dilakukan penilaian Penilaian Kinerja Puskesmas sudah dilakukan sekali dalam 1 tahun, Penilaian Kinerja Puskesmas sudah
kinerja Puskesmas dengan hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Kesehatan tahun 2022 81,61% dilakukan setiap 6 bulan, tetapi belum
(Kategori Kinerja Cukup) dan hasil Penilaian Kinerja Manajemen dilakukan pelaporan ke Dinas
Puskesmas 9,48 (Kategori Kinerja Baik) Kesehatan.
49
Terdapat gap antara capaian Kesehatan
jiwa pada SPM tercapai 113%, tetapi di
data IKS capaian jiwa 25%, karena
perbedaan sasaran dan data IKS yang
sudah tidak update.
Pelaksanaan Laporan bulanan setiap bulan, dilakukan PDCA, sudah dilakukan Monitoring evaluasi capaian SPM belum
monitoring dan monitoring capaian SPM setiap 3 bulan disertai tabel analisis dan pemecahan
evaluasi masalah
Pelaksanaan Survei Survei Kepuasan masyarakat sudah dilakukan untuk menilai kepuasan Terdapat perbedaan metode dalam
Kepuasan Masyarakat masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. Hasil dari Survei Kepuasan pengambilan sampel / responden dalam
Masyarakat menjadi bahan evaluasi dari pelayanan dan dilakukan tindak pelaksanaan Survei Kepuasan
lanjut. Masyarakat di periode semester 1 dan 2
tahun 2022.
Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2021 dan 2022 tertera sebagai
berikut. Terdapat penurunan hasil Indeks
Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021
ke tahun 2022 menunjukkan tingkat
kepuasan Pasien terhadap pelayanan
menurun dikarenakan Gedung
Puskesmas sedang mengalami renovasi
sehingga pelayanan yang diperoleh
masyarakat terganggu.
2022
Pelaksanaan Audit Audit Internal sudah dilakukan mengikuti jadwal manajemen mutu Pelaksanaan Audit Internal
Internal
51
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi