MEKANISME SPJ SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA PER 15 MEI 2023

Guna tertib administrasi dan untuk memudahkan memenuhi permintaan data

pemeriksa baik itu BPK RI, Inspektorat Daerah dan Instansi Lainnya berikut
mekanisme SPJ Sekretariat DPRD Kota Salatiga beserta dengan lampiran pendukung
yang harus dipenuhi dengan rincian sebagai berikut:
1. SPJ baik itu yang sudah dibayarkan lewat UP (Khusus Uang Harian DPRD) dan
yang akan transfer harus sudah disetujui oleh PPTK sebagai pengendali kegiatan
dengan bukti tanda tangan di A2 sebagai bukti persetujuan.
2. Penandatanganan A2 untuk belanja modal dan persediaan harus tanda tangan
PPTK dan Pengurus Barang (format terlampir).
3. Penandatangan A2 untuk belanja selain modal dan persediaan harus tanda
tangan PPTK (format terlampir).
4. Dokumen Pengadaan LS yang akan pengajuan pencairan harus asmanan
Pengguna Anggaran dulu sebelum maju ke Bendahara Pengeluaran untuk
dibuatkan SPP/SPM LS.
5. Dokumen SPJ yang akan pengajuan pencairan GU selain Uang Harian DPRD
sudah harus tanda tangan PPTK dan naik asmanan ke Pengguna Anggaran
sebagai bukti persetujuan baru pengajuan pencairan ke Bendahara Pengeluaran
untuk proses transfer ke penyedia.
6. PPTK/Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan SCAN dokumen baik itu
LS dan GU setelah tanda tangan Pengguna Anggaran, data softfile dikirim ke
Bendahara Pengeluaran untuk memudahkan pengiriman data ke Pemeriksa.
7. PPTK/Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat penjagaan SPPD baik itu
SPPD DPRD maupun ASN dengan rincian Nama/NIP/Tanggal Berangkat/Tanggal
Pulang/Lama Hari/Daerah Tujuan/Instansi Tujuan/Tema Tujuan(Dalam Rangka),
Nomor Bukti SPT/Tanggal Bukti/Jumlah yang Dibayarkan (Uang Harian/Biaya
Transport/Biaya Penginapan/Uang Representasi/Sewa Kendaraan), Nama
Penginapan/Hotel, Data Tiket Pesawat (Nomor kursi, tanggal, asal, tujuan,
harga, nomor tiket). Data untuk Penjagaan SPPD akan dishare ke PPTK setiap
akhir bulan dengan data realisasi keuangan per Sub Kegiatan.
8. PPTK membuat data POK setiap bulan terkait dengan progres keuangan dan fisik
sebagai data untuk input dalam Aplikasi POK Kota sebagai bahan untuk rapat
POK tingkat kota setiap bulan nya.
9. Lampiran SPJ LS dan GU rincian nya terlampir sebagai panduan PPTK/Pembantu
Bendahara Pengeluaran Kegiatan
10.Mohon kerjasama pengelola kegiatan untuk kelancaran dan tertib administrasi
untuk mekanisme SPJ ini mulai berlaku per Senin, 15 Mei 2023.
11.Terimakasih atas kerjasamanya
SPJ LS
1. Cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari SIRUP LKPP
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ttd PA
3. Surat Permintaan Pengiriman (SPP) untuk barang dan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) untuk jasa lainnya ttd PA
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (ttd PPKom dan
Penyedia)
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia ke PA
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPKom ke PA
7. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPKom kepada Pengguna Barang disertai
dengan harga perolehan
8. Surat Pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai barang milik daerah yang
disusun oleh Pengurus Barang Pengguna
9. Surat Perintah Kerja (SPK) ttd PA dan Penyedia
10.Sertifikat Garansi untuk barang pabrikan
11.a. Nota/bukti pembelian untuk nilai s/d 10.000.000
b. Kwitansi ttd PA dan Penyedia untuk nilai di atas 10.000.000
12.Berita Acara Pembayaran ttd PA dan Penyedia
13.Copy Kartu NPWP
14.Copy KTP
15.Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia
16.SSP (pajak yang belum disetor) beserta faktur pajaknya
17.A2 (untuk belanja barang persediaan dan modal wajib di ttd Pengurus Barang
Pengguna)
18.Berita Acara Pemeriksaan Administrasi ttd Pejabat Penatausahaan Keuangan
SPJ GU
1. Cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari SIRUP LKPP
2. a. Surat Pesanan untuk nilai belanja s/d 2.000.000 (Pejabat Pengadaan dan
PPKom)
b. SPK untuk nilai belanja di atas 2.000.000 (Penyedia dan PA)
3. a. Nota/bukti pembelian untuk nilai belanja s/d 10.000.000
b. Kwitansi ttd PA dan Penyedia untuk nilai belanja di atas 10.000.000
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (ttd PPKom dan
Penyedia)
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia ke PA
6. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPKom ke Pengguna Barang disertai
dengan harga perolehan
7. Surat Pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai barang milik daerah yang
disusun oleh Pengurus Barang Pengguna
8. A2 (untuk belanja barang persediaan dan modal wajib di ttd Pengurus Barang
Pengguna)
9. Lampiran Pendukung (menyesuikan belanja)
Contoh untuk makan minum : daftar hadir, undangan, foto, dll