FORM 28.a.

HASIL VERIFIKASI KESIAPAN LAPANGAN UNTUK PENCAIRAN BLM DANA

KEGIATAN TAHAP I YANG BERSUMBER DARI APBN

OLEH : FASILITATOR KECAMATAN

NO. DOKUMEN YANG DIPERIKSA CEKLIST KETERANGAN

1. Lakukan verifikasi terhadap dokumen

hasil MAD Pendanaan:
a. Berita Acara MAD
Pendanaan
b. SPC apakah sudah
ditandatangani Camat?
2. Lakukan verifikasi terhadap dokumen
lampiran SPP:
a. BAPDK
b. KW-1
3. Verifikasi dokumen pencairan BLM
yang bersumber dari APBD:
a. SPM dan bukti pembayaran
b. Rekening kolektif BPNPM,
apakah dana APBD sudah
masuk?

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Catatan:
Sebagai syarat pengajuan SP2, semua dokumen harus sudah lengkap.

Pemeriksa:

Fasilitator Kecamatan